新原料使用管理辦法.doc

XXXXXX有限公司文件編號(hào)版本/次文件名稱新原料使用管理辦法頁 碼第 3 頁 共 3 頁編制單位技術(shù)部制/修訂日期2013-08-081 目的為了規(guī)范新原料從生產(chǎn)小試至投入生產(chǎn)正常使用的工作流程，建立新原料生產(chǎn)小試、生產(chǎn)使用、生產(chǎn)結(jié)果反饋的機(jī)制，確保新原料能更快、更好的投入生產(chǎn)使用，特制訂本管理辦法。2 范圍本管理辦法適用于事業(yè)部新原料生產(chǎn)使用管理。3 定義 無4 職責(zé)4.1技術(shù)部：4.1.1負(fù)責(zé)本辦法的制定、修訂及解釋，并監(jiān)督本辦法的執(zhí)行。 4.1.2負(fù)責(zé)開展事業(yè)部新原料生產(chǎn)小試工作，并提交小試實(shí)驗(yàn)報(bào)告。4.1.3負(fù)責(zé)根據(jù)新原料生產(chǎn)小試情況編制新原料生產(chǎn)技術(shù)方案。4.1.4負(fù)責(zé)新原料使用前對(duì)使用部門部門級(jí)和車間級(jí)的工藝培訓(xùn)。4.1.5負(fù)責(zé)下達(dá)事業(yè)部新原料生產(chǎn)使用的工藝指令及指令調(diào)整。4.1.6負(fù)責(zé)新原料生產(chǎn)使用后的結(jié)果跟蹤及反饋。4.2各制造部門：4.2.1負(fù)責(zé)新原料生產(chǎn)前班組員工操作培訓(xùn)。4.2.2負(fù)責(zé)新原料生產(chǎn)現(xiàn)場改造。4.2.3負(fù)責(zé)新原料的使用、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)記錄、使用情況反饋。4.3事業(yè)部負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)新原料小試實(shí)驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)及新原料使用工藝指令單的簽發(fā)。5 工作內(nèi)容5.1新原料生產(chǎn)小試5.1.1技術(shù)部在接收到新原料小試樣品后在一周內(nèi)完成生產(chǎn)小試，在實(shí)驗(yàn)條件不允許的情況下可委托總部研究院開展相關(guān)小試。5.1.2技術(shù)部在完成新原料小試實(shí)驗(yàn)后3個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)驗(yàn)報(bào)告，并提交事業(yè)部技術(shù)負(fù)責(zé)人及事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核。5.1.3事業(yè)部負(fù)責(zé)人可根據(jù)技術(shù)部提交的實(shí)驗(yàn)報(bào)告安排加做或重新做小試實(shí)，技術(shù)部需在一周內(nèi)完成加做或重新做的生產(chǎn)小試實(shí)驗(yàn)，并將相關(guān)實(shí)驗(yàn)報(bào)告提交事業(yè)部負(fù)責(zé)人審核。 5.2新原料投入生產(chǎn)使用前準(zhǔn)備5.2.1 技術(shù)部在新原料小試實(shí)驗(yàn)報(bào)告批復(fù)后，根據(jù)實(shí)驗(yàn)報(bào)告編制新原料生產(chǎn)技術(shù)方案并報(bào)事業(yè)部負(fù)責(zé)人審批。5.2.2技術(shù)部根據(jù)新原料生產(chǎn)技術(shù)方案組織討論現(xiàn)場改造方案，原料使用部門根據(jù)現(xiàn)場改造方案負(fù)責(zé)現(xiàn)場改造，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤現(xiàn)場改造情況5.2.3技術(shù)部組織原料使用部門（部門級(jí)、車間級(jí)）對(duì)新原料生產(chǎn)流程、控制指標(biāo)、注意事項(xiàng)等情況進(jìn)行培訓(xùn)交流。5.2.3技術(shù)根據(jù)批復(fù)的生產(chǎn)技術(shù)方案下達(dá)新原料生產(chǎn)工藝指令，指令內(nèi)容包括：控制指標(biāo)、操作條件、操作方式等。5.2.4原料使用部門在新原料投入使用前根據(jù)技術(shù)部提供的實(shí)驗(yàn)報(bào)告、工藝指令結(jié)合生產(chǎn)技術(shù)部組織的新原料培訓(xùn)情況，完成對(duì)車間班組人員的相關(guān)培訓(xùn)。 5.3新原料投入生產(chǎn)使用5.3.1原料使用部門根據(jù)技術(shù)部下達(dá)的工藝指令組織新原料投入生產(chǎn)。5.3.2原料使用部門在新原料生產(chǎn)使用過程中詳實(shí)記錄生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)。 5.4新原料生產(chǎn)跟蹤與結(jié)果反饋5.4.1原料使用部門嚴(yán)格按照技術(shù)部下達(dá)的工藝指令組織生產(chǎn)，并對(duì)新原料生產(chǎn)過程中存在的問題及時(shí)反饋至生產(chǎn)技術(shù)部。5.4.2技術(shù)部根據(jù)工藝指令單及時(shí)對(duì)新原料生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤，并核實(shí)原料使用部門反饋的原料使用問題。5.4.3技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)反饋情況及時(shí)組織事業(yè)部相關(guān)人員討論，制定改善措施，原料使用部門根據(jù)改善措施進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。5.4.4技術(shù)部根據(jù)新原料生產(chǎn)使用情況，在新原料使用1個(gè)月內(nèi)出具新原料使用報(bào)告/說明，并反饋至計(jì)調(diào)部和原料采購部門。 5.5罰則違反本管理辦法相關(guān)規(guī)定，將按下表對(duì)相關(guān)部門或責(zé)任人進(jìn)行處罰。序號(hào)違反的情形或工作要求檢查部門/責(zé)任人被處罰部門/責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)1技術(shù)部未按要求及時(shí)開展生產(chǎn)小試事業(yè)部總經(jīng)理技術(shù)部扣10分/次2技術(shù)部未及時(shí)對(duì)新原料生產(chǎn)流程組織原料使用部門培訓(xùn)事業(yè)部總經(jīng)理技術(shù)部扣5分/次3原料使用部門