績(jī)效考核_加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則

發(fā)行版本：A加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則 修改次數(shù)：0 文件編號(hào)：QG/SDXS 358-20121 適用范圍本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東銷(xiāo)售分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）加油站檢查考評(píng)的管理內(nèi)容及要求。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評(píng)工作，控股、參股公司加油站檢查考評(píng)管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則適用于基層庫(kù)站。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。2.1 加油站管理規(guī)范2.2 加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)2.3 非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)3 術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義：3.1檢查：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)對(duì)加油站開(kāi)展的綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；?，以及加油站開(kāi)展管理工作自檢。3.2 考評(píng)：是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過(guò)對(duì)加油站開(kāi)展檢查，對(duì)加油站管理工作實(shí)施考核評(píng)比。中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司 2012-07-10 修訂 2012-08-15 實(shí)施4 重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 未按規(guī)定時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行并開(kāi)展加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；橐约凹佑驼咀詸z。4.2 未對(duì)加油站各類(lèi)檢查結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)和結(jié)果利用，未制定整改措施。5 職責(zé)5.1 公司成立加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在加油站管理處，主要職責(zé)是： 5.1.1 組織加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；?；5.1.2 加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則的制（修）訂工作；5.1.3 監(jiān)督檢查所屬單位落實(shí)加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則情況，收集匯總所屬單位開(kāi)展加油站各類(lèi)檢查結(jié)果；5.1.4 督導(dǎo)所屬單位整改加油站各類(lèi)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5. 2 人事處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站人事管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改，負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果納入對(duì)所屬單位的績(jī)效考核。5. 3 質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5. 4 財(cái)務(wù)處參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查和日?；椋?fù)責(zé)將檢查中涉及財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.5 信息中心參加加油站綜合管理檢查，組織開(kāi)展加油站信息化管理專(zhuān)項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及信息化管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.6 黨群工作處參加加油站綜合管理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及黨工團(tuán)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改；負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果應(yīng)用于各項(xiàng)加油站評(píng)比、表彰。5.7 非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查，負(fù)責(zé)將檢查中涉及非油業(yè)務(wù)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.8 所屬單位負(fù)責(zé)組織開(kāi)展所屬加油站季度綜合管理檢查和月度專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?；?，負(fù)責(zé)針對(duì)各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，組織督導(dǎo)加油站整改存在問(wèn)題。5.9 零管片區(qū)負(fù)責(zé)對(duì)加油站各項(xiàng)管理工作開(kāi)展日?；?，指導(dǎo)并監(jiān)督加油站整改存在問(wèn)題。5.10 加油站負(fù)責(zé)組織自檢，并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。6 管理內(nèi)容及要求6.1 總則6.1.1 檢查6.1.1.1 檢查宗旨：強(qiáng)化管理、規(guī)范服務(wù)、樹(shù)立品牌、提高效益。6.1.1.2 檢查原則：嚴(yán)格檢查、量化評(píng)價(jià)；持續(xù)改進(jìn)、促進(jìn)管理。6.1.1.3 指導(dǎo)思想：以加強(qiáng)安全運(yùn)營(yíng)管理為前提，以提升服務(wù)水平為中心，以深化檢查和持續(xù)改進(jìn)為手段，全面提升加油站創(chuàng)效盈利能力和基礎(chǔ)管理水平。6.1.1.4 檢查依據(jù)：加油站檢查以加油站管理規(guī)范、加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)、非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)及公司制定的各項(xiàng)制度和程序文件為依據(jù)。6.1.1.5檢查內(nèi)容：加油站綜合管理檢查細(xì)則（見(jiàn)附錄1）、加油站HSE屬地管理檢查細(xì)則、加油站錄像稽查細(xì)則（見(jiàn)附錄2）、加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則（見(jiàn)附錄3）以及各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)制定下發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。 6.1.1.6檢查紀(jì)律： 公平公正，量化評(píng)分；公布結(jié)果，指明問(wèn)題；專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，現(xiàn)場(chǎng)幫扶；留存證據(jù)，秉公檢查；精通專(zhuān)業(yè)，態(tài)度端正。6.1.2檢查分類(lèi)：加油站檢查包括綜合管理檢查、各專(zhuān)業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常工作稽查、加油站自檢等類(lèi)型。6.1.3 檢查機(jī)制 6.1.3.1綜合管理檢查：綜合管理檢查實(shí)行公司、所屬單位兩級(jí)檢查，檢查結(jié)果須報(bào)加油站管理處。6.1.3.1.1公司開(kāi)展的綜合管理檢查，由加油站管理處牽頭組織，質(zhì)量安全處、財(cái)務(wù)處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗位人員參加；公司每年開(kāi)展兩次，上半年檢查于4月底前完成，下半年檢查于9月底前完成，檢查結(jié)果編制加油站綜合管理檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄4）。6.1.3.1.2所屬單位開(kāi)展的綜合管理檢查，由所屬單位零售管理部門(mén)牽頭組織，相關(guān)管理部門(mén)崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加；每季度開(kāi)展一次，分別于3月、6月、9月、11月前完成，檢查結(jié)果編制XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄5）。 6.1.3.2專(zhuān)項(xiàng)管理檢查：由公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或所屬單位根據(jù)管理工作需要而組織開(kāi)展的階段性專(zhuān)業(yè)性加油站檢查，檢查人員由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)崗位人員組成，檢查頻次及時(shí)間不固定，檢查結(jié)果編制加油站XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)（見(jiàn)附錄6）給予公布。6.1.3.3 日常工作稽查：包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開(kāi)展的對(duì)加油站日常管理情況稽查。6.1.3.3.1 公司組織的日?；榘佑驼颈O(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務(wù)稽查，由公司加管處組織實(shí)施；監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次，每次抽檢每個(gè)所屬單位不少于2座加油站監(jiān)控錄像（三星級(jí)以上加油站為必檢站），每月28日前完成，并編發(fā)加油站錄像稽查通報(bào)（見(jiàn)附錄7）；加油卡業(yè)務(wù)稽查按照加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)行管理辦法執(zhí)行。6.1.3.3.2 所屬單位組織的日?；榘ūO(jiān)控錄像稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查，由所屬單位零售管理部門(mén)組織實(shí)施；監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次，每次抽檢加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%，每月20日完成；現(xiàn)場(chǎng)稽查每月開(kāi)展一次，每次檢查加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%，每月25日完成；監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查結(jié)果編發(fā)XX分公司加油站稽查通報(bào)（見(jiàn)附錄8），并報(bào)送公司加油站管理處。6.1.3.3.3零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查，由零管片區(qū)經(jīng)理實(shí)施，每月對(duì)片區(qū)所有加油站開(kāi)展一次錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查，稽查結(jié)果編發(fā)零管片區(qū)稽查通報(bào)（見(jiàn)附錄9），并報(bào)送所屬單位零售管理部門(mén)。6.1.3.4加油站自檢自查：加油站經(jīng)理每天抽檢不少于2小時(shí)的監(jiān)控錄像，并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每周組織值班長(zhǎng)、核算員開(kāi)展一次HSE屬地管理檢查，每周五完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志；每月組織全站員工開(kāi)展一次崗位責(zé)任制檢查，每月25日前完成，檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志。6.2 考評(píng)6.2.1 考評(píng)依據(jù)：公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開(kāi)展的各類(lèi)加油站檢查的結(jié)果是加油站當(dāng)期考評(píng)的依據(jù)；加油站組織開(kāi)展的自檢自查結(jié)果是加油站對(duì)員工工作表現(xiàn)的考評(píng)依據(jù)。6.2.2 考評(píng)分類(lèi)：加油站管理考評(píng)分為月度考評(píng)、季度考評(píng)、年度考評(píng)，月度考評(píng)結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績(jī)效工資掛鉤，季度考評(píng)結(jié)果與星級(jí)站后評(píng)價(jià)、加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比掛鉤，年度考評(píng)結(jié)果是加油站年度星級(jí)站評(píng)審和評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3考評(píng)管理6.2.3.1月度考評(píng)：由所屬單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，所屬單位零售管理部門(mén)匯總當(dāng)月加油站各類(lèi)檢查（包括所屬單位及零管片區(qū)開(kāi)展的錄像稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查以及所屬單位開(kāi)展的卡業(yè)務(wù)稽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、95504客戶(hù)投訴）結(jié)果，按加油站月度考評(píng)權(quán)重表（附錄10）的規(guī)定權(quán)重，逐項(xiàng)計(jì)分累計(jì)考評(píng)，發(fā)布加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單（附錄11），并提交人事管理部門(mén)應(yīng)用。6.2.3.2季度考評(píng)：季度考評(píng)分為公司季度考評(píng)和所屬單位季度考評(píng)。公司季度考評(píng)是依據(jù)所屬單位XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)以及公司加油站錄像稽查通報(bào)，對(duì)星級(jí)加油站一個(gè)季度管理情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果通過(guò)三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單（附錄12）公布，并提交公司人事處兌現(xiàn)星級(jí)站獎(jiǎng)金。所屬單位季度考評(píng)是依據(jù)加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)通報(bào)、XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)對(duì)所有加油站一個(gè)季度管理工作情況進(jìn)行考評(píng)，考核結(jié)果通過(guò)加油站基礎(chǔ)管理季度考核成績(jī)單（附錄13）公布，并提交所屬單位黨群部門(mén)開(kāi)展加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比和公司加油站管理處備案。6.2.3.3年度考評(píng)：由公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（加油站管理處）組織，依據(jù)公司加油站綜合管理檢查通報(bào)、加油站基礎(chǔ)管理季度考評(píng)成績(jī)單按權(quán)重比例對(duì)加油站年度管理情況進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果按成績(jī)得分排序，通過(guò)加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表（附錄14）給予公布，并提交公司評(píng)先選優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組，作為公司年度評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.4 考評(píng)結(jié)果申訴6.2.4.1 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對(duì)月度、季度、年度考評(píng)結(jié)果提出異議，并在考評(píng)結(jié)果公布3日內(nèi)向所屬單位或公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書(shū)面申訴。6.2.4.2 公司檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)年度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議，并做出最終處理決定；所屬單位檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)加油站季度、月度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議，并做出最終處理決定。6.2.4.3 接到申訴后，處理結(jié)果在15個(gè)工作日之內(nèi)給予回復(fù)。6.3 附則6.3.1 所屬各單位無(wú)需依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制訂相關(guān)制度。6.3.2 本實(shí)施細(xì)則由加油站管理處負(fù)責(zé)解釋。6.3.3 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。7 相關(guān)制度7.1山東銷(xiāo)售公司加油站HSE屬地管理實(shí)施細(xì)則7.2山東銷(xiāo)售公司加油站達(dá)標(biāo)創(chuàng)星考評(píng)細(xì)則8 控制證據(jù)或記錄（樣表或模板）8.1加油站綜合管理檢查細(xì)則（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄1）8.2加油站監(jiān)控錄像稽查細(xì)則（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄2）8.3加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄3）8.4加油站綜合管理檢查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄4）8.5XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄5）8.6加油站XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄6）8.7加油站錄像稽查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄7）8.8XX分公司加油站稽查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄8）8.9零管片區(qū)稽查通報(bào)（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄9）8.10加油站管理月度考評(píng)權(quán)重表（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄10）8.11加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄11）8.12三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、人事處、所屬單位使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄12）8.13加油站基礎(chǔ)管理季度考評(píng)成績(jī)單（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級(jí)）（附錄13）8.14加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表（加油站管理處設(shè)置，公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期3年，保密等級(jí)）（附錄14）9 執(zhí)行要點(diǎn)（見(jiàn)附錄15）10 相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖編寫(xiě)部門(mén)：中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司加油站管理處編寫(xiě)人：張毅飛核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清附錄1： 加油站綜合檢查考評(píng)細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分A經(jīng)營(yíng)管理1201經(jīng)營(yíng)管理油品銷(xiāo)售計(jì)劃完成率油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成，按未完成比例（計(jì)劃銷(xiāo)量-實(shí)際銷(xiāo)量/計(jì)劃銷(xiāo)量）扣分。402非油品銷(xiāo)售計(jì)劃完成率非油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成，按未完成比例（計(jì)劃銷(xiāo)售收入-實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入）扣分 。203油品銷(xiāo)售增長(zhǎng)率油品銷(xiāo)售年度增長(zhǎng)率未達(dá)到公司平均水平的，按未達(dá)到比例（公司平均增長(zhǎng)率-本站增長(zhǎng)率/公司平均增長(zhǎng)率）扣分。154卡銷(xiāo)比卡銷(xiāo)比未達(dá)到35%，按未達(dá)到比例（35%-本站卡銷(xiāo)比/35%）扣分 。155零售損耗零售損耗率0.1%或-0.2%，每超出0.05%扣1分。156員工勞動(dòng)效率年人均純槍量低于公司平均水平，按差值比例（公司加油站人均純槍量-本站人均純槍量/公司加油站人均純槍量）扣分。15B員工隊(duì)伍管理207人員管理上崗條件上崗員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格，員工未持證上崗，每人次每項(xiàng)扣1分。58人員考勤員工考勤不及時(shí)、不真實(shí)，休假記錄不完整，每人次扣1分。59薪酬管理加油站未建立有效激勵(lì)機(jī)制，二次分配方案與公司相關(guān)規(guī)定不符，未經(jīng)站委會(huì)（或全體員工）通過(guò)簽字，未在上級(jí)人事部門(mén)備案，或?qū)嶋H未嚴(yán)格執(zhí)行；每次扣3分。510崗位技能加油站從業(yè)人員不能熟知本崗位職責(zé)，技能操作不熟練，每人次扣2分。5C現(xiàn)場(chǎng)管理13011外觀形象視覺(jué)形象加油站被站前物遮擋隱蔽，且無(wú)明顯道路提示，或站前廣告燈箱視覺(jué)差，扣2分；加油站形象不符合加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)版要求，存在標(biāo)識(shí)形狀和顏色差錯(cuò)、包裝破損，每處扣1分。512標(biāo)識(shí)標(biāo)牌加油站站牌、油品標(biāo)牌、價(jià)格牌、進(jìn)出口標(biāo)識(shí)、安全警示標(biāo)識(shí)、廁所標(biāo)識(shí)、站房標(biāo)識(shí)存在缺失或損壞，每處扣1分；上述標(biāo)示標(biāo)牌的規(guī)格尺寸及懸掛放置位置不符合加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)，每處扣1分。513自助、半自助加油引導(dǎo)牌、警示牌、操作步驟引導(dǎo)牌缺失或設(shè)置不符合山東公司自助加油站建設(shè)方案要求，每處扣1分。14罩棚立柱罩棚檐面、立柱未包裝不規(guī)范、有破損、有污漬，立柱懸掛粘貼廣告（超出廣告窗范圍），罩棚檐面燈損壞，罩棚照明燈、應(yīng)急燈損壞，每項(xiàng)扣1分。515加油機(jī)加油島加油機(jī)龍門(mén)廣告架設(shè)計(jì)、安裝不符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廣告內(nèi)容超出公司規(guī)定范圍，每處扣1分。1016加油機(jī)未包裝或包裝不規(guī)范、破損、褪色，加油機(jī)無(wú)編號(hào)，加油機(jī)體違規(guī)粘貼廣告，停用加油機(jī)未設(shè)置停用提示，無(wú)油品標(biāo)示或標(biāo)示錯(cuò)誤，加油槍槍套顏色和油品標(biāo)識(shí)與油品不一致，加油機(jī)未粘貼計(jì)量強(qiáng)檢標(biāo)簽或標(biāo)簽與加油槍不符，每處扣1分。17加油島破損、有污漬，加油島防撞柱缺失、變形、損壞、不牢固，每處扣1分。18站房便利店站內(nèi)圍墻破損、污濁、涂料剝落、涂鴉、違規(guī)張貼，每項(xiàng)扣1分。1019站房漏雨，房墻污濁，雨搭破損，房基塌陷，雨水管線破損，穿墻孔封堵不嚴(yán)，外墻掛物，每項(xiàng)扣1分。20便利店形象墻、昆侖好客燈箱、功能區(qū)顏色標(biāo)識(shí)、玻璃貼等不符合uSmile形象設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，或有污漬、有破損、違規(guī)粘貼，每處扣1分。21站內(nèi)裝飾材料不符合中國(guó)石油加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，扣1分。22室內(nèi)采光照明為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，照明燈損壞或未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急燈，扣1分。23現(xiàn)場(chǎng)地面綠化帶未按標(biāo)準(zhǔn)綠化，有雜物、雜草、垃圾；或綠化植物超過(guò)標(biāo)高，遮擋加油站；每項(xiàng)扣1分。1024加油場(chǎng)地未硬化，地面塌陷、破損超過(guò)2m，地面裂縫寬度超過(guò)3mm、長(zhǎng)度超過(guò)2米長(zhǎng)，加油區(qū)域未按規(guī)定劃線，每項(xiàng)扣1分25站內(nèi)場(chǎng)地設(shè)計(jì)無(wú)自然排水坡度，未連接市政排水管網(wǎng)或站外排水區(qū)域，場(chǎng)地有積水，每項(xiàng)扣1分。26進(jìn)出站口寬度不足6米，進(jìn)出站口路坡過(guò)陡、影響車(chē)輛進(jìn)出，加油站單一進(jìn)出口，每項(xiàng)扣1分。27油罐區(qū)管溝油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐，罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落，操作井蓋損壞，管溝未填沙或填沙不實(shí)、蓋板破損，每項(xiàng)扣1分。528罐區(qū)圍堰破損或出現(xiàn)裂縫每處扣2分29定置管理管理要求加油站各功能區(qū)域未繪制物品定置圖（物品定置圖張貼于墻面或裝訂成冊(cè)）或定置圖不規(guī)范、缺項(xiàng)，每個(gè)區(qū)域扣1分； 1030功能區(qū)域內(nèi)物品與定置圖不符，存在非必需物品，每個(gè)區(qū)域扣1分。31物品配備數(shù)量與配備標(biāo)準(zhǔn)不符，必需品不齊全或超標(biāo)準(zhǔn)配備，造成物品閑置浪費(fèi)，每個(gè)區(qū)域扣1分。32物品放置位置與定置圖不符，關(guān)鍵物品（如消防器材）放置位置無(wú)標(biāo)識(shí)，每個(gè)區(qū)域扣1分。33安全警示、提示牌和服務(wù)引導(dǎo)牌設(shè)置與定置圖不符或缺失，每個(gè)區(qū)域扣1分。34物品保潔、維護(hù)不及時(shí)，存在灰塵、銹蝕、破損、污漬；地面有積水、垃圾、易燃物；每個(gè)區(qū)域扣1分。35辦公區(qū)(財(cái)務(wù)室)經(jīng)營(yíng)性證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營(yíng)許可證、?；C、稅務(wù)登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等）不齊全或未懸掛，上門(mén)收款人員照片不齊全或?yàn)榘匆?guī)定設(shè)置，每項(xiàng)扣1分。536各種電線、信號(hào)線未入墻或未捆綁，線路散亂、拖地；信息機(jī)柜、監(jiān)控錄像機(jī)柜、保險(xiǎn)柜等定制位置不合理，員工操控不方便；每項(xiàng)扣1分。37安全防范設(shè)施（包括固定報(bào)警按鈕、門(mén)窗上鎖、閉門(mén)器、防盜門(mén)窗或關(guān)門(mén)提醒等）缺失或失效，每項(xiàng)扣1分。 38營(yíng)業(yè)室（便利店）收銀區(qū)功能區(qū)塊設(shè)備（收銀刷卡設(shè)備、發(fā)卡充值設(shè)備）放置混亂，放置順序與操作程序不符，影響服務(wù)效率，扣1分。1539各種設(shè)備線路（包括電線、信號(hào)線、電話線等）不規(guī)整，線路無(wú)標(biāo)識(shí)，扣1分。40收銀臺(tái)物品陳列過(guò)高或過(guò)多，影響工作人員與客戶(hù)交流；客戶(hù)使用設(shè)施（如密碼器、客顯等）放置位置，不方便客戶(hù)操作或使用，扣2分。41監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置位置無(wú)法滿(mǎn)足便利店全景監(jiān)控要求，監(jiān)控顯示器位置不合理，無(wú)法滿(mǎn)足工作人員監(jiān)督要求，每項(xiàng)扣1分。42促銷(xiāo)區(qū)設(shè)置位置不符合促銷(xiāo)相關(guān)要求，無(wú)促銷(xiāo)提示或放置位置無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)方便了解，促銷(xiāo)品、贈(zèng)品放置位置超出促銷(xiāo)區(qū)域，未設(shè)置促銷(xiāo)品、贈(zèng)品標(biāo)識(shí)牌，每項(xiàng)扣1分。43商品陳列區(qū)通道狹窄或通道擺放商品，造成客戶(hù)通過(guò)困難或出現(xiàn)選購(gòu)死角，扣2分。44商品陳列不符合陳列規(guī)范要求，出現(xiàn)上重下輕、擺放無(wú)序、非前進(jìn)式陳列、超高陳列、空架空位等現(xiàn)象，每項(xiàng)扣2分。45商品陳列無(wú)商品標(biāo)簽或商品標(biāo)簽與所放物品不符、內(nèi)容不完整、填寫(xiě)不清晰，每項(xiàng)扣2分。46設(shè)備放置與便利店功能區(qū)域不符，設(shè)備數(shù)量與銷(xiāo)售需求不符，存在設(shè)備閑置浪費(fèi)，每項(xiàng)扣2分。47倉(cāng)庫(kù)商品保管未上架，未分區(qū)儲(chǔ)存，無(wú)存儲(chǔ)標(biāo)簽，高價(jià)值商品保管未上鎖，每項(xiàng)扣1分。48加油區(qū)非油商品陳列堆頭位置與要求不符，影響車(chē)輛進(jìn)出，扣2分。1549加油區(qū)隨意停存客戶(hù)車(chē)輛，員工交通工具未定點(diǎn)存放，客戶(hù)停車(chē)區(qū)位未劃線，每項(xiàng)扣2分。50加油位未按規(guī)定劃線，未標(biāo)注引導(dǎo)箭頭和標(biāo)示；自助加油位無(wú)標(biāo)注；設(shè)立摩托車(chē)加油區(qū)無(wú)明確分隔線或無(wú)標(biāo)示；每項(xiàng)扣3分。51營(yíng)業(yè)室（便利店）未設(shè)立防護(hù)墩或防撞柱，門(mén)前人行路未劃斑馬線。每項(xiàng)扣1分。52油罐區(qū)卸油區(qū)未按規(guī)范指定油罐車(chē)停車(chē)位，停車(chē)位不平整、未硬化 、未劃線，扣3分。553卸油時(shí)，油罐車(chē)停車(chē)超出停車(chē)位，無(wú)防滑楔；需控油操作無(wú)控油臺(tái)或控油架；非卸油時(shí)，控油架和防滑楔無(wú)固定存放位；每項(xiàng)扣2分。54變配電發(fā)電區(qū)變電室未標(biāo)注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊，電源開(kāi)關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門(mén)口未安裝擋鼠板，絕緣操作工具不齊全、或有破損，線纜溝無(wú)蓋板，每項(xiàng)扣2分。1055配電室整體不清潔、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范、門(mén)窗無(wú)防小動(dòng)物措施、門(mén)向內(nèi)開(kāi)啟、操作開(kāi)關(guān)沒(méi)有文字標(biāo)注等，每處扣 1分。56發(fā)電機(jī)房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范，門(mén)窗有孔隙，門(mén)向內(nèi)開(kāi)啟等，每處扣1分。57生活區(qū)宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放，床上用品不整齊、不清潔，洗漱用具擺放不規(guī)范整齊，每處扣1分。1558廚房（餐廳）未設(shè)抽油煙機(jī)或排風(fēng)扇，儲(chǔ)物櫥未標(biāo)明儲(chǔ)物類(lèi)別，微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、消毒柜等設(shè)備未有序定置擺放，生熟食未分區(qū)儲(chǔ)存，炊具、餐具用具擺放不整齊，每項(xiàng)扣1分。59淋浴室電源開(kāi)關(guān)、插座無(wú)防水罩，電熱水器無(wú)安全操作提示，地面不防滑，洗衣機(jī)與淋浴區(qū)未做有效防淋隔離，每項(xiàng)扣1分。60更衣室無(wú)座椅或更衣凳，無(wú)拖鞋，無(wú)儀容儀表鏡，衣柜未標(biāo)明使用人，衣柜內(nèi)物品存放不整齊，每項(xiàng)扣1分。61活動(dòng)室未設(shè)置站務(wù)公開(kāi)欄、文化宣傳欄、圖書(shū)架、電視機(jī)；電視未接有線信號(hào)或無(wú)室外天線，接收信號(hào)不清晰；員工娛樂(lè)設(shè)施擺放不規(guī)整，每項(xiàng)扣1分。62儲(chǔ)物間無(wú)儲(chǔ)物架，物品堆放；各類(lèi)儲(chǔ)物未分區(qū)，物品存放無(wú)序；儲(chǔ)物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則；個(gè)人物品未標(biāo)記人名；每項(xiàng)扣1分。63公共服務(wù)區(qū)廁所未設(shè)置洗手池、排氣扇、垃圾筐或未套垃圾袋；便池不潔凈、地面存有積水；室內(nèi)損害或存在故障不能使用；無(wú)防滑和文明如廁提示；每項(xiàng)扣1分。564客戶(hù)接待室未配備飲水機(jī)、沙發(fā)、茶幾等必需品，待客用品不齊全、不衛(wèi)生、不清潔，扣2分。D現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與客戶(hù)管理12065員工儀表儀容儀表上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品，佩戴各類(lèi)飾物，每人次扣2分。1066上崗員工儀容儀表不符合規(guī)范要求（面部及雙手不潔凈、留長(zhǎng)指甲、男員工蓄長(zhǎng)發(fā)或留光頭、女員工長(zhǎng)發(fā)未束、未盤(pán)或濃妝），每人次扣2分。67上崗員工站姿、行姿、坐姿不端正，每人次扣1分。68著裝要求上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)范著裝（著裝披衣、敞懷、挽袖、卷褲，內(nèi)衣外露等），每人次扣1分。1069工裝不潔，有污漬、有破損，每人次扣1分。70上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求，每人次扣1分。71崗位紀(jì)律員工在崗服務(wù)從事與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的事情，聚集閑聊，每人次扣1分。1072員工上崗長(zhǎng)時(shí)離崗（超過(guò)10分鐘），非間歇營(yíng)業(yè)站崗位員工睡崗，每人次扣1分。73酒后上崗，上崗期間飲酒，每人次扣2分。74員工上崗攜帶火種或易爆品等，扣2分。75服務(wù)規(guī)范服務(wù)態(tài)度服務(wù)態(tài)度生硬，與客戶(hù)發(fā)生糾紛，造成責(zé)任投訴；員工與客戶(hù)發(fā)生肢體沖突，造成社會(huì)影響；每項(xiàng)扣5分。1576服務(wù)態(tài)度不恭，存在背對(duì)客戶(hù)服務(wù)、斜視客戶(hù)交流、槍口指向客戶(hù)、油槍敲擊車(chē)體等現(xiàn)象，每次扣1分。77出現(xiàn)服務(wù)差錯(cuò)時(shí)，未及時(shí)賠禮道歉，求得客戶(hù)理解或糾正差錯(cuò)；出現(xiàn)強(qiáng)詞奪理，隱瞞、欺騙客戶(hù)現(xiàn)象；每項(xiàng)次扣3分。78詢(xún)問(wèn)客戶(hù)語(yǔ)氣生硬，語(yǔ)調(diào)高昂；未及時(shí)復(fù)述客戶(hù)加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和找零等；每項(xiàng)次扣2分。79客戶(hù)交流遇客戶(hù)未致歡迎詞“你好，歡迎光臨！”，客戶(hù)離站未致歡送詞“再見(jiàn)，歡迎下次光臨！”，首次與客戶(hù)交流未使用普通話，與客戶(hù)交流使用忌語(yǔ)，每人次扣 1分。1580對(duì)顧客咨詢(xún)未耐心講解，對(duì)客戶(hù)合理要求未及時(shí)答復(fù)，對(duì)顧客質(zhì)疑未及時(shí)解釋或不予理睬，每人次扣2分。81為客戶(hù)服務(wù)期間，未針對(duì)客戶(hù)需求簡(jiǎn)要介紹促銷(xiāo)政策和促銷(xiāo)品，每人次扣1分。82與客戶(hù)交流未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情給予客戶(hù)人文關(guān)懷、慰問(wèn)；遇到顧客存在不安全行為或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)存在安全風(fēng)險(xiǎn)，未及時(shí)給予安全提示；每項(xiàng)次扣1分。83服務(wù)效率員工處于迎候狀態(tài)，未主動(dòng)引導(dǎo)車(chē)輛或引導(dǎo)不到位；高峰時(shí)段未設(shè)立引導(dǎo)員，每項(xiàng)扣2分。1084加油車(chē)輛進(jìn)入加油位后10秒鐘內(nèi)，員工未到場(chǎng)提供服務(wù)，每車(chē)次扣1分。85高峰時(shí)段員工配備不足，存在客戶(hù)占位等待，員工未實(shí)行跑動(dòng)服務(wù)，扣2分。86增值服務(wù)未按加油站星級(jí)管理實(shí)施細(xì)則要求設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目，服務(wù)項(xiàng)目缺項(xiàng)；服務(wù)項(xiàng)目與客戶(hù)結(jié)構(gòu)和客戶(hù)需求不符；每項(xiàng)扣2 分。1087 未設(shè)立客戶(hù)意見(jiàn)箱，客戶(hù)意見(jiàn)未定期收集分析和反饋；未公布95504客戶(hù)服務(wù)監(jiān)督電話；每項(xiàng)扣1分。88未開(kāi)展服務(wù)承諾，或承諾未兌現(xiàn)，扣1分89客戶(hù)投訴處理不及時(shí)，或客戶(hù)對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意，扣2分。90非油服務(wù)非油商品知識(shí)不掌握，不能向客戶(hù)介紹和推銷(xiāo)，每人次扣1分。2091客戶(hù)進(jìn)入便利店，無(wú)招呼接待、無(wú)銷(xiāo)售引導(dǎo)（專(zhuān)人引導(dǎo)或標(biāo)示引導(dǎo)），或引導(dǎo)不及時(shí)，客戶(hù)詢(xún)問(wèn)無(wú)應(yīng)答，每項(xiàng)扣1分。92收銀員或便利店員服務(wù)態(tài)度。檢查人員或顧客可以感受到的人性化的體貼服務(wù)，動(dòng)作、語(yǔ)言等都可以得分。員工未做到微笑服務(wù)、禮貌招呼（例如：“歡迎光臨”）、來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲（“歡迎下次光臨！”）的，每人扣2分。93違反非油品業(yè)務(wù)銷(xiāo)售服務(wù)禁令，扣5分。94客戶(hù)管理客戶(hù)檔案管理客戶(hù)資料信息未按規(guī)定及時(shí)錄入BW報(bào)表，或錄入錯(cuò)誤，每缺或錯(cuò)一項(xiàng)扣1分2095客戶(hù)調(diào)查及開(kāi)發(fā)未開(kāi)展周邊市場(chǎng)調(diào)查、客戶(hù)普查工作；未對(duì)加油站周邊市場(chǎng)進(jìn)行形態(tài)分析，潛在客戶(hù)掌握不清晰；周邊市場(chǎng)形態(tài)分析報(bào)告不具體、不詳實(shí)、不真實(shí)；每3分。96客戶(hù)開(kāi)發(fā)無(wú)目標(biāo)、無(wú)計(jì)劃、無(wú)分析，客戶(hù)開(kāi)發(fā)指標(biāo)無(wú)分解、無(wú)考核，客戶(hù)開(kāi)發(fā)未建立激勵(lì)機(jī)制、無(wú)獎(jiǎng)懲，每項(xiàng)扣3分。97客戶(hù)拜訪未執(zhí)行公司、分公司制定的客戶(hù)維護(hù)計(jì)劃，未收集反饋客戶(hù)意見(jiàn)和建議，未針對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)制定改進(jìn)工作措施，每項(xiàng)次扣1分。E油品管理7098油品管理 資源配置油品品號(hào)配備與市場(chǎng)需求不符，不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求，扣2分。1599銷(xiāo)售油品非公司統(tǒng)一配置，私自銷(xiāo)售、調(diào)換、調(diào)合非統(tǒng)配油品，每次扣 10分。100油品配置不及時(shí)，造成脫銷(xiāo)斷檔，每次扣 3分。101油品交接地罐未標(biāo)定或標(biāo)定不準(zhǔn)確，液位儀失效，未實(shí)行地罐交接，每項(xiàng)扣2 分。20102油品交接未驗(yàn)證油品品號(hào)，未檢驗(yàn)油品質(zhì)量，未驗(yàn)收油品數(shù)量，未計(jì)算配送損耗，未交接程序和履行交接手續(xù)，每項(xiàng)扣3分。103接卸油品發(fā)生混油、跑油、灑油，造成油品損失，每次扣 3 分。104外采油直接進(jìn)站，未檢測(cè)油品密度、溫度，未取樣留存，每次扣2分。105施封交接未驗(yàn)證鉛封號(hào)碼，卸油后未施封，每次扣3分。106現(xiàn)場(chǎng)檢尺交接未開(kāi)蓋檢尺檢驗(yàn)油量差異，卸油后未按規(guī)定登車(chē)復(fù)查，每次扣2分。107儲(chǔ)油管理未按月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣2分。10108盈虧存在異常，無(wú)原因分析、無(wú)報(bào)告，每次扣2分。109未執(zhí)行每周一次油罐油品檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、底水、漏油不及時(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果未記錄（電子日志記錄），扣2分。110儲(chǔ)油監(jiān)管不到位，發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故，扣2分。111自用油、回罐油無(wú)記錄（電子日志）、無(wú)監(jiān)督（錄像截圖）、無(wú)審核，每次扣2分。112計(jì)量管理加油機(jī)未自檢、強(qiáng)檢或無(wú)記錄（電子日志），加油機(jī)超強(qiáng)檢周期，計(jì)量誤差超規(guī)定范圍，檢定合格證未張貼，每臺(tái)次扣3分。15113計(jì)量檢測(cè)器具用品配備不齊全， 未建立計(jì)量器具檔案，計(jì)量器具未標(biāo)定或超標(biāo)定周期，未使用專(zhuān)用箱保管計(jì)量器具，計(jì)量器具損壞造成計(jì)量不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣2 分114加油機(jī)流量計(jì)等施封部位未施封或鉛封被破壞，私調(diào)設(shè)備（加油機(jī)、液位儀）參數(shù)，每（臺(tái)）件次扣5分。115未按日跟蹤分析計(jì)量損益，未對(duì)異常損耗及時(shí)分析原因，未制定并采取改善措施，異常損耗責(zé)任為追究和懲處，每項(xiàng)扣5分。116質(zhì)量管理未按規(guī)定每周提取油罐油樣，檢測(cè)罐底含水、油品雜質(zhì)、油品色度等指標(biāo)，檢測(cè)情況未在電子日志記錄，每項(xiàng)扣3分。10117油品質(zhì)量存在問(wèn)題，未及時(shí)報(bào)告和施措處理；或銷(xiāo)售質(zhì)量不達(dá)標(biāo)油品，引起客戶(hù)投訴和質(zhì)量糾紛；每次扣3分。118油品質(zhì)量簡(jiǎn)單檢測(cè)工具、用品配備不足，保管不當(dāng)失效；員工對(duì)油品性能不掌握，不能開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單檢測(cè)；每項(xiàng)扣2 分。119準(zhǔn)許非標(biāo)油或劣質(zhì)油進(jìn)庫(kù)，發(fā)生庫(kù)存油品污染，每次扣2分。F銷(xiāo)售管理90120油品銷(xiāo)售管理要求加油站未按時(shí)營(yíng)業(yè)，無(wú)故拒絕為客戶(hù)加油，每次扣5分。20121加油站出現(xiàn)資源斷檔，或因停電備用電源啟動(dòng)緩慢（限時(shí)0.5小時(shí)）、卸油作業(yè)超時(shí)（限時(shí)1小時(shí)）、交接班延時(shí)（限時(shí)2分鐘）等非正常原因鎖槍停售超時(shí)，每次扣3分。122加油站銷(xiāo)售業(yè)務(wù)未按規(guī)定做班結(jié)、日結(jié)，或零管系統(tǒng)班結(jié)上傳不成功，或班結(jié)未核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，出現(xiàn)虛假班結(jié)；每次扣1分。123銷(xiāo)售無(wú)計(jì)劃或未按計(jì)劃組織銷(xiāo)售，銷(xiāo)售節(jié)奏無(wú)控制，違反公司零售銷(xiāo)售指令發(fā)生突擊銷(xiāo)售、大單銷(xiāo)售等違規(guī)違紀(jì)行為，每項(xiàng)次扣5分。124 營(yíng)銷(xiāo)氛圍加油現(xiàn)場(chǎng)、營(yíng)業(yè)室（便利店）未營(yíng)造節(jié)日營(yíng)銷(xiāo)氛圍，或營(yíng)銷(xiāo)氛圍與節(jié)日不協(xié)調(diào)，缺乏客戶(hù)吸引力，每處扣2分。10125特殊營(yíng)銷(xiāo)時(shí)段（農(nóng)用油保供時(shí)期、專(zhuān)題促銷(xiāo)時(shí)期等）未按公司要求營(yíng)造現(xiàn)場(chǎng)宣傳氛圍，每次扣2分。126加油現(xiàn)場(chǎng)、營(yíng)業(yè)室（便利店）營(yíng)銷(xiāo)裝飾與季節(jié)不協(xié)調(diào)，與營(yíng)銷(xiāo)主題不一致，或裝飾物超期使用，每處次扣2分。127促銷(xiāo)管理促銷(xiāo)活動(dòng)無(wú)促銷(xiāo)方案（未存檔）或促銷(xiāo)方案未審批，扣2分。15128促銷(xiāo)活動(dòng)超期執(zhí)行或延期執(zhí)行，促銷(xiāo)超范圍，促銷(xiāo)效果無(wú)分析、無(wú)總結(jié)，扣2分。129促銷(xiāo)宣傳未執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立促銷(xiāo)廣告，員工現(xiàn)場(chǎng)不介紹，客戶(hù)對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)不了解，每項(xiàng)扣2分。130促銷(xiāo)活動(dòng)使用過(guò)期、臨期商品，扣3分。131促銷(xiāo)管理存在漏洞，發(fā)生員工套取促銷(xiāo)品現(xiàn)象，每人次扣5分132價(jià)格管理未執(zhí)行公司統(tǒng)一定價(jià)，價(jià)格調(diào)整無(wú)記錄（電子日志記錄），每次扣2分。15133調(diào)價(jià)前未按規(guī)定做班結(jié)，每次扣2分。134未執(zhí)行價(jià)格優(yōu)惠審批制度，無(wú)價(jià)格審批單，每次扣3分。價(jià)格牌公示價(jià)格與加油機(jī)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格不符，每項(xiàng)扣3分。135加油卡銷(xiāo)售加油卡營(yíng)銷(xiāo)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未做加油卡營(yíng)銷(xiāo)政策宣傳，發(fā)卡充值操作員工對(duì)卡營(yíng)銷(xiāo)政策不掌握、不介紹，每項(xiàng)扣2分。15136加油卡積分政策及兌獎(jiǎng)商品無(wú)宣傳冊(cè)或宣傳欄；兌獎(jiǎng)網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定陳列展示兌獎(jiǎng)商品，兌獎(jiǎng)商品未標(biāo)注兌獎(jiǎng)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)；每項(xiàng)扣2分。137發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡；員工謀私套現(xiàn)、套獎(jiǎng)；每項(xiàng)次10分。138卡業(yè)務(wù)管理發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未指定發(fā)卡充值操作與收銀兩崗分離，扣2分15139Ukey管理未執(zhí)行一人一Ukey，發(fā)生混用、交接不清、保管不嚴(yán)，存在管理漏洞或操作責(zé)任界定不清，每次扣2分。140卡片存放、交接不符合卡業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定要求，未按時(shí)盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符，發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，每張卡片扣1分。141代管加油卡未簽訂客戶(hù)委托承諾書(shū)，發(fā)生代充、代刷、代簽行為，每項(xiàng)次扣3分。142客戶(hù)辦卡資料信息不全、不真實(shí)，未及時(shí)歸檔上交，代客戶(hù)簽字，每次扣2分。GHSE 管理100143HSE管理體系建設(shè)HSE體系文件不健全，每缺一項(xiàng)扣2分。10144未結(jié)合加油站實(shí)際建立健全應(yīng)急預(yù)案，每缺一項(xiàng)扣3分。145未按規(guī)定開(kāi)展體系審核，體系文件與加油站實(shí)際不符，文件未得到持續(xù)有效改進(jìn)，扣3分。146屬地管理未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展HSE屬地管理，屬地未劃分，責(zé)任人未明確，管理責(zé)任不掌握，每項(xiàng)扣3分。15147未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展HSE管理活動(dòng)；未按規(guī)定時(shí)間開(kāi)展目視化管理（巡檢），異常情況未記錄；未對(duì)異常情況開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，未對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)采取有效防范措施；未及時(shí)上報(bào)事故隱患，隱患記錄不齊全；未按計(jì)劃和規(guī)定時(shí)間開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練，演練無(wú)記錄（電子日志記錄）；每項(xiàng)次扣2分。148未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展屬地管理檢查，檢查無(wú)記錄（電子日志記錄），檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改，檢查結(jié)果未納入員工考核，獎(jiǎng)懲未兌現(xiàn)，每項(xiàng)次口分。149未按規(guī)定與毗鄰單位建立聯(lián)防機(jī)制，未按每半年開(kāi)展一次聯(lián)防活動(dòng)，報(bào)警電話、聯(lián)防聯(lián)系電話未公布；每項(xiàng)扣3分。150員工安全素養(yǎng)員工未經(jīng)崗前安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)考核不合格上崗，每人次扣1分。15151加油站經(jīng)理和兼職安全員未經(jīng)政府安全管理部門(mén)培訓(xùn)考核合格，未持有安全從業(yè)資格證書(shū)上崗，每人次扣2分152員工不掌握反違章禁令和反違章禁令銷(xiāo)售企業(yè)實(shí)施細(xì)則內(nèi)容，每人次扣1分。153員工對(duì)崗位HSE職責(zé)不掌握，對(duì)崗位操作規(guī)程不掌握，對(duì)崗位安全管理規(guī)定不掌握，對(duì)安全管理程序不掌握；每人項(xiàng)次扣1分。154員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案不掌握，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施不掌握，對(duì)安全設(shè)施功能、用途、使用方法不掌握，對(duì)消防器材（滅火器、滅火毯等）使用方法不正確，每人次扣1分。155常規(guī)作業(yè)安全管理車(chē)輛進(jìn)站加油操作前，未熄火，每次扣3分。20156爆炸危險(xiǎn)區(qū)域車(chē)輛檢修作業(yè)，每車(chē)次扣3分。157客戶(hù)站內(nèi)吸煙、撥打手機(jī)、敲打非防靜電衣物未及時(shí)制止，每人次扣3分。158加油槍直接向塑料容器加注汽油，每次扣3 分。159作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生跑、冒、滴、漏、灑油品現(xiàn)象或滴漏油品未清理，每次扣3分。160客戶(hù)自助加油無(wú)釋放靜電提示或未及時(shí)提醒釋放靜電，扣1分161加油現(xiàn)場(chǎng)使用非防爆、防靜電、防擊打火花工用具（如照明、維修、保潔等工具）作業(yè)，每次扣2分。162摩托車(chē)加油后，未推離距離加油島4.5米以外啟動(dòng)或人未離開(kāi)摩托車(chē)加油，每車(chē)次扣3分。163站內(nèi)無(wú)協(xié)議長(zhǎng)時(shí)停放車(chē)輛，每車(chē)次扣1分。164非常規(guī)作業(yè)安全管理非常規(guī)作業(yè)未辦理相關(guān)手續(xù)，作業(yè)施工未按規(guī)定辦理作業(yè)許可證，每次扣3 分。20165作業(yè)施工未落實(shí)安全防范措施，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，防范設(shè)施準(zhǔn)備不全或未按規(guī)定放置，每次扣3分。166非常規(guī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未拉警戒線或未設(shè)立隔離圍欄，未設(shè)立警示、提示牌，每項(xiàng)扣3分。167特種作業(yè)（用電維修、電氣焊等），人員未持特殊作業(yè)操作證上崗，或無(wú)證操作，每次扣3分。 168作業(yè)人員進(jìn)站前未開(kāi)展安全培訓(xùn)、安全教育；作業(yè)人員未戴安全帽、未著工裝；作業(yè)人員安全防護(hù)用品（如安全帶、防毒面具、安全帽等）未按規(guī)定佩戴，每項(xiàng)次扣2分。169健康環(huán)保未按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品或配備不足，扣2 分。20170員工未按規(guī)定進(jìn)行體檢，每人次扣2 分。171違反“三不傷害”規(guī)定，造成人身職業(yè)傷害每次扣5 分。172環(huán)境保護(hù)措施未落實(shí)，發(fā)生環(huán)境污染事故，扣10 分。H設(shè)備設(shè)施管理100173設(shè)備管理管理要求加油站未設(shè)立兼職設(shè)備管理員，或兼職設(shè)備管理員未履行設(shè)備管理責(zé)任，扣2 分。5174未按規(guī)定建立加油站設(shè)備及工具管理臺(tái)賬，設(shè)備及工具維護(hù)無(wú)記錄（電子日志中體現(xiàn)），每項(xiàng)扣1分。175設(shè)備管理未執(zhí)行“三定（定人、定設(shè)備、定職責(zé)）”管理，扣2 分。176加油機(jī)加油機(jī)底座填沙不規(guī)范，未按規(guī)定連接接地，機(jī)體底座有油污，每臺(tái)次扣2分。15177加油機(jī)過(guò)濾器未定期清洗，有雜質(zhì)，每臺(tái)次扣1分。178各部位管線、接頭、油封、密封墊有滲漏或視油器內(nèi)有氣泡，每機(jī)每處扣2分。179機(jī)體有油污、銹蝕，加油槍破損，加油膠管有裂紋、破損，每臺(tái)次扣1分。180各零部件及機(jī)架固定不牢固，螺栓出現(xiàn)松動(dòng)、脫落，每臺(tái)次扣1分。181加油機(jī)主板、顯示板、按鍵板、背光燈等存在故障，帶病運(yùn)行，每臺(tái)次扣2 分。182電氣連接部位不符合防爆要求，油氣回收裝置失效，每項(xiàng)扣2分。183加油機(jī)未安裝緊急切斷閥裝置或切斷閥功能失效，每臺(tái)次扣3分。184油罐及附件油罐出現(xiàn)變形、滲漏，無(wú)油罐計(jì)量表或計(jì)量不準(zhǔn)確，每臺(tái)次扣1分。10185通氣管存在變形、銹蝕、涂漆脫落；呼吸閥未定期清理、積存堵塞物；乙醇汽油通氣管防水干燥器失效；每項(xiàng)扣2分。186操作井蓋破損，防水不嚴(yán)密；檢尺口未上鎖，檢尺口蓋缺膠墊；法蘭跨接連線不符合規(guī)范要求；每項(xiàng)扣2分。187卸油口未按規(guī)范設(shè)置汽、柴油陰陽(yáng)端，涂漆不完整或顏色與油品不符，未按規(guī)定上鎖；卸油管球閥開(kāi)關(guān)失效，卸油口蓋膠墊缺失；每項(xiàng)扣2 分。188供電發(fā)電設(shè)備發(fā)電機(jī)組未固定牢固，固定無(wú)減震，扣2 分。15189發(fā)電機(jī)組機(jī)體不清潔，有油污；設(shè)備銘牌被涂漆，內(nèi)容不清晰；附件不齊全，安全防護(hù)罩未安裝，排氣管未裝阻火器；每項(xiàng)扣2 分。190未按發(fā)電機(jī)組相關(guān)管理規(guī)定每周空載試運(yùn)5分鐘，試運(yùn)情況未在電子日志記錄；扣2分。191發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)電瓶充電不及時(shí)，電量不足；發(fā)電機(jī)組存在故障，不能正常啟動(dòng)；燃油、防凍液未加注，機(jī)組未處于待運(yùn)狀態(tài)；每項(xiàng)扣3分。192配電柜未按規(guī)定定期吹灰、通風(fēng)，柜內(nèi)器件存在積灰、蜘蛛網(wǎng)、凝露、浸水、異味和明顯放電痕跡；柜面存在污漬、銹蝕、漆層脫落；門(mén)鎖把手失靈，不能常閉；每項(xiàng)扣2分。193柜內(nèi)接線型號(hào)規(guī)格不符合規(guī)定；接線無(wú)線標(biāo)，生產(chǎn)、照明、生活以及高負(fù)載用電未分開(kāi)布線；各相線載荷分布不均；，入地入墻線路未穿管；每項(xiàng)扣2分。194電壓表、電流表、指示燈失靈，顯示數(shù)值或顏色不準(zhǔn)確，每處扣2 分。195過(guò)載、過(guò)流、觸電保護(hù)裝置缺失，自備電源與供電網(wǎng)供電切換閉鎖保護(hù)裝置不能正常工作，柜內(nèi)放電痕跡，每項(xiàng)扣2分。196油氣回收設(shè)備設(shè)備存在故障，不能正常工作，扣2分。 5197油槍至真空泵連接管線存在過(guò)度折彎痕跡、破裂、泄漏扣2分。198油氣回收處理控制器顯示不正常，扣1分。199液位探測(cè)設(shè)備設(shè)備安裝位置偏離油罐軸心線，探棒及附件存在故障或損壞，抗浪涌穩(wěn)壓器、串口光電隔離器不能正常工作，每項(xiàng)扣3分。5200輔件（包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等）連接不牢固，存在松動(dòng)、裂紋；防爆接線盒密封不嚴(yán)，每項(xiàng)扣2分。201消防器材滅火器罐體未按規(guī)定經(jīng)消防部門(mén)檢測(cè)或檢測(cè)無(wú)記錄，罐內(nèi)藥品未按規(guī)定定期更換；日常檢驗(yàn)不及時(shí)，壓力顯示超范圍，無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)簽；每項(xiàng)每件扣1分。15202滅火器嚴(yán)重銹蝕，開(kāi)關(guān)不能正常開(kāi)閉，管、帶龜裂破損、纏繞不合規(guī)，每件扣1分。203滅火毯破損、潮濕，無(wú)外套，每件扣1分。204消防鍬、消防桶涂色不符合規(guī)定或涂漆剝落，鍬柄、桶梢損壞，違規(guī)移作他用，每件扣1分。205消防沙容積不達(dá)標(biāo)或存沙不足量，沙質(zhì)不達(dá)標(biāo)、潮濕，每項(xiàng)扣1分。206報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)未安裝報(bào)警系統(tǒng)或報(bào)警系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)或報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)效，報(bào)警固定按鈕和無(wú)線報(bào)警器損壞、不能使用，每項(xiàng)扣1分。10207罐區(qū)紅外線監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)損壞、失效，扣2分。208電視監(jiān)控系統(tǒng)存在故障，無(wú)圖像或圖像模糊；內(nèi)存容量不足，不能保存15天錄像資料；未配備備用電源或達(dá)不到延時(shí)供電30分鐘；每項(xiàng)扣2分。209防雷防靜電設(shè)施防雷防靜電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、連接不符合標(biāo)準(zhǔn)，扣3分。10210未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測(cè)點(diǎn)，或檢測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯標(biāo)識(shí)，每個(gè)點(diǎn)扣2分。211未按規(guī)定檢測(cè)接地電阻，無(wú)檢測(cè)報(bào)告，接地電阻檢測(cè)值不達(dá)標(biāo)，每項(xiàng)扣2分。212采暖供水制冷設(shè)備設(shè)備未按規(guī)定檢修保養(yǎng)或保養(yǎng)無(wú)記錄，因故障不能正常運(yùn)行或帶病運(yùn)行，每臺(tái)扣3分。10213設(shè)備安裝、使用存在安全風(fēng)險(xiǎn)或事故隱患，每臺(tái)扣2分。214供暖、供水、冷氣管道存在堵塞、銹蝕、破損、滲漏、變形等現(xiàn)象，扣2分。I財(cái)務(wù)管理100215財(cái)務(wù)管理資金管理加油站開(kāi)立非對(duì)公名義帳戶(hù)，或以個(gè)人名義開(kāi)立個(gè)人存折，每次扣2分。30216加油站超過(guò)2天未將營(yíng)業(yè)資金送存公司指定的結(jié)算賬戶(hù)，每項(xiàng)扣2分。217營(yíng)業(yè)現(xiàn)金投幣不及時(shí)，保險(xiǎn)柜外資金超出公司規(guī)定限額，每次扣2分。218投幣記錄與保險(xiǎn)柜中資金不一致扣3分。（如分公司啟用系統(tǒng)功能完全替代投幣記錄，此條崗檢標(biāo)準(zhǔn)則不適用該公司；如未上系統(tǒng)，需填寫(xiě)投幣記錄臺(tái)賬）。219保險(xiǎn)柜開(kāi)柜、取款記錄與加油站管理系統(tǒng)記錄不一致，每次扣2分。220投幣式保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼未實(shí)行由核算員和站經(jīng)理（或指定人員）分別保管；保險(xiǎn)柜的鑰匙交接不規(guī)范或未交接；保險(xiǎn)柜密碼未按規(guī)定定期調(diào)換，或密碼鎖未調(diào)亂，每項(xiàng)扣1分。221保險(xiǎn)柜存放非現(xiàn)金 、支票 、銀行匯票等營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，或白條、其他個(gè)人物品，每項(xiàng)扣3分。222營(yíng)業(yè)過(guò)程進(jìn)行款項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)，核算員和加油站負(fù)責(zé)人(或指定人員)未能兩人以上同時(shí)在場(chǎng)扣1分；未填寫(xiě)保險(xiǎn)柜開(kāi)啟記錄或無(wú)簽字確認(rèn)、注明時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人等相關(guān)信息，每項(xiàng)扣2分。223銀行不上門(mén)收款時(shí)營(yíng)業(yè)款的送存不是由站經(jīng)理(或指定人員)和核算員兩人以上完成，每次扣1分。224收取銀行轉(zhuǎn)賬支票未確認(rèn)資金到帳即付油或記賬，每筆扣1分。225未按月編制月度盤(pán)點(diǎn)表和核對(duì)資金，扣2分。226上門(mén)收款管理銀行上門(mén)收款人員預(yù)留資料（收款人員照片、工作證等）不齊全、不規(guī)范，每人次扣0.5分；收款人員變更時(shí)未及時(shí)取得相關(guān)資料，每次扣1分。10227確認(rèn)收款人員身份后，在款項(xiàng)繳存時(shí)收款人員未及時(shí)簽字確認(rèn)款項(xiàng)交存情況的，每次扣1分。228銀行上門(mén)收款后加油站未及時(shí)取得銀行回單（超過(guò)三天），每次扣1分；加油站提前登記銀行日記賬（現(xiàn)金日記賬），每項(xiàng)扣1分。229對(duì)銀行未上門(mén)收款、也沒(méi)有采取補(bǔ)救措施，導(dǎo)致加油站當(dāng)日應(yīng)存資金在加油站過(guò)夜，一次扣2分。230安全設(shè)施配置加油站未