




已閱讀5頁(yè),還剩49頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶(hù)提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
發(fā)行版本:A加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則 修改次數(shù):0 文件編號(hào):QG/SDXS 358-20121 適用范圍本實(shí)施細(xì)則規(guī)定了中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東銷(xiāo)售分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)加油站檢查考評(píng)的管理內(nèi)容及要求。本實(shí)施細(xì)則適用于公司及所屬全資單位的加油站檢查考評(píng)工作,控股、參股公司加油站檢查考評(píng)管理參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。本實(shí)施細(xì)則適用于基層庫(kù)站。2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過(guò)本實(shí)施細(xì)則的引用而成為本文件的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本文件。凡是不注日期的引用文件中,其最新版本適用于本文件。2.1 加油站管理規(guī)范2.2 加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)2.3 非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)3 術(shù)語(yǔ)和定義本文件采用以下定義:3.1檢查:是指公司及所屬單位、零管片區(qū)對(duì)加油站開(kāi)展的綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?;?,以及加油站開(kāi)展管理工作自檢。3.2 考評(píng):是指公司及所屬單位、零管片區(qū)通過(guò)對(duì)加油站開(kāi)展檢查,對(duì)加油站管理工作實(shí)施考核評(píng)比。中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司 2012-07-10 修訂 2012-08-15 實(shí)施4 重要風(fēng)險(xiǎn)4.1 未按規(guī)定時(shí)間嚴(yán)格執(zhí)行并開(kāi)展加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?;橐约凹佑驼咀詸z。4.2 未對(duì)加油站各類(lèi)檢查結(jié)果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)和結(jié)果利用,未制定整改措施。5 職責(zé)5.1 公司成立加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在加油站管理處,主要職責(zé)是: 5.1.1 組織加油站綜合管理檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?;?;5.1.2 加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則的制(修)訂工作;5.1.3 監(jiān)督檢查所屬單位落實(shí)加油站檢查考評(píng)實(shí)施細(xì)則情況,收集匯總所屬單位開(kāi)展加油站各類(lèi)檢查結(jié)果;5.1.4 督導(dǎo)所屬單位整改加油站各類(lèi)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5. 2 人事處參加加油站綜合管理檢查,組織開(kāi)展加油站人事管理專(zhuān)項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)將檢查中涉及人事管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改,負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果納入對(duì)所屬單位的績(jī)效考核。5. 3 質(zhì)量安全環(huán)保處參加加油站綜合管理檢查,組織開(kāi)展加油站安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理專(zhuān)項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)將檢查中涉及安全、數(shù)質(zhì)量、設(shè)備管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5. 4 財(cái)務(wù)處參加加油站綜合管理檢查,組織開(kāi)展加油站財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查和日?;椋?fù)責(zé)將檢查中涉及財(cái)務(wù)、資金、資產(chǎn)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.5 信息中心參加加油站綜合管理檢查,組織開(kāi)展加油站信息化管理專(zhuān)項(xiàng)檢查,負(fù)責(zé)將檢查中涉及信息化管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.6 黨群工作處參加加油站綜合管理檢查,負(fù)責(zé)將檢查中涉及黨工團(tuán)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改;負(fù)責(zé)將加油站各類(lèi)檢查結(jié)果應(yīng)用于各項(xiàng)加油站評(píng)比、表彰。5.7 非油品管理中心參加加油站年度綜合管理檢查,負(fù)責(zé)將檢查中涉及非油業(yè)務(wù)管理的問(wèn)題督導(dǎo)所屬單位進(jìn)行整改。5.8 所屬單位負(fù)責(zé)組織開(kāi)展所屬加油站季度綜合管理檢查和月度專(zhuān)項(xiàng)檢查、日?;?,負(fù)責(zé)針對(duì)各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施,組織督導(dǎo)加油站整改存在問(wèn)題。5.9 零管片區(qū)負(fù)責(zé)對(duì)加油站各項(xiàng)管理工作開(kāi)展日?;?,指導(dǎo)并監(jiān)督加油站整改存在問(wèn)題。5.10 加油站負(fù)責(zé)組織自檢,并對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改。6 管理內(nèi)容及要求6.1 總則6.1.1 檢查6.1.1.1 檢查宗旨:強(qiáng)化管理、規(guī)范服務(wù)、樹(shù)立品牌、提高效益。6.1.1.2 檢查原則:嚴(yán)格檢查、量化評(píng)價(jià);持續(xù)改進(jìn)、促進(jìn)管理。6.1.1.3 指導(dǎo)思想:以加強(qiáng)安全運(yùn)營(yíng)管理為前提,以提升服務(wù)水平為中心,以深化檢查和持續(xù)改進(jìn)為手段,全面提升加油站創(chuàng)效盈利能力和基礎(chǔ)管理水平。6.1.1.4 檢查依據(jù):加油站檢查以加油站管理規(guī)范、加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)、非油品業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)及公司制定的各項(xiàng)制度和程序文件為依據(jù)。6.1.1.5檢查內(nèi)容:加油站綜合管理檢查細(xì)則(見(jiàn)附錄1)、加油站HSE屬地管理檢查細(xì)則、加油站錄像稽查細(xì)則(見(jiàn)附錄2)、加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則(見(jiàn)附錄3)以及各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)制定下發(fā)的專(zhuān)項(xiàng)檢查要求和標(biāo)準(zhǔn)。 6.1.1.6檢查紀(jì)律: 公平公正,量化評(píng)分;公布結(jié)果,指明問(wèn)題;專(zhuān)業(yè)指導(dǎo),現(xiàn)場(chǎng)幫扶;留存證據(jù),秉公檢查;精通專(zhuān)業(yè),態(tài)度端正。6.1.2檢查分類(lèi):加油站檢查包括綜合管理檢查、各專(zhuān)業(yè)管理專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常工作稽查、加油站自檢等類(lèi)型。6.1.3 檢查機(jī)制 6.1.3.1綜合管理檢查:綜合管理檢查實(shí)行公司、所屬單位兩級(jí)檢查,檢查結(jié)果須報(bào)加油站管理處。6.1.3.1.1公司開(kāi)展的綜合管理檢查,由加油站管理處牽頭組織,質(zhì)量安全處、財(cái)務(wù)處、人事處、黨群處、非油中心、信息中心相關(guān)崗位人員參加;公司每年開(kāi)展兩次,上半年檢查于4月底前完成,下半年檢查于9月底前完成,檢查結(jié)果編制加油站綜合管理檢查通報(bào)(見(jiàn)附錄4)。6.1.3.1.2所屬單位開(kāi)展的綜合管理檢查,由所屬單位零售管理部門(mén)牽頭組織,相關(guān)管理部門(mén)崗位人員、零管片區(qū)經(jīng)理參加;每季度開(kāi)展一次,分別于3月、6月、9月、11月前完成,檢查結(jié)果編制XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)(見(jiàn)附錄5)。 6.1.3.2專(zhuān)項(xiàng)管理檢查:由公司各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)或所屬單位根據(jù)管理工作需要而組織開(kāi)展的階段性專(zhuān)業(yè)性加油站檢查,檢查人員由各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)崗位人員組成,檢查頻次及時(shí)間不固定,檢查結(jié)果編制加油站XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)(見(jiàn)附錄6)給予公布。6.1.3.3 日常工作稽查:包括公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開(kāi)展的對(duì)加油站日常管理情況稽查。6.1.3.3.1 公司組織的日?;榘佑驼颈O(jiān)控錄像稽查和加油卡業(yè)務(wù)稽查,由公司加管處組織實(shí)施;監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次,每次抽檢每個(gè)所屬單位不少于2座加油站監(jiān)控錄像(三星級(jí)以上加油站為必檢站),每月28日前完成,并編發(fā)加油站錄像稽查通報(bào)(見(jiàn)附錄7);加油卡業(yè)務(wù)稽查按照加油卡業(yè)務(wù)運(yùn)行管理辦法執(zhí)行。6.1.3.3.2 所屬單位組織的日?;榘ūO(jiān)控錄像稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查,由所屬單位零售管理部門(mén)組織實(shí)施;監(jiān)控錄像稽查每月開(kāi)展一次,每次抽檢加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%,每月20日完成;現(xiàn)場(chǎng)稽查每月開(kāi)展一次,每次檢查加油站座數(shù)不少于加油站總數(shù)的30%,每月25日完成;監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查結(jié)果編發(fā)XX分公司加油站稽查通報(bào)(見(jiàn)附錄8),并報(bào)送公司加油站管理處。6.1.3.3.3零管片區(qū)稽查包括監(jiān)控錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查,由零管片區(qū)經(jīng)理實(shí)施,每月對(duì)片區(qū)所有加油站開(kāi)展一次錄像稽查和現(xiàn)場(chǎng)稽查,稽查結(jié)果編發(fā)零管片區(qū)稽查通報(bào)(見(jiàn)附錄9),并報(bào)送所屬單位零售管理部門(mén)。6.1.3.4加油站自檢自查:加油站經(jīng)理每天抽檢不少于2小時(shí)的監(jiān)控錄像,并將檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志;每周組織值班長(zhǎng)、核算員開(kāi)展一次HSE屬地管理檢查,每周五完成,檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志;每月組織全站員工開(kāi)展一次崗位責(zé)任制檢查,每月25日前完成,檢查結(jié)果記錄在加油站電子日志。6.2 考評(píng)6.2.1 考評(píng)依據(jù):公司及所屬單位、零管片區(qū)組織開(kāi)展的各類(lèi)加油站檢查的結(jié)果是加油站當(dāng)期考評(píng)的依據(jù);加油站組織開(kāi)展的自檢自查結(jié)果是加油站對(duì)員工工作表現(xiàn)的考評(píng)依據(jù)。6.2.2 考評(píng)分類(lèi):加油站管理考評(píng)分為月度考評(píng)、季度考評(píng)、年度考評(píng),月度考評(píng)結(jié)果與當(dāng)月加油站噸油績(jī)效工資掛鉤,季度考評(píng)結(jié)果與星級(jí)站后評(píng)價(jià)、加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比掛鉤,年度考評(píng)結(jié)果是加油站年度星級(jí)站評(píng)審和評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.3考評(píng)管理6.2.3.1月度考評(píng):由所屬單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,所屬單位零售管理部門(mén)匯總當(dāng)月加油站各類(lèi)檢查(包括所屬單位及零管片區(qū)開(kāi)展的錄像稽查、現(xiàn)場(chǎng)稽查以及所屬單位開(kāi)展的卡業(yè)務(wù)稽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、95504客戶(hù)投訴)結(jié)果,按加油站月度考評(píng)權(quán)重表(附錄10)的規(guī)定權(quán)重,逐項(xiàng)計(jì)分累計(jì)考評(píng),發(fā)布加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單(附錄11),并提交人事管理部門(mén)應(yīng)用。6.2.3.2季度考評(píng):季度考評(píng)分為公司季度考評(píng)和所屬單位季度考評(píng)。公司季度考評(píng)是依據(jù)所屬單位XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)以及公司加油站錄像稽查通報(bào),對(duì)星級(jí)加油站一個(gè)季度管理情況進(jìn)行考評(píng),考評(píng)結(jié)果通過(guò)三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單(附錄12)公布,并提交公司人事處兌現(xiàn)星級(jí)站獎(jiǎng)金。所屬單位季度考評(píng)是依據(jù)加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)通報(bào)、XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)對(duì)所有加油站一個(gè)季度管理工作情況進(jìn)行考評(píng),考核結(jié)果通過(guò)加油站基礎(chǔ)管理季度考核成績(jī)單(附錄13)公布,并提交所屬單位黨群部門(mén)開(kāi)展加油站勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)比和公司加油站管理處備案。6.2.3.3年度考評(píng):由公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(加油站管理處)組織,依據(jù)公司加油站綜合管理檢查通報(bào)、加油站基礎(chǔ)管理季度考評(píng)成績(jī)單按權(quán)重比例對(duì)加油站年度管理情況進(jìn)行考評(píng),考評(píng)結(jié)果按成績(jī)得分排序,通過(guò)加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表(附錄14)給予公布,并提交公司評(píng)先選優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組,作為公司年度評(píng)先選優(yōu)的依據(jù)之一。6.2.4 考評(píng)結(jié)果申訴6.2.4.1 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對(duì)月度、季度、年度考評(píng)結(jié)果提出異議,并在考評(píng)結(jié)果公布3日內(nèi)向所屬單位或公司加油站檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組提出書(shū)面申訴。6.2.4.2 公司檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)年度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議,并做出最終處理決定;所屬單位檢查考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)加油站季度、月度考評(píng)申訴進(jìn)行復(fù)議,并做出最終處理決定。6.2.4.3 接到申訴后,處理結(jié)果在15個(gè)工作日之內(nèi)給予回復(fù)。6.3 附則6.3.1 所屬各單位無(wú)需依據(jù)本實(shí)施細(xì)則制訂相關(guān)制度。6.3.2 本實(shí)施細(xì)則由加油站管理處負(fù)責(zé)解釋。6.3.3 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。7 相關(guān)制度7.1山東銷(xiāo)售公司加油站HSE屬地管理實(shí)施細(xì)則7.2山東銷(xiāo)售公司加油站達(dá)標(biāo)創(chuàng)星考評(píng)細(xì)則8 控制證據(jù)或記錄(樣表或模板)8.1加油站綜合管理檢查細(xì)則(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄1)8.2加油站監(jiān)控錄像稽查細(xì)則(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄2)8.3加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄3)8.4加油站綜合管理檢查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄4)8.5XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄5)8.6加油站XXXX管理專(zhuān)項(xiàng)檢查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄6)8.7加油站錄像稽查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄7)8.8XX分公司加油站稽查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄8)8.9零管片區(qū)稽查通報(bào)(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄9)8.10加油站管理月度考評(píng)權(quán)重表(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄10)8.11加油站基礎(chǔ)管理月度考評(píng)成績(jī)單(加油站管理處設(shè)置,所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄11)8.12三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單(加油站管理處設(shè)置,加油站管理處、人事處、所屬單位使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄12)8.13加油站基礎(chǔ)管理季度考評(píng)成績(jī)單(加油站管理處設(shè)置,加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期2年,保密等級(jí))(附錄13)8.14加油站管理年度考評(píng)成績(jī)排名表(加油站管理處設(shè)置,公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用,使用單位保存,保存期3年,保密等級(jí))(附錄14)9 執(zhí)行要點(diǎn)(見(jiàn)附錄15)10 相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖編寫(xiě)部門(mén):中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司加油站管理處編寫(xiě)人:張毅飛核稿人:陳繼東審核人:吳恩海審批人:楊子清附錄1: 加油站綜合檢查考評(píng)細(xì)則序號(hào)考核項(xiàng)目考核分項(xiàng)考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分A經(jīng)營(yíng)管理1201經(jīng)營(yíng)管理油品銷(xiāo)售計(jì)劃完成率油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成,按未完成比例(計(jì)劃銷(xiāo)量-實(shí)際銷(xiāo)量/計(jì)劃銷(xiāo)量)扣分。402非油品銷(xiāo)售計(jì)劃完成率非油品銷(xiāo)售計(jì)劃未完成,按未完成比例(計(jì)劃銷(xiāo)售收入-實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)售收入)扣分 。203油品銷(xiāo)售增長(zhǎng)率油品銷(xiāo)售年度增長(zhǎng)率未達(dá)到公司平均水平的,按未達(dá)到比例(公司平均增長(zhǎng)率-本站增長(zhǎng)率/公司平均增長(zhǎng)率)扣分。154卡銷(xiāo)比卡銷(xiāo)比未達(dá)到35%,按未達(dá)到比例(35%-本站卡銷(xiāo)比/35%)扣分 。155零售損耗零售損耗率0.1%或-0.2%,每超出0.05%扣1分。156員工勞動(dòng)效率年人均純槍量低于公司平均水平,按差值比例(公司加油站人均純槍量-本站人均純槍量/公司加油站人均純槍量)扣分。15B員工隊(duì)伍管理207人員管理上崗條件上崗員工未經(jīng)崗前培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格,員工未持證上崗,每人次每項(xiàng)扣1分。58人員考勤員工考勤不及時(shí)、不真實(shí),休假記錄不完整,每人次扣1分。59薪酬管理加油站未建立有效激勵(lì)機(jī)制,二次分配方案與公司相關(guān)規(guī)定不符,未經(jīng)站委會(huì)(或全體員工)通過(guò)簽字,未在上級(jí)人事部門(mén)備案,或?qū)嶋H未嚴(yán)格執(zhí)行;每次扣3分。510崗位技能加油站從業(yè)人員不能熟知本崗位職責(zé),技能操作不熟練,每人次扣2分。5C現(xiàn)場(chǎng)管理13011外觀形象視覺(jué)形象加油站被站前物遮擋隱蔽,且無(wú)明顯道路提示,或站前廣告燈箱視覺(jué)差,扣2分;加油站形象不符合加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)版要求,存在標(biāo)識(shí)形狀和顏色差錯(cuò)、包裝破損,每處扣1分。512標(biāo)識(shí)標(biāo)牌加油站站牌、油品標(biāo)牌、價(jià)格牌、進(jìn)出口標(biāo)識(shí)、安全警示標(biāo)識(shí)、廁所標(biāo)識(shí)、站房標(biāo)識(shí)存在缺失或損壞,每處扣1分;上述標(biāo)示標(biāo)牌的規(guī)格尺寸及懸掛放置位置不符合加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn),每處扣1分。513自助、半自助加油引導(dǎo)牌、警示牌、操作步驟引導(dǎo)牌缺失或設(shè)置不符合山東公司自助加油站建設(shè)方案要求,每處扣1分。14罩棚立柱罩棚檐面、立柱未包裝不規(guī)范、有破損、有污漬,立柱懸掛粘貼廣告(超出廣告窗范圍),罩棚檐面燈損壞,罩棚照明燈、應(yīng)急燈損壞,每項(xiàng)扣1分。515加油機(jī)加油島加油機(jī)龍門(mén)廣告架設(shè)計(jì)、安裝不符合公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),廣告內(nèi)容超出公司規(guī)定范圍,每處扣1分。1016加油機(jī)未包裝或包裝不規(guī)范、破損、褪色,加油機(jī)無(wú)編號(hào),加油機(jī)體違規(guī)粘貼廣告,停用加油機(jī)未設(shè)置停用提示,無(wú)油品標(biāo)示或標(biāo)示錯(cuò)誤,加油槍槍套顏色和油品標(biāo)識(shí)與油品不一致,加油機(jī)未粘貼計(jì)量強(qiáng)檢標(biāo)簽或標(biāo)簽與加油槍不符,每處扣1分。17加油島破損、有污漬,加油島防撞柱缺失、變形、損壞、不牢固,每處扣1分。18站房便利店站內(nèi)圍墻破損、污濁、涂料剝落、涂鴉、違規(guī)張貼,每項(xiàng)扣1分。1019站房漏雨,房墻污濁,雨搭破損,房基塌陷,雨水管線破損,穿墻孔封堵不嚴(yán),外墻掛物,每項(xiàng)扣1分。20便利店形象墻、昆侖好客燈箱、功能區(qū)顏色標(biāo)識(shí)、玻璃貼等不符合uSmile形象設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),或有污漬、有破損、違規(guī)粘貼,每處扣1分。21站內(nèi)裝飾材料不符合中國(guó)石油加油站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求,扣1分。22室內(nèi)采光照明為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),照明燈損壞或未按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急燈,扣1分。23現(xiàn)場(chǎng)地面綠化帶未按標(biāo)準(zhǔn)綠化,有雜物、雜草、垃圾;或綠化植物超過(guò)標(biāo)高,遮擋加油站;每項(xiàng)扣1分。1024加油場(chǎng)地未硬化,地面塌陷、破損超過(guò)2m,地面裂縫寬度超過(guò)3mm、長(zhǎng)度超過(guò)2米長(zhǎng),加油區(qū)域未按規(guī)定劃線,每項(xiàng)扣1分25站內(nèi)場(chǎng)地設(shè)計(jì)無(wú)自然排水坡度,未連接市政排水管網(wǎng)或站外排水區(qū)域,場(chǎng)地有積水,每項(xiàng)扣1分。26進(jìn)出站口寬度不足6米,進(jìn)出站口路坡過(guò)陡、影響車(chē)輛進(jìn)出,加油站單一進(jìn)出口,每項(xiàng)扣1分。27油罐區(qū)管溝油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐,罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落,操作井蓋損壞,管溝未填沙或填沙不實(shí)、蓋板破損,每項(xiàng)扣1分。528罐區(qū)圍堰破損或出現(xiàn)裂縫每處扣2分29定置管理管理要求加油站各功能區(qū)域未繪制物品定置圖(物品定置圖張貼于墻面或裝訂成冊(cè))或定置圖不規(guī)范、缺項(xiàng),每個(gè)區(qū)域扣1分; 1030功能區(qū)域內(nèi)物品與定置圖不符,存在非必需物品,每個(gè)區(qū)域扣1分。31物品配備數(shù)量與配備標(biāo)準(zhǔn)不符,必需品不齊全或超標(biāo)準(zhǔn)配備,造成物品閑置浪費(fèi),每個(gè)區(qū)域扣1分。32物品放置位置與定置圖不符,關(guān)鍵物品(如消防器材)放置位置無(wú)標(biāo)識(shí),每個(gè)區(qū)域扣1分。33安全警示、提示牌和服務(wù)引導(dǎo)牌設(shè)置與定置圖不符或缺失,每個(gè)區(qū)域扣1分。34物品保潔、維護(hù)不及時(shí),存在灰塵、銹蝕、破損、污漬;地面有積水、垃圾、易燃物;每個(gè)區(qū)域扣1分。35辦公區(qū)(財(cái)務(wù)室)經(jīng)營(yíng)性證照(營(yíng)業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營(yíng)許可證、?;C、稅務(wù)登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等)不齊全或未懸掛,上門(mén)收款人員照片不齊全或?yàn)榘匆?guī)定設(shè)置,每項(xiàng)扣1分。536各種電線、信號(hào)線未入墻或未捆綁,線路散亂、拖地;信息機(jī)柜、監(jiān)控錄像機(jī)柜、保險(xiǎn)柜等定制位置不合理,員工操控不方便;每項(xiàng)扣1分。37安全防范設(shè)施(包括固定報(bào)警按鈕、門(mén)窗上鎖、閉門(mén)器、防盜門(mén)窗或關(guān)門(mén)提醒等)缺失或失效,每項(xiàng)扣1分。 38營(yíng)業(yè)室(便利店)收銀區(qū)功能區(qū)塊設(shè)備(收銀刷卡設(shè)備、發(fā)卡充值設(shè)備)放置混亂,放置順序與操作程序不符,影響服務(wù)效率,扣1分。1539各種設(shè)備線路(包括電線、信號(hào)線、電話線等)不規(guī)整,線路無(wú)標(biāo)識(shí),扣1分。40收銀臺(tái)物品陳列過(guò)高或過(guò)多,影響工作人員與客戶(hù)交流;客戶(hù)使用設(shè)施(如密碼器、客顯等)放置位置,不方便客戶(hù)操作或使用,扣2分。41監(jiān)控?cái)z像頭設(shè)置位置無(wú)法滿(mǎn)足便利店全景監(jiān)控要求,監(jiān)控顯示器位置不合理,無(wú)法滿(mǎn)足工作人員監(jiān)督要求,每項(xiàng)扣1分。42促銷(xiāo)區(qū)設(shè)置位置不符合促銷(xiāo)相關(guān)要求,無(wú)促銷(xiāo)提示或放置位置無(wú)法滿(mǎn)足客戶(hù)方便了解,促銷(xiāo)品、贈(zèng)品放置位置超出促銷(xiāo)區(qū)域,未設(shè)置促銷(xiāo)品、贈(zèng)品標(biāo)識(shí)牌,每項(xiàng)扣1分。43商品陳列區(qū)通道狹窄或通道擺放商品,造成客戶(hù)通過(guò)困難或出現(xiàn)選購(gòu)死角,扣2分。44商品陳列不符合陳列規(guī)范要求,出現(xiàn)上重下輕、擺放無(wú)序、非前進(jìn)式陳列、超高陳列、空架空位等現(xiàn)象,每項(xiàng)扣2分。45商品陳列無(wú)商品標(biāo)簽或商品標(biāo)簽與所放物品不符、內(nèi)容不完整、填寫(xiě)不清晰,每項(xiàng)扣2分。46設(shè)備放置與便利店功能區(qū)域不符,設(shè)備數(shù)量與銷(xiāo)售需求不符,存在設(shè)備閑置浪費(fèi),每項(xiàng)扣2分。47倉(cāng)庫(kù)商品保管未上架,未分區(qū)儲(chǔ)存,無(wú)存儲(chǔ)標(biāo)簽,高價(jià)值商品保管未上鎖,每項(xiàng)扣1分。48加油區(qū)非油商品陳列堆頭位置與要求不符,影響車(chē)輛進(jìn)出,扣2分。1549加油區(qū)隨意停存客戶(hù)車(chē)輛,員工交通工具未定點(diǎn)存放,客戶(hù)停車(chē)區(qū)位未劃線,每項(xiàng)扣2分。50加油位未按規(guī)定劃線,未標(biāo)注引導(dǎo)箭頭和標(biāo)示;自助加油位無(wú)標(biāo)注;設(shè)立摩托車(chē)加油區(qū)無(wú)明確分隔線或無(wú)標(biāo)示;每項(xiàng)扣3分。51營(yíng)業(yè)室(便利店)未設(shè)立防護(hù)墩或防撞柱,門(mén)前人行路未劃斑馬線。每項(xiàng)扣1分。52油罐區(qū)卸油區(qū)未按規(guī)范指定油罐車(chē)停車(chē)位,停車(chē)位不平整、未硬化 、未劃線,扣3分。553卸油時(shí),油罐車(chē)停車(chē)超出停車(chē)位,無(wú)防滑楔;需控油操作無(wú)控油臺(tái)或控油架;非卸油時(shí),控油架和防滑楔無(wú)固定存放位;每項(xiàng)扣2分。54變配電發(fā)電區(qū)變電室未標(biāo)注人員操作安全區(qū),變壓器未設(shè)隔離欄,操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊,電源開(kāi)關(guān)未正確懸掛警示牌,變壓室門(mén)口未安裝擋鼠板,絕緣操作工具不齊全、或有破損,線纜溝無(wú)蓋板,每項(xiàng)扣2分。1055配電室整體不清潔、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、絕緣墊和二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范、門(mén)窗無(wú)防小動(dòng)物措施、門(mén)向內(nèi)開(kāi)啟、操作開(kāi)關(guān)沒(méi)有文字標(biāo)注等,每處扣 1分。56發(fā)電機(jī)房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應(yīng)急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范,門(mén)窗有孔隙,門(mén)向內(nèi)開(kāi)啟等,每處扣1分。57生活區(qū)宿舍房間不整齊、不清潔、有異味、有雜物堆放,床上用品不整齊、不清潔,洗漱用具擺放不規(guī)范整齊,每處扣1分。1558廚房(餐廳)未設(shè)抽油煙機(jī)或排風(fēng)扇,儲(chǔ)物櫥未標(biāo)明儲(chǔ)物類(lèi)別,微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、消毒柜等設(shè)備未有序定置擺放,生熟食未分區(qū)儲(chǔ)存,炊具、餐具用具擺放不整齊,每項(xiàng)扣1分。59淋浴室電源開(kāi)關(guān)、插座無(wú)防水罩,電熱水器無(wú)安全操作提示,地面不防滑,洗衣機(jī)與淋浴區(qū)未做有效防淋隔離,每項(xiàng)扣1分。60更衣室無(wú)座椅或更衣凳,無(wú)拖鞋,無(wú)儀容儀表鏡,衣柜未標(biāo)明使用人,衣柜內(nèi)物品存放不整齊,每項(xiàng)扣1分。61活動(dòng)室未設(shè)置站務(wù)公開(kāi)欄、文化宣傳欄、圖書(shū)架、電視機(jī);電視未接有線信號(hào)或無(wú)室外天線,接收信號(hào)不清晰;員工娛樂(lè)設(shè)施擺放不規(guī)整,每項(xiàng)扣1分。62儲(chǔ)物間無(wú)儲(chǔ)物架,物品堆放;各類(lèi)儲(chǔ)物未分區(qū),物品存放無(wú)序;儲(chǔ)物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則;個(gè)人物品未標(biāo)記人名;每項(xiàng)扣1分。63公共服務(wù)區(qū)廁所未設(shè)置洗手池、排氣扇、垃圾筐或未套垃圾袋;便池不潔凈、地面存有積水;室內(nèi)損害或存在故障不能使用;無(wú)防滑和文明如廁提示;每項(xiàng)扣1分。564客戶(hù)接待室未配備飲水機(jī)、沙發(fā)、茶幾等必需品,待客用品不齊全、不衛(wèi)生、不清潔,扣2分。D現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與客戶(hù)管理12065員工儀表儀容儀表上崗員工腰間佩掛非勞保用品或崗位必需物品,佩戴各類(lèi)飾物,每人次扣2分。1066上崗員工儀容儀表不符合規(guī)范要求(面部及雙手不潔凈、留長(zhǎng)指甲、男員工蓄長(zhǎng)發(fā)或留光頭、女員工長(zhǎng)發(fā)未束、未盤(pán)或濃妝),每人次扣2分。67上崗員工站姿、行姿、坐姿不端正,每人次扣1分。68著裝要求上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)范著裝(著裝披衣、敞懷、挽袖、卷褲,內(nèi)衣外露等),每人次扣1分。1069工裝不潔,有污漬、有破損,每人次扣1分。70上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求,每人次扣1分。71崗位紀(jì)律員工在崗服務(wù)從事與崗位職責(zé)無(wú)關(guān)的事情,聚集閑聊,每人次扣1分。1072員工上崗長(zhǎng)時(shí)離崗(超過(guò)10分鐘),非間歇營(yíng)業(yè)站崗位員工睡崗,每人次扣1分。73酒后上崗,上崗期間飲酒,每人次扣2分。74員工上崗攜帶火種或易爆品等,扣2分。75服務(wù)規(guī)范服務(wù)態(tài)度服務(wù)態(tài)度生硬,與客戶(hù)發(fā)生糾紛,造成責(zé)任投訴;員工與客戶(hù)發(fā)生肢體沖突,造成社會(huì)影響;每項(xiàng)扣5分。1576服務(wù)態(tài)度不恭,存在背對(duì)客戶(hù)服務(wù)、斜視客戶(hù)交流、槍口指向客戶(hù)、油槍敲擊車(chē)體等現(xiàn)象,每次扣1分。77出現(xiàn)服務(wù)差錯(cuò)時(shí),未及時(shí)賠禮道歉,求得客戶(hù)理解或糾正差錯(cuò);出現(xiàn)強(qiáng)詞奪理,隱瞞、欺騙客戶(hù)現(xiàn)象;每項(xiàng)次扣3分。78詢(xún)問(wèn)客戶(hù)語(yǔ)氣生硬,語(yǔ)調(diào)高昂;未及時(shí)復(fù)述客戶(hù)加油品種和數(shù)量;收銀未唱收唱付,未雙手接遞卡、款、票和找零等;每項(xiàng)次扣2分。79客戶(hù)交流遇客戶(hù)未致歡迎詞“你好,歡迎光臨!”,客戶(hù)離站未致歡送詞“再見(jiàn),歡迎下次光臨!”,首次與客戶(hù)交流未使用普通話,與客戶(hù)交流使用忌語(yǔ),每人次扣 1分。1580對(duì)顧客咨詢(xún)未耐心講解,對(duì)客戶(hù)合理要求未及時(shí)答復(fù),對(duì)顧客質(zhì)疑未及時(shí)解釋或不予理睬,每人次扣2分。81為客戶(hù)服務(wù)期間,未針對(duì)客戶(hù)需求簡(jiǎn)要介紹促銷(xiāo)政策和促銷(xiāo)品,每人次扣1分。82與客戶(hù)交流未結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)情給予客戶(hù)人文關(guān)懷、慰問(wèn);遇到顧客存在不安全行為或服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)存在安全風(fēng)險(xiǎn),未及時(shí)給予安全提示;每項(xiàng)次扣1分。83服務(wù)效率員工處于迎候狀態(tài),未主動(dòng)引導(dǎo)車(chē)輛或引導(dǎo)不到位;高峰時(shí)段未設(shè)立引導(dǎo)員,每項(xiàng)扣2分。1084加油車(chē)輛進(jìn)入加油位后10秒鐘內(nèi),員工未到場(chǎng)提供服務(wù),每車(chē)次扣1分。85高峰時(shí)段員工配備不足,存在客戶(hù)占位等待,員工未實(shí)行跑動(dòng)服務(wù),扣2分。86增值服務(wù)未按加油站星級(jí)管理實(shí)施細(xì)則要求設(shè)立服務(wù)項(xiàng)目,服務(wù)項(xiàng)目缺項(xiàng);服務(wù)項(xiàng)目與客戶(hù)結(jié)構(gòu)和客戶(hù)需求不符;每項(xiàng)扣2 分。1087 未設(shè)立客戶(hù)意見(jiàn)箱,客戶(hù)意見(jiàn)未定期收集分析和反饋;未公布95504客戶(hù)服務(wù)監(jiān)督電話;每項(xiàng)扣1分。88未開(kāi)展服務(wù)承諾,或承諾未兌現(xiàn),扣1分89客戶(hù)投訴處理不及時(shí),或客戶(hù)對(duì)處理結(jié)果不滿(mǎn)意,扣2分。90非油服務(wù)非油商品知識(shí)不掌握,不能向客戶(hù)介紹和推銷(xiāo),每人次扣1分。2091客戶(hù)進(jìn)入便利店,無(wú)招呼接待、無(wú)銷(xiāo)售引導(dǎo)(專(zhuān)人引導(dǎo)或標(biāo)示引導(dǎo)),或引導(dǎo)不及時(shí),客戶(hù)詢(xún)問(wèn)無(wú)應(yīng)答,每項(xiàng)扣1分。92收銀員或便利店員服務(wù)態(tài)度。檢查人員或顧客可以感受到的人性化的體貼服務(wù),動(dòng)作、語(yǔ)言等都可以得分。員工未做到微笑服務(wù)、禮貌招呼(例如:“歡迎光臨”)、來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲(“歡迎下次光臨!”)的,每人扣2分。93違反非油品業(yè)務(wù)銷(xiāo)售服務(wù)禁令,扣5分。94客戶(hù)管理客戶(hù)檔案管理客戶(hù)資料信息未按規(guī)定及時(shí)錄入BW報(bào)表,或錄入錯(cuò)誤,每缺或錯(cuò)一項(xiàng)扣1分2095客戶(hù)調(diào)查及開(kāi)發(fā)未開(kāi)展周邊市場(chǎng)調(diào)查、客戶(hù)普查工作;未對(duì)加油站周邊市場(chǎng)進(jìn)行形態(tài)分析,潛在客戶(hù)掌握不清晰;周邊市場(chǎng)形態(tài)分析報(bào)告不具體、不詳實(shí)、不真實(shí);每3分。96客戶(hù)開(kāi)發(fā)無(wú)目標(biāo)、無(wú)計(jì)劃、無(wú)分析,客戶(hù)開(kāi)發(fā)指標(biāo)無(wú)分解、無(wú)考核,客戶(hù)開(kāi)發(fā)未建立激勵(lì)機(jī)制、無(wú)獎(jiǎng)懲,每項(xiàng)扣3分。97客戶(hù)拜訪未執(zhí)行公司、分公司制定的客戶(hù)維護(hù)計(jì)劃,未收集反饋客戶(hù)意見(jiàn)和建議,未針對(duì)客戶(hù)意見(jiàn)制定改進(jìn)工作措施,每項(xiàng)次扣1分。E油品管理7098油品管理 資源配置油品品號(hào)配備與市場(chǎng)需求不符,不能滿(mǎn)足客戶(hù)需求,扣2分。1599銷(xiāo)售油品非公司統(tǒng)一配置,私自銷(xiāo)售、調(diào)換、調(diào)合非統(tǒng)配油品,每次扣 10分。100油品配置不及時(shí),造成脫銷(xiāo)斷檔,每次扣 3分。101油品交接地罐未標(biāo)定或標(biāo)定不準(zhǔn)確,液位儀失效,未實(shí)行地罐交接,每項(xiàng)扣2 分。20102油品交接未驗(yàn)證油品品號(hào),未檢驗(yàn)油品質(zhì)量,未驗(yàn)收油品數(shù)量,未計(jì)算配送損耗,未交接程序和履行交接手續(xù),每項(xiàng)扣3分。103接卸油品發(fā)生混油、跑油、灑油,造成油品損失,每次扣 3 分。104外采油直接進(jìn)站,未檢測(cè)油品密度、溫度,未取樣留存,每次扣2分。105施封交接未驗(yàn)證鉛封號(hào)碼,卸油后未施封,每次扣3分。106現(xiàn)場(chǎng)檢尺交接未開(kāi)蓋檢尺檢驗(yàn)油量差異,卸油后未按規(guī)定登車(chē)復(fù)查,每次扣2分。107儲(chǔ)油管理未按月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí),扣2分。10108盈虧存在異常,無(wú)原因分析、無(wú)報(bào)告,每次扣2分。109未執(zhí)行每周一次油罐油品檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)、底水、漏油不及時(shí),檢驗(yàn)結(jié)果未記錄(電子日志記錄),扣2分。110儲(chǔ)油監(jiān)管不到位,發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故,扣2分。111自用油、回罐油無(wú)記錄(電子日志)、無(wú)監(jiān)督(錄像截圖)、無(wú)審核,每次扣2分。112計(jì)量管理加油機(jī)未自檢、強(qiáng)檢或無(wú)記錄(電子日志),加油機(jī)超強(qiáng)檢周期,計(jì)量誤差超規(guī)定范圍,檢定合格證未張貼,每臺(tái)次扣3分。15113計(jì)量檢測(cè)器具用品配備不齊全, 未建立計(jì)量器具檔案,計(jì)量器具未標(biāo)定或超標(biāo)定周期,未使用專(zhuān)用箱保管計(jì)量器具,計(jì)量器具損壞造成計(jì)量不準(zhǔn)確,每項(xiàng)扣2 分114加油機(jī)流量計(jì)等施封部位未施封或鉛封被破壞,私調(diào)設(shè)備(加油機(jī)、液位儀)參數(shù),每(臺(tái))件次扣5分。115未按日跟蹤分析計(jì)量損益,未對(duì)異常損耗及時(shí)分析原因,未制定并采取改善措施,異常損耗責(zé)任為追究和懲處,每項(xiàng)扣5分。116質(zhì)量管理未按規(guī)定每周提取油罐油樣,檢測(cè)罐底含水、油品雜質(zhì)、油品色度等指標(biāo),檢測(cè)情況未在電子日志記錄,每項(xiàng)扣3分。10117油品質(zhì)量存在問(wèn)題,未及時(shí)報(bào)告和施措處理;或銷(xiāo)售質(zhì)量不達(dá)標(biāo)油品,引起客戶(hù)投訴和質(zhì)量糾紛;每次扣3分。118油品質(zhì)量簡(jiǎn)單檢測(cè)工具、用品配備不足,保管不當(dāng)失效;員工對(duì)油品性能不掌握,不能開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單檢測(cè);每項(xiàng)扣2 分。119準(zhǔn)許非標(biāo)油或劣質(zhì)油進(jìn)庫(kù),發(fā)生庫(kù)存油品污染,每次扣2分。F銷(xiāo)售管理90120油品銷(xiāo)售管理要求加油站未按時(shí)營(yíng)業(yè),無(wú)故拒絕為客戶(hù)加油,每次扣5分。20121加油站出現(xiàn)資源斷檔,或因停電備用電源啟動(dòng)緩慢(限時(shí)0.5小時(shí))、卸油作業(yè)超時(shí)(限時(shí)1小時(shí))、交接班延時(shí)(限時(shí)2分鐘)等非正常原因鎖槍停售超時(shí),每次扣3分。122加油站銷(xiāo)售業(yè)務(wù)未按規(guī)定做班結(jié)、日結(jié),或零管系統(tǒng)班結(jié)上傳不成功,或班結(jié)未核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù),出現(xiàn)虛假班結(jié);每次扣1分。123銷(xiāo)售無(wú)計(jì)劃或未按計(jì)劃組織銷(xiāo)售,銷(xiāo)售節(jié)奏無(wú)控制,違反公司零售銷(xiāo)售指令發(fā)生突擊銷(xiāo)售、大單銷(xiāo)售等違規(guī)違紀(jì)行為,每項(xiàng)次扣5分。124 營(yíng)銷(xiāo)氛圍加油現(xiàn)場(chǎng)、營(yíng)業(yè)室(便利店)未營(yíng)造節(jié)日營(yíng)銷(xiāo)氛圍,或營(yíng)銷(xiāo)氛圍與節(jié)日不協(xié)調(diào),缺乏客戶(hù)吸引力,每處扣2分。10125特殊營(yíng)銷(xiāo)時(shí)段(農(nóng)用油保供時(shí)期、專(zhuān)題促銷(xiāo)時(shí)期等)未按公司要求營(yíng)造現(xiàn)場(chǎng)宣傳氛圍,每次扣2分。126加油現(xiàn)場(chǎng)、營(yíng)業(yè)室(便利店)營(yíng)銷(xiāo)裝飾與季節(jié)不協(xié)調(diào),與營(yíng)銷(xiāo)主題不一致,或裝飾物超期使用,每處次扣2分。127促銷(xiāo)管理促銷(xiāo)活動(dòng)無(wú)促銷(xiāo)方案(未存檔)或促銷(xiāo)方案未審批,扣2分。15128促銷(xiāo)活動(dòng)超期執(zhí)行或延期執(zhí)行,促銷(xiāo)超范圍,促銷(xiāo)效果無(wú)分析、無(wú)總結(jié),扣2分。129促銷(xiāo)宣傳未執(zhí)行,現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立促銷(xiāo)廣告,員工現(xiàn)場(chǎng)不介紹,客戶(hù)對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)不了解,每項(xiàng)扣2分。130促銷(xiāo)活動(dòng)使用過(guò)期、臨期商品,扣3分。131促銷(xiāo)管理存在漏洞,發(fā)生員工套取促銷(xiāo)品現(xiàn)象,每人次扣5分132價(jià)格管理未執(zhí)行公司統(tǒng)一定價(jià),價(jià)格調(diào)整無(wú)記錄(電子日志記錄),每次扣2分。15133調(diào)價(jià)前未按規(guī)定做班結(jié),每次扣2分。134未執(zhí)行價(jià)格優(yōu)惠審批制度,無(wú)價(jià)格審批單,每次扣3分。價(jià)格牌公示價(jià)格與加油機(jī)實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格不符,每項(xiàng)扣3分。135加油卡銷(xiāo)售加油卡營(yíng)銷(xiāo)發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未做加油卡營(yíng)銷(xiāo)政策宣傳,發(fā)卡充值操作員工對(duì)卡營(yíng)銷(xiāo)政策不掌握、不介紹,每項(xiàng)扣2分。15136加油卡積分政策及兌獎(jiǎng)商品無(wú)宣傳冊(cè)或宣傳欄;兌獎(jiǎng)網(wǎng)點(diǎn)未按規(guī)定陳列展示兌獎(jiǎng)商品,兌獎(jiǎng)商品未標(biāo)注兌獎(jiǎng)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn);每項(xiàng)扣2分。137發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡;員工謀私套現(xiàn)、套獎(jiǎng);每項(xiàng)次10分。138卡業(yè)務(wù)管理發(fā)卡充值網(wǎng)點(diǎn)未指定發(fā)卡充值操作與收銀兩崗分離,扣2分15139Ukey管理未執(zhí)行一人一Ukey,發(fā)生混用、交接不清、保管不嚴(yán),存在管理漏洞或操作責(zé)任界定不清,每次扣2分。140卡片存放、交接不符合卡業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)定要求,未按時(shí)盤(pán)點(diǎn),賬實(shí)不符,發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象,每張卡片扣1分。141代管加油卡未簽訂客戶(hù)委托承諾書(shū),發(fā)生代充、代刷、代簽行為,每項(xiàng)次扣3分。142客戶(hù)辦卡資料信息不全、不真實(shí),未及時(shí)歸檔上交,代客戶(hù)簽字,每次扣2分。GHSE 管理100143HSE管理體系建設(shè)HSE體系文件不健全,每缺一項(xiàng)扣2分。10144未結(jié)合加油站實(shí)際建立健全應(yīng)急預(yù)案,每缺一項(xiàng)扣3分。145未按規(guī)定開(kāi)展體系審核,體系文件與加油站實(shí)際不符,文件未得到持續(xù)有效改進(jìn),扣3分。146屬地管理未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展HSE屬地管理,屬地未劃分,責(zé)任人未明確,管理責(zé)任不掌握,每項(xiàng)扣3分。15147未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展HSE管理活動(dòng);未按規(guī)定時(shí)間開(kāi)展目視化管理(巡檢),異常情況未記錄;未對(duì)異常情況開(kāi)展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),未對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)采取有效防范措施;未及時(shí)上報(bào)事故隱患,隱患記錄不齊全;未按計(jì)劃和規(guī)定時(shí)間開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案演練,演練無(wú)記錄(電子日志記錄);每項(xiàng)次扣2分。148未按實(shí)施細(xì)則開(kāi)展屬地管理檢查,檢查無(wú)記錄(電子日志記錄),檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未整改,檢查結(jié)果未納入員工考核,獎(jiǎng)懲未兌現(xiàn),每項(xiàng)次口分。149未按規(guī)定與毗鄰單位建立聯(lián)防機(jī)制,未按每半年開(kāi)展一次聯(lián)防活動(dòng),報(bào)警電話、聯(lián)防聯(lián)系電話未公布;每項(xiàng)扣3分。150員工安全素養(yǎng)員工未經(jīng)崗前安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)考核不合格上崗,每人次扣1分。15151加油站經(jīng)理和兼職安全員未經(jīng)政府安全管理部門(mén)培訓(xùn)考核合格,未持有安全從業(yè)資格證書(shū)上崗,每人次扣2分152員工不掌握反違章禁令和反違章禁令銷(xiāo)售企業(yè)實(shí)施細(xì)則內(nèi)容,每人次扣1分。153員工對(duì)崗位HSE職責(zé)不掌握,對(duì)崗位操作規(guī)程不掌握,對(duì)崗位安全管理規(guī)定不掌握,對(duì)安全管理程序不掌握;每人項(xiàng)次扣1分。154員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案不掌握,對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施不掌握,對(duì)安全設(shè)施功能、用途、使用方法不掌握,對(duì)消防器材(滅火器、滅火毯等)使用方法不正確,每人次扣1分。155常規(guī)作業(yè)安全管理車(chē)輛進(jìn)站加油操作前,未熄火,每次扣3分。20156爆炸危險(xiǎn)區(qū)域車(chē)輛檢修作業(yè),每車(chē)次扣3分。157客戶(hù)站內(nèi)吸煙、撥打手機(jī)、敲打非防靜電衣物未及時(shí)制止,每人次扣3分。158加油槍直接向塑料容器加注汽油,每次扣3 分。159作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生跑、冒、滴、漏、灑油品現(xiàn)象或滴漏油品未清理,每次扣3分。160客戶(hù)自助加油無(wú)釋放靜電提示或未及時(shí)提醒釋放靜電,扣1分161加油現(xiàn)場(chǎng)使用非防爆、防靜電、防擊打火花工用具(如照明、維修、保潔等工具)作業(yè),每次扣2分。162摩托車(chē)加油后,未推離距離加油島4.5米以外啟動(dòng)或人未離開(kāi)摩托車(chē)加油,每車(chē)次扣3分。163站內(nèi)無(wú)協(xié)議長(zhǎng)時(shí)停放車(chē)輛,每車(chē)次扣1分。164非常規(guī)作業(yè)安全管理非常規(guī)作業(yè)未辦理相關(guān)手續(xù),作業(yè)施工未按規(guī)定辦理作業(yè)許可證,每次扣3 分。20165作業(yè)施工未落實(shí)安全防范措施,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人未到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù),防范設(shè)施準(zhǔn)備不全或未按規(guī)定放置,每次扣3分。166非常規(guī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未拉警戒線或未設(shè)立隔離圍欄,未設(shè)立警示、提示牌,每項(xiàng)扣3分。167特種作業(yè)(用電維修、電氣焊等),人員未持特殊作業(yè)操作證上崗,或無(wú)證操作,每次扣3分。 168作業(yè)人員進(jìn)站前未開(kāi)展安全培訓(xùn)、安全教育;作業(yè)人員未戴安全帽、未著工裝;作業(yè)人員安全防護(hù)用品(如安全帶、防毒面具、安全帽等)未按規(guī)定佩戴,每項(xiàng)次扣2分。169健康環(huán)保未按規(guī)定配備勞動(dòng)保護(hù)用品或配備不足,扣2 分。20170員工未按規(guī)定進(jìn)行體檢,每人次扣2 分。171違反“三不傷害”規(guī)定,造成人身職業(yè)傷害每次扣5 分。172環(huán)境保護(hù)措施未落實(shí),發(fā)生環(huán)境污染事故,扣10 分。H設(shè)備設(shè)施管理100173設(shè)備管理管理要求加油站未設(shè)立兼職設(shè)備管理員,或兼職設(shè)備管理員未履行設(shè)備管理責(zé)任,扣2 分。5174未按規(guī)定建立加油站設(shè)備及工具管理臺(tái)賬,設(shè)備及工具維護(hù)無(wú)記錄(電子日志中體現(xiàn)),每項(xiàng)扣1分。175設(shè)備管理未執(zhí)行“三定(定人、定設(shè)備、定職責(zé))”管理,扣2 分。176加油機(jī)加油機(jī)底座填沙不規(guī)范,未按規(guī)定連接接地,機(jī)體底座有油污,每臺(tái)次扣2分。15177加油機(jī)過(guò)濾器未定期清洗,有雜質(zhì),每臺(tái)次扣1分。178各部位管線、接頭、油封、密封墊有滲漏或視油器內(nèi)有氣泡,每機(jī)每處扣2分。179機(jī)體有油污、銹蝕,加油槍破損,加油膠管有裂紋、破損,每臺(tái)次扣1分。180各零部件及機(jī)架固定不牢固,螺栓出現(xiàn)松動(dòng)、脫落,每臺(tái)次扣1分。181加油機(jī)主板、顯示板、按鍵板、背光燈等存在故障,帶病運(yùn)行,每臺(tái)次扣2 分。182電氣連接部位不符合防爆要求,油氣回收裝置失效,每項(xiàng)扣2分。183加油機(jī)未安裝緊急切斷閥裝置或切斷閥功能失效,每臺(tái)次扣3分。184油罐及附件油罐出現(xiàn)變形、滲漏,無(wú)油罐計(jì)量表或計(jì)量不準(zhǔn)確,每臺(tái)次扣1分。10185通氣管存在變形、銹蝕、涂漆脫落;呼吸閥未定期清理、積存堵塞物;乙醇汽油通氣管防水干燥器失效;每項(xiàng)扣2分。186操作井蓋破損,防水不嚴(yán)密;檢尺口未上鎖,檢尺口蓋缺膠墊;法蘭跨接連線不符合規(guī)范要求;每項(xiàng)扣2分。187卸油口未按規(guī)范設(shè)置汽、柴油陰陽(yáng)端,涂漆不完整或顏色與油品不符,未按規(guī)定上鎖;卸油管球閥開(kāi)關(guān)失效,卸油口蓋膠墊缺失;每項(xiàng)扣2 分。188供電發(fā)電設(shè)備發(fā)電機(jī)組未固定牢固,固定無(wú)減震,扣2 分。15189發(fā)電機(jī)組機(jī)體不清潔,有油污;設(shè)備銘牌被涂漆,內(nèi)容不清晰;附件不齊全,安全防護(hù)罩未安裝,排氣管未裝阻火器;每項(xiàng)扣2 分。190未按發(fā)電機(jī)組相關(guān)管理規(guī)定每周空載試運(yùn)5分鐘,試運(yùn)情況未在電子日志記錄;扣2分。191發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)電瓶充電不及時(shí),電量不足;發(fā)電機(jī)組存在故障,不能正常啟動(dòng);燃油、防凍液未加注,機(jī)組未處于待運(yùn)狀態(tài);每項(xiàng)扣3分。192配電柜未按規(guī)定定期吹灰、通風(fēng),柜內(nèi)器件存在積灰、蜘蛛網(wǎng)、凝露、浸水、異味和明顯放電痕跡;柜面存在污漬、銹蝕、漆層脫落;門(mén)鎖把手失靈,不能常閉;每項(xiàng)扣2分。193柜內(nèi)接線型號(hào)規(guī)格不符合規(guī)定;接線無(wú)線標(biāo),生產(chǎn)、照明、生活以及高負(fù)載用電未分開(kāi)布線;各相線載荷分布不均;,入地入墻線路未穿管;每項(xiàng)扣2分。194電壓表、電流表、指示燈失靈,顯示數(shù)值或顏色不準(zhǔn)確,每處扣2 分。195過(guò)載、過(guò)流、觸電保護(hù)裝置缺失,自備電源與供電網(wǎng)供電切換閉鎖保護(hù)裝置不能正常工作,柜內(nèi)放電痕跡,每項(xiàng)扣2分。196油氣回收設(shè)備設(shè)備存在故障,不能正常工作,扣2分。 5197油槍至真空泵連接管線存在過(guò)度折彎痕跡、破裂、泄漏扣2分。198油氣回收處理控制器顯示不正常,扣1分。199液位探測(cè)設(shè)備設(shè)備安裝位置偏離油罐軸心線,探棒及附件存在故障或損壞,抗浪涌穩(wěn)壓器、串口光電隔離器不能正常工作,每項(xiàng)扣3分。5200輔件(包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等)連接不牢固,存在松動(dòng)、裂紋;防爆接線盒密封不嚴(yán),每項(xiàng)扣2分。201消防器材滅火器罐體未按規(guī)定經(jīng)消防部門(mén)檢測(cè)或檢測(cè)無(wú)記錄,罐內(nèi)藥品未按規(guī)定定期更換;日常檢驗(yàn)不及時(shí),壓力顯示超范圍,無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)簽;每項(xiàng)每件扣1分。15202滅火器嚴(yán)重銹蝕,開(kāi)關(guān)不能正常開(kāi)閉,管、帶龜裂破損、纏繞不合規(guī),每件扣1分。203滅火毯破損、潮濕,無(wú)外套,每件扣1分。204消防鍬、消防桶涂色不符合規(guī)定或涂漆剝落,鍬柄、桶梢損壞,違規(guī)移作他用,每件扣1分。205消防沙容積不達(dá)標(biāo)或存沙不足量,沙質(zhì)不達(dá)標(biāo)、潮濕,每項(xiàng)扣1分。206報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)未安裝報(bào)警系統(tǒng)或報(bào)警系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)或報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)效,報(bào)警固定按鈕和無(wú)線報(bào)警器損壞、不能使用,每項(xiàng)扣1分。10207罐區(qū)紅外線監(jiān)視報(bào)警系統(tǒng)損壞、失效,扣2分。208電視監(jiān)控系統(tǒng)存在故障,無(wú)圖像或圖像模糊;內(nèi)存容量不足,不能保存15天錄像資料;未配備備用電源或達(dá)不到延時(shí)供電30分鐘;每項(xiàng)扣2分。209防雷防靜電設(shè)施防雷防靜電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、連接不符合標(biāo)準(zhǔn),扣3分。10210未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測(cè)點(diǎn),或檢測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯標(biāo)識(shí),每個(gè)點(diǎn)扣2分。211未按規(guī)定檢測(cè)接地電阻,無(wú)檢測(cè)報(bào)告,接地電阻檢測(cè)值不達(dá)標(biāo),每項(xiàng)扣2分。212采暖供水制冷設(shè)備設(shè)備未按規(guī)定檢修保養(yǎng)或保養(yǎng)無(wú)記錄,因故障不能正常運(yùn)行或帶病運(yùn)行,每臺(tái)扣3分。10213設(shè)備安裝、使用存在安全風(fēng)險(xiǎn)或事故隱患,每臺(tái)扣2分。214供暖、供水、冷氣管道存在堵塞、銹蝕、破損、滲漏、變形等現(xiàn)象,扣2分。I財(cái)務(wù)管理100215財(cái)務(wù)管理資金管理加油站開(kāi)立非對(duì)公名義帳戶(hù),或以個(gè)人名義開(kāi)立個(gè)人存折,每次扣2分。30216加油站超過(guò)2天未將營(yíng)業(yè)資金送存公司指定的結(jié)算賬戶(hù),每項(xiàng)扣2分。217營(yíng)業(yè)現(xiàn)金投幣不及時(shí),保險(xiǎn)柜外資金超出公司規(guī)定限額,每次扣2分。218投幣記錄與保險(xiǎn)柜中資金不一致扣3分。(如分公司啟用系統(tǒng)功能完全替代投幣記錄,此條崗檢標(biāo)準(zhǔn)則不適用該公司;如未上系統(tǒng),需填寫(xiě)投幣記錄臺(tái)賬)。219保險(xiǎn)柜開(kāi)柜、取款記錄與加油站管理系統(tǒng)記錄不一致,每次扣2分。220投幣式保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼未實(shí)行由核算員和站經(jīng)理(或指定人員)分別保管;保險(xiǎn)柜的鑰匙交接不規(guī)范或未交接;保險(xiǎn)柜密碼未按規(guī)定定期調(diào)換,或密碼鎖未調(diào)亂,每項(xiàng)扣1分。221保險(xiǎn)柜存放非現(xiàn)金 、支票 、銀行匯票等營(yíng)業(yè)款項(xiàng),或白條、其他個(gè)人物品,每項(xiàng)扣3分。222營(yíng)業(yè)過(guò)程進(jìn)行款項(xiàng)盤(pán)點(diǎn),核算員和加油站負(fù)責(zé)人(或指定人員)未能兩人以上同時(shí)在場(chǎng)扣1分;未填寫(xiě)保險(xiǎn)柜開(kāi)啟記錄或無(wú)簽字確認(rèn)、注明時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人等相關(guān)信息,每項(xiàng)扣2分。223銀行不上門(mén)收款時(shí)營(yíng)業(yè)款的送存不是由站經(jīng)理(或指定人員)和核算員兩人以上完成,每次扣1分。224收取銀行轉(zhuǎn)賬支票未確認(rèn)資金到帳即付油或記賬,每筆扣1分。225未按月編制月度盤(pán)點(diǎn)表和核對(duì)資金,扣2分。226上門(mén)收款管理銀行上門(mén)收款人員預(yù)留資料(收款人員照片、工作證等)不齊全、不規(guī)范,每人次扣0.5分;收款人員變更時(shí)未及時(shí)取得相關(guān)資料,每次扣1分。10227確認(rèn)收款人員身份后,在款項(xiàng)繳存時(shí)收款人員未及時(shí)簽字確認(rèn)款項(xiàng)交存情況的,每次扣1分。228銀行上門(mén)收款后加油站未及時(shí)取得銀行回單(超過(guò)三天),每次扣1分;加油站提前登記銀行日記賬(現(xiàn)金日記賬),每項(xiàng)扣1分。229對(duì)銀行未上門(mén)收款、也沒(méi)有采取補(bǔ)救措施,導(dǎo)致加油站當(dāng)日應(yīng)存資金在加油站過(guò)夜,一次扣2分。230安全設(shè)施配置加油站未
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025至2030中國(guó)自動(dòng)貼標(biāo)簽機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及前景趨勢(shì)與投資報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)自動(dòng)滴咖啡機(jī)行業(yè)市場(chǎng)深度研究及發(fā)展前景投資可行性分析報(bào)告
- 無(wú)導(dǎo)線心臟監(jiān)測(cè)貼片行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告:關(guān)鍵成功因素分析
- 2025至2030中國(guó)膠原蛋白面霜行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)肢體重建裝置行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)聚酰胺66行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及競(jìng)爭(zhēng)格局與投資發(fā)展報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)聚偏二氯乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)美術(shù)館軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃深度研究報(bào)告
- 2025至2030中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資評(píng)估分析
- 2025至2030中國(guó)網(wǎng)絡(luò)出版行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析及競(jìng)爭(zhēng)格局與投資發(fā)展報(bào)告
- 【公開(kāi)課】發(fā)生在肺內(nèi)的氣體交換課件-2024-2025學(xué)年人教版生物七年級(jí)下冊(cè)
- 小組互評(píng)活動(dòng)方案
- 商場(chǎng)夏季餐飲活動(dòng)方案
- 2025年中國(guó)普通聚醚市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告
- 倉(cāng)儲(chǔ)部標(biāo)簽管理制度
- 風(fēng)機(jī)吊裝安全培訓(xùn)
- 公司貿(mào)易合規(guī)管理制度
- CJ/T 461-2014水處理用高密度聚乙烯懸浮載體填料
- 小學(xué)保潔承包協(xié)議書(shū)
- 重慶中考:數(shù)學(xué)高頻考點(diǎn)
- 廠房圍墻承包協(xié)議書(shū)
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論