安全生產(chǎn)_某電器制造有限公司隱患治理和排查方案

寧波凱耀電器制造有限公司安全臺(tái)賬寧波凱耀電器制造有限公司隱患排查和治理二0一0年一月目 錄一、隱患排查治理制度3三、安全生產(chǎn)檢查制度6四、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度8六、公司級(jí)安全檢查表10七、公司級(jí)檢查隱患記錄表11六、公司級(jí)安全檢查表12七、公司級(jí)檢查隱患記錄表13八、車間安全檢查表14九、車間級(jí)檢查隱患記錄表15八、車間安全檢查表16九、車間級(jí)檢查隱患記錄表17八、車間安全檢查表18九、車間級(jí)檢查隱患記錄表19八、車間安全檢查表20九、車間級(jí)檢查隱患記錄表21十、班組安全檢查表22十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表23十、班組安全檢查表24十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表25十、班組安全檢查表26十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表27十、班組安全檢查表28十、班組安全檢查表29十二、日常檢查表30十三、日常檢查隱患記錄表32十四、班組安全活動(dòng)記錄33班組安全活動(dòng)記錄34班組安全活動(dòng)記錄35班組安全活動(dòng)記錄36班組安全活動(dòng)記錄37班組安全活動(dòng)記錄38班組安全活動(dòng)記錄39班組安全活動(dòng)記錄40十五、安全管理專項(xiàng)檢查表41十六、夏季安全生產(chǎn)檢查表43十七、冬季安全檢查表46十八、節(jié)假日安全檢查表49十九、預(yù)測(cè)預(yù)警50一、隱患排查治理制度1.目的和內(nèi)容1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。 1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類、排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。2.適用范圍公司全體員工3.職責(zé)3.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各分廠（車間），對(duì)本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 3.3安全科負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。 3.4公司各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。 3.5財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。 3.6安全科對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。4.事故隱患4.1事故隱患的含義： 本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 4.2事故隱患的分類 事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 4.2.1一般事故隱患 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 4.2.2重大事故隱患 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。5.工作程序5.1組織機(jī)構(gòu)5.1.1公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全科主任任副組長(zhǎng)，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，主要負(fù)責(zé)活動(dòng)開展的日常管理工作。 5.2隱患的排查與報(bào)告5.2.1隱患的排查 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各車間、應(yīng)對(duì)各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司安全檢查制度中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對(duì)隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對(duì)隱患進(jìn)行整改。 5.2.2隱患的報(bào)告 5.2.2.1發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級(jí)報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安技員，各部門、車間報(bào)安全科，安全科對(duì)各類隱患進(jìn)行登記分類。 5.2.2.2報(bào)告形式 5.2.2.2.1報(bào)告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。 5.2.2.2.2在書面報(bào)告中，報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報(bào)告人姓名、報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一式二份，一份交安全科，一份部門自己留底備查。（詳見隱患報(bào)告登記表） 5.2.2.2.3公司各處室進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時(shí)報(bào)告安全科進(jìn)行登記備案。5.3隱患的整改和驗(yàn)收5.3.1各車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照分廠（車間）隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安全科，安全科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。 5.3.2對(duì)于重大事故隱患，由安全科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。5.4檔案建立安全科應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。5.5獎(jiǎng)懲5.5.1報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評(píng)先進(jìn)的重要依據(jù)。 5.5.2根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行5-500元的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全科申報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.5.3各部門對(duì)員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對(duì)部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200500元。 5.5.4對(duì)發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照公司工傷事故管理規(guī)定中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰。 5.5.5發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時(shí)整改，報(bào)告人也沒繼續(xù)上報(bào)而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對(duì)發(fā)生事故的部門按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例中罰款金額的兩倍進(jìn)行處罰，對(duì)責(zé)任人將從重處理，報(bào)告人不承擔(dān)責(zé)任。 5.5.6對(duì)報(bào)告人特別是越級(jí)上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)總經(jīng)理處理。我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡(jiǎn)單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。寧波凱耀電器制造有限公司安全臺(tái)賬三、安全生產(chǎn)檢查制度1、目的為使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化，安全生產(chǎn)檢查制度化、經(jīng)?；?，提高安全管理的效率和質(zhì)量，及時(shí)糾正、防止各類事故的發(fā)生，確保生產(chǎn)過程中的作業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度。2、適用范圍本公司各部門、車間、班組及整個(gè)廠區(qū)。 3、安全生產(chǎn)檢查的分類日常性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日前后的安全檢查和不定期安全檢查。4、安全生產(chǎn)檢查組織體系4.1公司級(jí)安全生產(chǎn)大檢查，由分管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)組織本公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參加。4.2部門級(jí)安全生產(chǎn)大檢查，由安全主管、車間主管、組織技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。4.3車間級(jí)安全生產(chǎn)檢查，由車間負(fù)責(zé)人組織技術(shù)組、工藝組、電工、兼職安全員等相關(guān)人員參加。4.4班組的安全生產(chǎn)檢查，由班組長(zhǎng)組織并實(shí)施。5、安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容5.1日常性安全檢查5.1.1班組日常安全檢查，每天一次，檢查的主要內(nèi)容：工藝紀(jì)律執(zhí)行情況、是否按操作規(guī)程操作，是否有不安全行為，勞動(dòng)防護(hù)用品是否齊備及使用是否正確等。5.1.2周安全檢查，由車間負(fù)責(zé)，每周一次，檢查的主要內(nèi)容：設(shè)備是否完好、安全防護(hù)、保險(xiǎn)、報(bào)警、急救裝置或器材是否完備。工作銜接配合是否合理，安全操作過程是否公開張掛或放置，員工對(duì)安全操作規(guī)程是否熟知，班組安全培訓(xùn)及安全檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行，布置生產(chǎn)任務(wù)時(shí)有無布置安全工作等。5.1.3月度安全檢查，由本公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，每月一次，檢查的主要內(nèi)容：本單位的檔案、臺(tái)賬、制度等基本管理工作，現(xiàn)場(chǎng)管理情況，新員工培訓(xùn)情況，安全計(jì)劃措施落實(shí)和實(shí)施情況等。5.2專業(yè)性安全檢查安全主管部門組織相關(guān)安全、技術(shù)、設(shè)備人員參加，根據(jù)單位生產(chǎn)特點(diǎn)，對(duì)特種作業(yè)和設(shè)備設(shè)施的具體情況進(jìn)行檢查。具體有：電氣安全、起重機(jī)械、吊索具、壓力容器、危險(xiǎn)物品、機(jī)動(dòng)車輛安全檢查、防火防爆、防塵防毒安全檢查等。特種設(shè)備（壓力容器、鍋爐、貨梯、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等）除本廠安全管理人員進(jìn)行專業(yè)安全檢查外，還應(yīng)定期由相應(yīng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。5.3季節(jié)性安全檢查5.3.1每年夏令之前，對(duì)防暑降溫的設(shè)備、設(shè)施的準(zhǔn)備工作落實(shí)情況進(jìn)行安全檢查。5.3.2梅雨季節(jié)來臨之前，對(duì)安全用電進(jìn)行檢查。5.3.3臺(tái)風(fēng)季節(jié)的安全檢查。5.3.4冬令季節(jié)，對(duì)防寒防凍設(shè)施的安全檢查。5.4節(jié)假日前后的安全檢查每逢節(jié)假日前后都要進(jìn)行一次節(jié)日安全檢查，聯(lián)合組織有關(guān)部門和科室參加，包括元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、國(guó)慶節(jié)前后的四次檢查，主要是檢查節(jié)日的安全消防措施，如節(jié)日值班、安全保衛(wèi)、消防、節(jié)日生產(chǎn)準(zhǔn)備等。5.5不定期安全檢查本公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)情況需要組織不定期安全檢查、抽查和組織各部門、各車間、班組進(jìn)行互檢。6、安全生產(chǎn)檢查情況的處理6.1安全檢查情況應(yīng)有書面記錄，并作為安全檔案的一部分。6.2對(duì)檢查的隱患問題，要逐項(xiàng)分析研究，并制定整改方案，做到定措施、定時(shí)間、定人員，立即整改，不得拖延，有些限于物質(zhì)技術(shù)條件，當(dāng)時(shí)不能解決的問題，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，并定出計(jì)劃，按期完成。6.3對(duì)重大隱患整改整改項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知，通知書的內(nèi)容應(yīng)包括：隱患項(xiàng)目，整改意見和整改期限。通知書要存入檔案?jìng)洳椋⒂袕?fù)查記錄。四、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度1、目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全管理方針，加強(qiáng)事故隱患整治工作，提高本公司安全生產(chǎn)的整體水平和保障能力，增強(qiáng)抵御重大惡性事故和自然災(zāi)害的能力，特制訂本制度。2、適用范圍本公司各部門、車間、班組的事故隱患整改管理。3、事故隱患內(nèi)容3.1危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情；3.2可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備缺陷等；3.3檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害；3.4停產(chǎn)、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒；3.5可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境和作業(yè)條件；3.6在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動(dòng)可能導(dǎo)致的重大污染；3.7丟棄、廢棄、拆除與處理活動(dòng)（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄?；返奶幚淼龋?；3.8以往生產(chǎn)活動(dòng)遺留下來的潛在危害和影響。4、事故隱患整改責(zé)任及隱患管理4.1事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的部門（車間、班組）組織整改，該部門（車間、班組）的負(fù)責(zé)人對(duì)本部門各類事故隱患的管理、整改、排查全面負(fù)責(zé)。4.2任何部門和個(gè)人對(duì)本公司和本部門（車間、班組）存在的各類事故隱患均應(yīng)及時(shí)報(bào)告上一級(jí)或本廠主要負(fù)責(zé)人。4.3各部門（車間、班組）應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)劃分，定期對(duì)部門（車間、班組）職責(zé)范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查，具體執(zhí)行安全生產(chǎn)檢查制度，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)立即排除。應(yīng)各種不可抗拒的原因，不能立即排除的，應(yīng)采取有效地安全防范措施和監(jiān)控措施。5、整改要求5.1整改責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人親自抓整改，其他相關(guān)人員靠上抓整改，要督促協(xié)助、齊抓共管、協(xié)同配合，確保事故整改工作取得實(shí)效。5.2隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則，即定防范措施，定整改時(shí)間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來源。5.2整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求組織申請(qǐng)檢查驗(yàn)收。檢查驗(yàn)收合格的，整改部門向主管經(jīng)理上交全部整改資料。5.3整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的不能投入使用。6、事故隱患的檔案管理事故隱患檔案應(yīng)做到專人負(fù)責(zé)，專人管理，及時(shí)準(zhǔn)確，完整成套，長(zhǎng)期保存。7、考核和獎(jiǎng)懲對(duì)隱患整改實(shí)行年度考核，納入安全管理評(píng)價(jià)和責(zé)任書考核。因整改責(zé)任不落實(shí)造成事故的給予必要的經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重者追究有關(guān)責(zé)任人的行事責(zé)任。六、公司級(jí)安全檢查表檢查日期： 2014年 5 月 5 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題基礎(chǔ)管理各職能部門及各類人員的安全職責(zé)是否建立及相符性安全規(guī)章制度是否齊全勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗班組安全檢查、安全活動(dòng)是否按要求實(shí)施及記錄操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度相關(guān)方管理是否按制度要求落實(shí)危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況應(yīng)急救援預(yù)案的完善性及是否能起到保障作用安全生產(chǎn)檔案是否按規(guī)定要求建立設(shè)備設(shè)施各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠空壓機(jī)沒有防護(hù)罩各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置是否被任意拆除設(shè)備是否超速、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行時(shí)，是否有人跨越、觸摸或跨越運(yùn)動(dòng)部位檢修電氣設(shè)備時(shí)是否停電、驗(yàn)電、接地及掛牌操作設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)作業(yè)環(huán)境廠區(qū)、車間、倉庫等是否按定置定位圖擺放廠區(qū)、車間、倉庫等通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象?；穾斓劝踩O(shè)施及管理是否符合要求?；肥褂矛F(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施及管理是否符合要求廠區(qū)、車間、倉庫等照明是否符合要求廠區(qū)、車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效廠區(qū)、車間防火通道是否通暢高空作業(yè)時(shí)，是否有人任意拋物件廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車是否按規(guī)定載人、載物檢查人員簽名備注：公司級(jí)安全檢查每年不小于4次。126七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 2014年5 月 5日隱患名稱空壓機(jī)沒有防護(hù)罩危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門節(jié)能燈事業(yè)部整改措施對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行安裝防護(hù)罩整改前及整改過程的防范措施空壓機(jī)安裝防護(hù)罩時(shí)應(yīng)停電作業(yè)，掛警示牌。對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行教育，不能破壞、不用防護(hù)罩，維修人員在維修作業(yè)后應(yīng)及時(shí)把防護(hù)罩復(fù)位好。整改資金550元整改完成期限5月6日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果空壓機(jī)防護(hù)罩已安裝到位，能滿足安全防護(hù)要求。 2014 年 5 月 6 日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）六、公司級(jí)安全檢查表檢查日期： 2014年 7 月 2日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題基礎(chǔ)管理各職能部門及各類人員的安全職責(zé)是否建立及相符性安全規(guī)章制度是否齊全勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗班組安全檢查、安全活動(dòng)是否按要求實(shí)施及記錄操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度相關(guān)方管理是否按制度要求落實(shí)危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況危險(xiǎn)源辨識(shí)不準(zhǔn)確應(yīng)急救援預(yù)案的完善性及是否能起到保障作用安全生產(chǎn)檔案是否按規(guī)定要求建立設(shè)備設(shè)施各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置是否被任意拆除設(shè)備是否超速、超溫、超負(fù)荷運(yùn)行設(shè)備運(yùn)行時(shí)，是否有人跨越、觸摸或跨越運(yùn)動(dòng)部位檢修電氣設(shè)備時(shí)是否停電、驗(yàn)電、接地及掛牌操作設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)作業(yè)環(huán)境廠區(qū)、車間、倉庫等是否按定置定位圖擺放廠區(qū)、車間、倉庫等通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象?；穾斓劝踩O(shè)施及管理是否符合要求?；肥褂矛F(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施及管理是否符合要求廠區(qū)、車間、倉庫等照明是否符合要求廠區(qū)、車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效廠區(qū)、車間防火通道是否通暢高空作業(yè)時(shí)，是否有人任意拋物件廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車是否按規(guī)定載人、載物檢查人員簽名備注：公司級(jí)安全檢查每年不小于4次。21七、公司級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 7月 3 日隱患名稱危險(xiǎn)源辨識(shí)不準(zhǔn)確危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門LED燈具事業(yè)部整改措施對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)整改前及整改過程的防范措施有危險(xiǎn)的部位掛警示牌。對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行教育。整改資金600元整改完成期限7月3日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果危險(xiǎn)源重新辨識(shí)到位。 2013 年 7 月 3日復(fù)查責(zé)任人 （簽字） 八、車間安全檢查表 加工車間 檢查日期： 2014年 5月 7 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠設(shè)備沒有PE線電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按定置定位圖擺放車間通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象車間等照明是否符合要求車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效車間防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：車間級(jí)安全檢查每月不小于二次； 3*6*15=270九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 5月 8 日隱患名稱設(shè)備沒有PE線危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門控制器事業(yè)部整改措施對(duì)沒有安裝PE線的設(shè)備進(jìn)行安裝PE線整改前及整改過程的防范措施設(shè)備安裝PE線時(shí)應(yīng)停電作業(yè)PE線，掛警示牌、有專人監(jiān)護(hù)。對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行教育，不能破壞、PE線損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)修。整改資金900元整改完成期限5月8日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果PE線連接完好，使用截面積符合要求。 2014 年 5 月 8日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）八、車間安全檢查表 檢查日期： 2014年6 月 10 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠手用工具沒有防護(hù)罩各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按定置定位圖擺放車間通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象車間等照明是否符合要求車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效車間防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：車間級(jí)安全檢查每月不小于二次； 10*6*1=60九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 6 月 10 日隱患名稱手用工具沒有防護(hù)罩危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門整改措施對(duì)沒有防護(hù)罩的工具加裝防護(hù)罩整改前及整改過程的防范措施對(duì)使用人員進(jìn)行安全教育，不能沒有防護(hù)罩使用。整改資金400元整改完成期限6月11日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果防護(hù)罩好，人員正常使用 2014 年 6 月 11日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）八、車間安全檢查表車間 檢查日期： 2014年 7 月14 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求工作臺(tái)上安裝的照明燈沒有安裝漏保機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按定置定位圖擺放車間通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象車間等照明是否符合要求車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效車間防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：車間級(jí)安全檢查每月不小于二次； 1*6*15=90九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 7 月15 日隱患名稱工作臺(tái)上安裝的照明燈沒有安裝漏保危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門整改措施對(duì)工作臺(tái)上安裝的照明燈加裝漏電保護(hù)器整改前及整改過程的防范措施對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行安全教育，對(duì)危險(xiǎn)的照明線路一定要加裝漏電保護(hù)器。整改資金400元整改完成期限 7月15日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果工作臺(tái)上安裝的照明燈已安裝漏保，人員正常使用。 2014 年 7 月 15 日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）八、車間安全檢查表車間 檢查日期： 2014 年 8 月 4 日檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)設(shè)備無定期保養(yǎng)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境車間是否按定置定位圖擺放車間通道線設(shè)置是否規(guī)范是否存在占道率大于5%現(xiàn)象車間等照明是否符合要求車間、倉庫等消防設(shè)施是否齊全有效車間防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：車間級(jí)安全檢查每月不小于二次； 九、車間級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 8 月 4 日隱患名稱設(shè)備無定期保養(yǎng)危險(xiǎn)程度重大一般所屬部門整改措施按要求進(jìn)行保養(yǎng)整改前及整改過程的防范措施加大人員的安全教育，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。整改資金800元整改完成期限8月4日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施。 2014 年 8 月 4日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）十、班組安全檢查表 檢查日期：2014年 5 月12 日 檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓照明220伏電壓沒有漏保各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按定置定位圖擺放通道線設(shè)置是否規(guī)范物品是否存在占道率大于5%現(xiàn)象消防設(shè)施是否齊全完發(fā)好有效防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：班組安全檢查每周一次； 十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 5 月12 日隱患名稱照明220伏電壓所屬部門控制器事業(yè)部整改措施機(jī)床單獨(dú)安裝24伏變壓器，照明使用低壓線路整改前及整改過程的防范措施機(jī)床停電作業(yè)，安裝變壓器時(shí)應(yīng)確定機(jī)床設(shè)備沒有帶電，執(zhí)行設(shè)備維修掛牌制度，有專人看護(hù)整改資金180元整改完成期限5月14日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果變壓器安裝到位，接線符合要求 2014年 5 月 14 日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）寧波凱耀電器制造有限公司創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化安全企業(yè)文件十、班組安全檢查表 檢查日期：2014年5 月 20 日 檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效易燃物品區(qū)域沒有防火警示標(biāo)示機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按定置定位圖擺放通道線設(shè)置是否規(guī)范物品是否存在占道率大于5%現(xiàn)象消防設(shè)施是否齊全完發(fā)好有效防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：班組安全檢查每周一次； 十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 5 月 21 日隱患名稱易燃物品區(qū)域沒有防火警示標(biāo)示所屬部門LED燈具事業(yè)部整改措施對(duì)易燃物品區(qū)域安裝防火警示標(biāo)示牌整改前及整改過程的防范措施對(duì)作業(yè)人員經(jīng)行安全教育注意防火，整改資金200元整改完成期限5月21日整改責(zé)任人 （簽字）復(fù)查結(jié)果安裝位置合理，有警惕效果 2014 年 5 月21 日復(fù)查責(zé)任人 （簽字）寧波凱耀電器制造有限公司創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化安全企業(yè)文件十、班組安全檢查表 檢查日期：2014年 6月17 日 檢查內(nèi)容檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果符合性存在的主要問題設(shè)備設(shè)施勞保用品是否符合標(biāo)準(zhǔn)，從業(yè)人員是否正確佩戴勞保用品三級(jí)教育、復(fù)工、換工種、“四新”教育落實(shí)情況及特種作業(yè)是否持證上崗三大安全附件是否在有效期內(nèi)操作規(guī)程是否齊全有效及員工的熟悉程度危險(xiǎn)源是否發(fā)生變化，辨識(shí)和評(píng)估是否準(zhǔn)確，防范措施落實(shí)情況各種機(jī)電設(shè)備的安全防護(hù)罩、蓋、欄是否完備可靠各種設(shè)備機(jī)體是否固定牢靠、運(yùn)行平穩(wěn)、緊固件牢靠設(shè)備的布局是否符合人機(jī)工程的要求機(jī)床PE連接是否規(guī)范可靠電氣設(shè)施是否符合安全要求機(jī)床照明燈是否采用安全電壓各種警告、警示、警戒標(biāo)志是否齊全有效機(jī)電設(shè)備是否定期保養(yǎng)、維修、檢測(cè)手持電動(dòng)工具是否定期檢測(cè)絕緣電阻、移動(dòng)電器是否定期檢測(cè)接地電阻臨時(shí)線是否按規(guī)定要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)是否按規(guī)定要求落實(shí)電器設(shè)備、開關(guān)、照明及防護(hù)裝置是否齊全完好吊具、吊繩是否完好且在有效期內(nèi)接地是否正常并在檢測(cè)期內(nèi)作業(yè)環(huán)境物品是否按定置定位圖擺放通道線設(shè)置是否規(guī)范物品是否存在占道率大于5%現(xiàn)象產(chǎn)品把安全通道堵塞消防設(shè)施是否齊全完發(fā)好有效防火通道是否寬敞通暢生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否文明整潔無多余物檢查人員簽名備注：班組安全檢查每周一次； 十一、班組級(jí)檢查隱患記錄表 2014年 6 月 17 日隱患名稱產(chǎn)品把安全通道堵塞