衍生產(chǎn)品有限公司質(zhì)量環(huán)境程序文件

浙江中財(cái)管道衍生產(chǎn)品有限公司質(zhì)量/環(huán)境程序文件（征求意見稿）A/0 編 制：審 核:批 準(zhǔn): 2016年5月14日發(fā)布 2016年5月15日實(shí)施程序文件編制和使用說明本程序是公司管理手冊的支持性文件。它是按照GB/T190012015 質(zhì)量管理體系 要求、GB/T240012015環(huán)境管理體系 要求及使用指南等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際制定，是實(shí)施手冊規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)所必須遵守的法規(guī)性文件。本程序文件為A/0版，在編制過程中，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，參考有關(guān)資料形成了征求意見稿，征求了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位、部門的意見，對主要過程進(jìn)行了反復(fù)修改，最后由總裁會(huì)審定稿。本程序文件由企管部提出并歸口管理。程序文件目錄一、文件記錄控制程序6二、能源/資源管理控制程序11三、監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序13四、知識管理控制程序16五、人力資源管理控制程序19六、信息交流控制程序23七、產(chǎn)銷調(diào)度系統(tǒng)控制程序26八、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施控制程序29九、生產(chǎn)過程控制程序32十、設(shè)備管理控制程序35十一、采購控制程序38十二、新產(chǎn)品控制程序44十三、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序47十四、不合格品控制程序50十五、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序53十六、顧客滿意測量程序60十七、監(jiān)視和測量控制程序63十八、數(shù)據(jù)分析控制程序67十九、內(nèi)部審核控制程序70二十、管理評審控制程序73二十一、糾正和預(yù)防措施控制程序76二十二、改進(jìn)管理程序79二十三、法律法規(guī)和其它要求控制程序83二十四、環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序86二十五、廢水、廢氣排放控制程序89二十六、化學(xué)品、油品控制程序91二十七、固體廢棄物控制程序93二十八、噪聲污染控制程序96二十九、相關(guān)方環(huán)境影響控制程序98三十、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目控制程序101三十一、環(huán)境運(yùn)行控制程序104三十二、環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序106三十三、合規(guī)性評價(jià)控制程序108三十四、認(rèn)證證書及標(biāo)志的使用管理程序110程序文件修改頁序號修改章節(jié)修改內(nèi)容修改人/日期審批人/日期一、文件記錄控制程序ZCYS-QEP-001-20161、目的 對與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和記錄以及顧客規(guī)定的記錄進(jìn)行控制，確保公司相關(guān)場所使用的文件和記錄為有效版本,以提供對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。2、適用范圍 適用于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件和記錄控制, 證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行及顧客規(guī)定的記錄的控制。3、定義 文件：信息及其承載媒體，媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。包括質(zhì)量環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（或操作規(guī)程等）、外來文件、質(zhì)量記錄等。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。 外來文件：包括國家/國際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶圖紙/規(guī)格等。 受控：用于指導(dǎo)作業(yè)或系統(tǒng)運(yùn)作，受版次更新控制，需蓋受控章并控制分發(fā)對象。 非受控：僅供參考性質(zhì)，不受版次更新控制。4、職責(zé)4.1總裁：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境管理手冊。4.2管理者代表：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的審核，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件，負(fù)責(zé)對本公司各部門的文件和記錄的管理進(jìn)行監(jiān)督。4.3企管部：負(fù)責(zé)文件和記錄控制的歸口管理，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件、部門工作文件的編制、發(fā)放和控制，負(fù)責(zé)組織對管理體系文件的有效性進(jìn)行評審。4.4各職能部門：負(fù)責(zé)編制和修訂職責(zé)范圍內(nèi)的程序文件、工作文件、記錄表單，負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的文件、記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核本部門編制的文件和記錄。4.5各使用部門負(fù)責(zé)文件的具體實(shí)施和管理。5、程序5.1 文件的分類及備案保存 5.1 文件的分類5.1.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(含文件化的方針和目標(biāo)、指標(biāo)) 5.1.2程序文件5.1.3有關(guān)管理性作業(yè)文件5.1.4外來文件5.1.5記錄5.2 文件的編碼 質(zhì)量手冊 ZCYS QEM - 修訂年份 文件序號 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊 公司代碼程序文件 ZCYS - QEP - 修訂年份 文件序號 程序文件 公司代碼作業(yè)指導(dǎo)書等 ZCYS - QEC - 修訂年份 部門代號+文件序號 技術(shù)性文件 公司代碼質(zhì)量記錄 ZCYS - QED - - 修訂年份 部門代號+表單序號 記錄 公司代碼 外來文件 WL-XXXX-XX 外來 WL + 年份 + 序列號 如：WL-2016-01 表示2016年第1號外來文件部門代號：研發(fā)部（YF） PVC生技部（PVC） PO生技部（PO）管件生技部（GJ） 品質(zhì)服務(wù)部（PF） 設(shè)備動(dòng)力部（SD） 品質(zhì)服務(wù)部（PF） 供應(yīng)部（GY） 財(cái)務(wù)部（CW） 辦公室（BG） 采購部（CG） 企管部（QG） 人事部（RS）5.2.1管理性文件按制度建設(shè)管理辦法統(tǒng)一編號和排版；5.3文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分和適宜的：a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由企管部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)； b) 程序文件由企管部編寫，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c) 第三層次文件由各相關(guān)部門組織編寫，本部門領(lǐng)導(dǎo)審批； d) 應(yīng)確保文件的各使用場所都得到相關(guān)文件的有效版本，文件發(fā)放前應(yīng)確定發(fā)放范圍，由文件編寫部門(質(zhì)量手冊和程序文件由企管部，下同)填寫文件收發(fā)登記表，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后發(fā)放。5.4 文件的受控狀態(tài)文件分為“受控”和“非受控”兩類。在公司內(nèi)部使用的與管理體系有關(guān)的文件為受控文件，發(fā)放前由發(fā)放部門在該文件封面或相應(yīng)位置蓋“受控文件”紅色印章，并注明分發(fā)號；文件同時(shí)采用版次號作為文件狀態(tài)標(biāo)記。經(jīng)批準(zhǔn)對外提供的無需管控版本狀態(tài)的文件為非受控文件，不需蓋受控印章，不注明分發(fā)號。5.5 文件的更改、換頁、換版a) 文件需要更改時(shí)，由申請人向文件編寫部門提出，由文件編寫部門填寫文件更改申請單；b) 文件更改申請單應(yīng)按原文件審批程序進(jìn)行審批；c) 更改申請單經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門實(shí)施更改，持有人根據(jù)企管部簽發(fā)的文件更改通知單，采用劃改、換頁的方式更改，更改后要在更改處注明更改標(biāo)記(1、2、3)，并在文件更改記錄處作好記錄；d) 文件經(jīng)23次更改或無法實(shí)施劃改時(shí)，需進(jìn)行換頁；e) 文件經(jīng)12次換頁或更改內(nèi)容變化較大時(shí)，需換版；f) 文件版號采用A、B、C表示，更改次數(shù)采用0、1、2表示。例如： A/0表示A版未進(jìn)行修改。5.6文件丟失、損壞的處理a) 文件發(fā)生丟失后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告文件發(fā)放部門，經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審批后補(bǔ)發(fā)，并在文件收發(fā)記錄上注明；b) 文件損壞影響使用時(shí)，應(yīng)將損壞文件交回文件發(fā)放部門及時(shí)更換。5.7 文件的保存、作廢與銷毀5.7.1 文件的保存a) 與管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b) 對受控文件，各部門領(lǐng)用后由資料員及時(shí)在受控文件一覽表上登記；c) 任何人不得在受控文件上隨意涂改，不準(zhǔn)私自復(fù)印、外借，應(yīng)確保文件清晰、易于識別和檢索。5.7.2 文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件應(yīng)由企管部及時(shí)收回，并填寫，由交回人在文件收發(fā)登記表上簽字，并加蓋紅色“作廢文件”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)由保留部門進(jìn)行登記并同時(shí)加蓋紅色“作廢”和“保留”印章；c) 對要銷毀的作廢文件，由文件主管部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后銷毀。5.8 外來文件的控制相關(guān)的國際/國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由企管部負(fù)責(zé)收集、確定其適用性及有效版本，其他相關(guān)部門在收到外來管理類的文件統(tǒng)一交企管部，企管部對收到的外來文件進(jìn)行登記，根據(jù)受控狀態(tài)加蓋“受控”或“非受控”印章后編號列入文件/記錄一覽表中，同時(shí)根據(jù)簽收意見進(jìn)行發(fā)放、培訓(xùn)等處理。外來文件不得隨意更改，更改必須有提供單位的書面通知。5.9 每年12月份由企管部組織對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理手冊及程序文件的有效性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審。必要時(shí)予以更改，執(zhí)行本程序5.5條規(guī)定5.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。受控電子文檔的發(fā)放需加密，不能轉(zhuǎn)發(fā)、修改、拷貝、打印等。5.11 記錄編制及印制5.11.1記錄格式由各使用部門設(shè)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，原始樣本交企管部編號備案。5.11.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行本程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.11.3記錄空白表格由企管部統(tǒng)一印制，印制前必須經(jīng)管理者代表審核并簽字。5.12記錄填寫5.12.1記錄的填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不允許使用鉛筆；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單斜杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須齊全和完整。5.12.2記錄填寫內(nèi)容原則上不允許更改，若發(fā)生筆誤，允許劃改。對涉及重要數(shù)據(jù)和性質(zhì)變化的更改，更改人應(yīng)簽字或蓋章，并注明更改日期。5.13記錄的貯存、保護(hù)5.13.1 各部門必須及時(shí)(按月或隨時(shí))收集已填寫的記錄，并分類依編號順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰，次年初交企管部歸檔并填寫檔案交接單辦理移交手續(xù)，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.13.2 企管部負(fù)責(zé)編制文件/記錄一覽表，將本公司所有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、記錄匯總，包括記錄名稱、編碼、保存部門、保存期限等內(nèi)容，記錄的保存期限至少應(yīng)滿足法規(guī)和顧客的要求，清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門5.13.3 記錄的保存期：法規(guī)和顧客有要求的按相應(yīng)法規(guī)和顧客要求執(zhí)行。其它，除設(shè)備檔案、技術(shù)檔案、有關(guān)培訓(xùn)檔案所產(chǎn)生的記錄保存期限為長期外，其余記錄的保管期限為三年。5.14記錄的檢索、借閱5.14.1 各部門保管的記錄應(yīng)進(jìn)行編目，以便于檢索；5.14.2 需借閱或復(fù)制記錄需由記錄管理人填寫檔案借閱登記表登記備案。5.15記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門保管人員填寫銷毀申請（檔案、文件），交部門負(fù)責(zé)者審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由企管部派人監(jiān)督部門保管人執(zhí)行銷毀。6、相關(guān)文件制度建設(shè)管理辦法7、相關(guān)表單文件收發(fā)登記表文件更改申請表文件/記錄一覽表文件銷毀申請單受控文件一覽表檔案交接單檔案借閱登記表二、能源/資源管理控制程序ZCYS-QEP-002-20161、目的為了加強(qiáng)能源、資源管理，降低能耗和杜絕浪費(fèi)，以達(dá)到能源、資源的最有效利用，保護(hù)環(huán)境的目的。2、適用范圍適用于公司的能源和資源消耗管理。3、職責(zé)3.1設(shè)備動(dòng)力負(fù)責(zé)建立并保持能源資源管理控制程序，負(fù)責(zé)公司水、電的管理；3.2采購部負(fù)責(zé)能源、資源物資的采購；3.3倉庫負(fù)責(zé)資源的貯存、收發(fā)貨及原材料消耗統(tǒng)計(jì)工作。3.4各使用部門負(fù)責(zé)本部門的能源使用和節(jié)能降耗管理。3.5設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、辦公等能源統(tǒng)計(jì)和節(jié)能降耗的管理與考核； 辦公室負(fù)責(zé)辦公能源,生活用水用電源統(tǒng)計(jì)和節(jié)能降耗的管理與考核。4、工作程序4.1用水控制4.1.1本公司主要為生活用水和生產(chǎn)用水，生產(chǎn)用水采用循環(huán)重復(fù)使用。4.1.2人人應(yīng)樹立節(jié)約用水的良好習(xí)慣，做到用后、生產(chǎn)停機(jī)設(shè)備關(guān)閉水路控制閥門，管理部門抓好監(jiān)督檢查，維修部門及時(shí)做好定期維護(hù)和修復(fù)工作減少浪費(fèi)。4.1.3辦公室每月做好生活用水量的抄表、統(tǒng)計(jì)與分析。4.1.4各生技部對各部門用水量進(jìn)行平衡分析，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的措施處理；4.2用電控制4.2.1設(shè)備動(dòng)力部合理分配電網(wǎng)負(fù)荷，配電設(shè)備應(yīng)運(yùn)行在額定范圍之內(nèi)，確保電網(wǎng)的穩(wěn)定與安全。4.2.2采購的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)選擇節(jié)能、環(huán)保型。4.2.3照明設(shè)施做到“人離燈滅”，空調(diào)嚴(yán)格按溫度要求控制。4.2.4設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)對供配電進(jìn)行監(jiān)督檢查與管理，做好能耗的統(tǒng)計(jì)與分析工作，對用電中存在的安全隱患，提出改進(jìn)措施、落入整改并組織實(shí)施。4.3資源管理4.3.1 采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，合理控制庫存，并按計(jì)劃組織采購。4.3.2資源消耗應(yīng)遵循節(jié)約原則，減少資源消耗對環(huán)境造成影響。a)部門根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)完成情況，核查當(dāng)月資源消耗執(zhí)行情況；b) 在運(yùn)輸過程中，注意保持包裝物的完整性，減少在運(yùn)輸中的資源損耗；c) 當(dāng)資源消耗偏離目標(biāo)成本時(shí)，按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。先查明原因提出改正措施，并持續(xù)改進(jìn)。4.4辦公用廢電池、硒鼓以舊換新，集中處理。4.5 各部門、負(fù)責(zé)日常用水、用電的節(jié)能工作，提高能源的利用率，降低消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。5、 相關(guān)文件糾正與預(yù)防措施控制程序6、相關(guān)記錄年度用水消耗統(tǒng)計(jì)表年度用電消耗統(tǒng)計(jì)表三、監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序ZCYS-QEP-003-20161 目的 對監(jiān)視和測量設(shè)備的購買、校正、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、維修和報(bào)廢，進(jìn)行有效控制，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2 范圍 適用于質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行下的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的采購。3.2 品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有監(jiān)視與測量設(shè)備的驗(yàn)收、校正、維護(hù)、送檢及相關(guān)管理工作。3.3 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員要正確使用并進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。4 工作程序4.1 監(jiān)視和測量設(shè)備的配備申請4.1.1各部門根據(jù)生產(chǎn)以及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的需求提出監(jiān)視和測量設(shè)備的購買申請，具體按設(shè)備管理控制程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1初步入庫驗(yàn)收初步入庫驗(yàn)收具體按設(shè)備管理控制程序中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。4.2.2初步驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由品質(zhì)服務(wù)部送國家權(quán)威計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)檢定或公司內(nèi)部自行校準(zhǔn)，檢定合格的粘貼合格標(biāo)簽，給予入庫，對檢定不合格的，由采購部及時(shí)辦理調(diào)換。一切監(jiān)視和測量設(shè)備由品質(zhì)服務(wù)部保管。4.2.3品質(zhì)服務(wù)部依據(jù)公司測量管理體系的相關(guān)要求與規(guī)定，填寫計(jì)量器具管理臺(tái)帳，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等。4.3監(jiān)視和測量設(shè)備的領(lǐng)用各部門所用監(jiān)視和測量設(shè)備由各使用部門到五金倉庫憑領(lǐng)料單領(lǐng)用。 4.4 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定或校準(zhǔn)。4.4.1每年十二月品質(zhì)服務(wù)部編制下年度計(jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表，根據(jù)周檢計(jì)劃的要求，通知相關(guān)部門/人員將監(jiān)視和測量設(shè)備送至品質(zhì)服務(wù)部，并由品質(zhì)服務(wù)部專職計(jì)量員負(fù)責(zé)送檢。4.4.2外部校準(zhǔn)或檢定4.4.2.1計(jì)量人員依據(jù)計(jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表進(jìn)行周期送檢；4.2.2.2外?；驒z定的監(jiān)視和測量設(shè)備必須由通過CANCL認(rèn)證的正規(guī)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校驗(yàn)；4.2.2.3監(jiān)視和測量設(shè)備的合格檢定證書由品質(zhì)服務(wù)部專職計(jì)量員負(fù)責(zé)保管。4.4.3內(nèi)校4.4.3.1內(nèi)校人員需經(jīng)培訓(xùn)并具備資格證書；4.4.3.2內(nèi)校人員依據(jù)計(jì)量器具內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容進(jìn)行校驗(yàn)作業(yè)，填寫內(nèi)校記錄，并標(biāo)識校驗(yàn)結(jié)果標(biāo)簽于測量設(shè)備上。4.4.3.3內(nèi)校之標(biāo)準(zhǔn)件每年送外校準(zhǔn)或檢定一次。4.4.3.4在內(nèi)校過程中，應(yīng)制定“允許誤差”，按監(jiān)視和測量設(shè)備自校規(guī)程執(zhí)行。4.4.4對于逾期未校的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)采取強(qiáng)制召回校驗(yàn)，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確性。4.4.5對校驗(yàn)不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，其校驗(yàn)前所檢驗(yàn)的產(chǎn)品，應(yīng)向前追溯一批以上，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.5監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識每臺(tái)/件測量設(shè)備均應(yīng)有表明其檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，由專職計(jì)量人員負(fù)責(zé)用合格、報(bào)廢、封存等進(jìn)行標(biāo)識：4.5.1合格標(biāo)識：綠色長方形。表明該計(jì)量器具按國家、地方或部門檢定規(guī)程檢定后處于合格狀態(tài)，標(biāo)識上填寫編號、有效日期及確認(rèn)人。4.5.2封存標(biāo)識：深藍(lán)色長方形。表明該測量設(shè)備因工藝改變設(shè)計(jì)不合理或多余、長期不使用或生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的不合格設(shè)備等，標(biāo)識上填寫編號、封存日期及批準(zhǔn)人姓名。此類測量設(shè)備不列入周檢計(jì)劃，但啟用前必須經(jīng)確認(rèn)合格后使用。4.5.3報(bào)廢標(biāo)識：紅色長方形。表明該測量設(shè)備已經(jīng)無法修復(fù)、無修復(fù)價(jià)值、已更新?lián)Q代產(chǎn)品經(jīng)確定報(bào)廢，標(biāo)識上填寫計(jì)量編號、報(bào)廢日期及批準(zhǔn)人姓名。4.5.4功能性檢查標(biāo)識：黑色小圓點(diǎn)，僅用于一般指示和做工具用的測量設(shè)備，對外觀、準(zhǔn)確度等特性驗(yàn)證合格而不進(jìn)行校準(zhǔn)。4.5.5一次性確認(rèn)標(biāo)識：綠色橢圓形，表明該測量設(shè)備屬一次性確認(rèn)管理，經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格準(zhǔn)于使用。4.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用和保養(yǎng)4.6.1使用前先檢查監(jiān)控和測量設(shè)備是否有合格標(biāo)志、是否完好。4.6.2使用者必須按相關(guān)的操作規(guī)程正確使用。4.6.3 使用中發(fā)現(xiàn)監(jiān)控和測量設(shè)備失準(zhǔn)、損壞等，應(yīng)向品質(zhì)服務(wù)部報(bào)告并停止使用。品質(zhì)服務(wù)部立即組織相關(guān)人員，評定被檢驗(yàn)和測試過后的檢測對象的有效性。4.6.4 監(jiān)控和測量設(shè)備在搬運(yùn)過程中要按正確的方法操作，不得與其它物品疊放或碰撞，如出現(xiàn)意外操作，必須由專職計(jì)量人員檢定或校準(zhǔn)后方可使用。4.7維修 專職計(jì)量員對失準(zhǔn)、損壞的監(jiān)控和測量設(shè)備在一定的條件下進(jìn)行送外維修并予以記錄。4.8封存和報(bào)廢 4.8.1對于長期不用的和多余的監(jiān)控和測量設(shè)備，在適當(dāng)?shù)沫h(huán)境條件下，可采取封存，在使用前重新校準(zhǔn)確認(rèn)并記錄。4.8.2無修復(fù)價(jià)值的監(jiān)控和測量設(shè)備，由品質(zhì)服務(wù)部填寫計(jì)量檢測設(shè)備及器具維修、報(bào)廢申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，作報(bào)廢處理，由品質(zhì)服務(wù)部做好標(biāo)識，統(tǒng)一保管處理。4.9計(jì)算機(jī)軟件的控制4.9.1當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)，如與檢測設(shè)備配套使用的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。4.9.2確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)再予以重新確認(rèn)。4.9.3確認(rèn)方式采用比對驗(yàn)證的方式進(jìn)行，通過比對人工測試結(jié)果和計(jì)算機(jī)軟件測試結(jié)果，或比對樣品測試結(jié)果和產(chǎn)品測試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.10與監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序有關(guān)的文件、資料和記錄，按文件記錄控制程序執(zhí)行。5 相關(guān)文件采購控制程序文件記錄控制程序設(shè)備管理程序計(jì)量器具內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)表單計(jì)量器具設(shè)備領(lǐng)用臺(tái)賬計(jì)量檢測設(shè)備及器具維修、報(bào)廢申請計(jì)量器具周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表計(jì)量器具管理臺(tái)賬計(jì)量器具維修保養(yǎng)記錄計(jì)量器具內(nèi)校記錄四、知識管理控制程序ZCYS-QEP-004-20161、目的為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)知識在內(nèi)部的共享、積累、有序傳遞和有效應(yīng)用，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，特制定本程序。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部知識的交流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理與控制。3、定義3.1知識管理：組織對顯性和隱性知識進(jìn)行收集和整合、積累保存、有序傳遞共享交流和提供應(yīng)用的一系列規(guī)范的活動(dòng)。 3.2內(nèi)部知識：是在企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的、經(jīng)過歸納整理、符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。 內(nèi)部知識主要包括，但不限于：企業(yè)管理知識、專業(yè)技術(shù)知識、市場營銷知識、成功經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、失敗教訓(xùn)案例、培訓(xùn)心得體會(huì)等。 3.3 外部知識：是企業(yè)從公司外部（國內(nèi)/國外、各行/各業(yè)）搜集，經(jīng)過歸納整理，符合企業(yè)發(fā)展方向，有利于技術(shù)創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)效益的一系列形成文件化的知識。 外部知識主要包括，但不限于：外來技術(shù)資料、市場信息、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議、從顧客或外部供方處收集來的知識等。4、職責(zé)4.1 辦公室部負(fù)責(zé)公司知識管理的協(xié)調(diào)工作。知識管理的總責(zé)任人為董事長。4.2辦公室負(fù)責(zé)公司所有制度文件和資料的管理。4.3 辦公室負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的管理。4.4 辦公室負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。4.5 研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、各級標(biāo)準(zhǔn)及專利的管理與控制。4.6 供應(yīng)部負(fù)責(zé)市場信息的收集及顧客相關(guān)方信息的收集與管理控制；4.7各部門負(fù)責(zé)各自領(lǐng)域范圍內(nèi)的知識的收集、整理和發(fā)布。5、作業(yè)程序5.1內(nèi)部知識管理信息系統(tǒng)的建設(shè)5.1.1建立內(nèi)部信息網(wǎng)以便于員工進(jìn)行知識交流5.1.2利用各種知識數(shù)據(jù)庫、專利數(shù)據(jù)庫存放和積累信息，從而在企業(yè)內(nèi)部營造有利于員工生成、交流和驗(yàn)證知識的環(huán)境，并要求員工主動(dòng)進(jìn)行知識積累與交流5.2內(nèi)部知識的積累與交流5.2.1內(nèi)部知識可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識、項(xiàng)目積累三大類。（1）公司信息包括管理制度、程序文件與公司信息公告，管理制度規(guī)定了企業(yè)各項(xiàng)功能的運(yùn)作和發(fā)展原則及要求；程序文件用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，開展各項(xiàng)工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。（2）專業(yè)技術(shù)包括研發(fā)（前期研發(fā)方法、流程、技術(shù)、新技術(shù)的研究）、生產(chǎn)過程控制技術(shù)（工藝等）的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。（3）項(xiàng)目積累指各項(xiàng)目進(jìn)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累，包括不符合項(xiàng)的關(guān)閉、顧客反饋、投訴處理等。5.2.2 公司信息由企管部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布5.2.3 專業(yè)技術(shù)知識分為研發(fā)、技術(shù)知識：研發(fā)、技術(shù)知識由研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布，每個(gè)技術(shù)人員都有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。5.3 外部知識的積累與交流5.3.1外部知識可分為外來資料、市場信息兩大類：（1）外來資料包括供應(yīng)商、用戶和競爭對手等利益相關(guān)者的動(dòng)向報(bào)告，專家、顧客意見的采集，技術(shù)動(dòng)態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。（2）市場信息包括國家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場動(dòng)態(tài)、客戶信息等5.3.2 外來資料應(yīng)與內(nèi)部資料相融合，由公司內(nèi)部信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)管理傳遞5.3.3 外來資料由供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、整理與發(fā)布。相關(guān)部門有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。5.3.4外來引用資料為公司直接引用國際、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它有關(guān)法規(guī)性文件。引用資料需企管部審核、總裁批準(zhǔn)后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控文件”章，列入受控范圍。5.3.5所有外來資料均需表明出處5.4知識的收集、提供、發(fā)布5.4.1 知識的積累與保存分部門、分責(zé)任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進(jìn)行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應(yīng)的部門。5.4.2 所有電子資料應(yīng)注明保存人、保存日期、有效期等信息 5.4.3 保密文檔不得擅自發(fā)布5.4.4 組織可以公布的內(nèi)外部知識，通過例會(huì)、培訓(xùn)、櫥窗、板報(bào)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行發(fā)布和分享。5.5知識的整理、更改5.5.1相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對知識進(jìn)行更新和修改，任何人均可提出知識文件更改的建議，由原保存人或管理者進(jìn)行修改。5.5.2相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)定期對知識（包括電子文檔與文件）進(jìn)行整理5.5.3一定期限后對文檔要進(jìn)行歸檔處理，保證公開資料的時(shí)間有效性。5.5.4重要文件應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案5.6知識的公開、限制與保密5.6.1相關(guān)知識管理責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對知識（包括電子文檔與文件）進(jìn)行查看，并有權(quán)隨時(shí)刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)知識管理責(zé)任部門制定。5.6.2 任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議。5.6.3知識的限制級別應(yīng)由公司組織專門會(huì)議討論不同類型知識的不同授權(quán)級別，并規(guī)定相應(yīng)的使用人權(quán)限6、相關(guān)文件文件記錄控制程序7、記錄知識管理清單 工作聯(lián)系單五、人力資源管理控制程序ZCYS-QEP-005-20161、目的通過建立良好的人力資源管理，對從事管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員規(guī)定相應(yīng)的任職要求、崗位職責(zé)和能力的要求，并進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)，使能勝任其工作，滿足規(guī)定的要求，確保體系的有效運(yùn)行。2、范圍適用于公司與管理體系有關(guān)的各類人員，以確保人員能承擔(dān)公司規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)。3、職責(zé)3.1人事部負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、考核控制。3.2公司各部門配合人事部做好人員的招聘、使用、培訓(xùn)和考核工作。4、操作流程圖程序附表一：人員招聘錄用程序流程圖附表二：培訓(xùn)程序流程圖附表三：考核程序流程圖5、控制過程5.1人力資源識別控制5.1.1人事部會(huì)同各部門制定公司各類人員的使用標(biāo)準(zhǔn)。5.2人員招聘控制過程5.2.1公司各部門員工的補(bǔ)充，由各部門提出人員需求申請，經(jīng)人事部調(diào)查審核并簽署意見，報(bào)總裁批準(zhǔn)后，由人事部在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和選聘，經(jīng)各部門協(xié)商，總裁同意后辦理內(nèi)部調(diào)動(dòng)手續(xù)。5.2.2當(dāng)公司無法進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑時(shí)，由人事部進(jìn)行公開招聘，并負(fù)責(zé)審核應(yīng)聘人員的有關(guān)學(xué)歷、資歷、經(jīng)歷和證明文件。5.2.3經(jīng)審核合格后，由人事部組織應(yīng)聘人員的面試工作，面試人員由人事部和用工部門共同參加，并決定合格與否。5.2.4面試合格后，由人事部通知面試合格人員到醫(yī)院體檢，體檢合格者辦理報(bào)到手續(xù)，經(jīng)人事部制度培訓(xùn)后上崗，在試用期內(nèi)進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，合格者轉(zhuǎn)為正式員工，不合格者辭退或延期轉(zhuǎn)正。5.3培訓(xùn)控制過程5.3.1由人事部根據(jù)各部門崗位的需要和市場、生產(chǎn)發(fā)展情況擬訂落實(shí)人員培訓(xùn)方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，確定各類人員培訓(xùn)項(xiàng)目和目標(biāo)。5.3.2總裁審核批準(zhǔn)培訓(xùn)項(xiàng)目后由人事部制定具體培訓(xùn)計(jì)劃。a)培訓(xùn)要求；b)培訓(xùn)對象和人數(shù)；c)培訓(xùn)課程和考試方法；d)主講人；e)培訓(xùn)方式。5.3.3培訓(xùn)計(jì)劃由人事部交各部門確認(rèn)后，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。5.3.4人事部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，并做好培訓(xùn)記錄。5.3.5培訓(xùn)考核a)對操作工（特殊）、檢驗(yàn)員、化驗(yàn)員等關(guān)鍵崗位考核合格后正式持證上崗，對內(nèi)審員、電工、電焊工、駕駛員、行車工等特殊工種，必須通過國家授權(quán)單位的培訓(xùn)考試合格持證上崗。b)對各類管理人員按計(jì)劃和規(guī)定進(jìn)行技能和上崗適用性培訓(xùn)。5.3.6每次培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價(jià)。5.3.7培訓(xùn)記錄保管、歸檔。5.4考核控制過程5.4.1由人事部制定考核計(jì)劃，根據(jù)不同人員制定考核指標(biāo)及內(nèi)容。5.4.2考核計(jì)劃由公司領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工試用后的實(shí)際情況觀察和考察，對員工自我評價(jià)簽署意見，上報(bào)人事部。5.4.3考核實(shí)施a)一般操作工考核實(shí)施?？己朔秩粘？己伺c試用期考核，日?？己嗣吭逻M(jìn)行一次，由班組長進(jìn)行考核，日?？己私Y(jié)果作為每月報(bào)酬，試用期考核合格轉(zhuǎn)為正式員工，考核不合格延期轉(zhuǎn)正或辭退；b)管理人員每月由部門進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為每月報(bào)酬。部門負(fù)責(zé)人每月由主管領(lǐng)導(dǎo)考核，考核結(jié)果在每月報(bào)酬中體現(xiàn)；年度考核都由各主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果體現(xiàn)來年續(xù)職、晉升、降職等。5.4.3.1由各部門主管對被考核人員績效考核情況進(jìn)行溝通。5.4.3.2人事部根據(jù)員工的績效考核、能力評價(jià)考核、工作態(tài)度評價(jià)考核匯總評定考核結(jié)果，作為報(bào)酬計(jì)算依據(jù)。5.5公司根據(jù)考核結(jié)果，按有關(guān)規(guī)定對員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、表揚(yáng)、警告、懲處、辭退。6、相關(guān)文件文件記錄控制程序7、記錄人力資源需求申請表職位申請表員工轉(zhuǎn)正考核表內(nèi)部競聘申請表面試評估表內(nèi)部人事調(diào)動(dòng)表 中財(cái)集團(tuán)內(nèi)部人員（借、調(diào)）表內(nèi)部人員借用申請表員工離職審批表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)記錄表員工請假、調(diào)休審批單六、信息交流控制程序ZCYS-QEP-006-20161、 目的1.1 保證公司在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的各項(xiàng)制度、措施、目標(biāo)、指標(biāo)符合相關(guān)的法規(guī)、政策，讓公司全體員工及時(shí)了解，達(dá)成共識。1.2 讓社會(huì)各界知道公司在質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)工作上所作的努力。1.3 交流環(huán)境管理新技術(shù)、新方法，為改善環(huán)境管理提供信息。1.4 收集內(nèi)外相關(guān)方的意見及建議，并及時(shí)反饋以求環(huán)境管理體系的完善。2 、適用范圍 適用于公司及全體員工對內(nèi)、對外的質(zhì)量、環(huán)境管理信息交流活動(dòng)。3 、職責(zé)3.1 企管部負(fù)責(zé)質(zhì)量和日常管理信息交流的管理。3.2 供應(yīng)部和品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)信息及顧客反饋信息的歸口管理。3.3 采購部負(fù)責(zé)與外部供方和外包方相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境信息的交流和溝通。3.4員工代表負(fù)責(zé)收集員工關(guān)于工作環(huán)境管理方面的問題，并及時(shí)將信息傳遞至管理部或公司高層管理者。必要時(shí)，可代表員工與公司高層進(jìn)行協(xié)商。3.5 其它相關(guān)部門、車間對信息的收集、分析、上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通、改進(jìn)、績效評價(jià)。4、工作程序4.1 信息的識別4.1.1內(nèi)部信息是指由公司內(nèi)部各部門產(chǎn)生的質(zhì)量信息；（1）公司管理體系的方針、目標(biāo)，管理體系運(yùn)行情況；（2）有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、過程法律、法規(guī)及其他要求的獲取和更新；（3）體系審核、客戶驗(yàn)廠、管理評審、外部審核、事故和事件、不符合、糾正與預(yù)防措施；（4）公司人員培訓(xùn)情況和員工身體監(jiān)護(hù)情況；（5）各管理層之間、各部門之間和各崗位之間的日常有關(guān)質(zhì)量、過程環(huán)境方面的聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表及其他信息通報(bào)；（6）緊急情況信息；（7）組織機(jī)構(gòu)變化情況；（8）新產(chǎn)品、新項(xiàng)目和服務(wù)等； 4.1.2外部信息是指供方、顧客、消費(fèi)者等處與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的信息； （1）質(zhì)量、過程環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；（2）質(zhì)監(jiān)局、商檢、環(huán)保局等上級或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；（3）外部的檢查、參觀、訪問等；（4）市場信息和顧客反饋的等相關(guān)方信息；（5）外部供方的信息交流及向外部供方施加影響；（6）同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競爭對手的產(chǎn)品信息和技術(shù)信息；（7）公司質(zhì)量方針的對外宣傳。4.2 信息交流的策劃企管部組織各部門編制信息交流計(jì)劃及實(shí)施方案，明確：a）信息交流的內(nèi)容； b）何時(shí)進(jìn)行信息交流； c）與誰進(jìn)行信息交流； d）如何進(jìn)行信息交流。4.3內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理信息交流管理4.3.1企管部通過會(huì)議、培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的質(zhì)量環(huán)境管理方針；4.3.2 各部門采用各種方式向公司員工傳達(dá)相關(guān)的環(huán)境管理法律、法規(guī)、政策，環(huán)境管理新技術(shù)、新方法及公司在環(huán)境管理方面的績效。4.3.3 公司員工對公司在質(zhì)量環(huán)境管理方面的任何意見和建議，可直接通過直接上級反饋，由企管部最終接收處理。4.3.4 各部門負(fù)責(zé)人或企管部在收到信息反饋后，應(yīng)及時(shí)處理并記錄，必要時(shí)組織召開由管理者代表、企管部、部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)進(jìn)行討論解決。4.4 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息交流管理4.4.1 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息的收集與處置。（1）企管部負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)局、商檢、環(huán)保局等政府主管部門等外部相關(guān)方有關(guān)環(huán)境信息的收集，并對管理體系的合規(guī)性義務(wù)進(jìn)行有效管控。（2）采購部負(fù)責(zé)外部供方、外包方等相關(guān)方信息的傳遞與收集，向外部供方施加環(huán)境影響。（3）研發(fā)部負(fù)責(zé)對同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更新、技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息的收集與傳遞。（4）設(shè)備動(dòng)力部和人事部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、特種人員相關(guān)信息的對外溝通與聯(lián)絡(luò)處理。（5）設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)對來廠進(jìn)行設(shè)備安裝、工程施工的相關(guān)方明確本公司的管理要求及施加相應(yīng)的環(huán)境、安全影響。（5）品質(zhì)服務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)信息的反饋、傳遞與溝通處理。4.4.2 外部質(zhì)量管理信息的傳達(dá)（1） 企管部利用媒體、接待來訪、外出會(huì)議等方式，在對外交流中宣傳公司的環(huán)境管理保護(hù)方針和績效、以及環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。（2）供應(yīng)部在與客戶交往、產(chǎn)品廣告中，宣傳公司管理方針，以提高公司的形象。（3）采購部將公司的環(huán)境管理方針和公司對與供方相關(guān)的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達(dá)給供方，取得供方的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向供方提出改進(jìn)要求。（4） 企管部將公司的管理方針和公司對與承包商相關(guān)的重要環(huán)境管理因素的管理方法傳達(dá)給承包商，取得承包商的積極配合，對發(fā)現(xiàn)有環(huán)境管理因素不符合公司要求的，向承包商提出改進(jìn)要求。4.5 與外界交流中涉及到的管理體系文件發(fā)放按文件記錄控制程序執(zhí)行。4.6 外部質(zhì)量環(huán)境管理信息傳達(dá)應(yīng)及時(shí)記錄于“工作聯(lián)系單”上。4.7 企管部應(yīng)對接收到的各類信息進(jìn)行匯總、分析，利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量環(huán)境管理體系活動(dòng)過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)，從中尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。4.8 品質(zhì)服務(wù)部和辦公室部收集到相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理信息后應(yīng)填寫“工作聯(lián)系單”，與各相關(guān)部門交流。5、相關(guān)文件 文件記錄控制程序6、相關(guān)記錄工作聯(lián)系單信息交流計(jì)劃及實(shí)施方案 七、產(chǎn)銷調(diào)度系統(tǒng)控制程序ZCYS-QEP-007-20161、目的為簡化內(nèi)部工作流程，提高工作銜接性，提升營銷服務(wù)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷調(diào)度工作的透明、連貫和規(guī)范，特制定本程序。2、實(shí)施要求本系統(tǒng)重在PDCA循環(huán)法的使用、績效考核辦法的全面實(shí)施，日常工作主要借助大量的管理表格、管理看板以及數(shù)據(jù)庫的開發(fā)利用。3、調(diào)度系統(tǒng)工作內(nèi)容3.1正常備庫產(chǎn)品的調(diào)度管理3.2特殊定做產(chǎn)品的調(diào)度管理，包括外購（協(xié)）產(chǎn)品的調(diào)度管理。3.3大額訂單產(chǎn)品的調(diào)度管理，主要涉及數(shù)據(jù)庫的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)非常用物資但訂單的自動(dòng)分解。3.4基地間訂單產(chǎn)品的調(diào)度管理，主要是加強(qiáng)基地間配貨的管理，包括產(chǎn)能的調(diào)配，減少對內(nèi)部產(chǎn)銷的沖擊，更好地滿足區(qū)域市場的發(fā)貨需要。3.5送檢樣品的管理，主要是實(shí)現(xiàn)送檢樣品帳實(shí)管理的分離，將帳務(wù)納入倉儲(chǔ)管理，確保帳實(shí)的及時(shí)準(zhǔn)確。4、調(diào)度系統(tǒng)組成部門主要包括供應(yīng)部、各生技部、采購部、品質(zhì)服務(wù)部、企管部。5、各部門職責(zé)5.1供應(yīng)部5.1.1為本調(diào)度系統(tǒng)的總控制部門，負(fù)責(zé)組織召開每日、每周的產(chǎn)銷調(diào)度會(huì)議。5.1.2對常規(guī)產(chǎn)品的預(yù)、缺貨情況及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，跟蹤聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門；5.1.3負(fù)責(zé)特殊定單產(chǎn)品的評審和處置，對生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤，對生產(chǎn)周期及出庫情況進(jìn)行通報(bào)；5.1.4對大額訂單及時(shí)進(jìn)行分解，下達(dá)物資需求計(jì)劃，通知相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行控制，保證大額訂單產(chǎn)品供貨的及時(shí)； 5.1.5對出口訂單、基地間訂單等其他訂單組織分析、分解、調(diào)配、跟蹤和供貨。5.2各生技部5.2.1負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品按最低最高庫存要求進(jìn)行排產(chǎn)，保證常規(guī)產(chǎn)品供貨的及時(shí)；5.2.2對特殊定單產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)周期要求及時(shí)安排生產(chǎn)，對定單完成情況進(jìn)行通報(bào)；5.2.3對大額定單產(chǎn)品按到貨物資計(jì)劃，建立相應(yīng)的臺(tái)帳，保證生產(chǎn)的及時(shí)。5.3采購部5.3.1 負(fù)責(zé)常規(guī)物資按最低最高庫存要求采購備庫，保證生產(chǎn)的需要；5.3.2負(fù)責(zé)特殊定單中外購產(chǎn)品的及時(shí)購買，保證供貨的及時(shí)；5.3.3對大額定單產(chǎn)品物資供應(yīng)建立相應(yīng)的臺(tái)帳，保證物資供應(yīng)及時(shí)。5.5品質(zhì)服務(wù)部5.5.1負(fù)責(zé)送檢樣品出入庫管理，確保發(fā)貨及時(shí)準(zhǔn)確；5.5.2負(fù)責(zé)外購物資的及時(shí)檢驗(yàn)，及時(shí)投入生產(chǎn)或發(fā)貨；5.5.3負(fù)責(zé)特殊訂單產(chǎn)品的標(biāo)識，組織開展庫存產(chǎn)品的定期巡檢。5.6企管部5.6.1負(fù)責(zé)調(diào)度系統(tǒng)安排及時(shí)性的檢查，考核，對整個(gè)調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督；5.6.2組織對庫存物資的分類和合理庫存調(diào)整工作；5.6.3組織實(shí)施數(shù)據(jù)庫的開發(fā)建設(shè)和管理流程的梳理改進(jìn)工作。6、調(diào)度系統(tǒng)流程6.1常規(guī)訂單產(chǎn)品由供應(yīng)部內(nèi)勤接單后按訂發(fā)貨流程組織供貨。6.2特殊定做產(chǎn)品，由供應(yīng)部內(nèi)勤填寫特殊要求產(chǎn)品評審單，經(jīng)相關(guān)審批后，分發(fā)給相關(guān)部門，訂單信息進(jìn)入調(diào)度系統(tǒng)進(jìn)行控制。要求結(jié)合信息化管理工具，對特殊定單的評審逐步采用網(wǎng)上進(jìn)行評審，并建立透明、規(guī)范、簡化的評審程序。6.3大額訂單產(chǎn)品由供應(yīng)部內(nèi)勤接單后，對訂單信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)為大額訂單產(chǎn)品的，交由總調(diào)度員對物資信息進(jìn)行分解，在核實(shí)相應(yīng)原輔材料庫存后，下發(fā)大額訂單產(chǎn)品需求計(jì)劃給相關(guān)部門，并對產(chǎn)品生產(chǎn)、供貨過程進(jìn)行全程跟蹤。6.4基地間訂單產(chǎn)品由供應(yīng)部專職內(nèi)勤根據(jù)相關(guān)規(guī)定處理，重點(diǎn)關(guān)注訂單的合理性、產(chǎn)銷的順暢性和物資采購的連貫性，并要求制定出明確發(fā)貨計(jì)劃，對產(chǎn)品生產(chǎn)、供貨過程實(shí)時(shí)跟蹤。7、調(diào)度系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)形式7.1以每日、每周、每月的產(chǎn)銷調(diào)度例會(huì)制度來貫穿，會(huì)議形成紀(jì)要在OA上實(shí)時(shí)通報(bào)。7.2生技部運(yùn)用管理看板，促進(jìn)訂單的有效完成。7.3通過對產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的深入分析和數(shù)據(jù)庫的開發(fā)和利用，增強(qiáng)對訂單的把握性和市場銷售的前瞻性。8、調(diào)度系統(tǒng)的管理與考核8.1產(chǎn)銷調(diào)度小組8.1.1成立產(chǎn)銷調(diào)度小組，成員包括供應(yīng)部主管、各生技部調(diào)度員，其中供應(yīng)部為總調(diào)度，以真正體現(xiàn)以銷定產(chǎn)、以銷售拉動(dòng)生產(chǎn)的管理思路。8.1.2調(diào)度小組具體負(fù)責(zé)產(chǎn)銷調(diào)度的管理，公司供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對調(diào)度小組工作的指導(dǎo)、審核和監(jiān)督。8.2庫存管理8.2.1倉儲(chǔ)對物資根據(jù)其出入庫量進(jìn)行分級管理，在控制整體庫存金額的前提下，對A類物資進(jìn)行重點(diǎn)管理，并側(cè)重其最低庫存的管理，B類物資對其最高最低庫存都要落實(shí)管理，C類側(cè)重其最高庫存的管理，由企管部具體組織實(shí)施檢查。8.2.2合理庫存調(diào)整工作日?；飨嚓P(guān)部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售、庫存等實(shí)際情況，提出合理庫存調(diào)整申請，經(jīng)公司審批后報(bào)企管部調(diào)整。8.3考核8.3.1針對發(fā)貨的及時(shí)性和庫存的合理性，建立缺貨超儲(chǔ)考核辦法，考核對象：生技部、采購部等。8.3.2針對定做產(chǎn)品、大額訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)管理建立訂單完成及時(shí)率的考核辦法，考核對象：生技部。8.3.3針對庫存帳實(shí)相符問題，建立產(chǎn)成品倉庫考核辦法，考核對象：倉儲(chǔ)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果每月及時(shí)調(diào)整盤點(diǎn)產(chǎn)品的實(shí)際庫存。9、相關(guān)文件管道產(chǎn)品定發(fā)貨規(guī)定10、記錄 車間生產(chǎn)記錄 車間生產(chǎn)安排通知單（ ）最高最低庫存表特殊要求產(chǎn)品評審單八、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施控制程序ZCYS-QEP-008-20161、目的:通過對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價(jià)，有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2、范圍:本程序適用于本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價(jià)和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的策劃與實(shí)施。3、職責(zé)：總裁負(fù)責(zé)公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素的識別與評價(jià)的確認(rèn)，應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃的審批。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃相關(guān)職責(zé)的實(shí)施企管部負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價(jià)，策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方案，并監(jiān)督實(shí)施。4、定義：環(huán)境因素：對公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的正面和負(fù)面要素或條件。機(jī)遇：可能導(dǎo)致采用新的實(shí)踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。4.1工作流程：內(nèi)外部環(huán)境因素信息的獲取應(yīng)考慮：4.1.1可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；4.1.2與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；4.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4.1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；4.1.5與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。4.2風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識別時(shí)機(jī)：質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。4.3風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的類型：4.3.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：直接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇、間接產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇。4.3.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其他。4.3.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。4.3.4市場風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：包括市場容量、競爭力、價(jià)格、促銷。4.3.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇：有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。4.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：4.4.4直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致退貨、報(bào)廢、修理等風(fēng)險(xiǎn)。4.4.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.5環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：4.5.1產(chǎn)品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產(chǎn)品生產(chǎn)。4.5.2人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。4.5.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運(yùn)營的必要條件。