酒店二級庫管理制度

酒店二級庫管理制度一、總則（一）目的為加強酒店二級庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、準確、高效流轉，保障酒店運營的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于酒店內各部門二級庫的物資管理，包括但不限于食品飲料、客房用品、辦公用品、工程維修材料等各類物資。（三）基本原則1.賬物相符原則：二級庫管理人員應確保庫存物資的賬目記錄與實際庫存數(shù)量一致，定期進行盤點核對。2.先進先出原則：物資發(fā)放應按照先進先出的順序，避免物資積壓過期。3.安全保障原則：加強二級庫的安全防范措施，確保物資不受損、不丟失、不被盜。4.節(jié)約高效原則：合理控制庫存水平，避免浪費，提高物資使用效率。二、二級庫設置與管理職責（一）二級庫設置根據(jù)酒店各部門的業(yè)務需求，合理設置二級庫，明確各二級庫的存放區(qū)域和物資類別。（二）管理職責1.部門負責人全面負責本部門二級庫的管理工作，確保制度的有效執(zhí)行。審核物資出入庫申請，合理控制庫存水平。定期組織二級庫盤點工作，對盤點結果負責。2.二級庫管理員負責二級庫物資的日常收發(fā)、保管、盤點等工作。建立健全物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況和庫存數(shù)量。對庫存物資進行分類存放、標識清晰，確保物資擺放整齊有序。定期檢查庫存物資的質量狀況，對過期、損壞物資及時上報處理。3.使用部門人員根據(jù)工作需要，填寫物資領用申請，經審批后到二級庫領取物資。妥善使用和保管領用的物資，不得隨意丟棄或轉借他人。三、物資采購與入庫（一）采購申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務需求和庫存情況，填寫物資采購申請單，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等信息。2.采購申請單經部門負責人審核簽字后，提交至酒店采購部門。（二）采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購申請單，選擇合格的供應商進行采購。2.在采購過程中，應嚴格按照酒店的采購流程和相關規(guī)定進行操作，確保采購物資的質量和價格合理。（三）物資入庫1.物資到貨后，采購人員應及時通知二級庫管理員進行驗收。2.二級庫管理員根據(jù)采購申請單和送貨清單，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量等進行仔細核對。3.驗收合格的物資，二級庫管理員應在送貨清單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，將物資存入相應的二級庫。4.驗收不合格的物資，二級庫管理員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理，嚴禁不合格物資入庫。四、物資發(fā)放（一）領用申請1.使用部門人員需要領用物資時，應填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.物資領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交至二級庫管理員。（二）發(fā)放審批1.二級庫管理員收到物資領用申請表后，應根據(jù)庫存情況進行審批。2.對于庫存充足的物資，二級庫管理員應及時發(fā)放，并在物資領用申請表上簽字確認。3.對于庫存不足的物資，二級庫管理員應注明情況，反饋給使用部門，并告知預計到貨時間。（三）物資發(fā)放1.二級庫管理員根據(jù)審批后的物資領用申請表，發(fā)放物資。2.發(fā)放物資時，應按照先進先出的原則進行，并確保物資的數(shù)量準確無誤。3.使用部門人員領取物資后，應在物資領用申請表上簽字確認。五、庫存管理（一）庫存盤點1.二級庫管理員應定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。2.盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。3.盤點前，二級庫管理員應制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法和人員分工。4.盤點過程中，應認真核對物資的賬目記錄與實際庫存數(shù)量，如實記錄盤點結果。5.盤點結束后，二級庫管理員應編制盤點報告，對盤點差異進行分析和說明，并提出處理建議。（二）庫存調整1.根據(jù)盤點結果，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時進行庫存調整。2.庫存調整應填寫庫存調整單，注明調整原因、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。3.庫存調整單經部門負責人審核簽字后，二級庫管理員進行賬務處理，確保賬目準確。（三）庫存安全1.加強二級庫的安全防范措施，配備必要的消防器材和安全設施。2.二級庫管理員應定期檢查庫存物資的質量狀況，對過期、損壞、變質物資及時清理并上報處理。3.嚴格限制無關人員進入二級庫，確保庫存物資的安全。六、物資報廢與處理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、變質或不再使用的物資，使用部門應填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物資報廢申請表經部門負責人審核簽字后，提交至酒店財務部門和相關領導審批。（二）報廢審批1.財務部門和相關領導根據(jù)物資報廢申請表，對報廢物資進行審核。2.審核通過的報廢申請，由財務部門和相關領導簽字批準。（三）報廢處理1.經批準報廢的物資，二級庫管理員應及時進行清理，并填寫物資報廢清單。2.物資報廢清單應注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢日期等信息。3.報廢物資應按照酒店的相關規(guī)定進行處理，可采用變賣、捐贈、回收等方式。4.處理報廢物資的收入應及時上繳酒店財務部門，不得擅自挪用。七、信息化管理（一）系統(tǒng)使用1.酒店應建立物資管理信息系統(tǒng)，二級庫管理員應熟練使用該系統(tǒng)進行物資的出入庫管理、庫存盤點、報表生成等操作。2.在物資出入庫時，應及時在系統(tǒng)中錄入相關信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性和及時性。（二）數(shù)據(jù)維護1.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)有誤或異常，應及時進行核實和處理，并做好記錄。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.酒店財務部門和相關管理部門應定期對二級庫的管理情況進行監(jiān)督檢查，確保制度的執(zhí)行到位。2.監(jiān)督檢查內容包括物資出入庫流程、庫存管理、安全防范等方面。（二）考核機制1.建立二級庫管理考核機制，對二級庫管理員和使用部門的物資管理工作進行考核評價。2.考核指標可包括賬物相符率、物資損耗率、庫存周轉率、安全事故發(fā)生率等。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改和相應處罰。九、附則