思必馳科技股份有限公司質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全 管理體系手冊 (一)

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊版本號B2

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_____________________質(zhì)曷環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

?章節(jié)標題頁碼

1目錄1

修改履歷表2

2總經(jīng)理聲明3

3前言部分5-12

3.1手冊簡介5

3.2手冊說明6

3.3范圍與應(yīng)用6

3.4公司概況7

3.5引用標準8

3.6組織結(jié)構(gòu)9

3.7質(zhì)量方針與質(zhì)量目標10

3.8術(shù)語和定義11

4組織環(huán)境15-19

5領(lǐng)導(dǎo)作用20-24

6策劃25-29

7支持30-39

8運行39-63

9績效評價64-69

10改進70-115

11健康與安全政策72-115

12再生能源政策115

附件一程序文件一覽表見附件一

附件二體系過程職責(zé)分配表/體系要素分配表見附件二（1）附件二（2）

附件三體系過程順序及相互關(guān)系圖見附件三

附件四COP、SP、MP之間相互關(guān)系見附件四

附件五過程績效一覽表見附件五

附件六過程關(guān)系烏龜圖見附件六

附件七IATF16949條款過程矩陣見附件七

附件八顧客特殊要求見附件八

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

修改章節(jié)號修改內(nèi)容修改/日期批準/日期

增加職業(yè)健康安全員工代表和員工的溝

2、3.2/3、3.5、

3.7、4.4、5.1、通參與；增加環(huán)境、職業(yè)健康安全體系

5.3.3、6.1.2/3、

3、4、5、涉及的范圍、方針、領(lǐng)導(dǎo)作用等相關(guān)內(nèi)王麗娜何俊華

6.1.3、7.4.2、

7、98.1.3/4、8.2.5、容；危險源、環(huán)境因素的辨識、評價、2020/4/12020.4.5

8.4.1、8.5.2、

運行控制、應(yīng)急管理、合規(guī)性評價、管

8.7.3、9.1.4、

9.3.2理評審等要求

增加再生能源政策王麗娜何俊華

2023.7.102023.7.10

節(jié)能降碳工作方案王麗娜何俊華

2023.7.102023.7.10

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

第二章總經(jīng)理聲明

《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》是根據(jù)IS09001:2015&IATF16949:2016,

ISO14001:2015&GB/T24001-2016,0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系要求以及本公司的實際情況編制而成，并符合國家的有關(guān)政府法律、法規(guī)和各

項政策的規(guī)定。

本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》的各項規(guī)定，確保產(chǎn)品

質(zhì)量滿足顧客要求，保護人類和一切動植物的生活環(huán)境，消除或降低公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活

動相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源中的員工或相關(guān)方人員所面臨的風(fēng)險，持續(xù)改進，并負有以下

的責(zé)任

a.理解組織的環(huán)境，并建立基于風(fēng)險的思維；

b.行動起來防止一切與生產(chǎn)工藝、環(huán)境運行、危險源控制以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全體系不一致的情況發(fā)生；

c.有效的監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)、環(huán)境保護、危險源控制的過程并改進過程能力；

d.明確并記錄關(guān)系到與產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境保護、危險源控制和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體

系有關(guān)的任何一個問題；

e.通過PDCA循環(huán)方法解決發(fā)現(xiàn)的一切與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的問題并改進體

系管理；

f.驗證解決問題的執(zhí)行過程，努力減低制造成本；

g.嚴格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過程，直到故障或不滿意情況得到糾正為止；

h.始終以顧客為中心，不斷識別顧客的期望和要求，并以達到或超越顧客期望；

i.堅持保護環(huán)境為己任，不斷采用保護和改善環(huán)境的環(huán)保工藝、材料、動力能源；

j.創(chuàng)造一個讓進入本公司的全體員工和相關(guān)方人員職業(yè)健康安全有保證的工作和活動

場所。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

為了確保按照TS09001:2015&IATF16949:2016,IS014001:2015&GB/T24001-2016,

0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011的要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

體系，及時向本人報告體系的運行情況，特任命：

—為本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理者代表。

為了確保按照GB/T28001-2011的要求建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，經(jīng)公司

全體員工協(xié)商、討論，并經(jīng)其本人同意推薦：

為本公司全體員工的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，代表他們就有關(guān)職業(yè)健康安全

事務(wù)開展協(xié)商，參與公司職業(yè)健康安全管理決策。

總經(jīng)理:

日期：

聲明本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》從2020年04月08日起正式實施。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

第三章前言部分

手冊簡介

本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的第一

級文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針和管理體系的要求、范

圍，它是在本公司現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)上，進一步擴充、修訂和完善

的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，符合了IS09001:2015&IATF16949:2016、

ISO14001:2015&GB/T24001-2016>0HSAS18001:2007&GB/T28001-2011質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系的全部要求，包括顧客特殊要求、相關(guān)方及法律法規(guī)的要求。

本手冊遵循PDCA循環(huán)及持續(xù)改進的思路。采用顧客導(dǎo)向過程為基礎(chǔ)的管理體系過程方法

和系統(tǒng)管理方法模式，識別和建立了由“組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運行、績效評

價、改進”七大過程構(gòu)成的全員參與、全過程、全方位的一體化管理體系。“運行”是一體化管

理體系直接創(chuàng)造、實現(xiàn)價值的核心過程，"組織環(huán)境”、"策劃”、”支持”、“績效評價”和“改進”

過程服從并服務(wù)于“運行”，“領(lǐng)導(dǎo)作用”是體系運行的靈魂，每章還具體描述了履行要求中

不同條款的方法和職責(zé)。所有的章節(jié)闡述標準要求及相互關(guān)系均予以列明，見表一便于參閱。

表一：質(zhì)量管埋體系模式

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

3.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊說明

1.本手冊由編制委員會組織編寫，管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表審核，由總經(jīng)理批準

發(fā)布。

2本手冊由質(zhì)保部統(tǒng)一編號，發(fā)放和管理。

3.編制本手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全目標、組織機構(gòu)、職能分配以及工作程序和要求、實施有效的管理體系。

4.本手冊對全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行了充分的描述，是本公司對質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全以及遵守法律法規(guī)的承諾，其內(nèi)容滿足

IS09001:2015&IATF16949:2016^18014001:2015&GB/T24001-2016GB/T28001-2011的要

求。

5.本手冊版權(quán)歸公司所有，屬公司機密文件，它是本公司的無形資產(chǎn)，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者

代表批準，任何人不得隨意借用，復(fù)制和更改。

6手冊在本公司使用和提供認證機構(gòu)必須進行受控，其他情況屬非受控。受控文件必須加蓋

受控印章，按規(guī)定發(fā)放使用。

7.本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，公司全體員工必須嚴格遵守手冊所作出的規(guī)定。

&手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

本公司外包過程包括：模具加工。公司對外包過程按供方管理過程實施控制，這種控制

不應(yīng)免除公司對符合所有顧客要求的責(zé)任。具體參見《采購控制程序》《人力資源控制程序》

《模具工裝控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。

委外過程：計量委外、委外試驗及部分培訓(xùn)

3.3.2本公司環(huán)境管理體系范圍確定如下：

a）各種汽車燈具以及塑料件的生產(chǎn)

b）環(huán)境手冊適用干本公司的產(chǎn)品及過程開發(fā)、牛產(chǎn)制造、銷售服務(wù)活動所涉及廠區(qū)和辦公

區(qū)域的物理邊界范圍內(nèi)，具體見《思必馳科技股份有限公司平面圖》。

3.3.3本公司職業(yè)健康安全管理體系范圍確定如下：

a）各種汽車內(nèi)外飾件、汽車燈具、注塑件的生產(chǎn)活動過程所涉及的本公司簽訂勞動合同

制工作人員。

b）對因工作、訪問等需要進入本公司工廠區(qū)域物理邊界范圍內(nèi)的相關(guān)方的人員安全健康施加影響。

c）本公司工廠區(qū)域的物理邊界范圍具體見《思必馳科技股份有限公司工廠平面圖》。

3.2公司概況

思必馳科技股份有限公司成立于2007年，公司采用先進的生產(chǎn)加工設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，以

科學(xué)的管理模式和經(jīng)驗不斷探索形成了較為完善的經(jīng)營管理理念和體系，已于2018年6月份通

過了IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的認證;公司堅持以人為本的思想導(dǎo)向，努力培養(yǎng)和造就高

素質(zhì)的員工隊伍，以一流的團隊打造一流的企業(yè)，實現(xiàn)更快更強的發(fā)展。

質(zhì)量是企業(yè)生存的根本，''以人為本、與時俱進、追求至誠、至真、至尚〃，''奉獻讓

顧客滿意的商品，建設(shè)讓顧客信賴的企業(yè)〃，這是我們經(jīng)營理念和宗旨，''開發(fā)、創(chuàng)新、不斷

滿足日新月異的市場競爭需要〃是我們執(zhí)著追求。

保護環(huán)境是公司的社會責(zé)任，我們在為顧客提供優(yōu)良產(chǎn)品和滿意服務(wù)的同時，致力

于保護和改善環(huán)境，為人類和多樣性生物生存在潔凈、美麗的環(huán)境中作出應(yīng)有的貢獻。

為每一個進入本公司廠區(qū)的員工和相關(guān)方工作人員創(chuàng)造一個安全又健康的工作場

所，確保高高興興來廠，健健康康工作，平平安安回家。公司主要產(chǎn)品有：汽車內(nèi)外

飾件，汽車燈具，注塑件

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

o本公司已為知名品牌大眾以及上汽等OEM提供配套服務(wù)。

我們熱忱歡迎海內(nèi)外客戶與大公司建立各種合作業(yè)務(wù)關(guān)系，并隨時恭候國內(nèi)外客戶

的垂詢和光臨指導(dǎo)。

公司名稱：思必馳科技股份有限公司

地址：江蘇省丹陽市丹北鎮(zhèn)丹東公路

電話/p>

3.3規(guī)范性引用文件

3.5.1引用標準本公司的質(zhì)量手冊以及各項相關(guān)的程序文件以及標準文件系引用下列的標準:

目IATF16949:2016《汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求》

6IS09000:2015—質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語

dIS09001:2015—質(zhì)量管理體系-要求

dIS014001:2015—環(huán)境管理體系要求及使用指南

@GB/T28001-2011—職業(yè)健康安全管理體系-要求

f)IS09011:2016—管理體系審核指南

育潛在失效模式及后果分析FMEA

B測量系統(tǒng)分析MSA

1)統(tǒng)計過程控制SPC

j)生產(chǎn)件批準程序PPAP

位產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃APQP

1)VDA6.5產(chǎn)品審核

n)VDA6.3過程審核

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

3.4公司組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖:

總經(jīng)理

Generalmanager

等捽文件

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

3.5質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

3.7.1質(zhì)量方針與目標

3.7.1.1質(zhì)量方針

品質(zhì)第一、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)滿意注解：顧客是上帝，是我們賴以生存的衣食父母，企業(yè)

的生存與發(fā)展，離不開顧客的信任。而持續(xù)改進我們的體系和產(chǎn)品的符合性是取得顧客

信任和滿意的必備條件。因此我們遵守法律法規(guī)，在運行、實施、改進體系和產(chǎn)品的符

合性的過程中，采用防鉛的方法，力爭零缺陷。持續(xù)滿足顧客的需求和期望，使顧客滿

意是我們義不容辭的責(zé)任和永恒的主題及追求。

質(zhì)量目標見公司年度《經(jīng)營計劃》。

交付產(chǎn)品PPM值W66PPM；

顧客滿意度285分。

環(huán)境方針與目標

環(huán)境方針

綠色循環(huán)、節(jié)能減排、和諧發(fā)展注解：以“減量化、再利用、再循環(huán)”為原則，發(fā)展綠

色循環(huán)經(jīng)濟，提高資源利用率，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境。節(jié)能減排，防治污染，提高員工的

環(huán)保意識和能力，不斷降低能源成本和“三廢”達標排放，企業(yè)壯大與環(huán)境保護和諧發(fā)

展。履行合規(guī)義務(wù)，持續(xù)改進環(huán)境管理績效。

環(huán)境目標見公司年度《經(jīng)營計劃》。

固體廢棄物回收率100%；

廢氣排放達標率100%。

尋捽立件

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ISU9U01:2015&lAIHb94y：201b,1bUl4UU1：ZU15&GB/124VU1-2U1b,OHbAb18001:2007&GB/I28001-2U11

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

職業(yè)健康安全方針與目標

職業(yè)健康安全方針

安全生產(chǎn)、關(guān)注健康、控制危險、和諧發(fā)展注解：安全第一、預(yù)防為主，強化安全意識,

加強勞動保護，遵守法律法規(guī)。通過工作環(huán)境的改善，預(yù)防措施的落實，防止人身傷害

與健康損害，為員工和其他相關(guān)方的健康安全的工作場所提供保障，持續(xù)改進職業(yè)健康

安全管理績效，造福員工。

職業(yè)健康安全目標見公司年度《經(jīng)營計劃》。

重大及以上人身傷害事故發(fā)生率為零；

火災(zāi)事故發(fā)生率為零。

3.6術(shù)語與定義

本質(zhì)量手冊的名詞術(shù)語直接引用IS09001:2015&IATF16949:2015、

ISO14001:2015&GB/T24001-20160HSAS18001:2007&GB/T28001-2011標準用術(shù)語利

IS09000:2015中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：

＞配件：在交付給最終顧客之前（或之后），與車輛或動力總成以機械或電子方式相連的顧客

指定的附加部件（如：定制地墊、車廂襯、輪罩、音響系統(tǒng)加強件、天窗、尾翼、增壓器、

高位制動燈、變道輔助燈、側(cè)轉(zhuǎn)向燈等）。

＞售后市場零件：并非由OEM為服務(wù)件應(yīng)用而采購或放行的替換零件，可能按照或未按照原始

設(shè)備規(guī)范進行生產(chǎn)。

＞授權(quán)：對某（些）人的成文許可，規(guī)定了其在組織內(nèi)部授予或拒絕權(quán)限或制裁有關(guān)的權(quán)利和

責(zé)任。

＞挑戰(zhàn)（原版）件：具有已知規(guī)范、經(jīng)校準并且可追溯到標準的零件，其預(yù)期結(jié)果（通過或不

通過）用于確認防錯裝置或檢具（如通止規(guī)）的功能性。

＞控制計劃：對控制產(chǎn)品制造所要求的系統(tǒng)及過程的成文描述（見附錄A）。

＞顧客要求：顧客規(guī)定的一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過程相關(guān)要求；一般條款與

條件；顧客特定要求等等）。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安仝手冊版本號B2

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

＞顧客特定要求（CSR）：對本汽車QMS標準特定條款的解釋或與該條款有關(guān)的補充要求。

＞裝配的設(shè)計（DFA）：出于便于裝配的考慮設(shè)計產(chǎn)品的過程。（例如，若產(chǎn)品含有較少零

件，產(chǎn)品的裝配時間則較短，從而減少裝配成本。）

＞制造的設(shè)計（DFM）：產(chǎn)品設(shè)計和過程策劃的整合，用于設(shè)計出可簡單經(jīng)濟地制造的產(chǎn)品。

＞制造和裝配的設(shè)計（DFMA）：兩種方法的結(jié)合：制造的設(shè)計（DFM）-為更易生產(chǎn)，更高產(chǎn)量

及改進的質(zhì)量的優(yōu)化設(shè)計的過程，裝配的設(shè)計（DFA）-為減少出錯風(fēng)險、降低成本并更易裝

配的設(shè)計優(yōu)化。

＞六西格瑪設(shè)計（DFSS）：系統(tǒng)化的方法、工具和技術(shù)，旨在穩(wěn)健設(shè)計滿足顧客期望并且能夠

在六西格瑪質(zhì)量水平生產(chǎn)的產(chǎn)品或過程的。

＞具有設(shè)計職責(zé)的組織：有權(quán)制定一個新的或更改現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范的組織。注：該職責(zé)包括在顧

客制定的應(yīng)用范圍內(nèi)，試驗并驗證設(shè)計性能。

＞防錯：為防止制造不合格產(chǎn)品而進行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計及開發(fā)。

＞升級過程：用于在組織內(nèi)部強調(diào)或觸發(fā)特定問題的過程，以便適當人員可對這些情況作出響

應(yīng)并監(jiān)控其解決。

＞故障樹分析法（FTA）：分析系統(tǒng)非理想狀態(tài)的演繹故障樹分析法；通過創(chuàng)建整個系統(tǒng)的邏

輯框圖，故障樹分析法顯示出各故障、子系統(tǒng)及冗余設(shè)計要素之間的關(guān)系。

＞試驗室：用于檢驗、試驗或校準的設(shè)施，可能但不限于，化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能

或可靠性試驗。

＞制造服務(wù)：試驗、制造、分銷部件和組件并為其提供維修服務(wù)的公司。

＞多方論證方法：從可能會影響一個團隊如何管理過程的所有相關(guān)方獲取輸入信息的方法，團

隊成員包括來自組織的人員，也可能包括顧客代表和供應(yīng)商代表；團隊成員可能來自組織內(nèi)

部或外部；若情況許可，可采用現(xiàn)有團隊或特設(shè)團隊；對團隊的輸入可能同時包含組織輸入

和顧客輸入。

＞未發(fā)現(xiàn)故障（NTF）：表示針對服務(wù)期間被替換的零件，經(jīng)車輛或零件制造商分析，滿足

“良品件”的全部要求（亦成為“未發(fā)現(xiàn)錯誤”或“故障未發(fā)現(xiàn)”）。

＞周期性檢修：用于防止發(fā)生重大意外故障的維護方法，此方法根據(jù)故障或中斷歷史，主動停

止使用某一設(shè)備或設(shè)備子系統(tǒng)，然后對其進行拆卸、修理、更換零件、重新裝配并恢復(fù)使

用。

＞預(yù)測性維護：通過對設(shè)備狀況實施周期性或持續(xù)監(jiān)視來評價在役設(shè)備狀況的一種方法或一套

技術(shù)，以便預(yù)測應(yīng)當進行維護的具體時間。

＞超額運費：合同交付之外發(fā)生的超出成本或費用。注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計劃

或延遲交付等原因引起的。

＞預(yù)防性維護：為了消除設(shè)備失效和非計劃性生產(chǎn)中斷的原因而策劃的定期活動（基于時間的

周期性檢驗和檢修），它是制造過程涉及的一項輸出。

＞產(chǎn)品；適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。

＞產(chǎn)品安全：與產(chǎn)品設(shè)計和制造有關(guān)的標準，確保產(chǎn)品不會對顧客造成傷害或危害。

＞生產(chǎn)停工：制造過程空閑的情況；時間跨度可從幾個小時到幾個月不等。

＞反應(yīng)計劃：檢測到異?；虿缓细袷录r，控制計劃中規(guī)定的行動或一系列步驟。

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＞外部場所：支持現(xiàn)場并且為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。

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第四章組織環(huán)境

4.1理解公司的內(nèi)外部環(huán)境

最高管理者應(yīng)確定與本公司目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的組織機構(gòu)、價值觀、文化、知識、績效、

工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、核心員工等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐?/p>

各種法律法規(guī)、監(jiān)管、財政、技術(shù)、經(jīng)濟、自然、競爭、文化和社會因素等），以及可

能影響環(huán)境狀況的與氣候、空氣、水質(zhì)量、土地利用、污染現(xiàn)狀、自然資源可獲得性和

生物多樣性等相關(guān)的環(huán)境因素。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件，

負面的又稱問題。公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保

其充分和適宜。

4.2理解相關(guān)方的需求和

期望公司確定：

a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；

b）這些相關(guān)方的要求；

公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足

相關(guān)方的需求和期望。公司考慮以下相關(guān)方：一顧客；一最終用戶或受益人；一業(yè)主，

股東；一銀行；一外部供應(yīng)商；一雇員（又稱公司員工）及其他為本公司工作者；一法

律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；一地方社區(qū)團體；一非政府組織。

理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明

確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。具體見《相關(guān)方需求清單》。

4.3管理體系范圍的確定公司明確管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定管理體系范圍

時，應(yīng)考慮：

4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍補充

支持功能，無論其在現(xiàn)場或外部場所（例如：工程技術(shù)部、公司總部和物流計劃

部），應(yīng)包含在質(zhì)量管理體系（QMS）的范圍中，本公司無支持場所。

4.3.2顧客特定要求營銷部負責(zé)對顧客特定要求進行識別和評價，并將其包含在公司的質(zhì)量

管理體系范圍內(nèi)。

4.3.3本《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊》覆蓋了3.5.1引用的標準的全部要求，未作任何

刪減。本手冊適用于公司整合型管理體系的建立、運行、保持和改進；也可作為第二、

三方審核的依據(jù)。

4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

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4.4.1總要求公司根據(jù)IS0900L2015；IATF16949:求公、1SO14001:2015&GB/T24001-2016,

0HSAS18001:2007&GB/T28001-20U體系要求建立、文件化、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。本手冊描述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，包

括以下內(nèi)容：

次本公司遵循汽車行業(yè)的特點，將質(zhì)量體系所需過程分成三大類別，即COP顧客導(dǎo)向

過程、SP支持過程、MP管理過程。由管理者代表負責(zé)組織推行委員會成員識別顧客導(dǎo)向過

程及其相應(yīng)的支持過程和管理過程，編制出《體系過程職責(zé)分配表》，見附件二。再利用

《體系過程順序及相互關(guān)系圖》（附件三）對三大類過程進行分析，識別出子過程，列出

輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測量方法，作成《COP、SP、MP之

間相互關(guān)系》（附件四）、《過程績效一覽表》（附件五）、《過程關(guān)系烏龜圖》（附件六）、

《IATF16949條款過程矩陣》（附件七）、《顧客特殊要求》（附件八）及《體系要素職能分配

表》（附件九）等；

?公司識別的過程包括：COP顧客導(dǎo)向過程6個，MP管理過程6個，SP支持過程14個。

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＞顧客導(dǎo)向過程

質(zhì)量管理體系過程模式圖

-

產(chǎn)

顧

顧

品

客

奚

客

滿

現(xiàn)

要

意

的

求

策

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冬件’出坪北匕準程序（PPAP

扣屋生產(chǎn)計嵬I

產(chǎn)

品

1，子..I

MSAIJJ應(yīng)急計fe]

供方管理/評價標識和可追溯性

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＞支持過程和管理過程

為了有效地實施以顧客為導(dǎo)向的過程，必須識別、建立并實施支持過程及管理過程。支

持過程定義：將直接對顧客導(dǎo)向的過程以支持性作用的過程。例如：“文件控制”為支持

過程。管理過程定義：將作用于所有過程，或?qū)φ麄€管理體系產(chǎn)生較為寬泛作用的過

程。例如：“經(jīng)營計劃”是管理過程。

推委會成員對識別出的所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的三大過程，按照其邏

輯關(guān)系以及公司為實現(xiàn)相應(yīng)功能所設(shè)計的組織機構(gòu)，確定這些過程的順序和它們之間的相互

作用，最終形成《體系過程順序及相互關(guān)系圖》（附件三）。

b）為使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有效運作和控制，管理者代表組織推委會成員利

用手冊對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各項內(nèi)容進行文件化的描述，并根據(jù)

需要確定這些過程所需的程序文件（見附件一《程序文件清單》）、作業(yè)指導(dǎo)書以及記

錄表單，以明確這些過程所需的準則和方法；

c）最高管理者根據(jù)上述結(jié)果提供必要的資源和信息支持系統(tǒng)，保證這些過程的有效運作

和監(jiān)測，以滿足本標準第六章的要求；

c）各部門以及最高管理者根據(jù)所識別出的測量和監(jiān)控指標按照策劃的時機實行監(jiān)控、測

量和分析；

e）按照6.1的要求確定風(fēng)險和機遇；

f）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；

g）各部門以及最高管理者必須要基于監(jiān)控測量和分析的結(jié)果，對所策劃的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系所有過程采取必要的措施，改進過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系。

h）公司對質(zhì)量管理體系內(nèi)哪些地方滿足了顧客特定要求進行確認，建立附件八《顧客特

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_____________________________質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系

4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性，應(yīng)確保所有的產(chǎn)品和過程，包括服務(wù)件及外包的產(chǎn)品

和過程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。

4.4.1.2產(chǎn)品安全

公司識別過程并建立《產(chǎn)品安全控制程序》，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程管

理；形成文件的過程包括但不限于：

a）應(yīng)對產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識別；

b）向顧客通知a）項中的要求；

c）設(shè)計FMEA的特殊批準；

d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識別；

e）產(chǎn)品及制造時安全相關(guān)特性的識別和控制；

f）控制計劃和過程FMEA的特殊批準：

g）反應(yīng)計劃；

h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級過程和信息流的定義，以及顧客通

知；

i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；

j）產(chǎn)品或過程的更改在實施之前應(yīng)獲得批準，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品

安全的潛在影響進行評價；

k）整個供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨