食品公司食品安全手冊(cè)

深圳市美軒食品有限公司

食品安全手冊(cè)

文件編號(hào)：MX-FSM

版本：A/0

生效日期：2017-07-01

編制:S期：2017-07-01

審核:日期：2017-07-01

批準(zhǔn)：日期:2017-07-01

深圳市美軒食品有限公司食品安全手冊(cè)章節(jié)號(hào)I

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I目錄...........................................................................1

II修改記錄.......................................................................3

III公司簡(jiǎn)介.......................................................................4

IV頒布令.........................................................................5

V任命書(shū).........................................................................6

0食品安全方針和目標(biāo)............................................................7

1范圍...........................................................................8

2規(guī)范性引用文件................................................................8

3術(shù)語(yǔ)和定義.....................................................................8

4食品安全管理(HACCP)體系....................................................9

4.1總要求.........................................................................9

4.2文件要求.....................................................................10

4.2.1食品安全管理(HACCP)體系文件...........................................10

4.2.2食品安全管理(HACCP)手冊(cè)................................................10

4.2.3文件控制...................................................................11

4.2.4文件記錄.................................................................11

5管理職責(zé).....................................................................11

5.1管理承諾.....................................................................11

5.2食品安全方針..................................................................11

5.3職責(zé)、權(quán)限與溝通.............................................................12

5.3.1職責(zé)和權(quán)限................................................................12

5.3.2溝通......................................................................17

5.4內(nèi)部審核......................................................................17

5.5管理評(píng)審.....................................................................18

6前提計(jì)劃........................................................................19

6.1總則..........................................................................19

6.2人力資源保障計(jì)劃.............................................................19

6.3良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)....................................................20

6.4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SS0P)................................................20

6.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度........................................20

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6.6維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃..................................................................20

6.7標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃................................................21

6.7.1標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃............................................................21

6.7.2產(chǎn)品召回計(jì)劃..............................................................22

6.8應(yīng)急預(yù)案......................................................................22

7食品安全（HACCP）計(jì)劃的建立和實(shí)施.........................................22

7.1總則..........................................................................22

7.2預(yù)備步驟......................................................................22

7.2.1食品安全（HACCP）小組的組成..............................................23

7.2.2產(chǎn)品描述..................................................................23

7.2.3預(yù)期用途的確定..........................................................23

7.2.4流程圖的制定..............................................................24

7.2.5流程圖的確認(rèn)..............................................................24

7.3危害分析和制定控制措施.......................................................25

7.3.1危害識(shí)別..................................................................25

7.3.2危害評(píng)估..................................................................25

7.3.3控制措施的制定..........................................................27

7.3.4危害分析工作單............................................................27

7.4關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定.....................................................28

7.5關(guān)鍵限值（CL）的確定.........................................................28

7.6關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的監(jiān)控...................................................29

7.7關(guān)鍵限值偏離時(shí)的糾偏措施...................................................29

7.8食品安全（HACCP）計(jì)劃的確認(rèn)和驗(yàn)證.........................................29

7.9食品安全（HACCP）計(jì)劃記錄的保持............................................29

附錄一：HACCP體系程序文件清單....................................................31

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公司簡(jiǎn)介

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深圳市美軒食品有限公司地處于經(jīng)濟(jì)繁榮，交通便利的深圳市寶安區(qū)松崗，毗鄰港澳，是

以家專(zhuān)用從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)為主的烘焙糕點(diǎn)企業(yè)。

美軒將以“無(wú)公害，一次性”選材用料為標(biāo)準(zhǔn)。尊嵩踏實(shí)，創(chuàng)新，拼搏，責(zé)任的企業(yè)精神。

秉承“為社會(huì)提供高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，為人類(lèi)健康造福”為使命。致力成為中國(guó)烘焙糕點(diǎn)標(biāo)桿企業(yè)。

公司經(jīng)過(guò)一年的策劃和籌備，先已投資千萬(wàn)元籌建國(guó)家最高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車(chē)間，采用最先進(jìn)的

現(xiàn)代化智能設(shè)備，現(xiàn)已取得國(guó)家SC生產(chǎn)許可認(rèn)證。整合香港，廣東行業(yè)內(nèi)頂類(lèi)工藝大師成立研

發(fā)團(tuán)隊(duì)。將從選材、包裝、工衣、管理模式、經(jīng)營(yíng)理念區(qū)隔同行。結(jié)合傳統(tǒng)與現(xiàn)代工藝并加以

改善。

公司將以卓越的品質(zhì)為生存根本，以食品安全健康為重點(diǎn)，以建立品牌為戰(zhàn)略目標(biāo)，以執(zhí)

著的信念，感恩的情懷，與合作伙伴摯誠(chéng)協(xié)作，合力開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代。為振興中國(guó)食品工業(yè)美好的

明天而努力奮斗。

本手冊(cè)描述了公司的食品安全質(zhì)量管理活動(dòng)，并規(guī)定了食品安全質(zhì)量管理的構(gòu)成內(nèi)容及實(shí)

施要求，是公司各部門(mén)在實(shí)施食品安全管理活動(dòng)時(shí)必須遵守的文件。

地址：深圳市寶安區(qū)松崗街道定厚路1號(hào)（東方第二

工業(yè)區(qū)上頭田小區(qū)

電話(huà)/p>

傳真/p>

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頒布令

深圳市美軒食品有限公司為了確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生，井能不斷滿(mǎn)足國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，依

據(jù)國(guó)際食品法典委員會(huì)(CAC)頒布的《食品衛(wèi)生通則》、《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》、國(guó)家

質(zhì)檢總局公布的《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、GB/T27341《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)

體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》結(jié)合公司產(chǎn)品加工的實(shí)際

情況，建立了食品衛(wèi)生安全預(yù)防控制體系，經(jīng)審定本體系符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)以及本

公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從即日起實(shí)施。

本手冊(cè)是本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程食品安全質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施

食品安全HACCP管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

董事長(zhǎng)：

2017年7月1日

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任命書(shū)

為了建立和完善本公司的食品安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：HACCP體系），保障產(chǎn)品的安全質(zhì)

量，茲任命為本公司的HACCP小組組長(zhǎng)，為副組長(zhǎng)，組成本公司HACCP工作組，并在各部門(mén)

單位成立HACCP小組。

HACCP工作組組長(zhǎng)陳超將具體負(fù)責(zé)以下工作：

1.本公司HACCP體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與更新；

2.指導(dǎo)和協(xié)助各部門(mén)和各單位HACCP小組的工作；

3.向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)作情況，包括體系改進(jìn)的需求；

4.在企業(yè)內(nèi)部促進(jìn)食品安全質(zhì)量意識(shí)的形成；

5.就食品安全質(zhì)量事宜與外界進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

HACCP工作組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助HACCP組長(zhǎng)做好與HACCP體系建立、實(shí)施、維護(hù)和更新有關(guān)

的其它工作。

公司HACCP工作組負(fù)責(zé)以下工作：

1.為工廠(chǎng)HACCP體系的建立、實(shí)施和維護(hù)提供指導(dǎo)和支持；

2.HACCP體系文件的建立與與維護(hù)；

3.為工廠(chǎng)員工的食品安全質(zhì)量管理培訓(xùn)提供協(xié)助和支持；

4.HACCP計(jì)劃的確認(rèn)與驗(yàn)證；

5.參與HACCP體系的內(nèi)部審核及管理評(píng)審。

本任命書(shū)自頒布之日起生效。

董事長(zhǎng)：

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0食品安全方針和目標(biāo)

0.1概述

深圳市美軒食品有限公司的食品安全方針由總經(jīng)理制定發(fā)布，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)宣傳貫

徹,是公司產(chǎn)品食品安全管理的最高宗旨和努力方向，全體員工必須充分理解并貫徹執(zhí)行。

0.2食品安全方針

本公司的食品安全方針：安全衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)美味、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。

食品安全方針的詮釋:

a)“安全衛(wèi)生”：衛(wèi)生是食晶生產(chǎn)必需的基本條件，始終將食品安全放在第一位，是產(chǎn)

品滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)和顧客要求的前提，向顧客提供安全放心的食品，確保消費(fèi)者不

受傷害的保證。

b)“優(yōu)質(zhì)美味”：企業(yè)只有生產(chǎn)出安全衛(wèi)生的食品，向消費(fèi)者提供質(zhì)量?jī)?yōu)、風(fēng)味獨(dú)特的

美味產(chǎn)品，才能贏得消費(fèi)者的青睞與信賴(lài)，才能使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中嬴得主導(dǎo)

地位。

c)“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”：誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是企、業(yè)的立足之本，發(fā)展之源。當(dāng)企'業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)除了依靠

技術(shù)、管理等壁壘外，就要靠誠(chéng)信來(lái)取勝?！罢\(chéng)信必須是競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)”。只有建立起

了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的信譽(yù)機(jī)制，企業(yè)才可能做強(qiáng)做大，永續(xù)經(jīng)營(yíng)。反過(guò)來(lái)，企業(yè)只有誠(chéng)信經(jīng)

營(yíng)才能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，不被激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)所淘汰。所以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是企業(yè)具有

戰(zhàn)略意義的行為，如承諾不使用非食品添加劑、不使用不合格的原輔料，不銷(xiāo)售不合

格的產(chǎn)品等。

0.3食品安全目標(biāo):

a）成品出廠(chǎng)抽檢批合格率100機(jī)

統(tǒng)計(jì)方法:

抽檢合格批次

批合格率=總生產(chǎn)批次X100%

統(tǒng)計(jì)頻率；每月一次

b）客戶(hù)關(guān)于食品安全方面的重大質(zhì)量問(wèn)題投訴0起，關(guān)于品質(zhì)、衛(wèi)生方面的一般質(zhì)量問(wèn)

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題投訴每月＜2起，關(guān)于銷(xiāo)售服務(wù)的投訴每月W2起。

統(tǒng)計(jì)方法：每月累計(jì)計(jì)算。

統(tǒng)計(jì)頻率：每月一次。

注：重大質(zhì)量問(wèn)題為：食品中毒、官方檢測(cè)不合格（含送檢、抽檢和市場(chǎng)監(jiān)督）、產(chǎn)

品自檢不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等。

一般質(zhì)量問(wèn)題為：內(nèi)包裝破損、日期錯(cuò)誤、產(chǎn)品自檢不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)但符合國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)、糕點(diǎn)感官不完善等。

1范圍

本于冊(cè)適用于向食品主管部門(mén)、客戶(hù)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司有能力識(shí)別和控制食品安全危害；

能夠按照GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系、食品生產(chǎn)企業(yè)通用衛(wèi)生要求

有效運(yùn)行；并能夠持續(xù)提供安全衛(wèi)生、滿(mǎn)足客戶(hù)要求、符合相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

本手冊(cè)只適用于深圳市美軒食品有限公司的烘烤類(lèi)糕點(diǎn)、月餅、餅干、油炸類(lèi)糕點(diǎn)（無(wú)外

包過(guò)程），不包括香港陸記食品公司產(chǎn)品的生產(chǎn)，以便二：

——指導(dǎo)和約束本公司食品安全管理工作。

——向顧客等相關(guān)方做出食品安全承諾。

一一確保符合公司聲明的食品安全方針。

——與供方、顧客及食品鏈中的其他相關(guān)方在食品安全方面進(jìn)行有效溝通。

——提供給內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）審核。

2規(guī)范性引用文件

下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文通過(guò)在本手冊(cè)中引用而成為本手冊(cè)的內(nèi)容。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的

標(biāo)準(zhǔn)均為有效。所引用的標(biāo)準(zhǔn)被修改時(shí)，將使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本作為依據(jù)修改本手冊(cè)。

《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》（GBT27341-2009）

《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881-2013）

3術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T27341-2009《危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要

求》、GB/T22000-2006《食品安全管理體系食品鏈中各類(lèi)組織的要求》、GB/T19538《危害分

析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系及其應(yīng)用指南》、GB14881-2013《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》中

所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.1關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：食品安全危害能被控制的，能預(yù)防、消除或降低到口;以接受水平

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的點(diǎn)、步驟或過(guò)程。

3.2控制點(diǎn)（CP）：能控制生物的、物理的或化學(xué)的因素的任何點(diǎn)、步驟或過(guò)程。

3.3關(guān)鍵限值（CL）：與關(guān)鍵控制點(diǎn)相聯(lián)系的預(yù)防性措施必須符合的標(biāo)準(zhǔn)。

3.4糾偏行動(dòng)：當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)從一個(gè)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)采取的行動(dòng)。

3.5HACCP計(jì)劃：在HACCP原理的基礎(chǔ)上編制的文件，描述必須遵守的程序來(lái)確保某一特

定加工過(guò)程或程序的控制。

3.6危害：可以引起食物不安全消費(fèi)的生物、化學(xué)或物理的因素。

3.7顯著危害：可能發(fā)生及一旦發(fā)生將對(duì)消費(fèi)者導(dǎo)致不可接受的健康風(fēng)險(xiǎn)。

3.8監(jiān)控：進(jìn)行一個(gè)rr計(jì)劃的連續(xù)的觀(guān)察或測(cè)量來(lái)評(píng)價(jià)CCP是否在控制之下，并為將來(lái)驗(yàn)

證時(shí)使用作出準(zhǔn)確的記錄。

3.9HACCP：危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)

3.10GMP：良好操作規(guī)范

3.11SS0P：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序

3.12S0P:標(biāo)準(zhǔn)操作程序

3.13食品防護(hù)計(jì)劃：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或認(rèn)

為破壞而制定并實(shí)施的措施。

3.14食品安全危害：食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理的因素

或食品存在狀況。

3.15食品安全方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全宗旨和方向。

本手冊(cè)在表述食品鏈時(shí)使用以下的術(shù)語(yǔ)：

供方（供應(yīng)商）一?組織（企業(yè)、公司）——a客戶(hù)（客戶(hù)、消費(fèi)者）。

4食品安全管理（HACCP）體系

4.1總要求

公司按照GB/T27341-20G9危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求、

《口華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)的要求建立食品

安全管理體系，形成文件，予以實(shí)施、保持和管理，并予以持續(xù)改進(jìn)和更新。

本公司建立的HACCP體系適用于公司烘烤類(lèi)糕點(diǎn)、油炸類(lèi)糕點(diǎn)、月餅、餅干的生產(chǎn)過(guò)程、

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部門(mén)和場(chǎng)所。公司全體員工必須遵守包括本手冊(cè)在內(nèi)的所有體系文件的規(guī)定。如果以后增加新

的產(chǎn)品類(lèi)別，也可按照或參照本體系的要求執(zhí)行。

為確保HACCP體系的有效建立、實(shí)施、保持和更新，公司應(yīng)：

a）識(shí)別和評(píng)價(jià)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害，以確定哪些危害需要控制，及其

控制程度和所要求的控制措施組合，從而確保公司的產(chǎn)品不會(huì)給消費(fèi)者帶來(lái)傷害；

b）加強(qiáng)在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；

c）在公司內(nèi)部就有關(guān)HACCP體系建立、實(shí)施和更新保持有效的溝通；

d）定期評(píng)價(jià)HACCP體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行更新。

針對(duì)公司源于外部的過(guò)程，目前雖然不存在，但如果日后增加了這一類(lèi)過(guò)程，公司應(yīng)確保

對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行有效控制，并形成文件和保持相關(guān)記錄。

本手冊(cè)為公司的受控文件，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放管理。

手冊(cè)持有人應(yīng)妥善保管本手冊(cè)，不得損壞、丟失或隨意涂改、外借、復(fù)印。手冊(cè)持有人調(diào)

離工作崗位或離開(kāi)本公司時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交回行政部，并辦理相關(guān)手續(xù)。

手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件和記錄控制程序》。

4.2文件要求

4.2.1食品安全（HACCP）體系文件

公司在貫徹HACCP體系時(shí)，組織人員，編制了下列文件：

a）食品安全手冊(cè)（含食品安全方針和目標(biāo)）；

b）程序性文件，包括前提方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）、HACCP計(jì)劃和程序文件;

c）支持性文件，包括生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)程、產(chǎn)品加工工藝規(guī)程、相關(guān)法

律法規(guī)等外來(lái)文件；

d）記錄/表單。

4.2.2食品安全（HACCP）手冊(cè)

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本公司編制了HACCP手冊(cè)并實(shí)施，手冊(cè)內(nèi)容包括：

a）食品安全方針及目標(biāo)；

b）HACCP體系的范圍；

c）HACCP體系程序文件的引用或內(nèi)容概述；

d）HACCP體系各個(gè)過(guò)程之間相互作用的表述。

HACCP手冊(cè)是表述公司HACCP管理體系的綱領(lǐng)性文件，由HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制，通

過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行符合性和適宜性評(píng)審，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)的修改須經(jīng)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)，重大修改須通過(guò)管理評(píng)審進(jìn)行審查，手冊(cè)管理依據(jù)《文件和記錄控制程序》進(jìn)行。

4.2.3文件控制

行政部應(yīng)對(duì)HACCP體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括外來(lái)文件。其控制要求按照《文件和

記錄控制程序》（MX-P-01）執(zhí)行。

4.2.4記錄控制

公司應(yīng)對(duì)HACCP體系相關(guān)記錄予以控制，其控制要求按照《文件和記錄控制程序》（MX-P-01）

執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)公司建立、實(shí)施HACCP體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。

a）制定支持食品安全的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

b）通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、通告等方式向公司傳達(dá)滿(mǎn)足相關(guān)的法律法規(guī)、GB/T27341-2009危害分

析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求和客戶(hù)要求的重要性；

c）確定食品安全方針；

d）主持HACCP體系的管理評(píng)審活動(dòng)；

C）為建立、實(shí)施HACCP體系提供必要的資源。

5.2食品安全方針

5.2.1食品安全方針的策劃

公司的食品安全方針與公司總的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相一致。隨著公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，應(yīng)對(duì)食品

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安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以滿(mǎn)足公司發(fā)展的需要。

在對(duì)食品安全方針進(jìn)行策劃和修改時(shí)，應(yīng)確保其：

a）與公司產(chǎn)品類(lèi)別、性質(zhì)、規(guī)模和在食品鏈中的作用等相適應(yīng)；

b）符合與客戶(hù)商定的食品安全要求和相關(guān)的法律法規(guī)要求；

c）在公司內(nèi)部的各個(gè)部門(mén)得以溝通，讓員工均能了解到其所進(jìn)行的活動(dòng)與食品安全方針的

相關(guān)性，以便有效地實(shí)施并保持食品安全方針；

d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審，根據(jù)公司的實(shí)際情況以及持續(xù)改進(jìn)的要求進(jìn)行修訂；

e）充分闡述溝通，包括內(nèi)部和外部溝通；

f）由可測(cè)量的食品安全目標(biāo)來(lái)支持，通過(guò)食品安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來(lái)達(dá)到食品安全方針的要求。

公司的食品安全方針是“安全衛(wèi)生、優(yōu)質(zhì)美味、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”詳見(jiàn)本手冊(cè)第0章。

5.2.2食品安全目標(biāo)的策劃

食品安全方針為食品安全目標(biāo)的制定和評(píng)審提供了框架，食品安全小組應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定

相應(yīng)的食品安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解，將其轉(zhuǎn)化為各部門(mén)具體的工作指標(biāo)，使食品安全方針

的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)。

公司的食品安全目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)第0章。

食品安全小組還應(yīng)對(duì)各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間食品安全目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。對(duì)食品

安全目標(biāo)在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并作為管理評(píng)審的輸入。必要時(shí)，

應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修訂。

5.3職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.3.1職責(zé)和權(quán)限

為確保IIACCP體系的有效運(yùn)行和保持，公司繪制了清嘶地組織架構(gòu)圖，組織架構(gòu)圖所顯示

的各部門(mén)（重要崗位）必須劃分明確的職責(zé)和權(quán)限，各部門(mén)（崗位）必須清楚本部門(mén)職責(zé)和權(quán)

限，也應(yīng)了解其他部門(mén)（崗位）的職責(zé)和權(quán)限，以便分二協(xié)作。

公司指定食品安全小組負(fù)責(zé)處理與HACCP體系有關(guān)的問(wèn)題，食品安全小組在接到員工的相

關(guān)匯報(bào)后，應(yīng)在規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，及時(shí)處理問(wèn)題，并記錄結(jié)果。

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5.3.1.1組織架構(gòu)圖

備注：財(cái)務(wù)部不納入管理體系

5.3.2.1各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限

5.3.2.1.1董事長(zhǎng)

a）公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所有二作的總指揮和總調(diào)度；

b）負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的主要決策工作；

c）任命食品安全小組組長(zhǎng)、并明確其職責(zé)和權(quán)限

d）負(fù)責(zé)提名總經(jīng)理聘用方案，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司中高層管理員的任免；

e）負(fù)責(zé)公司資金籌措，同時(shí)定期或不定期地審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表，全面了解、掌握公司的經(jīng)

濟(jì)運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)資金的良好運(yùn)行。

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f）制定公司食品安全方針和目標(biāo)，以及公司其它經(jīng)營(yíng)方針和目標(biāo)。

5.3.2.1.2總經(jīng)理（兼食品安全小組組長(zhǎng)）

a）全面主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作。

b）負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)、各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限的制定。

c）貫徹實(shí)施公司的食品安全方針，并確保所管轄部門(mén)食品安全目標(biāo)和管理目標(biāo)的制定。

d）向公司傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)要求的重要性。

e）協(xié)調(diào)各部門(mén)食品安全管理活動(dòng)，并提供必要的人力、物力、財(cái)力資源。

f）主持管理評(píng)審，確保公司建立的食品安全管理體系有效運(yùn)行和保持。

5.3.2.1.3廠(chǎng)長(zhǎng)

a）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程和工程維修的組織、控制和監(jiān)督管理。

b）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保生產(chǎn)運(yùn)作的順利進(jìn)行。

c）負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的各部門(mén)人員及其工作質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督檢查。

d）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施改造、高新設(shè)備引進(jìn)策劃，以及報(bào)廢設(shè)備的審核。

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全的組織、檢查和考核。

f）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃的審核。

5.3.2.1.3品控部

a）負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品的檢驗(yàn)。

b）負(fù)責(zé)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置和檢定/校準(zhǔn)。

c）負(fù)責(zé)實(shí)施食品安全管理體系的內(nèi)部審核工作。

d）負(fù)責(zé)實(shí)施單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)臭的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。

e）負(fù)責(zé)對(duì)食品安全危害控制措施組合進(jìn)行有效性確認(rèn)。

f）負(fù)責(zé)HACCP體系改進(jìn)活動(dòng)的策劃和監(jiān)督實(shí)施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3.2.1.4生產(chǎn)部

a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程所必需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、衛(wèi)生操作規(guī)范和工作紀(jì)律等的制定

及推行。

b）執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。

c）控制、調(diào)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過(guò)程，對(duì)因生產(chǎn)安排不當(dāng)和管理失控造成的產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量事

故負(fù)責(zé)。

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d）負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、衛(wèi)生、紀(jì)律的控制以及生產(chǎn)加工中CCP（關(guān)鍵控制點(diǎn)）、OPRP（操

作性前提方案）的監(jiān)控。

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的申購(gòu)、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢管理。

f）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、改造的跟蹤落實(shí)。

g）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施操作人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核。

h）負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施零部件的申購(gòu)和外協(xié)加工。

5.3.2.1.5銷(xiāo)售部

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃的制定、實(shí)施，以及產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)工作的開(kāi)展；

b）負(fù)責(zé)客戶(hù)信息的接收，負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品回收的組織、實(shí)施工作；

d）匯編訂單，下達(dá)供貨需求計(jì)劃。

e）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、育場(chǎng)預(yù)測(cè)、市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶(hù)要求的評(píng)審和營(yíng)銷(xiāo)策略籌劃。

f）負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)投訴回復(fù)、跟蹤、處理，必要時(shí)登門(mén)拜訪(fǎng)。

g）建立銷(xiāo)售和客服系統(tǒng)，組織銷(xiāo)售、客服系統(tǒng)的改進(jìn)，不斷提升公司的對(duì)外形象。

h）負(fù)責(zé)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待。

5.3.2.1.6采購(gòu)部

a）負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程控制程序的制定與執(zhí)行。

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料和辦公用品的采購(gòu)。

c）對(duì)采購(gòu)物資的安全衛(wèi)生質(zhì)量負(fù)責(zé)，并協(xié)助品控部收集關(guān)于原輔料質(zhì)量的證書(shū)、證據(jù)等。

d）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中不合格品與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并處理。

e）組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審、必要時(shí)參與客戶(hù)要求評(píng)審。

5.3.2.1.7倉(cāng)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度及衛(wèi)生制度的制定及執(zhí)行。

b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料、產(chǎn)品的入庫(kù)、貯存、發(fā)放管理。

c）每月對(duì)物料和產(chǎn)品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)。

d）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的日常維護(hù)和倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生管理。

5.3.2.1.8財(cái)務(wù)部

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a)建立公司各種財(cái)務(wù)科目及核算制度。

b)會(huì)計(jì)憑證管理。

c)成本核算及盈虧管理。

d)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)賬目核算。

e)負(fù)責(zé)員工工資核算。

5.3.2.1.9行政部

a）負(fù)責(zé)公司人力資源的招聘、開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、考評(píng)等工作。

b）負(fù)責(zé)公司人事、薪資、行政制度的建立及管理，確保其與食品安全管理體系相一致。

c）負(fù)責(zé)公司員工食品安全管理體系相關(guān)知識(shí)、生產(chǎn)技術(shù)、公司各項(xiàng)制度的培訓(xùn)。

d）負(fù)責(zé)員工檔案、居住證、健康證和工作證件的管理。

e）負(fù)責(zé)公司體系文件和行政文件的發(fā)放、更改、回收管理。

f）負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)、宿舍衛(wèi)生及員工生活管理。

g）負(fù)責(zé)行政物資的申購(gòu)、入庫(kù)、貯存和發(fā)放管理。

5.3.2.2食品安全小組

5.3.2.2.1食品安全小組成員

食品安全小組成員由企業(yè)內(nèi)部人員組成，一般為各部門(mén)部門(mén)主管，由總經(jīng)理直接任命，總經(jīng)

理任職食品安全小組組長(zhǎng)。小組成員成員的要求見(jiàn)本手冊(cè)7.2.1條款。

5.3.2.2.2食品安全小組組長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限

a）確保公司按照GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)

通用要求和本手冊(cè)的要求建立、實(shí)施、保持和更新HACCP體系；

b）直接負(fù)責(zé)HACCP體系的有效性和適宜性，以及任何改進(jìn)的需求，以進(jìn)行評(píng)審，作為體

系改進(jìn)的基礎(chǔ)；

c）負(fù)責(zé)組建食品安全小組，策劃和組織小組的活動(dòng)，并為小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育;

d）負(fù)責(zé)HACCP體系內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施。

e）負(fù)責(zé)就HACCP體系的有關(guān)事宜與外界進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與溝通。

5.3.2.2.3食品安全小組職責(zé)和權(quán)限

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a）負(fù)責(zé)食品安全手冊(cè)、HACCP計(jì)劃、前提方案（PRP（s全、操作性前提方案（OPRP（s））、

程序文件等文件的編制；

b）負(fù)責(zé)HACCP體系的推行、維護(hù)、監(jiān)督和檢查，并定期對(duì)體系運(yùn)行的記錄進(jìn)行復(fù)審；

c）負(fù)責(zé)流程圖的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)；

d）負(fù)責(zé)進(jìn)行危害分析?、關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定，以及關(guān)鍵限值的確定；

e）負(fù)責(zé)HACCP體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)。

5.3.2溝通

5.3.2.1內(nèi)部溝通

公司建立、實(shí)施和保持《溝通管理程序》（MX-P-02）,通過(guò)規(guī)定內(nèi)部溝通方式、方法，在

不同部門(mén)和層次之間對(duì)HACCP體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完

成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)

的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除HACCP體系有效運(yùn)行的障礙。

通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，確?？偨?jīng)理和食品安全小組組長(zhǎng)及時(shí)獲得相關(guān)的信息，以用于體系的

更新和管理評(píng)審。

5.3.2.2外部溝通

公司建立、實(shí)施和保持《溝通管理程序》（MX-P-02）,外部溝通的方式，包括電話(huà)、電子

郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，

特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。

外部溝通由食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。

5.4內(nèi)部審核

公司制定了《內(nèi)部審核控制程序》（MX-PT6）,對(duì)HACCP體系內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃和實(shí)施

進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。審核活動(dòng)的策劃包括：

a）擬審核過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性；

b）以及以往審核產(chǎn)生的更新措施；

c）審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；

d）審核過(guò)程的客觀(guān)性和公正性；

e）審核報(bào)告、相關(guān)記錄的要求；

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f）職責(zé)和權(quán)限。

文件規(guī)定了公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確定HACCP體系是否符合GB/T27341-2009

危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求并得到有效實(shí)施和更新。對(duì)在內(nèi)

部閆核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合情況及原因，不

能K適當(dāng)?shù)匮诱`。審核員也應(yīng)跟蹤審核所采取措施的落實(shí)情況和有效性。

5.5管理評(píng)審

5.5.1總則

公司制定了《管理評(píng)審控制程序》（MX-P-04）,規(guī)定每年至少對(duì)HACCP體系進(jìn)行一次評(píng)審，

以確保HACCP體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以及體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求。

食品安全小組協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)具體的工作安排。

保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。

5.5.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審是對(duì)HACCP體系運(yùn)行是否滿(mǎn)足食品安全方針和目標(biāo)進(jìn)行的整體評(píng)價(jià)，因此，各部

門(mén)提交的資料應(yīng)確保能與食品安全方針和目標(biāo)相聯(lián)系。

管理評(píng)審輸入應(yīng)包括但不限于以下信息：

a）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

b）驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；

c）可能影響食品安全的環(huán)境變化；

d）緊急情況、事故和撤回；

e）體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；

f）包括客戶(hù)反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審；

g）外部審核或檢驗(yàn)。

5.5.3評(píng)審輸出

評(píng)審輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，針對(duì)評(píng)審輸出食品安全小組應(yīng)制定有關(guān)的決定和措施，

予以實(shí)施，保持持續(xù)改進(jìn)。

管理評(píng)審輸出應(yīng)包括與如下方面有關(guān)的決定和措施:

a）食品安全保證，滿(mǎn)足本手冊(cè)4.1條款的要求；

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b）HACCP體系有效性的改進(jìn)，包括對(duì)危害分析、操作性前提方案和HACCP計(jì)劃等內(nèi)容進(jìn)行

更新；

c）資源需求；

d）公司食品安全方針和目標(biāo)的修訂。

6前提計(jì)劃

6.1總則

公司組織制訂并執(zhí)行前提計(jì)劃，以滿(mǎn)足HACCP體系所需的衛(wèi)生條件，前提計(jì)劃包括：人力資

源保障計(jì)劃（人力資源管理制度）、《良好操作規(guī)范》（GMP）、《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》（SSOP）>

原輔料和直接接觸食品的包裝材料安全衛(wèi)生保障制度、《工藝操作規(guī)程》、《產(chǎn)品撤回控制程

序》、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、《應(yīng)急預(yù)案》等。公司前提計(jì)劃應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并保持相關(guān)記錄。

6.2人力資源保障計(jì)劃

6.2.1總則

公司行政部負(fù)責(zé)人力資源的管理，公司制定了《人力資源管理程序》（MX-P-05）,對(duì)食品

安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員所必需的技能和能力進(jìn)行識(shí)別和確定，并施以適

當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保其能夠勝住所從事的工作。技能和能力的評(píng)價(jià)可基于其學(xué)歷、接受過(guò)的培訓(xùn)、

具備的專(zhuān)業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面。

當(dāng)需要外部專(zhuān)家?guī)椭ⅰ?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)HACCP體系時(shí)，應(yīng)與其簽訂相關(guān)協(xié)議或合同，

并明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。此項(xiàng)工作由食品安全小組組長(zhǎng)進(jìn)行策劃和實(shí)施。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

公司制定了《人力資源管理程序》（MX-P-05）,對(duì)以下各項(xiàng)要求進(jìn)行了闡述：

a）識(shí)別從事影響食品安全活動(dòng)的人員所必需的能刀；

b）提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力；

c）確保對(duì)HACCP體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)；

d）評(píng)價(jià)上述a）、b）和c）的實(shí)施及其有效性；

e）確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全的相關(guān)性和重要性；

f）確保所有影響食品安全的人員能夠理解有效溝通的要求；

g）保持培訓(xùn)和b）、c）中所述措施的適當(dāng)記錄。

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6.3良好操作規(guī)范（GMP）

公司根據(jù)GB14881-2013《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生要求》以及其他相關(guān)法律法規(guī)及其他要求制訂

公司《良好操作規(guī)范》（GMP）,并按照要求組織實(shí)施。

6.4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SS0P）

公司制訂并實(shí)施了《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》（SS0P）,對(duì)以下方面進(jìn)行規(guī)定：

a）接觸食品（包括原料、半成品、成品）或食品有接觸的物品的水和冰應(yīng)當(dāng)符合安全、衛(wèi)

生要求；

b）接觸食品的工器具、手套和內(nèi)外包裝材料等應(yīng)清潔、衛(wèi)生、安全；

c）確保食品免受交叉污染；

d）保證操作人員手的清洗消毒，保持洗手間設(shè)施的清潔；

e）防止?jié)櫥腿剂?、清洗消毒用品、冷凝水以及其他化學(xué)、物理和生物等污染對(duì)食品造成

安全危害；

f）正確標(biāo)注、存放和使用各類(lèi)有毒化學(xué)物質(zhì)；

g）保證與食品接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生；

h）清楚和預(yù)防鼠害和蟲(chóng)害。

各部門(mén)應(yīng)保存SS0P運(yùn)行的相關(guān)記錄。

6.5原輔料、食品包裝材料安全衛(wèi)生保障制度

公司為防止原輔料、食品包裝材料中存在食品安全危害，制定實(shí)施《采購(gòu)控制程序》、《原

輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)以下要求進(jìn)行規(guī)定：

a）明確原輔料、食品包裝材料供應(yīng)商相應(yīng)的有效資格條件并確定合格供應(yīng)商清單；

b）評(píng)價(jià)原輔料、食品包裝材料供應(yīng)商保障所供產(chǎn)品安全衛(wèi)生的能力，必要時(shí)，進(jìn)行文件審

核或現(xiàn)場(chǎng)審核；

c）對(duì)原輔料、食品包裝材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方法進(jìn)行規(guī)定；

d）對(duì)原輔料、食品包裝材料的追溯性標(biāo)識(shí)進(jìn)行規(guī)定；

e）對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)要求做出規(guī)定，包括不合格供方的淘汰要求。

6.6維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

公司制訂了《設(shè)備、設(shè)施管理程序》（詳見(jiàn)《設(shè)備、設(shè)施管理程序》），對(duì)廠(chǎng)區(qū)、廠(chǎng)房、

設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行控制，使其保持良好狀態(tài)，并防止對(duì)產(chǎn)品的污染。

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6.7標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃、產(chǎn)品召回計(jì)劃

6.7.1標(biāo)識(shí)和追溯計(jì)劃

公司通過(guò)對(duì)生產(chǎn)提供的全過(guò)程進(jìn)行合理的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別產(chǎn)品批次及其與原料批次、

生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系，以便追溯。

1）確保產(chǎn)品的有效標(biāo)識(shí)與追溯性；

2）生產(chǎn)過(guò)程中原料、半成品、成品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)采取相應(yīng)標(biāo)識(shí)；

3）倉(cāng)庫(kù)的存放物品則采用標(biāo)識(shí)牌、庫(kù)存卡、分區(qū)等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

4）倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入其管轄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料、庫(kù)存成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

5）可追溯性系統(tǒng)應(yīng)能夠識(shí)別直接供方的進(jìn)料和終產(chǎn)品首次分銷(xiāo)途徑，當(dāng)發(fā)生異常時(shí)，可以

根據(jù)相關(guān)生產(chǎn)及檢驗(yàn)記錄，追溯到其發(fā)生的原因，并采取相應(yīng)措施；

6）應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔保持可追溯性記錄，足以進(jìn)行體系評(píng)價(jià)，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品和如果

發(fā)生撤回時(shí)能夠進(jìn)行處置；

7）可追溯性記錄應(yīng)符合法律法規(guī)要求、顧客要求，例如可以是基于終產(chǎn)品的批次標(biāo)識(shí)。

適當(dāng)時(shí)，應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，規(guī)定如下：

a）原輔材料：立“牌/卡”或利用原包裝上的標(biāo)識(shí).在垛卡上寫(xiě)品種、產(chǎn)地、數(shù)量、進(jìn)貨

日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

b）流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品：立“牌/卡”或容器區(qū)分，在牌/卡或容器上寫(xiě)品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、批

號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

c）成品：按產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)識(shí)，通常采用外包裝及食品標(biāo)簽等方式，內(nèi)容包

括企業(yè)名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、批號(hào)、有效期等。在包裝記錄口記載標(biāo)簽人員。

d）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)做到清晰、正確和完整。

e）若產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)丟失或模糊不清時(shí)，應(yīng)通知管理部門(mén)重新標(biāo)識(shí)。

應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。規(guī)定如下：

a）狀態(tài)標(biāo)識(shí)分四種：待檢、合格、不合格、待處理。

b）對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的產(chǎn)品做“待檢”標(biāo)識(shí)。

c）原輔材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，應(yīng)給原輔材料做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。

d）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)隔離擺放并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“不合格品”。

e）成品檢驗(yàn)后，應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)：“合格”或“不合格”。

f）短時(shí)間內(nèi)不能處理的大合格品，做“待處理”標(biāo)識(shí)。

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g）對(duì)無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門(mén)懸掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知

品管員或相關(guān)人員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.7.2產(chǎn)品召回計(jì)劃

公司制定產(chǎn)品召回計(jì)劃，確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品得以全部召回。計(jì)劃中包括以下

方面的要求：

a）啟動(dòng)和實(shí)施產(chǎn)品召回計(jì)劃人員的職責(zé)和權(quán)限；

b）確定產(chǎn)品召回行動(dòng)需符合的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；

c）制定實(shí)施受安全危害影響產(chǎn)品的召回措施；

d）制定對(duì)召回產(chǎn)品進(jìn)行分析和處置的措施；

e）定期演練并驗(yàn)證其有效性。

召回計(jì)劃的實(shí)施記錄應(yīng)予以保持。

6.8應(yīng)急預(yù)案

公司制定了《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》（MX-P-03）,以識(shí)別、管理可能影響食品安全的潛在

緊急情況和事故。一旦發(fā)生緊急情況和事故時(shí)，公司能夠根據(jù)程序規(guī)定的應(yīng)急方案迅速作出響

應(yīng)，使其影響降到最低。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》（MX-P-03）進(jìn)行演練，以驗(yàn)證

該程序的可操作性和有效性。

在緊急情況和事故發(fā)生后，應(yīng)對(duì)事故發(fā)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)該程序的可操作性和有效性

進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

保持相關(guān)記錄。

7食品安全（HACCP）計(jì)劃的建立和實(shí)施

7.1總則

11ACCE小組根據(jù)11ACCE七個(gè)原理的要求制定并組織實(shí)施食品的11ACCP計(jì)劃，系統(tǒng)控制顯著危

害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以確保食品安全。

任何影響IIACCP計(jì)劃有效性因素的變化，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件的改變等都可能影

響HACCP計(jì)劃的改變，要對(duì)HACCP計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)、驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行更新。

7.2預(yù)備步驟

7.2.1食品安全（HACCP）小組的組成

為確保危害分析的充分性、科學(xué)性和有效性，公司