025檢驗(yàn)分包的控制程序（計(jì)量認(rèn)證程序文件）

某某單位程序文件文件編號：YKWF/CX025標(biāo)題：檢驗(yàn)分包的控制程序版號：第B版，頁碼PAGE3/31.目的對檢驗(yàn)分包方進(jìn)行評審，選擇合格分包方的各項(xiàng)控制活動(dòng)。2.適用范圍適用于本站因人員和設(shè)備等條件所限無法檢測的項(xiàng)目的提出、分包審批、分包實(shí)驗(yàn)室的考核及管理。3.職責(zé)3.1檢驗(yàn)科提出擬分包的檢測項(xiàng)目和分包的實(shí)驗(yàn)室。3.2質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員對分包方的資質(zhì)和質(zhì)量管理情況進(jìn)行調(diào)查，辦理分包協(xié)議，建立分包目錄，并負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的具體實(shí)施3.3樣品受理室負(fù)責(zé)辦理樣品檢測分包項(xiàng)目確認(rèn)書面記錄。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的審核。3.5站長批準(zhǔn)分包協(xié)議。4.程序內(nèi)容4.1分包原因未預(yù)料的原因如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時(shí)不具備能力；持續(xù)性原因如長期分包、代理或特殊協(xié)議。4.2分包項(xiàng)目的申請和審批4.2.1檢驗(yàn)科將擬分包的項(xiàng)目向質(zhì)量管理部門提出申請，申請應(yīng)包括檢測項(xiàng)目、分包原因、建議分包方單位名稱及檢測能力簡介等。4.2.2質(zhì)量管理科將實(shí)驗(yàn)室所提出的分包項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)站長批準(zhǔn)。4.3分包方能力調(diào)查和分包協(xié)議4.3.1質(zhì)量管理科根據(jù)檢驗(yàn)科提出的建議，向擬分包方索取相關(guān)資料，包括分包方法人登記證、各認(rèn)證(認(rèn)可)機(jī)構(gòu)認(rèn)證(認(rèn)可)證書和認(rèn)證(認(rèn)可)項(xiàng)目等復(fù)印件。4.3.2應(yīng)該首選已通過實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室，其次選擇通過了計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室。當(dāng)這兩類實(shí)驗(yàn)室無可選擇時(shí)，須現(xiàn)場實(shí)地考察分包方承擔(dān)分包項(xiàng)目的檢測能力、使用儀器、環(huán)境條件、人員等各方面是否符合要求，并做評審記錄，選擇檢測能力能滿足本站工作質(zhì)量要求的實(shí)驗(yàn)室作為分包方。4.3.3質(zhì)量管理科將分包方的審核材料和意見報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由站長批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.4質(zhì)量管理科組織檢驗(yàn)科與分包方簽定分包協(xié)議。分包協(xié)議一式兩份，有效期一般為1年。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)與質(zhì)量指標(biāo)及雙方的責(zé)、權(quán)、利等，如分包檢測項(xiàng)目、檢測方法、采用的標(biāo)準(zhǔn)、檢測完成時(shí)間、拖延時(shí)間的處罰、檢測經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容。4.4分包工作的監(jiān)督4.4.1質(zhì)量管理科應(yīng)對每份分包檢測報(bào)告的及時(shí)性及報(bào)告質(zhì)量進(jìn)行檢查記錄。4.4.2檢驗(yàn)科對分包的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題時(shí)要及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理科。4.4.3對特殊樣品質(zhì)量管理科4.4.4質(zhì)量管理科經(jīng)查實(shí)分包方確有不符合要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)寫出書面報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報(bào)站長批準(zhǔn)，終止分包協(xié)議。4.5分包項(xiàng)目的受理4.5.1樣品受理室在接收樣品時(shí)，如果客戶所委托的項(xiàng)目屬于本站分包的項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)征求客戶的意見，征得其書面同意后方可分包。4.5.2樣品受理室應(yīng)在樣品《檢測申請暨受理單》中注明某個(gè)檢測項(xiàng)目為分包項(xiàng)目。4.5.3質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)兩日內(nèi)將分包檢測樣品送到分包方。4.6分包檢測項(xiàng)目在檢測報(bào)告中的編制4.6.1質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)接受分包項(xiàng)目的檢測報(bào)告，由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)將結(jié)果輸入微機(jī)。分包項(xiàng)目的檢測報(bào)告作為原始記錄保存。4.6.2檢測報(bào)告中如含有分包方的檢測結(jié)果時(shí)，要加注"分包"標(biāo)識，檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論嚴(yán)格按照分包方所提供的檢測報(bào)告，不得更改和不完整取值。4.7有關(guān)記錄、資料的整理和歸檔4.7.1質(zhì)量管理科應(yīng)詳細(xì)記錄對分包方能力和符合性的調(diào)查資料，如分包方提供的法人登記證、各認(rèn)證(認(rèn)可)機(jī)構(gòu)認(rèn)證(認(rèn)可)證書和認(rèn)可項(xiàng)目的復(fù)印件、分包申請審批報(bào)告、分包方能力調(diào)查記錄、分包協(xié)議、分包方對該項(xiàng)目檢測報(bào)告、本站出具的檢測報(bào)告等，及時(shí)整理歸檔。4.7.2質(zhì)量管理科和樣品受理室應(yīng)保存本站所有分包項(xiàng)目及分包方名錄，確?，F(xiàn)行分包項(xiàng)目和分包方名錄有效。5.支持性文件5.1YKWF/CX0l4《內(nèi)部審核程序》5.2YKWF/CX031《合同評審程序》6.記錄表格6.1YKWF/JL1102《檢測申請暨受理單》6.2YKWF/JL1401《分包項(xiàng)目申請審批表》6.3YKWF/JL