安全風(fēng)險隱患排查治理制度

安全風(fēng)險隱患排查治理制度

1總則

為了建立安全風(fēng)險隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)安全風(fēng)險隱患

監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)牛.，保障員工牛命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)

安全生產(chǎn)法等法律、法規(guī)，規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)制定本制度。

2范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)單位安全風(fēng)險隱患排查治理工作。

3參考文件

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》

《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)

準(zhǔn)》

4定義

安全風(fēng)險是某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的

組合；安全風(fēng)險點(diǎn)是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，

以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以

上兩者的組合；對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就

形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的

缺陷等方面。

5職責(zé)

5.1安全管理部負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)單位安全隱患排查治理的組織和實(shí)施。

5.2生產(chǎn)單位是風(fēng)險隱患排查治理的主體，各單位主要負(fù)責(zé)人是廠部

安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本廠安全風(fēng)險隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)

任。各車間主任、工段長、班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整

改工作負(fù)責(zé)，每個跳工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)。廠部

安全管理科具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)廠部安全風(fēng)險隱患排查。

6管理/工作程序

6.1基本要求

6.1.1生產(chǎn)單位是風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實(shí)安全風(fēng)險隱

患排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險全面管控，對安全隱患治理實(shí)行閉環(huán)

管理，保證生產(chǎn)安全。

6.1.2安全風(fēng)險隱患排查是生產(chǎn)單位安全管理的基礎(chǔ)工作，是廠部安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”

和“全員、全過程、全方位、全天候”的原煦明確職責(zé),建立健全廠部

安全風(fēng)險隱患排查治理辦法和保證辦法有效執(zhí)行的管理體系,努力做

到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證廠部安全生產(chǎn)。

6.1.3安全風(fēng)險隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常

管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相

結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

6.2安全風(fēng)險隱患排查方式和頻次

6.2.1安全風(fēng)險隱患排查方式

621.1安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性

排查、季節(jié)性排查、重點(diǎn)時段及節(jié)假日前徘查、事故類比排查、復(fù)

產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。

6.2.1.1.1日常排查是指廠部班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡

回檢查，以及廠部管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常

排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險源的檢查和巡查；

6.2.1.1.2綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全技術(shù)操作規(guī)程落

實(shí)情況和化工過程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查;

621.1.3專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和

公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；

621.1.4季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)防范特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查，主

要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄露、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

夏季以防雷、防設(shè)備容器超溫超壓、防風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn);

秋季以防雷、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、

防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；

6.2.1.1.5重點(diǎn)時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點(diǎn)時段和節(jié)

假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、

備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、

消防等方面進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、

備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)險查。

621.1.6事故類比排查是指對公司內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉

一反三的安全檢查；

621.1.7復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停

產(chǎn)較長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進(jìn)行人員培訓(xùn)，對生產(chǎn)工藝、

設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行綜合性隱患排查。

621.1.8外聘專家診斷式排查是指聘請外部專家對生產(chǎn)單位進(jìn)行的

對標(biāo)合規(guī)性檢查。

6.2.2安全風(fēng)險隱患排查頻次

6.2.2.1開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次規(guī)定：

6.2.2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔為2小時，對“兩重點(diǎn)一重大，的

生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡險間隔為1小時；

6.221.2車間（裝置）直接管理人員（主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員）、

電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查：

6.2.2.1.3車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次安全風(fēng)險

隱患排查；廠部應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全風(fēng)

險隱患排查；

6.221.4生產(chǎn)單位應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度

開展一次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查；重大活動、重點(diǎn)時

段及節(jié)假日前必須進(jìn)行安全風(fēng)險隱患排查；

6.221.5當(dāng)國內(nèi)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，各單位應(yīng)舉一反三，及

時進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險隱患專項(xiàng)排查。

6.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，應(yīng)根據(jù)情況及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)

性排查：

6.2.2.2.1國內(nèi)頒布實(shí)施有關(guān)最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

62222廠部裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)

發(fā)生重大改變的；

6.2.2.23發(fā)生工傷安全事故的，應(yīng)及時根據(jù)事故發(fā)生情況及時組織

開展事故類比排查；

6.2.2.2A?；瘑挝粦?yīng)對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)儲存裝置運(yùn)用

HAZOP分析法進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，一般每3年開展一次；

6.3安全風(fēng)險隱患排查內(nèi)容

6.3.1安全領(lǐng)導(dǎo)力

6.3.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)、計(jì)劃制定及落實(shí)情況；

6.3.1.2生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況。

631.3主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員參加安全活動、帶（值）班、組

織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況

6.3.1.4生產(chǎn)單位安全例會組織召開情況，車間、班組班前班后會安

全工作部署落實(shí)情況。

631.5安全生產(chǎn)管理體系建立、運(yùn)行及考核情況；“三違”（違章指

揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）的檢查處置情況。

6.3.1.6異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。

6.3.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

6.321全員安全生產(chǎn)責(zé)任制制定情況，是否根據(jù)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)

和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，

體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)”、“一崗雙責(zé)”c

632.2全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等情況。

6.3.3安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

633.1生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情

況。

633.2生產(chǎn)單位安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：

1）三級安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安

全培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)檔案的建立情況；

2）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，方式及效果的評估情況；

3）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗情況;

4）人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進(jìn)

行再培訓(xùn)情況；

5）新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品試生產(chǎn)前，全體管理人員和

操作人員培訓(xùn)考核情況：

6）對外來施工人員的入廠安全教育培訓(xùn)情況。

6.3.4風(fēng)險管理

634.1安全風(fēng)險辨識開展情況，主要包括：

1）對生產(chǎn)全過程及裝置的全生命周期開展安全風(fēng)險辨識和管理情

況；

2）管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事

故時，及時進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析情況；

3）安全風(fēng)險辨識全員參與情況。

634.2安全風(fēng)險辨識分析內(nèi)容的完整性情況，主要包括：

1）工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及安全風(fēng)險程度分析情況；

2）工藝系統(tǒng)可能存在的安全風(fēng)險辨識情況；

3）控制風(fēng)險的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果分析情況;

4）現(xiàn)場設(shè)施失控和人為失誤可能對安全造成的影響分析情況；

5）在役裝置發(fā)生變更后引入的安全風(fēng)險分析情況；

6）吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。

6.3.4.2安全風(fēng)險分級管控與措施落實(shí)情況，主要包括:

1）制定可接受安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的情況;

2）對辨識出的所有安全風(fēng)險進(jìn)行分級和落實(shí)安全風(fēng)險管控措施

情況；

3）對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險，制定并落實(shí)消除、減小或

捽制安全風(fēng)險的措施，將安全風(fēng)險捽制在可接受的范圍的情況c

6.3.5設(shè)計(jì)管理

635.1新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時.”符合性情況。

6.3.5.2涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。

6.3.5.3建設(shè)項(xiàng)目選址合理性情況，與周圍敏感場所的外部安全距離

滿足性情況。

635.4內(nèi)部總圖布局、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距離等合

規(guī)性情況。

6.3.6裝置運(yùn)行安全管理

6.361操作規(guī)程制定及執(zhí)行情況，主要包括：

1）操作規(guī)程內(nèi)容完整性與滿足性情況；

2）操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂情況；

3）操作規(guī)程文本的發(fā)布及方便操作人員隨時查用情況；

4）定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核情況；

5）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程的及時修訂情

況；

6.362異常工況監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括:

1）裝備自動化控制系統(tǒng)，對重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控預(yù)警情

況；

2）采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析數(shù)據(jù)等手段，及時

判斷發(fā)生異常工況的根源，評估可能產(chǎn)生的后果，制定安全處置方

案，避免安全事故情況；

3）可燃及有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)施設(shè)置及投用情況。

636.3開停車安全管理情況，主要包括：

I）開停車前安全條件檢查確認(rèn)管理制度的執(zhí)行情況；

2）開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、開停車方案的制定、安全

措施的編制及落實(shí)情況；

3）開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)情況，包括裝置吹掃、清洗、

氣密試驗(yàn)時安全措施的制訂，引進(jìn)蒸汽、易燃易爆介質(zhì)前的流程確

認(rèn)，引進(jìn)物料時對物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的

監(jiān)測與流程再確認(rèn)，進(jìn)退料順序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異

?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控情況；

4）停車過程中，設(shè)備和管線低點(diǎn)處的安全排放操作及吹掃處理

后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行情況。

636.4工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。

6.3.6.5重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括：

1）重大危險源重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置的緊急停車系統(tǒng)設(shè)置及投用情況；

2）甲醇廠配備的獨(dú)立安全儀表系統(tǒng)（SIS）設(shè)置及投用情況；

3）視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。

636.6重點(diǎn)監(jiān)管危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。

6.367儲運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括:

1）廠部危險化學(xué)品裝卸規(guī)范管理執(zhí)行情況；

2）密閉定量裝車系統(tǒng)投用情況；

3）甲醇廠浮頂儲罐安全運(yùn)行情況；

4）危險化學(xué)品倉庫及儲存日常監(jiān)督管理情況。

6.368粗笨、甲醇、輕油、氨水等有毒、易燃易爆危險化學(xué)品的特

殊管控措施落實(shí)情況。

6.3.7設(shè)備設(shè)施完好性

6.371設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

1）設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品配件管理，設(shè)備操作和維護(hù)規(guī)

程編制，設(shè)備操作、維修人員的技能培訓(xùn)情況；

2）對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計(jì)分析情況，

生產(chǎn)裝置動靜密封點(diǎn)的定期監(jiān)（檢）測及處置情況，各類泄漏檢測

報(bào)警儀器的定期標(biāo)定情況，開展防腐蝕管理情況；

3）電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護(hù)、檢修工作的開展情況，電源系

統(tǒng)安全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展情況，防爆電氣設(shè)備、

線路檢查和維護(hù)管理情況；

4）儀表自動化控制系統(tǒng)日常維護(hù)保養(yǎng)情況，安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停

運(yùn)、臨時摘除的審批情況。

6.372設(shè)備日常管理情況，主要包括：

1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行情況；

2）大機(jī)組和重點(diǎn)動設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的自動監(jiān)測及運(yùn)行狀況的評估

情況：

3）關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作開展情況;

4）安全附件的維護(hù)保養(yǎng)情況；

5）日常巡檢工作開展情況；

6）備用機(jī)泵的管理情況。

6.373設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：

1）關(guān)鍵設(shè)備在線監(jiān)測情況；

2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測檢查儀表的定期監(jiān)（檢）測檢查

情況；

3）靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)（檢）測情況；

4）壓力容器、壓力管道附件的定期檢查（測）情況。

6.3.8作業(yè)許可管理

6.3.8.1實(shí)施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件的確認(rèn)、

作業(yè)人員對作業(yè)風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的掌握、預(yù)防和控

制安全風(fēng)險措施的落實(shí)情況。

6.3.8.2危險作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)情況，特殊作業(yè)管理程

序與GB30871要求的符合性情況。

6.3.8.3現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險識別、應(yīng)急處置能力

的掌握情況。

6.3.8.4作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。

638.5檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實(shí)情況。

6.3.8.6作業(yè)人員防護(hù)用品的配備使用情況。

6.3.9承包商管理

6.3,9.1承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的安全交底情況；

639.2對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查情況；

639.3與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任

情況；

6.3.9.4對承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督情況。

6.3.10變更管理

6.3.10.1變更申請、審批、實(shí)施、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)

險分析情況；

6.3.10.2變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化情況、過程安全信息的更新及

對相關(guān)人員的培訓(xùn)情況：

6.3.10.3變更管理檔案的建立情況；

6.3.11應(yīng)急管理

6.3.11.1應(yīng)急預(yù)案編制符合性情況。

6311.2應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、人員配置情況。

6.3.11.3應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護(hù)情況；消防系

統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況。

6311.4應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。

6.3.12事故管理

6.3.12.1開展事故調(diào)查、原因分析情況；

6.3.12.2整改和預(yù)防措施落實(shí)情況；

6312.3廠部事故反思、警示教育學(xué)習(xí)情況;

6.3.12.4安全事故檔案建立及管理等情況。

6.3.12.5將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)事故管理情況。

6.4安全風(fēng)險隱患治理與上報(bào)

6.4.1隱患級別

6.4.1.1事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴(yán)重性，分為一

般事故隱患和重大事故隱患。

641.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、

財(cái)產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人

員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失的隱患。

6.4.2隱患治理

6.4.2.1對排查中發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患問題，生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按照“五

落實(shí)”要求立即整改，并對安全隱患排查治理情況如實(shí)記錄通報(bào)。對

于不能立即完成整改的，應(yīng)從工程控制、安全管理、個體防護(hù)、應(yīng)

急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有效的臨時管控措施，防止安全事故

的發(fā)生。

6.422重大事故隱