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文檔簡(jiǎn)介

表格名稱：年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表,,,,附表一,

編制單位：,,,,,

編制日期：,,,,,

計(jì)量單位：,,,,,

,,,,,,

指標(biāo)類別,項(xiàng)目名稱,2012年實(shí)際完成值,2013年度目標(biāo)值,備注,

運(yùn)營(yíng)目標(biāo),新增土地儲(chǔ)備（萬平米）,,,,

,資金籌集（萬元）,,,,

,增持物業(yè)投資（萬元）,,,,

,項(xiàng)目開復(fù)工量（萬平米）,,,,

,項(xiàng)目竣工量（萬平米）,,,,

,項(xiàng)目開發(fā)投資額（萬元）,,,,

,房屋合同銷售面積（萬平米）,,,,

,房屋合同銷售額（萬元）,,,,

,房屋銷售回款額（萬元）,,,,

,物業(yè)經(jīng)營(yíng)面積（萬平米）,,,,

,物業(yè)經(jīng)營(yíng)收入（萬元）,,,,

,投資收益（萬元）,,,,

財(cái)務(wù)指標(biāo),營(yíng)業(yè)收入（萬元）,,,,

,利潤(rùn)總額（萬元）,,,,

,凈利潤(rùn)（萬元）,,,,

,凈資產(chǎn)（億元）,,,,

,營(yíng)業(yè)費(fèi)用（萬元）,,,,

,管理費(fèi)用（萬元）,,,,

,財(cái)務(wù)費(fèi)用（萬元）,,,,

,凈資產(chǎn)報(bào)酬率（%）,,,凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)*100%,

,綜合稅負(fù)率（%）,,,綜合稅負(fù)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*100%,

,銷售凈利率（%）,,,凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入**100%,

,期間費(fèi)用率（%）,,,期間費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*100%,

,銷售回款率（%）,,,當(dāng)期回款/當(dāng)期銷售收入*100%,

管理指標(biāo),安全事故次數(shù),,,重大傷亡事故,

,百萬產(chǎn)值損失率(%),,,直接間接損失合計(jì),

,工程及時(shí)完成率(%),,,比照計(jì)劃進(jìn)度,

,客戶滿意度(%),,,,

,,,,,,

,填表人：,審批人：,,填報(bào)日期：年月日,

,編制說明：,,,

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