集中采購授權(quán)管理制度

集中采購授權(quán)管理制度?總則目的為規(guī)范公司集中采購授權(quán)管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有集中采購活動(dòng)，包括但不限于物資采購、服務(wù)采購等?；驹瓌t1.合法性原則：集中采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.效益原則：通過集中采購，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，降低采購成本。3.公平競爭原則：為所有合格供應(yīng)商提供公平的競爭機(jī)會(huì)。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下進(jìn)行采購活動(dòng)。集中采購組織架構(gòu)及職責(zé)集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司高層管理人員組成。2.職責(zé)審批集中采購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策重大采購項(xiàng)目和采購事項(xiàng)。監(jiān)督集中采購工作的執(zhí)行情況。集中采購工作小組1.組成：由采購部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等組成。2.職責(zé)制定集中采購具體操作流程和規(guī)范。組織實(shí)施集中采購項(xiàng)目，包括采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等。協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題和糾紛。定期向集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展。采購部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)集中采購的日常組織和執(zhí)行工作。建立和維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。相關(guān)業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)提出采購需求，參與采購文件的編制和評審。協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商考察和評估。配合采購部門進(jìn)行采購合同的驗(yàn)收工作。法務(wù)部門1.職責(zé)審核采購文件和采購合同，確保其合法合規(guī)。處理采購過程中的法律糾紛。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)參與采購預(yù)算的編制和審核。負(fù)責(zé)采購資金的支付和核算。對采購成本進(jìn)行分析和控制。集中采購范圍及分類集中采購范圍1.通用物資：如辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品等。2.生產(chǎn)物資：如原材料、零部件、輔料等。3.服務(wù)類：如物流服務(wù)、咨詢服務(wù)、維修服務(wù)等。分類標(biāo)準(zhǔn)1.按采購金額分類：分為重大采購項(xiàng)目、一般采購項(xiàng)目和小額采購項(xiàng)目。2.按采購頻率分類：分為定期采購項(xiàng)目和不定期采購項(xiàng)目。集中采購流程采購需求提出1.相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《采購需求申請表》，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等。2.《采購需求申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門。采購計(jì)劃制定1.采購部門匯總各業(yè)務(wù)部門的采購需求，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定集中采購計(jì)劃。2.集中采購計(jì)劃包括采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等。3.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)集中采購工作小組審批。采購文件編制1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門編制采購文件，包括招標(biāo)文件、詢價(jià)文件、競爭性談判文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.采購文件編制完成后，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)集中采購工作小組審批。供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道發(fā)布采購信息，邀請合格供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。2.對供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。3.組織供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察或樣品測試，評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力等。4.根據(jù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。采購合同簽訂1.采購部門與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購合同經(jīng)法務(wù)部門審核后，由公司授權(quán)代表簽字蓋章。采購合同執(zhí)行1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。2.相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購物資或服務(wù)的驗(yàn)收工作，填寫《采購驗(yàn)收單》，對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單，辦理采購資金的支付手續(xù)。采購后評估1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門對采購項(xiàng)目進(jìn)行后評估。2.采購后評估內(nèi)容包括采購項(xiàng)目的執(zhí)行情況、采購成本、采購質(zhì)量、供應(yīng)商表現(xiàn)等。3.根據(jù)采購后評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善集中采購工作。集中采購授權(quán)管理授權(quán)原則1.明確授權(quán)：根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額，明確不同層級的授權(quán)范圍和權(quán)限。2.分級負(fù)責(zé)：各級人員在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.監(jiān)督制衡：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和制衡。授權(quán)層級及權(quán)限1.集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)審批集中采購戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策重大采購項(xiàng)目和采購事項(xiàng)，如采購金額超過[X]萬元的項(xiàng)目、涉及公司核心業(yè)務(wù)的采購項(xiàng)目等。2.集中采購工作小組授權(quán)制定集中采購具體操作流程和規(guī)范。組織實(shí)施集中采購項(xiàng)目，包括采購文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等，但采購金額超過[X]萬元的項(xiàng)目需報(bào)集中采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。協(xié)調(diào)處理采購過程中的問題和糾紛。3.采購部門負(fù)責(zé)人授權(quán)審核采購計(jì)劃和采購文件。負(fù)責(zé)采購合同的簽訂，但采購金額超過[X]萬元的合同需報(bào)集中采購工作小組審批。管理采購部門的日常工作。4.采購人員授權(quán)在采購部門負(fù)責(zé)人的授權(quán)下，負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)操作，如發(fā)布采購信息、收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)、組織開標(biāo)評標(biāo)等。授權(quán)審批程序1.采購人員根據(jù)采購項(xiàng)目的性質(zhì)和金額，確定需要的授權(quán)層級。2.填寫《集中采購授權(quán)審批表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、金額、授權(quán)事項(xiàng)等。3.《集中采購授權(quán)審批表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)上級授權(quán)層級審批。4.獲得授權(quán)后，采購人員方可按照授權(quán)范圍開展采購工作。授權(quán)變更與撤銷1.在采購過程中，如因特殊情況需要變更授權(quán)范圍或權(quán)限，采購人員應(yīng)填寫《集中采購授權(quán)變更申請表》，說明變更原因和內(nèi)容。2.《集中采購授權(quán)變更申請表》經(jīng)原授權(quán)層級審批后生效。3.如采購項(xiàng)目終止或完成，采購人員應(yīng)及時(shí)申請撤銷授權(quán)，填寫《集中采購授權(quán)撤銷申請表》，經(jīng)原授權(quán)層級審批后，收回授權(quán)文件。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)要求、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、信譽(yù)狀況等。2.供應(yīng)商申請準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、產(chǎn)品樣本等相關(guān)資料。3.采購部門對供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場考察，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。供應(yīng)商評估與考核1.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等。2.建立供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，設(shè)定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，采用定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。2.對不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰，取消其準(zhǔn)入資格，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。3.建立供應(yīng)商退出機(jī)制，對于連續(xù)多次評估不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應(yīng)商，及時(shí)終止合作關(guān)系。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識別與評估1.采購部門會(huì)同相關(guān)部門對集中采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：關(guān)注市場動(dòng)態(tài)，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，合理安排采購時(shí)間和數(shù)量，避免因市場價(jià)格波動(dòng)造成損失。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行合作，降低對單一供應(yīng)商的依賴；簽訂嚴(yán)密的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，約束供應(yīng)商的行為。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：加強(qiáng)采購物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收；要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格處罰。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施：加強(qiáng)合同管理，審核合同條款，確保合同合法合規(guī)；建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中的問題。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立采購風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和評估。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對集中采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購文件的合規(guī)性、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況等。2.采購部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對采購人員的工作進(jìn)行監(jiān)督，防止違規(guī)行為的發(fā)生。外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，配合做好采購項(xiàng)目的備案、審批等工作。2.主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，對供應(yīng)商和社會(huì)公眾的投訴和舉報(bào)進(jìn)行及時(shí)處理和反饋。信息管理采購信息收集1.采購部門通過多種渠道收集采購信息，包括市場行情、供應(yīng)商信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等。2.建立采購信息數(shù)據(jù)庫，對收集到的信息進(jìn)行分類整理和存儲(chǔ)，以便查詢和使用。采購信息共享1.采購信息在公司內(nèi)部相關(guān)部門之間實(shí)現(xiàn)共享，提高信息的透明度和利用效率。2.定期