道路養(yǎng)護耗材管理制度

道路養(yǎng)護耗材管理制度?（一）目的為加強公司道路養(yǎng)護耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、存儲、使用、報廢等環(huán)節(jié)，確保道路養(yǎng)護工作的順利進行，提高耗材使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有道路養(yǎng)護項目中涉及的各類耗材管理，包括但不限于瀝青、砂石料、水泥、添加劑、養(yǎng)護工具等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)道路養(yǎng)護計劃和實際需求，合理確定耗材采購數(shù)量，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、符合相關標準和技術要求的耗材，確保道路養(yǎng)護質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、批量采購等方式，降低耗材采購成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度，明確各部門職責，規(guī)范采購、存儲、使用、報廢等流程，確保管理工作有序進行。二、管理職責（一）采購部門1.負責道路養(yǎng)護耗材的采購工作，根據(jù)需求計劃選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購進度，確保耗材按時、按質(zhì)、按量供應。3.負責采購成本的控制和結(jié)算工作。（二）倉庫管理部門1.負責道路養(yǎng)護耗材的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立耗材庫存臺賬，定期盤點，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止耗材損壞、變質(zhì)和丟失。（三）使用部門1.根據(jù)道路養(yǎng)護工作實際需求，提前提交耗材使用計劃。2.負責本部門領用耗材的合理使用和現(xiàn)場管理，做好使用記錄。3.協(xié)助倉庫管理部門進行庫存盤點，提供相關使用信息。（四）質(zhì)量控制部門1.負責對采購的道路養(yǎng)護耗材進行質(zhì)量檢驗和驗收，確保符合質(zhì)量標準。2.定期對庫存耗材進行質(zhì)量抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.參與耗材不合格品的評審和處理工作。（五）財務部門1.負責道路養(yǎng)護耗材采購資金的預算安排和支付審核。2.對耗材成本進行核算和分析，提供成本數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)道路養(yǎng)護項目計劃、路況評估報告以及設備運行狀況等，提前[X]個工作日編制詳細的耗材使用計劃，明確耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)各使用部門提交的耗材使用計劃，結(jié)合庫存情況進行匯總和審核。對于庫存不足且急需的耗材，及時通知采購部門；對于庫存充足或預計短期內(nèi)不會使用的耗材，調(diào)整采購計劃或建議減少采購量。3.采購部門根據(jù)審核后的耗材使用計劃，結(jié)合市場供應情況、價格波動趨勢以及采購周期等因素，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間、預算金額等內(nèi)容，并報上級領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調(diào)研、供應商推薦、行業(yè)評價等方式，收集潛在供應商信息。對潛在供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面進行綜合評估，選擇符合要求的供應商納入合格供應商名錄。2.定期對合格供應商進行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應商進行動態(tài)管理，淘汰不合格供應商，新增優(yōu)質(zhì)供應商。3.在選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。對于重要耗材的供應商，應實地考察其生產(chǎn)基地和質(zhì)量管理體系，確保其具備穩(wěn)定供應合格產(chǎn)品的能力。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括采購項目、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應將合同草本提交至相關部門進行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性以及對公司利益的保護等方面。審核通過后，方可簽訂正式采購合同。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保合同按時履行。如因供應商原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。（四）采購驗收1.耗材到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量控制部門和使用部門進行驗收。驗收人員應依據(jù)采購合同、質(zhì)量標準以及相關技術文件等，對耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、性能指標等進行檢驗。2.對于重要耗材或批量較大的耗材，質(zhì)量控制部門應進行抽樣檢驗或全檢。檢驗合格的耗材，由倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的耗材，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補貨等。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應及時記錄，并填寫驗收報告。驗收報告應包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收情況、處理意見等內(nèi)容。驗收報告經(jīng)相關人員簽字確認后存檔。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)道路養(yǎng)護耗材的種類、特性、用量等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間。將倉庫劃分為不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、危險品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。2.按照耗材的類別和規(guī)格型號，進行分類存放。同類耗材應集中存放，并按照先進先出的原則進行排列，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的耗材，如易燃易爆品、易腐品等，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）入庫管理1.耗材到貨后，倉庫管理人員應依據(jù)驗收報告對耗材的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量等進行核對。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等內(nèi)容。2.入庫的耗材應及時登記庫存臺賬，記錄耗材的入庫時間、數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息。庫存臺賬應定期與財務部門進行核對，確保賬賬相符。3.對于驗收不合格的耗材，倉庫管理人員應單獨存放，并標識"不合格"字樣。同時，及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，在未處理完畢之前，不得辦理入庫手續(xù)。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應定期對庫存耗材進行檢查和盤點，確保耗材的存儲質(zhì)量。檢查內(nèi)容包括耗材的數(shù)量、外觀、包裝、存儲環(huán)境等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，如損壞、變質(zhì)、過期等，應及時記錄并報告上級領導。2.根據(jù)耗材的特性，采取相應的存儲保管措施。如對于易受潮的耗材，應存放在干燥通風的地方；對于易燃易爆品，應按照相關安全規(guī)定進行存儲，遠離火源和熱源；對于有保質(zhì)期要求的耗材，應定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材、防盜設備等。倉庫管理人員應熟悉消防器材的使用方法，定期進行安全檢查和培訓，確保倉庫安全。（四）出庫管理1.使用部門根據(jù)道路養(yǎng)護工作需要，填寫耗材領用單。領用單應包括耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用日期、用途等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.倉庫管理人員依據(jù)領用單對庫存耗材進行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)，發(fā)放耗材。發(fā)放時應遵循先進先出的原則，確保耗材的質(zhì)量。3.耗材出庫后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄耗材的出庫時間、數(shù)量、領用部門等信息。同時，將領用單定期整理歸檔，以備查詢。五、使用管理（一）使用計劃執(zhí)行1.使用部門應嚴格按照提交的耗材使用計劃領取和使用耗材，不得擅自更改計劃或超計劃領用。如因特殊情況需要調(diào)整使用計劃，應提前向倉庫管理部門提交書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整后的使用計劃，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。2.在道路養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場，使用人員應按照操作規(guī)程正確使用耗材，確保耗材的使用效果和安全性。同時，做好使用記錄，記錄內(nèi)容包括耗材名稱、規(guī)格型號、使用時間、使用數(shù)量、使用部位、使用效果等信息。使用記錄應及時、準確、完整，并妥善保管。（二）現(xiàn)場管理1.使用部門應加強對道路養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場的耗材管理，做到工完料清。每天作業(yè)結(jié)束后，使用人員應清理現(xiàn)場，將剩余的耗材整理歸位，妥善保管，防止丟失和浪費。2.對于在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的損壞或廢棄的耗材，使用人員應及時清理，并按照報廢管理規(guī)定進行處理。不得隨意丟棄或私自處理，以免造成環(huán)境污染和資源浪費。（三）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門應定期對使用部門的耗材使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括使用計劃執(zhí)行情況、使用記錄的真實性和完整性、現(xiàn)場耗材管理情況等方面。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題，如超計劃領用、浪費耗材、使用記錄不完整等，應及時提出整改意見，并督促使用部門進行整改。整改情況應進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。六、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于達到使用壽命、損壞無法修復、質(zhì)量不符合要求或因其他原因不能繼續(xù)使用的道路養(yǎng)護耗材，使用部門應及時填寫報廢申請單，并提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到報廢申請單后，應組織質(zhì)量控制部門、技術部門等相關人員對申請報廢的耗材進行鑒定。鑒定內(nèi)容包括耗材的損壞程度、使用壽命、質(zhì)量狀況等方面。根據(jù)鑒定結(jié)果，確定是否批準報廢申請。（二）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的耗材，倉庫管理部門應按照規(guī)定進行處理。對于可回收利用的報廢耗材，如金屬制品、塑料制品等，應進行回收處理，交予專業(yè)的回收公司進行處置；對于不可回收利用的報廢耗材，如有毒有害物品、過期失效藥品等，應按照環(huán)保要求進行無害化處理，防止對環(huán)境造成污染。2.在報廢處理過程中，倉庫管理人員應做好記錄，記錄內(nèi)容包括報廢耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式、處理日期等信息。報廢處理記錄應妥善保管，以備查詢。（三）賬目核銷1.財務部門根據(jù)倉庫管理部門提交的報廢處理記錄，對庫存賬目進行核銷。核銷時應確保賬實相符，將報廢耗材的賬面價值從庫存賬目中扣除。2.定期對報廢耗材的處理情況進行審計和檢查，確保報廢處理工作符合相關規(guī)定和要求，防止國有資產(chǎn)流失。七、盤點管理（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應制定年度、季度和月度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。盤點計劃應報上級領導審批后執(zhí)行。2.年度盤點應全面盤點倉庫所有道路養(yǎng)護耗材，季度盤點和月度盤點可根據(jù)實際情況選擇部分重點耗材進行抽查盤點。盤點時間應選擇在業(yè)務相對較少的時間段進行，以確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對庫存耗材進行逐一清點。清點時應認真核對耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實相符。對于盤盈或盤虧的耗材，應詳細記錄，并查明原因。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)耗材存在質(zhì)量問題、損壞、變質(zhì)等情況，應及時記錄并通知質(zhì)量控制部門進行處理。同時，對相關庫存賬目進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，盤點人員應填寫盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、盤點范圍、盤點結(jié)果、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)盤點人員簽字確認后提交至倉庫管理部門。（三）差異處理1.倉庫管理部門根據(jù)盤點報告，對盤盈盤虧的耗材進行差異分析和處理。對于盤盈的耗材，應查明原因，如系入庫時數(shù)量錯誤或其他原因?qū)е?，應及時調(diào)整庫存賬目；對于盤虧的耗材，應根據(jù)不同原因進行處理，如系正常損耗、丟失、被盜等，應按照相關規(guī)定進行審批和賬務處理。2.對于因管理不善導致的盤虧損失，應追究相關責任人的責任。同時，針對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施進行改進，完善耗材管理制度，加強管理工作，防止類似問題再次發(fā)生。八、信息化管理（一）建立耗材管理系統(tǒng)1.公司應建立道路養(yǎng)護耗材管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對耗材采購、存儲、使用、報廢等全過程的信息化管理。耗材管理系統(tǒng)應具備采購計劃編制、供應商管理、采購合同管理、庫存管理、領用管理、盤點管理、報表生成等功能模塊。2.通過耗材管理系統(tǒng)，各部門可以實時查詢耗材庫存信息、采購進度、使用情況等，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同工作。同時，系統(tǒng)應具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析功能，為管理層提供決策支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護1.倉庫管理部門負責將耗材的入庫、出庫、庫存盤點等信息及時準確地錄入耗材管理系統(tǒng)。采購部門負責錄入采購計劃、采購合同等信息。使用部門負責錄入耗材使用記錄等信息。2.定期對耗材管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行維護和更新，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。如遇人員變動、系統(tǒng)升級等情況，應及時調(diào)整系統(tǒng)權限和數(shù)據(jù)設置。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對耗材管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行分析，生成各類報表和分析報告，如庫存周轉(zhuǎn)率分析、采