門店監(jiān)督檢查管理制度

門店監(jiān)督檢查管理制度?一、總則（一）目的為加強公司門店管理，規(guī)范門店運營行為，確保門店各項工作符合公司標(biāo)準和要求，提升門店業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店，包括直營店、加盟店等。（三）基本原則1.合法性原則：監(jiān)督檢查活動應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.全面性原則：涵蓋門店運營的各個方面，包括但不限于人員管理、商品管理、財務(wù)管理、客戶服務(wù)等。3.客觀性原則：以事實為依據(jù)，公正、客觀地進行監(jiān)督檢查和評價。4.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決，避免問題擴大化。5.持續(xù)性原則：監(jiān)督檢查工作應(yīng)常態(tài)化、持續(xù)化，不斷提升門店管理水平。二、監(jiān)督檢查主體與職責(zé)（一）總部監(jiān)督檢查部門1.負責(zé)制定門店監(jiān)督檢查計劃和標(biāo)準。2.定期或不定期對門店進行全面監(jiān)督檢查。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總分析，提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。4.建立門店監(jiān)督檢查檔案，記錄檢查結(jié)果和整改情況。（二）區(qū)域督導(dǎo)1.協(xié)助總部監(jiān)督檢查部門開展工作，負責(zé)所在區(qū)域門店的日常監(jiān)督檢查。2.對區(qū)域內(nèi)門店的運營情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.收集區(qū)域內(nèi)門店的反饋信息，向總部監(jiān)督檢查部門匯報區(qū)域內(nèi)門店的共性問題和特殊情況。4.督促區(qū)域內(nèi)門店落實整改措施，確保問題得到有效解決。（三）門店店長1.負責(zé)門店的日常管理工作，確保門店運營符合公司標(biāo)準和要求。2.組織開展門店內(nèi)部的自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決門店存在的問題。3.配合總部監(jiān)督檢查部門和區(qū)域督導(dǎo)的工作，如實提供相關(guān)信息和資料。4.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，制定門店改進計劃并組織實施。三、監(jiān)督檢查內(nèi)容與標(biāo)準（一）人員管理1.員工出勤情況：是否按時上下班，有無遲到、早退、曠工現(xiàn)象。2.員工儀容儀表：是否符合公司規(guī)定的著裝、發(fā)型、妝容要求。3.員工培訓(xùn)情況：是否按計劃參加公司組織的各類培訓(xùn)，培訓(xùn)效果如何。4.員工服務(wù)態(tài)度：是否熱情、周到、禮貌地為顧客服務(wù)，有無與顧客發(fā)生爭執(zhí)等情況。5.員工工作紀律：是否遵守公司的各項規(guī)章制度，有無違規(guī)違紀行為。（二）商品管理1.商品陳列：是否整齊、美觀、豐滿，符合商品陳列原則和標(biāo)準。2.商品庫存：庫存數(shù)量是否合理，有無積壓或缺貨現(xiàn)象。3.商品質(zhì)量：商品是否符合質(zhì)量標(biāo)準，有無假冒偽劣商品。4.商品價格：商品標(biāo)價是否準確，有無價格欺詐行為。5.商品促銷活動：促銷活動是否按計劃執(zhí)行，促銷效果如何。（三）財務(wù)管理1.現(xiàn)金管理：現(xiàn)金收付是否合規(guī)，現(xiàn)金庫存是否安全。2.票據(jù)管理：票據(jù)開具是否規(guī)范，票據(jù)保管是否妥善。3.賬務(wù)處理：賬務(wù)記錄是否準確、及時，賬目是否清晰。4.費用控制：各項費用支出是否符合預(yù)算，有無超支現(xiàn)象。5.資產(chǎn)管理：門店資產(chǎn)是否賬實相符，資產(chǎn)使用是否合理。（四）客戶服務(wù)1.顧客投訴處理：是否及時、有效地處理顧客投訴，顧客滿意度如何。2.會員管理：會員信息是否準確，會員權(quán)益是否得到有效落實。3.售后服務(wù)：售后服務(wù)是否到位，有無推諉、拖延等情況。4.顧客反饋收集：是否主動收集顧客反饋信息，對顧客反饋的問題是否及時整改。（五）門店環(huán)境1.店面衛(wèi)生：店內(nèi)地面、貨架、商品等是否清潔衛(wèi)生。2.店內(nèi)設(shè)施設(shè)備：設(shè)施設(shè)備是否正常運行，有無損壞。3.安全管理：消防設(shè)施是否齊全、有效，安全通道是否暢通，有無安全隱患。4.陳列布局：陳列布局是否合理，便于顧客購物。（六）其他1.公司各項政策和制度的執(zhí)行情況。2.門店的市場推廣和營銷活動開展情況。3.與周邊門店的競爭態(tài)勢及應(yīng)對措施。四、監(jiān)督檢查方式與頻率（一）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：總部監(jiān)督檢查部門和區(qū)域督導(dǎo)按照既定的檢查計劃，定期對門店進行全面檢查。2.不定期抽查：在日常工作中，隨時對門店進行抽查，重點檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)和易出現(xiàn)問題的區(qū)域。3.專項檢查：針對某一特定問題或事項，如商品質(zhì)量、促銷活動等，開展專項檢查。4.神秘顧客檢查：委托專業(yè)的神秘顧客公司，以普通顧客的身份對門店進行暗訪，評估門店的服務(wù)質(zhì)量和運營情況。（二）監(jiān)督檢查頻率1.總部監(jiān)督檢查部門每月至少對每家門店進行一次全面檢查。2.區(qū)域督導(dǎo)每周至少對所在區(qū)域內(nèi)的門店進行一次巡查。3.門店店長每天對門店進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。五、監(jiān)督檢查流程（一）檢查準備1.制定檢查計劃：明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方式、人員安排和時間安排等。2.組建檢查小組：根據(jù)檢查需要，挑選具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員組成檢查小組。3.準備檢查工具和資料：如檢查表、相機、錄音設(shè)備、相關(guān)制度文件等。（二）現(xiàn)場檢查1.首次會議：檢查小組到達門店后，與門店店長及相關(guān)人員召開首次會議，說明檢查目的、范圍和程序，聽取門店的簡要匯報。2.實地查看：按照檢查內(nèi)容和標(biāo)準，對門店的各個區(qū)域進行實地查看，包括人員、商品、環(huán)境等方面。3.資料查閱：查閱門店的相關(guān)文件、記錄、報表等資料，核實各項工作的執(zhí)行情況。4.人員訪談：與門店員工、顧客進行訪談，了解他們對門店運營情況的看法和意見。（三）問題記錄與溝通1.記錄問題：檢查人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責(zé)任人等。2.溝通反饋：檢查結(jié)束后，檢查小組與門店店長進行溝通反饋，向其通報檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并聽取門店的意見和解釋。（四）結(jié)果評估與報告1.結(jié)果評估：檢查小組根據(jù)檢查情況，對門店的運營情況進行綜合評估，確定門店的得分和等級。2.撰寫報告：檢查小組撰寫監(jiān)督檢查報告，報告內(nèi)容包括檢查概況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議、門店得分和等級等。3.報告審批：監(jiān)督檢查報告經(jīng)檢查小組組長審核后，報總部監(jiān)督檢查部門負責(zé)人審批。（五）整改跟蹤1.下達整改通知：總部監(jiān)督檢查部門根據(jù)審批后的報告，向門店下達整改通知書，明確整改問題、整改期限和整改責(zé)任人等。2.跟蹤整改情況：區(qū)域督導(dǎo)負責(zé)跟蹤所在區(qū)域門店的整改情況，定期向總部監(jiān)督檢查部門匯報整改進展。3.驗收整改結(jié)果：整改期限屆滿后，總部監(jiān)督檢查部門對門店的整改情況進行驗收，如整改未達到要求，責(zé)令門店繼續(xù)整改。六、考核與獎懲（一）考核1.建立門店考核指標(biāo)體系，包括業(yè)績指標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)、合規(guī)指標(biāo)等。2.根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果和日常運營數(shù)據(jù)，對門店進行季度考核和年度考核。3.考核結(jié)果作為門店店長及員工績效評定、晉升、獎勵的重要依據(jù)。（二）獎勵1.對考核成績優(yōu)秀的門店，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、獎金、獎品等。2.對在門店管理或運營方面有突出貢獻的個人，給予相應(yīng)的獎勵，如晉升、加薪、培訓(xùn)機會等。（三）懲罰1.對考核成績不合格的門店，責(zé)令限期整改，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.對違反公司規(guī)章制度或出現(xiàn)重大問題的門店，取消相關(guān)優(yōu)惠政策或合作資格。3.對因工作失誤給公司造成損失的門店員工，按照公司相關(guān)規(guī)定進行賠償，并給予相應(yīng)的紀律處分。七、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)1.定期組織門店店長及員工參加監(jiān)督檢查相關(guān)的培訓(xùn)，提高其對監(jiān)督檢查工作的認識和重視程度。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括監(jiān)督檢查標(biāo)準、流程、方法以及如何應(yīng)對檢查等。3.通過培訓(xùn)，使門店人員熟悉公司的各項要求，明確自身工作職責(zé)，提高門店運營管理水平。（二）溝通1.建立良好的溝通機制，總部監(jiān)督檢查部門、區(qū)域督導(dǎo)與門