庫房器械管理制度

庫房器械管理制度?一、總則（一）目的為加強公司庫房器械的管理，確保器械的安全、完整、高效使用，特制定本制度。本制度適用于公司內(nèi)所有涉及庫房器械管理的部門和人員，旨在規(guī)范器械的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維護、盤點及報廢等環(huán)節(jié)，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行。（二）適用范圍本制度適用于公司庫房內(nèi)存放的各類器械，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器、工具、辦公用品等。涵蓋公司各個生產(chǎn)車間、辦公區(qū)域以及相關(guān)輔助部門所涉及的器械管理。（三）管理原則1.安全第一原則：確保庫房器械的存儲和使用安全，防止發(fā)生安全事故，保障員工生命和公司財產(chǎn)安全。2.高效利用原則：通過科學(xué)管理，提高器械的使用效率，降低運營成本，充分發(fā)揮器械的效能。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在器械管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作的有序開展。4.規(guī)范操作原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行器械的各項管理活動，保證管理工作的規(guī)范化、標準化。二、職責(zé)分工（一）庫房管理部門1.負責(zé)庫房的日常管理工作，包括器械的出入庫登記、存儲保管、賬目管理等。2.制定庫房管理制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。3.定期對庫房器械進行盤點，確保賬物相符。4.負責(zé)庫房的安全管理，保障器械存儲環(huán)境安全，防止器械損壞、丟失和變質(zhì)。（二）采購部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)運營需求，編制器械采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤采購進度。3.負責(zé)采購器械的到貨驗收工作，確保采購器械符合質(zhì)量要求。（三）使用部門1.根據(jù)工作需要，提出器械的領(lǐng)用申請。2.負責(zé)本部門領(lǐng)用器械的使用、日常維護和保管，確保器械的正常運行和安全使用。3.定期對本部門使用的器械進行檢查和清理，及時反饋器械的損壞情況和維修需求。（四）質(zhì)量部門1.參與器械的到貨驗收工作，對采購器械的質(zhì)量進行檢驗和評估。2.定期對庫房器械的質(zhì)量進行抽檢，確保庫存器械質(zhì)量合格。3.負責(zé)處理器械質(zhì)量問題的投訴和調(diào)查，提出處理意見和改進措施。（五）財務(wù)部門1.負責(zé)審核器械采購費用的報銷，確保費用支出合規(guī)。2.參與庫房器械的盤點工作，對盤點結(jié)果進行財務(wù)監(jiān)督。3.根據(jù)庫房器械的管理情況，進行相關(guān)財務(wù)核算和報表編制。三、器械采購管理（一）采購計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備維護計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等，提前向庫房管理部門提交器械需求申請。需求申請應(yīng)詳細說明器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.庫房管理部門結(jié)合庫存情況，對使用部門的需求申請進行審核和匯總，編制月度或季度器械采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為采購部門開展采購工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、客戶評價等。2.采購部門在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇名錄內(nèi)的合格供應(yīng)商。如因特殊情況需要從名錄外采購，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。（三）到貨驗收1.采購器械到貨前，采購部門應(yīng)提前通知庫房管理部門和質(zhì)量部門做好驗收準備工作。2.到貨后，庫房管理部門和質(zhì)量部門按照采購合同和相關(guān)標準對器械進行驗收。驗收內(nèi)容包括器械的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能、隨機附件等。3.驗收合格的器械，由庫房管理部門辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細記錄器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時間等信息。驗收不合格的器械，由采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。四、器械存儲管理（一）庫房規(guī)劃1.根據(jù)器械的類別、用途、特性等，對庫房進行合理規(guī)劃。劃分不同的存儲區(qū)域，如大型設(shè)備區(qū)、小型工具區(qū)、辦公用品區(qū)、危險物品區(qū)等。2.為每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、存放器械的類別等信息，便于器械的存放和查找。3.合理安排貨架、貨位，確保器械存放整齊、有序，便于通風(fēng)、防潮、防火、防盜等管理。（二）存儲條件1.根據(jù)器械的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境。對于精密儀器、電子設(shè)備等，應(yīng)存放在溫度、濕度相對穩(wěn)定的環(huán)境中；對于易受潮的器械，應(yīng)采取防潮措施，如放置干燥劑、密封保存等；對于易燃易爆的危險物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并設(shè)置明顯的警示標識。2.定期對庫房的溫濕度進行監(jiān)測和記錄，確保存儲環(huán)境符合要求。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整。3.保持庫房的清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對器械造成污染。（三）庫存管理1.庫房管理部門應(yīng)建立詳細的器械庫存賬目，記錄器械的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。庫存賬目應(yīng)做到日清月結(jié)，賬物相符。2.定期對庫存器械進行盤點，每月或每季度進行一次小盤點，每年進行一次全面盤點。盤點時，應(yīng)認真核對賬目與實物，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.對于長期閑置、損壞無法使用或已過保質(zhì)期的器械，應(yīng)及時進行清理和處理。清理和處理過程應(yīng)做好記錄，并報相關(guān)部門審批。五、器械發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請1.使用部門因工作需要領(lǐng)用器械時，應(yīng)填寫器械領(lǐng)用申請表。申請表應(yīng)注明器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。2.領(lǐng)用申請表提交給庫房管理部門后，庫房管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用部門，并說明預(yù)計到貨時間。（二）發(fā)放流程1.庫房管理人員根據(jù)審核通過的領(lǐng)用申請表，從庫房中取出相應(yīng)的器械，并與領(lǐng)用人員進行當面核對。核對內(nèi)容包括器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量等。2.核對無誤后，雙方在器械發(fā)放登記表上簽字確認。發(fā)放登記表應(yīng)記錄器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。3.對于貴重器械或限量發(fā)放的器械，領(lǐng)用人員應(yīng)在領(lǐng)用后負責(zé)妥善保管，并按照規(guī)定的使用期限及時歸還。如因特殊原因需要延長使用期限，應(yīng)提前向庫房管理部門辦理延期手續(xù)。六、器械使用管理（一）使用培訓(xùn)1.對于新購置的器械或操作復(fù)雜的器械，庫房管理部門應(yīng)協(xié)同采購部門或供應(yīng)商，組織使用部門的相關(guān)人員進行使用培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括器械的工作原理、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識、安全注意事項等。2.使用培訓(xùn)應(yīng)制定詳細的培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容等。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考核，確保其掌握器械的使用技能。3.使用部門應(yīng)定期組織本部門人員對器械的使用知識進行復(fù)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高操作人員的業(yè)務(wù)水平。（二）操作規(guī)程1.使用部門應(yīng)根據(jù)器械的特點和使用要求，制定詳細的操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確器械的操作步驟、操作方法、操作注意事項等內(nèi)容，并張貼在器械顯著位置。2.操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作流程或違規(guī)操作。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止操作，并及時報告相關(guān)部門進行處理。3.對于多人操作的器械，應(yīng)明確各操作人員的職責(zé)和分工，確保操作過程協(xié)調(diào)一致，避免因操作不當導(dǎo)致安全事故。（三）使用記錄1.使用部門應(yīng)建立器械使用記錄臺賬，詳細記錄器械的使用時間、使用地點、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應(yīng)做到及時、準確、完整。2.對于重要器械或關(guān)鍵工序使用的器械，應(yīng)在使用記錄中詳細記錄使用參數(shù)、運行狀況等信息，以便于對器械的性能進行跟蹤和分析。3.使用記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。七、器械維護管理（一）日常維護1.操作人員在使用器械前，應(yīng)對器械進行外觀檢查和試運行，確保器械正常運行。使用過程中，應(yīng)注意觀察器械的運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常聲音、振動、發(fā)熱等情況，應(yīng)及時停機檢查。2.操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程的要求，定期對器械進行清潔、潤滑、緊固等日常維護工作。日常維護工作應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括維護時間、維護內(nèi)容、維護人員等。3.使用部門應(yīng)安排專人負責(zé)器械的日常維護管理工作，定期對維護情況進行檢查和監(jiān)督，確保維護工作落實到位。（二）定期保養(yǎng)1.庫房管理部門應(yīng)根據(jù)器械的使用說明書和維護保養(yǎng)要求，制定器械定期保養(yǎng)計劃。定期保養(yǎng)計劃應(yīng)明確保養(yǎng)的時間間隔、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員等信息。2.定期保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員或經(jīng)過培訓(xùn)的維修人員進行。保養(yǎng)過程中，應(yīng)對器械進行全面檢查、調(diào)試、維修等工作，確保器械的性能和精度符合要求。3.定期保養(yǎng)結(jié)束后，應(yīng)填寫保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。保養(yǎng)記錄應(yīng)作為器械維護檔案的重要組成部分妥善保存。（三）故障維修1.當器械出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)立即停止使用，并及時報告部門負責(zé)人和庫房管理部門。庫房管理部門應(yīng)組織維修人員對故障進行診斷和維修。2.維修人員在維修器械時，應(yīng)詳細記錄故障現(xiàn)象、故障原因、維修過程、更換的零部件等信息。維修記錄應(yīng)作為器械維修檔案的重要內(nèi)容保存，以便于對器械故障進行分析和總結(jié)。3.對于維修難度較大或涉及重要技術(shù)參數(shù)的故障，維修人員應(yīng)及時與供應(yīng)商或?qū)I(yè)技術(shù)機構(gòu)聯(lián)系，尋求技術(shù)支持和幫助。維修后的器械應(yīng)進行調(diào)試和驗收，確保正常運行后才能投入使用。八、器械盤點管理（一）盤點計劃1.庫房管理部門應(yīng)制定年度器械盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤點時間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對清淡的時期進行，一般為每年年末或季度末。盤點范圍應(yīng)涵蓋公司庫房內(nèi)存放的所有器械。3.根據(jù)盤點工作的需要，成立盤點小組，明確小組成員的職責(zé)和分工。盤點小組應(yīng)由庫房管理人員、使用部門代表、財務(wù)人員等組成。（二）盤點實施1.盤點前，盤點小組應(yīng)做好各項準備工作，包括制定盤點清單、準備盤點工具、培訓(xùn)盤點人員等。盤點清單應(yīng)詳細列出器械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息。2.盤點過程中，盤點人員應(yīng)按照盤點清單對器械進行逐一清點，并記錄實際盤點數(shù)量。對于貴重器械或關(guān)鍵器械，應(yīng)進行重點盤點。3.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈或盤虧的器械，應(yīng)詳細記錄其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、原因等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點小組應(yīng)編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬物差異情況及原因分析等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)盤點小組組長簽字后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.根據(jù)盤點報告的審批結(jié)果，對盤盈或盤虧的器械進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于盤盈的器械，應(yīng)按照規(guī)定增加庫存賬目；對于盤虧的器械，應(yīng)查明原因后按照規(guī)定進行核銷，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.庫房管理部門應(yīng)針對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施進行整改，完善器械管理制度和操作規(guī)程，加強庫存管理，防止類似問題再次發(fā)生。九、器械報廢管理（一）報廢鑒定1.當器械出現(xiàn)以下情況時，可申請報廢：已超過規(guī)定使用年限，且技術(shù)性能嚴重下降，無法滿足工作需要；因意外事故或自然災(zāi)害導(dǎo)致器械嚴重損壞，無法修復(fù)；因技術(shù)進步或產(chǎn)品更新?lián)Q代，原有器械已被淘汰，無使用價值等。2.使用部門或庫房管理部門應(yīng)填寫器械報廢申請表，詳細說明器械的名稱、規(guī)格型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。證明材料包括器械損壞照片、維修記錄、技術(shù)鑒定報告等。3.質(zhì)量部門會同技術(shù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門對報廢申請進行鑒定。鑒定內(nèi)容包括器械的現(xiàn)狀、報廢原因的真實性、是否符合報廢條件等。鑒定通過后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報廢處理1.經(jīng)審批同意報廢的器械，由庫房管理部門負責(zé)進行清理和處理。處理方式包括報廢出售、報廢拆解、報廢銷毀等。2.對于有利用價值的報廢器械零部件，可進行回收再利用。回收再利用的零部件應(yīng)進行登記和管理，并建立相應(yīng)的使用記錄。3.對于報廢出售的器械，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進行招標或詢價，選擇合適的買家進行出售。出售價格應(yīng)合理，確保公司資產(chǎn)不流失。報廢拆解和報廢銷毀的器械，應(yīng)做好記錄，確保處理過程符合環(huán)保要求。（三）賬務(wù)核銷1.財務(wù)部門根據(jù)批準的器械報廢申請和處理結(jié)果，及時進行賬務(wù)核銷。賬務(wù)核銷應(yīng)確保賬實相符，準確記錄公司資產(chǎn)的減少情況。2.對于報廢出售的器械，財