危險化學品企業(yè)安全風險隱患排查表 (一)

安全基礎管理安全風險隱患排查表

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

安全領導能力

主要負責人組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針

1.主要負責人應想織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針是

年度安全生產(chǎn)目標；

和年度安全生產(chǎn)目標；

主要負責人組織制定符合本企業(yè)矣際的年度安全生產(chǎn)

2.安全生聲目標應滿足：是

1目標；

（D形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施：

文件得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；是

（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；

符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；是

（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標。

根據(jù)安全生產(chǎn)目標制定量化的安全生產(chǎn)工作指標。是

將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部

是

1.應將年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各人管理門、車間、班組）

部門、車司、班組），逐級冬訂安全生產(chǎn)目標責任書：

逐級簽訂安全生產(chǎn)目標責任書：是

22.企業(yè)及各個管理部門、車間應制定切實可行的年度安全

企業(yè)及名小管理部門、車間制定切文可行的年度安仝生

生產(chǎn)工作計劃：是

產(chǎn)工作計劃；

3應.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況.

定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況是持續(xù)中

企業(yè)理立安全風險研判與承諾公告制度是

企業(yè)應建立安全風險研判與承諾公告制度,董事長或總經(jīng)

3董事長或總經(jīng)理等主要負責人每天作出安全承諾并向

理等主要負責人應每天作出安全承諾并向社會公告。是

社會公告.

企業(yè)主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產(chǎn)職責：

企業(yè)主要負責人嚴格演行其法定的安全生產(chǎn)職責是

1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；

2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；選立、健全本單位安全生產(chǎn)賁任制是

3.氧織制定并實通本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；

組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是

44.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作.及時消除安合事故組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃是

隱患；

6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施是

7.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除安全事故是

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

隱患

殂織制定并實施木箕位的生產(chǎn)安全事故應魚鞅援預案是

及時、如實報告生產(chǎn)安全事故是

企業(yè)負責人每季度參加1次班組安全活動是

企業(yè)負責人應每季度至少參加1次班組安全活動，不間負

5責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動.并在車間負貢人及其管理人員每月參加2次班級安全活動是

班組安全活動記錄上卷字。

亞組安全活動記錄上練字是

制定領導干部帶班制度并嚴格落實是

企業(yè)應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要炎黃人應主要負責人參加領導干部帶班是

6參加領導千梯帶班，其他分管負責人要輪流帶班；生產(chǎn)車分管負責人輪流帶班是

何也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴格落實。生產(chǎn)車間管理人員參加的車間值班是

制度嚴格落實是

7企業(yè)廠級.車間級負責人應參與安全風險辨識評價工作。廠級、車同級負責人參與安全風險辨識評價工作是

企業(yè)主要免費人物各級管理人員應按安仝生產(chǎn)責任軻要求主要負責人和各級管理人員按安全生產(chǎn)責任制要求履

8是

履行在崗在位在職責.行在府在位在職責

企業(yè)應由相應圾別的負責人組織并參加建合性或?qū)I(yè)性安由相應級別的負責人組織并參加琮合性或?qū)I(yè)性安全

9是

全風險隱患排查及治理工作。風險隱患排查及治理工作

企業(yè)應定立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、存續(xù)改建立安全生產(chǎn)管理體系，并通過體系評審、持續(xù)改進等

10是

進等指拈保證有效運行.措施保證有效運行

企業(yè)主要負責人應制定月度個人安全行動計劃，并對安全主要負責人制定月度個人安全行動計劃,并對安全行動

11是周'月度工作安排

行動計劃履行情況進行考核。計劃援行情況進行考核

主要負責人學習、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)是

企業(yè)主要負責人應學習、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，

主要負責人聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報是每周辦公會，月度、年度列會

12聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，研究電

主要負責人了解安全生產(chǎn)狀況，講究重大問題，并督促

大問題，并督促落實情況。是

落實情況

企業(yè)分管安全負責人、分管生產(chǎn)負責人、分管技術負責人分管安全負責人、分管生產(chǎn)負資人、分管技術負責人具

13是

應當具有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專業(yè)學歷。有一定的化工專業(yè)知識或者相應的專業(yè)學歷

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

1.企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生企業(yè)依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)

是

產(chǎn)管理人員;管理人員

2.專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的器（不

專職安全生產(chǎn)管理人員應不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不

足50人的企業(yè)至少配備1人），要具備化工或安合管理

足50人的企業(yè)至少配備1人），具備化工或安全管理

14相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關工作2年以是

相關專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生產(chǎn)相關工作2

上經(jīng)歷：

年以上經(jīng)歷

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應當按照不少于安全生產(chǎn)

管理人員15%的比例配齊注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，配第1名注冊安全

是

人員在7人以下的，至少配備I名注冊安全工程歸.工程師

建立和落實安全生產(chǎn)輕用管理制度是

1.企業(yè)應賽立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足軟提取安足極提取安全生產(chǎn)費用是

金生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)：專項用于安全生產(chǎn)是

15

2.企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用：愛立安全生產(chǎn)費用臺賬，合理使用安全生產(chǎn)費用是

載明安全生產(chǎn)費用使用情況。建立安全生產(chǎn)費用臺賬是

載明安全生產(chǎn)費用使用情況是

企業(yè)應依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)貴任保險，為員工繳依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責任保險是

16

納保險費，為員工微納保險費是

選立反“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）

企業(yè)應戲立反“三通”（塾章指揮、逸章作業(yè)、違反勞動紀是

17機制

律）機制,對“二違”行為進行檢查處置。

時“三違”行為進行檢查處置是

18企業(yè)應建立異常工況下應急處理的授權決策機制。建立異常工況下應急處理的授權決策機制否缺少文件

危險化學品特種作業(yè)人員具備高中或者相當于高中及

企業(yè)危險化學品特種作業(yè)人員應具備高中或者相當子高中是

19以上文化程度

及以上文化程度，轉(zhuǎn)力應滿足安全生產(chǎn)要求。

能力滿足安全生產(chǎn)要求是

安全責任制度

1企業(yè)應建立健全全員安全生產(chǎn)責任制：企業(yè)建立健全全員安全生產(chǎn)責任制

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

1.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責任和考核

是

標準。標準

2.應明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人同（含明確主要負責人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞

勞務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安合生產(chǎn)務派遣人員、實習學生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)是

責任和考核標準。責任和考核標準

將全員安全生產(chǎn)責任制數(shù)育培訓工作納入安全生產(chǎn)年

是

企業(yè)應將全員安全生產(chǎn)責任制裁官培訓工作納入安合生產(chǎn)度培詞計劃

年度培訓計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、對所有崗位從業(yè)人員（含勞務派遣人員、實習學生等）

2是

實習學生等）進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓，如實巳錄相進行安全生產(chǎn)責任制教育培訓

關教育培訓情況等.

如實記錄相關教育培訓情況等是

企業(yè)應建立健全安全生產(chǎn)責任制管理考核制度，對今員安建立健全安全生產(chǎn)責任制管理考核制度是

3

全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理.對全員安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核管理是

當國家安全生產(chǎn)法作法現(xiàn)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重當國家女全生產(chǎn)法律法視發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)

4是

大變化時,應及時修訂安全生產(chǎn)責任制.生重大變化時，及時脩訂安全生產(chǎn)責任制

安全教育和崗位操作技能培中

企業(yè)應當按照安全生產(chǎn)法和有關法律、行政法規(guī)要求，是按照安全生產(chǎn)法和有關法律、行政法規(guī)要求，建立健全

1是

立健全安全教育培訓制度。安全教育培訓制度

企業(yè)應根據(jù)培訓需求調(diào)查媒制年度安全教育培訓計劃，并根據(jù)培訓需求調(diào)查媒制年度安全教育培訓計劃，并按計

2是

按計劃實施。劃實施

企業(yè)應當建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，詳建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓檔案是

3細、準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果詳細.準確記錄培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核

是

等情況。結(jié)果等情況

4企業(yè)應對官訓教育效果進行評估和改迸對培訓數(shù)育效果進行評估和改進是

1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，由主管的負有安全生

b布安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識衣管理產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力是

能力考核合格；考核合格

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

2.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受每年再培

訓。主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員接受每年再培訓是

對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務工、輪換工、

企業(yè)應對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務二、輪

協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車何（工段、區(qū)、隊）、是

6換工、協(xié)議工、實習人員等）進行廠、車間（工段、區(qū)、

班組三級安全培訓教育

隊）、班殂三級安全培訓教育，考核合格后上崗。

考核合格后上崗是

新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容符合《生產(chǎn)經(jīng)營

新從業(yè)人員的三級安全培訓教育的內(nèi)容應符合《生產(chǎn)經(jīng)營

7單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要是

單位安全培訓規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求.

求

企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間少于72學時是

企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時；從業(yè)人

8從業(yè)人員每年接受再培訓

員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于20學的。是

再培訓時間少于20學時是

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作慣位或離周一年以上宜新上從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作肉位或^崗一年以上重

9崗時，應當重新接受車間（工段.區(qū)、口）和班組圾的安新上崗時，重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組圾的是

全培訓。安全培訓

1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術培訓并考核合格，特種作業(yè)人員經(jīng)專門的安全技術培詞并考核合格，取得

是

10取得特種作業(yè)操作遷后，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作特種作業(yè)操作證后上崗作業(yè)

近應定期復審.特種作業(yè)操作證定期復審是

當工藝技術.設備設施等發(fā)生改變時,要及時對相關崗位當工藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，及時對相關崗位

11是

操作人員進行有針對性的再培訓。繪作人員進行有計對性的再培訓

采用新工藝、新技術、新材料或使用新設備前，應對從業(yè)采用新工藝、新技術'新材料或使用新設備前，對從業(yè)

12人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，經(jīng)考核合格后，方人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓，經(jīng)考核合格后，是

可上機上崗

企業(yè)應對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事對相關方入廠人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項

13是

項的培訓敦育。的培訓教肓

文仝生產(chǎn)信息管理

企業(yè)應制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收制定安全生產(chǎn)信息管理制度是

1

集、整理、保存、利用、更新、培訓等環(huán)節(jié)管理要求，明明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

確安全生產(chǎn)信息管理主燙朝門、各環(huán)節(jié)管理責任部門。訓等環(huán)節(jié)管理要求

明嘀安全生產(chǎn)信息管理主支部門、各環(huán)節(jié)管理貫任部門是

化學品危險性信息.工藝技術信息、設備設施信息、行業(yè)化學品危險檢信息、工藝技術信息、設備設施信息、行

2經(jīng)驗、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應符合AQ/T3034有業(yè)經(jīng)驍、事故教訓等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容符合AQ/T3034是

關要求。有關要求

企業(yè)應按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安按職責分工，由責任部門收集、整理、保存各類安全生

3是

全生產(chǎn)信息。產(chǎn)信息

1.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存是

查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、方便的獲實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關人員可及時、

是

4取相關信息：方便拘獲取相關信息

.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、

2安全生產(chǎn)信息為單獨的文件，也可以包含在其他文件、

是

資料中。資料中

立業(yè)應嫁白分析收集到的各類信息，明璃提出生產(chǎn)過程文年合分析收券到的各類信息否收集不完整

全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風險分析、事故調(diào)查和明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項是

編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓總班、

5轉(zhuǎn)化到安全風險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、

應急處置預案、工藝卡片和技術手冊、化學品間的去全相缺少化學品間的安全相容矩陣

操作規(guī)程、員工安全教育培訓手冊、應急處置預案、工否

容矩陣表等資料中.表等資料

藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩陣表等資料

企業(yè)應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全及時獲取或編制危險化學品安全技術說明書和安全標

6是

標券.簽

企業(yè)應及時收臬、更新安全生產(chǎn)信息,以確保信息正確、及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以啕保信息正確、完整是

7

完整,并保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息。保證相關人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息是

企業(yè)應對相關崗位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓，以堂提本時相關慨位人員進行安全生產(chǎn)信息培訓，以掌握本崗位

8是

崗位有關判安全生產(chǎn)信息。有關的安全生產(chǎn)信息

愛立識別和獲取運用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府

企業(yè)應速立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、暫準及是

9政府其他有關要求的管理制度，明確責任郃門、識別、獲其他有關要求的管理制度

取.評價等要求.明確責任罰門、識別.獲取、評價等要求是

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

及時識別和荻取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及政

企業(yè)應及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準及是

10府其他有關要求

政府其他有關要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，井定期更新。

形成清單和文本數(shù)據(jù)庫,并定期更新是

定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，標準及其他有關要

是

企業(yè)應定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有求的執(zhí)行情況進行符合性評價

關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，編制符合性評價報告：

11境制符合性評價報告是

對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施

并落實。對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措

是

施并落實

安全風險管理

制定安全風險管理制度是

企業(yè)應制定安全風險管理制度，明確安全風險評價的目的、明確安全風險評價的目的、范國.頻次、準則、方法、

是

1范圍.頻次、準則、方法、工作程序等,明確各衡門及有工作程序等

關人員在開展實仝風險評價過程中的職貢和任務。明埔各都門及河關人員在開展安合風險評價過程中的

是

職責和任務

依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風險評價準則：

1企.業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風險評價準則：

(1)有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

(1)有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)：(2)設計規(guī)范、技術標準；是

(2)設『規(guī)范、技術標準：(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準：

(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準；

2(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。

評價準則包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及

2.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以是

安全風險等級的評定標準

及安全風設等級的評定標準：

3.安全風險可接受水平般低應滿足GB36891要求。安全風險可接受水平最低應滿足G836894要求是

企業(yè)應對生產(chǎn)全過程及建設項目的全生命周期開展安全風

是

險辨識，愣識范圍應包括：建設項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

3

(1)建議項目規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階愛；常規(guī)和非常規(guī)活動：是

(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;所有進入作業(yè)場所人員的活動；是

序符合情況

排查內(nèi)容具體排查項目檢查結(jié)果

號是否

(3)所布進入作業(yè)場所人員的活動；安全事故及潛在的緊急情況；是

(4)安全事故及潛在的緊急情況；原材料.產(chǎn)品的裝卸和使用過程：是

(5)原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過程；作業(yè)場所的設施、設各、車輛.安全防護用品；是

(6)作業(yè)場所的設施、設備.車輛、安全防護用品；丟棄、廢棄、拆除與處置；是

(7)丟棄、廢棄、拆除與處置；周圍環(huán)境;是

(8)周圍環(huán)境;