出入庫(kù)綜合流程及管理綜合規(guī)范

原版已簽字發(fā) ..............原版已簽字發(fā)出入庫(kù)步驟及管理規(guī)范司規(guī)字第26號(hào)目標(biāo)本規(guī)范要求了物管管理中關(guān)鍵工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評(píng)指標(biāo)，以確物管工作有章可循，連續(xù)改善。適用范圍適適用于企業(yè)物料（指外購(gòu)件、調(diào)撥件）和成品出入庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)等管理。工作內(nèi)容及作業(yè)要求物料入庫(kù)1）入庫(kù)步驟①接“送貨單”收貨②物料檢驗(yàn)和物料信息查對(duì)③簽收④報(bào)檢或送檢⑤擺放、標(biāo)識(shí)⑥入庫(kù)和到貨物料信息傳輸和報(bào)表更改（保持帳、物、卡一致）2)主動(dòng)引導(dǎo)和幫助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道，要保持好庫(kù)房或庫(kù)區(qū)衛(wèi)生。3）物料檢驗(yàn)物料信息和查對(duì)①包裝檢驗(yàn)：采購(gòu)及調(diào)撥物料到庫(kù)后，物管員應(yīng)先檢驗(yàn)物料包裝箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識(shí)和實(shí)物是否一致，必需時(shí)需聯(lián)絡(luò)采購(gòu)人員或檢驗(yàn)部門(mén)確定，并作文字說(shuō)明和相關(guān)人員署名統(tǒng)計(jì)。②單據(jù)查對(duì)：倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需查對(duì)送貨單、采購(gòu)單或請(qǐng)購(gòu)單物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購(gòu)數(shù)量情況，物管員按采購(gòu)物料數(shù)量收貨。數(shù)量查對(duì)：根據(jù)先查對(duì)包裝數(shù)量和總數(shù)，再查對(duì)單個(gè)包裝內(nèi)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)查對(duì)。全部物料全部需要100%檢驗(yàn)、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱(chēng)”進(jìn)行稱(chēng)重計(jì)數(shù)，使用“電子稱(chēng)”稱(chēng)重計(jì)數(shù)物料誤差不得超出±3%。發(fā)覺(jué)異常立即報(bào)請(qǐng)主管處理。4）簽收①物管員查對(duì)無(wú)誤后，即可簽收，辦理入庫(kù)手續(xù)，而且錄入《到貨統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬》依據(jù)廠家、種類(lèi)制作《入庫(kù)單》；②如無(wú)送貨單，標(biāo)準(zhǔn)上能夠拒收并通知采購(gòu)人員幫助處理。若無(wú)送貨單物料屬于車(chē)間急需件，經(jīng)上級(jí)主管同意后可先暫收。事后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購(gòu)人員通知供貨方補(bǔ)辦手續(xù)。5）報(bào)檢、送檢①能夠經(jīng)過(guò)目測(cè)方法完成檢驗(yàn)，由物管人員經(jīng)過(guò)目測(cè)方法完成并簽字；②需要專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員檢驗(yàn)，應(yīng)編制《報(bào)檢單》由對(duì)應(yīng)人員（采購(gòu)人員或使用部門(mén)人員等）檢驗(yàn)、確定和簽字。6）擺放、標(biāo)識(shí)①已檢驗(yàn)合格放在暫放區(qū)物料，應(yīng)在當(dāng)日轉(zhuǎn)至庫(kù)房或庫(kù)區(qū)上架，要按要求分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識(shí)（或?qū)懞梦锪峡ǎ?，同時(shí)更新看板內(nèi)容。②擺放和標(biāo)識(shí)要做到安全、整齊、清楚，做到一目了然；要確保標(biāo)識(shí)和看板更新信息正確、可靠、清楚、易分辨。③對(duì)于已標(biāo)識(shí)和擺放好入庫(kù)物料，在送貨單上（和入庫(kù)單上）填寫(xiě)對(duì)應(yīng)倉(cāng)位號(hào)，便于修改倉(cāng)位號(hào)。物料出庫(kù)1）出庫(kù)步驟①接“領(lǐng)料單”②領(lǐng)料信息核查和確定③幫助領(lǐng)用及看板更新出庫(kù)登記及信息傳輸和報(bào)表更改（保持帳、物、卡一致）2）領(lǐng)料時(shí)要遵照優(yōu)異先出、散件先用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；物管員負(fù)責(zé)幫助領(lǐng)料人員領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生（要尤其注意領(lǐng)料安全，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中抽取）對(duì)于部分散包、漏包、分散物料立即規(guī)整到位。3）物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料項(xiàng)目符合企業(yè)物料發(fā)放要求（尤其是外調(diào)件），出現(xiàn)問(wèn)題差異時(shí)，要立即和需求部門(mén)和上級(jí)主管溝通聯(lián)絡(luò)。4）接單領(lǐng)料①五金件、原輔材料領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門(mén)開(kāi)具《領(lǐng)料單》并在相關(guān)人員簽字確定后方可領(lǐng)用，要求《領(lǐng)料單》填寫(xiě)全方面、字跡工整。在領(lǐng)用期間由物管人員陪同領(lǐng)用人一同進(jìn)入庫(kù)房領(lǐng)料，不許可領(lǐng)料人員私自進(jìn)入庫(kù)房，不得在庫(kù)房逗留，并保持好庫(kù)房衛(wèi)生。②物件、工具借用時(shí)，開(kāi)具《借用單》經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后領(lǐng)取，并填寫(xiě)好《借用記錄表》進(jìn)行登記并署名，歸還時(shí)由物管人員進(jìn)行確定，如有遺失或損壞現(xiàn)象需照價(jià)賠償。③勞保用具每個(gè)月23號(hào)依據(jù)《勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》立即發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)由個(gè)人付費(fèi)購(gòu)置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用具時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)段長(zhǎng)、車(chē)間主任簽字后領(lǐng)取。因其它需要領(lǐng)取公共勞保用具時(shí)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人審核、總經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。5）物管人員要堅(jiān)持“見(jiàn)單發(fā)料”標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必需在第二天完成補(bǔ)單。6）以上全部物料發(fā)料時(shí)需在《領(lǐng)料單》上填寫(xiě)物料編碼，并登記存檔，編制《出庫(kù)單》。7）物管員要依據(jù)庫(kù)房?jī)?nèi)物料存放期限、數(shù)量立即做好統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)“安全庫(kù)存限額”要求編制請(qǐng)購(gòu)單，進(jìn)行物料補(bǔ)充。成品入庫(kù)對(duì)吊磅、夾具進(jìn)行保養(yǎng)、點(diǎn)檢。檢驗(yàn)夾具是否完好，螺絲是否有松動(dòng)。對(duì)吊磅電量、顯示器、各功效按鍵進(jìn)行檢驗(yàn)是否完好。勞保用具佩戴齊全（安全帽、勞保鞋、手套）。查看《報(bào)檢單》，查對(duì)晾錠區(qū)成品錠信息是否正確，是否符合《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，查對(duì)爐號(hào)及成品型號(hào)，然后進(jìn)行過(guò)磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信息，做到正確無(wú)誤。按要求對(duì)成品進(jìn)行包裝（套鋁錠罩）。成品轉(zhuǎn)運(yùn)，在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中做到安全、平穩(wěn)，確保人、車(chē)、物安全。依據(jù)庫(kù)區(qū)及種類(lèi)要求合理擺放，依據(jù)爐號(hào)、包號(hào)由大至小合理擺放。完成入庫(kù)后，對(duì)看板、報(bào)表立即更改，查對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致。成品出庫(kù)出庫(kù)之前，經(jīng)營(yíng)人員向成品物管員確定需要出貨成品是否已經(jīng)入庫(kù)，并向物管提供出示《出庫(kù)通知單》；經(jīng)營(yíng)人員提前向物管提供車(chē)輛信息及噸位情況，物管員依據(jù)《出庫(kù)通知單》及車(chē)輛信息情況制作《裝車(chē)明細(xì)》和《出庫(kù)單》，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢人員制作《質(zhì)量證實(shí)書(shū)》；物管員查對(duì)好車(chē)輛信息后，進(jìn)行過(guò)磅準(zhǔn)備裝車(chē)，在裝車(chē)期間注意安全，如有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車(chē)，并轉(zhuǎn)回車(chē)間重新打包，待裝車(chē)完成時(shí)進(jìn)行復(fù)磅。查對(duì)數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證實(shí)書(shū)等附件資料無(wú)誤后，要求司機(jī)在《出庫(kù)單》上簽字確定，并要求蓋好苫布，裝車(chē)人員檢驗(yàn)裝車(chē)區(qū)域衛(wèi)生，不合格時(shí)要求司機(jī)清掃，待衛(wèi)生打掃完成時(shí)，放行出廠。5、單據(jù)處理1）物管當(dāng)日單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)受騙日需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點(diǎn)前完成。全部報(bào)表全部要做到帳、物、卡一致、賬實(shí)相符、優(yōu)異先出。2）倉(cāng)庫(kù)單據(jù)歸檔①完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識(shí)明確進(jìn)行存檔。②把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)分開(kāi)。物管聯(lián)留底，財(cái)務(wù)聯(lián)遞交給財(cái)務(wù)，并每三天提交一次，每七天二次。6、庫(kù)存管理1）物料安全和防護(hù)①物管員要時(shí)刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持通暢，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，無(wú)人在倉(cāng)庫(kù)時(shí)要鎖門(mén)并公布聯(lián)絡(luò)方法，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為；②化學(xué)品、油類(lèi)需同其它物料分開(kāi)放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)地方，危險(xiǎn)化學(xué)品管理需符合國(guó)家安全生產(chǎn)管理要求。2）盤(pán)點(diǎn)①盤(pán)點(diǎn)步驟：a、物管預(yù)盤(pán)→b、財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)。②物管預(yù)盤(pán)：由物管人員自行盤(pán)點(diǎn)，依據(jù)所負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤(pán)點(diǎn)方案，25號(hào)之前完成。③財(cái)務(wù)復(fù)盤(pán)a、盤(pán)點(diǎn)方法：采取靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)方法，即盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫(kù)物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫(kù)物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。b、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：每個(gè)月26號(hào)，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤(pán)點(diǎn)可合適延長(zhǎng)。c、盤(pán)點(diǎn)百分比，標(biāo)準(zhǔn)上在庫(kù)物資全部清盤(pán)。d、財(cái)務(wù)主導(dǎo)整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程，包含人員申請(qǐng)、調(diào)配和管理，相關(guān)部門(mén)幫助財(cái)務(wù)部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)過(guò)程。e、財(cái)務(wù)人員在盤(pán)點(diǎn)之前，需通知各相關(guān)人員（年度盤(pán)點(diǎn)需編制《盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃》），依據(jù)需要盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始前可召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)工作會(huì)議，落實(shí)盤(pán)點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；物管人員應(yīng)在復(fù)盤(pán)前準(zhǔn)備《盤(pán)點(diǎn)清單》及其它項(xiàng)。f、物管人員在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中幫助盤(pán)點(diǎn)人員及對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中數(shù)量差異進(jìn)行確定，對(duì)盤(pán)點(diǎn)后數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員對(duì)錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)核。④盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理a、財(cái)務(wù)人員綜合盤(pán)點(diǎn)步驟中預(yù)盤(pán)、復(fù)盤(pán)、抽盤(pán)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。b、對(duì)于盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中差異項(xiàng)由物管進(jìn)行原因分析，并由財(cái)務(wù)進(jìn)行確定。c、經(jīng)過(guò)分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整差異報(bào)表須經(jīng)物管員、財(cái)務(wù)、管理?yè)?dān)當(dāng)?shù)仁鹈_定，報(bào)總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行調(diào)整=5\*GB3⑤庫(kù)區(qū)、庫(kù)位管理a、全部入庫(kù)物料按分類(lèi)存放，相同物料按規(guī)格次序擺放，建立庫(kù)存卡、庫(kù)位；b、在系統(tǒng)錄入入庫(kù)數(shù)據(jù)或移動(dòng)物料倉(cāng)位后，需立即（當(dāng)日）修改好庫(kù)位，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按庫(kù)位尋求物料。=6\*GB3⑥系統(tǒng)維護(hù)a、安全庫(kù)存錄入和維護(hù)，物管員依據(jù)審批后《安全庫(kù)存表》要求進(jìn)行申購(gòu)，經(jīng)上級(jí)主管審核，提交給采購(gòu)。物管員需確保帳、卡、物一致，對(duì)系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)據(jù)和實(shí)物情況隨時(shí)核查b、入庫(kù)時(shí)如發(fā)覺(jué)一物多碼或多物一碼不合理現(xiàn)象，不得入庫(kù)，立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正。=7\*GB3⑦使用期管理物料在庫(kù)時(shí)間超出相關(guān)要求保留期限時(shí)，