電廠、煤礦工程及檢修項目三級驗收管理辦法

電廠、煤礦工程及檢修項目三級驗收管理辦法為加強工程和檢修項目管理，規(guī)范質(zhì)量驗收工作，提高工作質(zhì)量和效率，防范和控制風(fēng)險，確保設(shè)備（設(shè)施）安全、經(jīng)濟(jì)、長周期運行，根據(jù)公司決定，特制定煤電有限責(zé)任公司電廠、煤礦工程及檢修項目三級驗收管理辦法。一、驗收機構(gòu)組成人員及職責(zé)成立電廠、煤礦由使用部門、維護(hù)部門和公司相關(guān)部門[監(jiān)審部、財務(wù)部、物資部、計劃部、綜合部（法律、檔案)]組成的工程及檢修項目竣工三級驗收組織機構(gòu)和成員。（一）第一級驗收組織機構(gòu)及職責(zé)（使用、維護(hù)專業(yè)驗收組）電廠組織機構(gòu)：1.使用專業(yè)驗收組：（1）組長：發(fā)電部相關(guān)專業(yè)（包括委托輔控運行）主任或其指定的具有驗收組織能力的人員擔(dān)任。（2）成員：專業(yè)專工、當(dāng)值運行工作負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人2.維護(hù)專業(yè)驗收組：（1）組長：外委維護(hù)項目部相關(guān)專業(yè)主任或其指定的具有驗收組織能力的人員擔(dān)任。（2）成員：專業(yè)專工、外委維護(hù)項目部設(shè)備所屬班組班長或技術(shù)員、設(shè)備責(zé)任人、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人。煤礦組織機構(gòu)：1.使用專業(yè)驗收組：（1）組長：相關(guān)段運行專業(yè)主任或其指定的具有驗收組織能力的人員擔(dān)任。（2）成員：專業(yè)專工、當(dāng)班運行工作負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人2.維護(hù)專業(yè)驗收組：（1）組長：相關(guān)段檢修專業(yè)主任或其指定的具有驗收組織能力的人員擔(dān)任。（2）成員：專業(yè)專工、設(shè)備所屬班組班長或技術(shù)員、設(shè)備責(zé)任人、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人。3.使用部門驗收職責(zé)（1）驗收前制定質(zhì)量驗收卡，明確驗收具體內(nèi)容和設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)等標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)電廠生產(chǎn)部或煤礦技術(shù)科（機電科）對口專工審核通過后，嚴(yán)格對照驗收卡進(jìn)行驗收和評定。（2）使用部門對工程或檢修項目驗收后的安全、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。應(yīng)符合我公司電廠及煤礦各項管理規(guī)定（規(guī)程）及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）對施工后的文明生產(chǎn)情況負(fù)責(zé)，做到工完、料凈、場地清。并符合我公司相關(guān)管理規(guī)定。設(shè)備標(biāo)識、標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)符合集團(tuán)公司的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）對相關(guān)技術(shù)資料及專用工器具的移交負(fù)責(zé)。4.維護(hù)單位驗收職責(zé)（1）驗收前制定質(zhì)量驗收卡，明確列出驗收具體內(nèi)容和工藝、質(zhì)量等控制標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)電廠生產(chǎn)部或煤礦技術(shù)科（機電科）對口專工審核通過后，嚴(yán)格對照驗收卡進(jìn)行驗收和評定。（2）對施工或檢修的工藝質(zhì)量是否達(dá)到技術(shù)規(guī)范負(fù)責(zé)。應(yīng)符合公司各項管理規(guī)定（規(guī)程）及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）對施工或檢修所使用產(chǎn)品設(shè)備或配件的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）對備品備件及相關(guān)技術(shù)資料的移交負(fù)責(zé)。（二）第二級驗收組織機構(gòu)及職責(zé)（使用、維護(hù)部門驗收組）1.組織機構(gòu)：（1）組長：電廠使用（包括委托輔控運行）和外委維護(hù)項目部部長、煤礦各段長或者其指定的具有驗收組織能力的人員擔(dān)任。（2）成員：電廠使用（包括委托輔控運行）和外委維護(hù)項目部門以及煤礦使用和維護(hù)各段相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。2.職責(zé)：（1）按照驗收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及交底時提出的要求、技術(shù)協(xié)議、合同內(nèi)容，全面檢查施工質(zhì)量，達(dá)到要求標(biāo)準(zhǔn)。同時核對一級驗收是否嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對于一級驗收中未認(rèn)真進(jìn)行把關(guān)，存在明顯問題的情況給予提出考核。（2）檢查資料、圖紙、記錄、協(xié)議、備品配件的移交情況，做到資料齊全，記錄準(zhǔn)確。（3）核對啟動后缺陷處理及遺留問題處置情況（三）第三級驗收組織機構(gòu)（公司級驗收組）1.公司級驗收組織機構(gòu)：（1）組長：公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師（李永樂）（2）副組長：電廠、煤礦生產(chǎn)副總師（3）成員：電廠生產(chǎn)部部長或煤礦技術(shù)科（機電科）科長、部門（科）相關(guān)專業(yè)專工或者聘請的廠（礦）內(nèi)、外技術(shù)人員（如需電廠、煤礦技術(shù)人員配合時，相關(guān)技術(shù)人員必須執(zhí)行）、公司檔案室負(fù)責(zé)人、法律、財務(wù)部、計劃部、物資部、監(jiān)審部相關(guān)人員、施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人。2.職責(zé)：（1）按照驗收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及交底時提出的要求、技術(shù)協(xié)議、合同內(nèi)容及施工質(zhì)量對前兩級驗收情況進(jìn)行復(fù)核。（2）各部門按照其管理職責(zé)進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容驗收。二、驗收必備條件（一）全面完成了工程或檢修項目計劃以及合同中規(guī)定的項目。（二）施工單位經(jīng)自檢合格，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）已辦理了工程退料，徹底清理了施工現(xiàn)場。（四）設(shè)備備品、配件、制造廠資料等移交完成。（五）重要驗收節(jié)點全部驗收合格，手續(xù)齊全。（六）因故暫不能完成的工程項目，已作了安排，并經(jīng)過公司驗收小組組長審查同意（但必須限期完成）。三、驗收程序（一）驗收前一級驗收單位制作質(zhì)量驗收卡，詳細(xì)列出驗收項目及標(biāo)準(zhǔn)。檢修項目必須按照檢修規(guī)程列出標(biāo)準(zhǔn)檢修驗收點。（二）外包工程具備驗收條件后施工單位提交驗收申請并通知電廠運行部、生產(chǎn)部部長或煤礦技術(shù)科（機電科）科長組織一級驗收；一級驗收合格后通知電廠生產(chǎn)部部長或煤礦技術(shù)科（機電科）科長組織二級驗收；二級驗收合格后，通知公司驗收小組組長，由公司驗收小組組長組織或指定電廠或煤礦生產(chǎn)副總組織三級驗收。三級驗收合格后方可進(jìn)行后續(xù)的工程結(jié)算事宜。（三）電廠、煤礦自行實施的檢修、技改項目完工后由電廠生產(chǎn)部或煤礦技術(shù)科（機電科）通知電廠運行部或煤礦相關(guān)段共同組織一級驗收；一級驗收合格后通知生產(chǎn)部部長或煤礦技術(shù)科（機電科）科長組織二級驗收；二級驗收合格后，通知公司驗收小組組長，由公司驗收小組組長組織或指定電廠或煤礦生產(chǎn)副總師組織三級驗收。四、驗收管理 （一）接到驗收通知后最晚不得超過三個工作日由每級驗收組長組織完成本級驗收。（二）C級以上檢修，在檢修工作開始前生產(chǎn)部提前策劃三級驗收項目，注明三級驗收節(jié)點，外委檢修部在檢修過程中嚴(yán)格執(zhí)行三級驗收工作。其他檢修項目由外委檢修部自行設(shè)置驗收點并組織驗收。（三）進(jìn)行一級驗收時，如果驗收不合格或者不具備驗收條件需要再次驗收時，每驗收一次按照驗收項目合同價格的0.1%罰款。合同價格在50萬元以內(nèi)驗收項目，一律按照每次500元罰款。（四）分級驗收中對于明顯存在問題把關(guān)不嚴(yán)，在下一級驗收當(dāng)中被發(fā)現(xiàn)，要追究上一級驗收人員責(zé)任，視情節(jié)輕重考核相關(guān)驗收人員100-500元。造成重大損失者，報請公司予以處理。（五）所有驗收工作僅對相關(guān)部門、單位能力允許范圍內(nèi)事項以及質(zhì)量驗收卡所包含事項負(fù)責(zé)，對于電子產(chǎn)品內(nèi)部元件或者成套集成設(shè)備等現(xiàn)場不具備檢測能力的驗收項目，不追究驗收組相應(yīng)責(zé)任，對驗收后發(fā)生的安全、質(zhì)量問題追溯相應(yīng)施工單位或者供貨單位質(zhì)保責(zé)任。（六）發(fā)生下列情況時，不驗收或責(zé)令返工1.未完