制度梳理表(總表)

制度梳理,,,,,,,,,,,

序號,管理單元,"管理

條款",要素名稱,對應(yīng)的制度,統(tǒng)籌部門,具體負(fù)責(zé)人,涉及部門,具體工作內(nèi)容,"應(yīng)生成資料

（標(biāo)準(zhǔn)、流程、記錄或表格）","

計劃完成時間

",實際完成時間

1,一、安全管理,1.1,安全生產(chǎn)方針,安全生產(chǎn)方針管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,方針起草、方針變化時或每年年底回顧,方針、會議簽到表、會議紀(jì)要,3月28日前,

,,,,,,,安全生產(chǎn)委員會,審核,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,總經(jīng)理,簽發(fā),方針,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,"文件發(fā)放、

向公司全體員工、公眾及相關(guān)方發(fā)布和披露方針，其中宣傳方式包括有懸掛或張貼等

將方針培訓(xùn)工作納入每年的新員工入職培訓(xùn)和員工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)中",OA運轉(zhuǎn)、張貼、培訓(xùn)資料,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,部門經(jīng)理傳達(dá)方針給部門人員及班長,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各班組,班長傳達(dá)給班員,安全學(xué)習(xí)記錄簿,按實際情況生成,

2,,1.2,安全生產(chǎn)責(zé)任制,安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,責(zé)任制起草、責(zé)任制變化時或每年年底回顧,責(zé)任制、會議簽到表、會議紀(jì)要,3月28日前,

,,,,,,,安全生產(chǎn)委員會,審核,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,總經(jīng)理,簽發(fā),責(zé)任制,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,文件發(fā)放、宣傳、培訓(xùn),OA運轉(zhuǎn)、張貼、培訓(xùn)資料,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,部門經(jīng)理傳達(dá)責(zé)任制給部門人員及班長,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各班組,班長傳達(dá)給班員,安全學(xué)習(xí)記錄簿,按實際情況生成,

3,,,,安全生產(chǎn)責(zé)任制到位標(biāo)準(zhǔn)(等崗位說明書出來后制定),安質(zhì)部,馬慶林,,,,,

4,,,,獎懲制度（未編制）,安質(zhì)部,馬慶林,,,,,

5,,,,員工拒絕制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,每年年底對拒絕權(quán)的回顧、分析及統(tǒng)計負(fù)責(zé),會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,項目經(jīng)理,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人與拒絕工作的人員意見不同，項目經(jīng)理需協(xié)調(diào),《員工拒絕情況記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,部門經(jīng)理傳達(dá)給部門人員及班長,會議簽到表、會議紀(jì)要,3月28日前,

,,,,,,,各班組,班長傳達(dá)給班員,安全學(xué)習(xí)記錄簿,按實際情況生成,

6,,1.3,安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)管理制度,安質(zhì)部,李建勇,安質(zhì)部,建立清單、識別法律法規(guī)需求的條款,《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單》,3月28日前,

,,,,,,,,法律法規(guī)及其它要求的變化進行跟蹤，每年年底對其適用性進行回顧。,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,變更或與現(xiàn)場的不符合信息時，應(yīng)及時進行確認(rèn)、融入與更新。,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,向各部門發(fā)放清單和相關(guān)的法律法規(guī)文件，將相關(guān)法律法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工，并要求員工遵守執(zhí)行。,發(fā)放記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,識別法律法規(guī)要求，為員工提供培訓(xùn),《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,將適用于本公司的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)融入與工作相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)表單和定期健康檢查中。融入時識別違反法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的事項，立即糾正。,,,

7,,1.4,安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo),安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,"起草安全生產(chǎn)年度總目標(biāo),提交到安委會審核",《安全生產(chǎn)年度總目標(biāo)》,3月28日前,

,,,,,,,,安全生產(chǎn)年度總目標(biāo)分解,《XX年度安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)（指標(biāo)）管理方案及實施計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,,每半年對安全類目標(biāo)與指標(biāo)落實情況進行統(tǒng)計,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年年底實施情況進行評估。完成情況進行回顧,《會議紀(jì)要》、《會議簽到》,按實際情況生成,

,,,,,,,安委會,對年度總目標(biāo)的審核，后交給總經(jīng)理批準(zhǔn),《會議紀(jì)要》、《會議簽到》,按實際情況生成,

,,,,,,,總經(jīng)理,經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度總目標(biāo)，批準(zhǔn)后交給行政部發(fā)布,《安全生產(chǎn)年度總目標(biāo)》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,年度總目標(biāo)發(fā)布,發(fā)布記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,按《XX年度安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)（指標(biāo)）管理方案及實施計劃》相關(guān)內(nèi)容實施,,,

8,,1.5,安全生產(chǎn)會議,安全生產(chǎn)會議管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,"安全生產(chǎn)會議工作標(biāo)準(zhǔn)起草。

每半年對安全生產(chǎn)會議的策劃、組織、實施、落實情況及會議效果進行回顧

對安全生產(chǎn)會議中明確的工作任務(wù)進行跟蹤監(jiān)督",安全生產(chǎn)會議工作標(biāo)準(zhǔn)、會議簽到表、會議紀(jì)要,3月28日前,

,,,,,,,安全生產(chǎn)委員會,審核,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,總經(jīng)理,簽發(fā)、或委托副總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司安全生產(chǎn)會議,安全生產(chǎn)會議工作標(biāo)準(zhǔn),按實際情況生成,

,,,,,,,主持會議的領(lǐng)導(dǎo),會議紀(jì)要簽發(fā),,,

,,,,,,,行政部,"向公司全體員工公布安全生產(chǎn)會議工作會議標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)會議的內(nèi)容，對應(yīng)相關(guān)部門、人員發(fā)放會議紀(jì)要。",OA運轉(zhuǎn)、相關(guān)記錄、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,組織會議部門,安全生產(chǎn)會議組織實施部門應(yīng)事先做好會議籌備工作，明確參加人員、會議內(nèi)容、議程、時間與地點，至少提前兩個工作日發(fā)出會議通知，準(zhǔn)備相關(guān)材料,籌備會議相關(guān)內(nèi)容,,

,,,,,,,各部門,如有需要提交會議討論、研究或表決事項的部門，應(yīng)事先與事項相關(guān)的部門或公司領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，以提高會議的效率,,,

,,,,,,,,根據(jù)安全生產(chǎn)會議中明確的工作任務(wù)組織落實,實施過程中的必要記錄,按實際情況生成,

9,,1.6,安全生產(chǎn)管理機構(gòu)與人員配置,安全管理機構(gòu)與人員配置管理制度,行政部,倪建平,總經(jīng)理,依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設(shè)立安全生產(chǎn)委員會,安全生產(chǎn)委員會,3月28日前,

,,,,,,,,依據(jù)國家法律、法規(guī)的要求設(shè)立三級安全管理網(wǎng),三級安全管理網(wǎng),3月28日前,

,,,,,,,,任命安全區(qū)代表,,,

,,,,,,,,任命內(nèi)部審核組組長,,,

,,,,,,,,任命內(nèi)部審核員,,,

,,,,,,,,任命事故/事件調(diào)查員,,,

,,,,,,,安質(zhì)部,組織安全區(qū)代表、內(nèi)部審核員及事故/事件調(diào)查員任命，簽名確認(rèn)。,安全區(qū)代表、內(nèi)部審核員、事故/事件調(diào)查員任命書,3月28日前,

,,,,,,,,對各部門行使安全監(jiān)察職能,,,

,,,,,,,,制度回顧,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,文件發(fā)放、每年組織辦理任命手續(xù),OA運轉(zhuǎn)、相關(guān)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年組織對安全管理機構(gòu)的人員進行培訓(xùn),培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

10,,1.7,安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理,安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理制度,安質(zhì)部,李建勇,行政部,收集公司適用的安全生產(chǎn)文件,安全生產(chǎn)文件一覽表,3月28日前,

,,,,,,,,安全生產(chǎn)文件修改,請示呈批表、文件銷毀申請單,按實際情況生成,

,,,,,,,,向各職能部門發(fā)放一覽表,OA運轉(zhuǎn)、安全生產(chǎn)文件一覽表,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程至少進行一次回顧,會議紀(jì)要、相關(guān)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄,相關(guān)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,保存對應(yīng)建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄,相關(guān)記錄,按實際情況生成,

11,,1.8,流程與變化管理,流程與變化管理制度,安質(zhì)部,李建勇,公司副總經(jīng)理,安全生產(chǎn)管理與作業(yè)流程審批,流程與變化管理制度,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,"識別首要工作環(huán)節(jié)、形成工作流程圖、報公司領(lǐng)導(dǎo)審批

流程應(yīng)與實際組織機構(gòu)和資源配置相適應(yīng)。",工作流程圖,3月28日前,

,,,,,,,,當(dāng)組織機構(gòu)、生產(chǎn)條件和資源配置發(fā)生變化時，相關(guān)變化部門應(yīng)立即修訂管理或控制流程。,《變化管理過程記錄表》,,

,,,,,,,,相關(guān)部門應(yīng)按已編制的流程執(zhí)行相關(guān)的工作，形成相關(guān)的記錄資料并保存。,相關(guān)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,識別變化帶來的風(fēng)險，制定相關(guān)的控制措施,"制定適用的安健環(huán)控制措施；制定或更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定；更新培訓(xùn)需求（生成相關(guān)培訓(xùn)記錄）；更新應(yīng)急處理程序

",按實際情況生成,

,,,,,,,,變化部門根據(jù)制定的措施組織實施,《變化管理過程記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,回顧管理工作與作業(yè)任務(wù)的流程；變化管理的情況,回顧相關(guān)記錄、《變化管理統(tǒng)計記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,對本公司的變化登記、分析、措施執(zhí)行情況進行監(jiān)督,《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

12,,1.9,安全生產(chǎn)信息溝通,安全生產(chǎn)信息溝通管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,總經(jīng)理或其授權(quán)人,組織公司內(nèi)外部安全生產(chǎn)信息的溝通渠道建立與協(xié)調(diào),《安全生產(chǎn)信息溝通管理制度》,按實際情況生成,

,,,,,,,,主持召開安全生產(chǎn)分析會,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,在每年3月底前行政部組織完成需要對內(nèi)和對外傳遞的安全生產(chǎn)信息及溝通對象的系統(tǒng)識別，形成文件并提交行政部,《安全生產(chǎn)溝通一覽表》,3月28日前,

,,,,,,,,"內(nèi)部溝通：每月參與安全生產(chǎn)分析會，向最高管理者報告部門運作情況

對特殊情況，可直接向總經(jīng)理匯報。",會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,每月召開部門會議討論部門在生產(chǎn)上質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,針對生產(chǎn)上質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在問題，提出建議,《合理化建議表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要內(nèi)容進行計劃性對話，應(yīng)是一對一方式、必須提前做好計劃、處理特定的或與員工相關(guān)的安建環(huán)問題。,相關(guān)計劃及記錄,,

,,,,,,,,對本部門涉及的外部，如客戶、相關(guān)方和承包商方面的安全生產(chǎn)合理化建議進行登記、評審、分析、處理、確定采納或不采納，重大問題需提交安全生產(chǎn)委員會討論決定,《合理化建議表》,按實際情況生成,

,,,,,,,各班組,每月召開內(nèi)部安全會議，討論內(nèi)部安全生產(chǎn)問題，收集內(nèi)部員工關(guān)心的問題和建議,會議紀(jì)要或安全學(xué)習(xí)記錄簿,,

,,,,,,,工程部,有關(guān)安全生產(chǎn)信息向相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商、業(yè)主、監(jiān)理）及將構(gòu)成重大風(fēng)險的外部因素應(yīng)及時、有效地進度傳達(dá),OA、郵件、文件,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年召開客戶座談會，通報相關(guān)的安全生產(chǎn)情況,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,向承包商和供應(yīng)商及其他進入企業(yè)的相關(guān)人員提供風(fēng)險管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn),控制文件、安全交底,按實際情況生成,

,,,,,,,,對本部門涉及的外部，如客戶、相關(guān)方等方面的安全生產(chǎn)合理化建議進行登記、評審、分析、處理、確定采納或不采納，重大問題需提交安全生產(chǎn)委員會討論決定,《合理化建議表》,,

,,,,,,,,各項目部設(shè)置安全生產(chǎn)合理化建議箱，供員工投放《合理化建議表》,建議箱、《合理化建議表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,匯總各部門《安全生產(chǎn)溝通一覽表》備案。,《安全生產(chǎn)溝通一覽表》,3月28日前,

,,,,,,,,協(xié)調(diào)各部門之間及各崗位之間的責(zé)任和行動，接收和發(fā)送各部門相關(guān)的信息。并每季度對公司內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息進行公布。,OA、郵件、文件、宣傳欄,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)員工需求隨時提供紙制或電子版《安全生產(chǎn)合理化建議表》,《安全生產(chǎn)合理化建議表》,3月28日前,

,,,,,,,,在員工集中的地方設(shè)置安全生產(chǎn)合理化建議箱，供員工投放《安全生產(chǎn)合理化建議表》,建議箱,3月28日前,

,,,,,,,,每月對收集的安全生產(chǎn)合理化建議進行登記、整理，并根據(jù)建議涉及的業(yè)務(wù)范圍組織相關(guān)部門和人員進行評審、分析、處理、確定采納或不采納，重大問題提交安全生產(chǎn)委員會討論決定,《安全生產(chǎn)合理化建議表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,評審結(jié)果進行匯總,《安全生產(chǎn)合理化建議登記表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對各部門的溝通依從性情況進行檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對安全生產(chǎn)合理化建議的管理過程進行回顧,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,對采納的合理化建議，組織實施、監(jiān)督執(zhí)行,《安全生產(chǎn)合理化建議表》,按實際情況生成,

13,,1.10,分包商與分包商管理,供應(yīng)商管理制度,行政部,李國健,總經(jīng)理,審批選擇的供應(yīng)商,,,

,,,,,,,行政部,對供應(yīng)商進行評價與選擇,《供應(yīng)商審批表》《合格供應(yīng)商名單》,3月28日前,

,,,,,,,,簽訂合同,《合同書》,按實際情況生成,

,,,,,,,,收集履約意見作為今后選擇供應(yīng)商依據(jù),《履約評價表》,按實際情況生成,

,,,,,,,相關(guān)物資使用部門,評估供應(yīng)商或其產(chǎn)品進入公司管轄的施工范圍可能帶來的風(fēng)險，制定措施,相關(guān)記錄、安全交底單,按實際情況生成,

,,,,,,,,對供應(yīng)商進行履約評價將意見反饋給行政部物資組,《履約評價表》,按實際情況生成,

14,,,,承包商管理制度,經(jīng)營部,張繼友,經(jīng)營部,辦理項目總承包合同的評審并與建設(shè)單位或委建單位簽訂項目總承包合同,合同,按實際情況生成,

,,,,,,,,項目立項登記編制項目委派書,項目委派書,按實際情況生成,

,,,,,,,,通知工程部薦舉的單位提交分包項目的投標(biāo)預(yù)算，經(jīng)分析、選擇后填寫審批表，執(zhí)行相關(guān)審批流程,《工程施工定標(biāo)[分包、勞務(wù)]審批表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,核定分包、勞務(wù)項目的合同價款；起草并組織評審分包(勞務(wù))項目合同，,《承包商的安全責(zé)任及安全協(xié)議書》、《合同評審表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,簽訂合同,《承包商的安全責(zé)任及安全協(xié)議書》,按實際情況生成,

,,,,,,,,在廣州供電局企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)，辦理建設(shè)單位或委建單位工程項目的預(yù)付款/進度款審批流程，并通知本公司財務(wù)部開發(fā)票，并將發(fā)票遞交到建設(shè)單位或委建單位的財務(wù)部門,相關(guān)的審批表,按實際情況生成,

,,,,,,,,審定分包(勞務(wù))項目最終的結(jié)算價款,結(jié)算書,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,在該項目計劃開工之日起計，提前15個工作日，向經(jīng)營部提交分包(勞務(wù))項目需求,《主網(wǎng)工程分包、勞務(wù)項目需求明細(xì)表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對承包商進入公司帶來的風(fēng)險進行識別并控制,安全交底單,按實際情況生成,

,,,,,,,,每個月的23日前將在建工程項目的進度情況匯總表以書面及電子版報給經(jīng)營部,匯總表或OA文件,按實際情況生成,

,,,,,,,,每月的27日前，在企業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)填報當(dāng)月各在建工程實際完成的工程量及工程資金使用金額和下月各在建工程的工程量及工程資金使用計劃。,管理系統(tǒng)內(nèi)的相關(guān)計劃及資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,"辦理分包、勞務(wù)項目的預(yù)付款/進度款流程審批手續(xù),并通知分包(勞務(wù))單位開發(fā)票，將發(fā)票遞交到我公司財務(wù)部。",《工程項目分包預(yù)付、進度款申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,辦理工程變更,《工程施工［勞務(wù)］變更（現(xiàn)場簽證）申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,工程項目完結(jié)后，統(tǒng)計勞務(wù)用工數(shù)量,《勞務(wù)用工記錄簽證單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,當(dāng)工程項目竣工投產(chǎn)后，工程部門項目經(jīng)理即書面告知經(jīng)營部；并在規(guī)定的時間內(nèi)，統(tǒng)一將工程項目竣工驗收證明資料、工程變更實施和完工工程確認(rèn)的《工程設(shè)計變更通知單》或建設(shè)單位或委建單位的工程變更委托書原件匯總提交給經(jīng)營部,工程項目竣工驗收證明資料、《工程設(shè)計變更通知單》或工程變更委托書原件,按實際情況生成,

,,,,,,,,當(dāng)工程項目竣工投產(chǎn)后，由工程部門項目經(jīng)理負(fù)責(zé)填報該分包（勞務(wù)）項目的《工程項目施工分包（勞務(wù)）結(jié)算表》，并承辦相關(guān)的審批手續(xù),《工程項目施工分包（勞務(wù)）結(jié)算表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對承包商進行履約評價，并將相關(guān)記錄遞交安質(zhì)部,《工程承包合同履約評價表》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,對承包商的安全資質(zhì)進行審查,《承包商安全資質(zhì)審核表》,3月28日前,

,,,,,,,,組織評價活動,《承包商評價記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,登記獲得批準(zhǔn)的合格承包商,《工程承包商資信備案名單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對合格承包商名冊進行清理，將不合格承包商注銷,相關(guān)注銷記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,對承包商的現(xiàn)場工作進行安全監(jiān)督檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,保存承包商的相關(guān)資料,《工程承包商資信備案名單》、《工程承包合同履約評價表》,按實際情況生成,

15,,1.11,安全科技,安全科技管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,總經(jīng)理,對安全科技研究項目進行審批,《請示呈批表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,根據(jù)生產(chǎn)部門、班組反映情況，以降低企業(yè)風(fēng)險為目的組織討論，本層面能夠解決問題的，制定相關(guān)解決措施,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,對于一些本層面不能解決的重大/關(guān)鍵性技術(shù)難題，需要成立專家小組或攻關(guān)小組的，申請組建團隊進行攻關(guān),《請示呈批表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,組建攻關(guān)團隊,形成相關(guān)資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,保存研究成果形成的相關(guān)記錄,相關(guān)研究成果記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年回顧研究成果應(yīng)用效果,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,攻關(guān)團隊,開展研究工作,形成相關(guān)的研究成果記錄、資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,在成果應(yīng)用前，先進行風(fēng)險評估與分析，并制定其風(fēng)險的控制措施,相關(guān)的研究成果記錄資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,組織相關(guān)部門將成果應(yīng)用到實際安全生產(chǎn)工作中，并跟進成果的應(yīng)用效果,相關(guān)的研究成果記錄資料,按實際情況生成,

16,,1.12,工余安健環(huán),工余安健環(huán)管理制度,行政部,李燕虹,行政部,收集工余安健環(huán)的宣傳資料,相關(guān)宣傳資料,3月28日前,

,,,,,,,,確定宣傳主題后，制定計劃,《工作計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,,推廣,OA、宣傳欄、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,組織經(jīng)驗交流、分享,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

17,二、風(fēng)險評估與控制,2.1,危害辨識與風(fēng)險評估總體原則,危險辨識與風(fēng)險評估管理制度,安質(zhì)部,李建勇,安質(zhì)部,組織基準(zhǔn)風(fēng)險評估、建立作業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫,基準(zhǔn)風(fēng)險庫,已完成,

,,,,,,,,建立風(fēng)險概述,風(fēng)險概述,已完成,

,,,,,,,,收集、整理基準(zhǔn)風(fēng)險庫,次年2月份前發(fā)布新的基準(zhǔn)風(fēng)險庫,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,文件發(fā)放、培訓(xùn),OA運轉(zhuǎn)、相關(guān)記錄、培訓(xùn)記錄,已完成,

,,,,,,,各部門,危害辨識及控制措施的具體實施,作業(yè)表單、作業(yè)票等,按實際情況生成,

,,,,,,,,對所管轄范圍進行全面的基準(zhǔn)風(fēng)險評估,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,不定期對基準(zhǔn)風(fēng)險庫進行回顧、更新,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

18,,2.4,作業(yè)風(fēng)險評估,作業(yè)危害辨識與風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（已有）,安質(zhì)部,李建勇,,,,,

19,,2.5,環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估,環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（已有）,安質(zhì)部,李建勇,,,,,

20,三、應(yīng)急與事故管理,3.1,應(yīng)急管理,應(yīng)急管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,總經(jīng)理,建立應(yīng)急管理機制,應(yīng)急管理機制,,

,,,,,,,行政部,依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，認(rèn)定公司本部潛在的突發(fā)事件，編制應(yīng)急預(yù)案（包括人身傷亡、自然災(zāi)害、火災(zāi)、群體事件、公共衛(wèi)生事件、設(shè)備事故、交通事故）,應(yīng)急預(yù)案（包括風(fēng)險與資源分析、應(yīng)急響應(yīng)等級、應(yīng)急資源準(zhǔn)備、應(yīng)急組織和人員職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、外部的聯(lián)系和支援、應(yīng)急培訓(xùn)與演練計劃、恢復(fù)程序）,3月28日前,

,,,,,,,,將應(yīng)急培訓(xùn)納入本部門年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方式。,按7.1要素填寫培訓(xùn)資料,,

,,,,,,,,應(yīng)急預(yù)案編制完成后，走公司審批流程，提交總經(jīng)理簽發(fā),相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,每年或演練后對應(yīng)急預(yù)案進行回顧,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,,準(zhǔn)備應(yīng)急物資,物資相關(guān)資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年或演練后對應(yīng)急預(yù)案進行回顧、做好評估、統(tǒng)計分析和年度總結(jié)。必要時依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果增加或廢除某些應(yīng)急預(yù)案。,會議簽到表、會議紀(jì)要,,

,,,,,,,,每年年初對應(yīng)急物資進行回顧,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，認(rèn)定工程項目潛在的突發(fā)事件，編制應(yīng)急預(yù)案（包括人身傷亡、自然災(zāi)害、火災(zāi)、群體事件、公共衛(wèi)生事件、設(shè)備事故、交通事故）,應(yīng)急預(yù)案（包括風(fēng)險與資源分析、應(yīng)急響應(yīng)等級、應(yīng)急資源準(zhǔn)備、應(yīng)急組織和人員職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、外部的聯(lián)系和支援、應(yīng)急培訓(xùn)與演練計劃、恢復(fù)程序）,3月28日前,

,,,,,,,,將應(yīng)急培訓(xùn)納入本部門年度培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方式。,按7.1要素填寫培訓(xùn)資料,,

,,,,,,,,應(yīng)急預(yù)案編制完成后，走公司審批流程，提交總經(jīng)理簽發(fā),相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,每年至少應(yīng)組織一次應(yīng)急預(yù)案演練,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,,每年或演練后對應(yīng)急預(yù)案進行回顧、做好評估、統(tǒng)計分析和年度總結(jié)。必要時依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果增加或廢除某些應(yīng)急預(yù)案。,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,監(jiān)督應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

21,,3.2,事故/事件管理,事故事件管理制度,安質(zhì)部,馬慶林,安質(zhì)部,組建事故/事件調(diào)查組,事故/事件調(diào)查組,按實際情況生成,

,,,,,,,,對調(diào)查、事故/事件統(tǒng)計分析負(fù)責(zé),安全生產(chǎn)分析會,按實際情況生成,

,,,,,,,,對報告的事故/事件登記,事故/事件登記表,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立事故/事件報告程序,事故/事件報告程序,按實際情況生成,

,,,,,,,,向安委會提交年度統(tǒng)計,事故/事件年度統(tǒng)計表,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,負(fù)責(zé)組織事故/事件調(diào)查組的培訓(xùn),培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,每月向安質(zhì)部上交一份《部門安全生產(chǎn)月報》,部門安全生產(chǎn)月報,按實際情況生成,

,,,,,,,調(diào)查組,對發(fā)生事故/事件的及時報告、配合調(diào)查工作負(fù)責(zé)并參與指定的事故/事件調(diào)查,事故/事件報告,按實際情況生成,

22,四、作業(yè)環(huán)境,4.1,標(biāo)識管理,標(biāo)識管理制度,行政部,何肇鴻,行政部,對辦公區(qū)域需要的標(biāo)識種類、數(shù)量及安裝位置進行識別，并做好記錄,識別記錄,3月28日前,

,,,,,,,,按標(biāo)準(zhǔn)對公司區(qū)域標(biāo)識進行配置和設(shè)置,,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部根據(jù)實際情況，對標(biāo)識的配置目的和含義對員工進行培訓(xùn),《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,組織負(fù)責(zé)人對作業(yè)區(qū)域（如項目部等）需要的標(biāo)識種類、數(shù)量及安裝位置進行識別，并做好記錄,相關(guān)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,"按標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)場所的標(biāo)識進行配置和設(shè)置

《行政部有標(biāo)準(zhǔn)》",相關(guān)記錄,,

,,,,,,,行政部、工程部,標(biāo)識與顏色意義進行了告示，行政部負(fù)責(zé)公司區(qū)域、工程部負(fù)責(zé)項目部,公告欄公示,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部、工程部,每個季度對各自管轄區(qū)域的標(biāo)識進行檢查，對損壞的、變化的標(biāo)識及時進行維護或調(diào)整并做好記錄。保證標(biāo)識的可視性、適用性、可追溯性。,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,回顧,《會議記要》、《簽到表》,,

,,,,,,,安質(zhì)部,安質(zhì)部每半年對標(biāo)識管理的實施情況進行檢查,相關(guān)記錄,按實際情況生成,

23,,4.2,劃線管理,劃線管理制度,行政部,何肇鴻,行政部,對辦公場所、倉庫、停車場所進行識別需要的劃線種類、數(shù)量及位置，并組織實施,各類劃線,按實際情況生成,

,,,,,,,,辦公場所、倉庫、停車場所、施工場所的劃線應(yīng)滿足中國南方電網(wǎng)公司《視覺識別系統(tǒng)管理手冊》的要求,,,

,,,,,,,,行政部應(yīng)就劃線的原則、目的和含義對相關(guān)員工進行解說與培訓(xùn),《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,,

,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)劃線有遺漏、殘缺或需要變更等情況時，應(yīng)在三個工作日內(nèi)通知設(shè)施維修單位進行修復(fù)、完善,,,

,,,,,,,,根據(jù)《廣州供電局標(biāo)識劃線業(yè)務(wù)管理工作手冊》對辦公場所、倉庫、停車場所、生產(chǎn)施工場所的新投、修復(fù)、更換、補充的劃線進行驗收。,,,

,,,,,,,工程部,"對辦公場所、倉庫、停車場所、施工場所進行識別需要的劃線種類、數(shù)量及位置，并組織實施

《行政部有標(biāo)準(zhǔn)》",各類劃線,按實際情況生成,

,,,,,,,,變電站內(nèi)的劃線滿足中國南方電網(wǎng)公司《變電站安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》的要求,各類劃線,,

,,,,,,,,辦公場所、倉庫、停車場所、施工場所的劃線應(yīng)滿足中國南方電網(wǎng)公司《視覺識別系統(tǒng)管理手冊》的要求,各類劃線,,

,,,,,,,,配網(wǎng)設(shè)施的劃線滿足廣東電網(wǎng)公司《配網(wǎng)安健環(huán)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)》的要求。,各類劃線,,

,,,,,,,,安全管理人員每月檢查一次,檢查記錄,,

,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)劃線有遺漏、殘缺或需要變更等情況時，應(yīng)在三個工作日內(nèi)通知設(shè)施維修單位進行修復(fù)、完善,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,,根據(jù)《廣州供電局標(biāo)識劃線業(yè)務(wù)管理工作手冊》對辦公場所、倉庫、停車場所、生產(chǎn)施工場所的新投、修復(fù)、更換、補充的劃線進行驗收。,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,安質(zhì)部,劃線檢查列入公司安質(zhì)部例行檢查的項目，由安全管理人員每月檢查一次,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,,監(jiān)督有關(guān)劃線的配置、使用、修復(fù)、整改措施的落實情況,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

24,,4.3,通風(fēng),通風(fēng)管理制度,行政部,葉啟禮,行政部,基于風(fēng)險評估結(jié)果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域,,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單,《通風(fēng)設(shè)備清冊》,3月28日前,

,,,,,,,,制定通風(fēng)系統(tǒng)維護保養(yǎng)計劃，確定檢查與維護標(biāo)準(zhǔn)。,《通風(fēng)系統(tǒng)維護保養(yǎng)計劃》《檢查與維護標(biāo)準(zhǔn)》,3月28日前,

,,,,,,,,政部按計劃對辦公區(qū)域的通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進行維護,《通風(fēng)設(shè)備檢查維護記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)實際需求情況，組織相關(guān)人員進行防護措施及防護用品使用方法的培訓(xùn)。,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部每年年底對通風(fēng)的管理情況進行回顧，做好記錄,《會議記要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,基于風(fēng)險評估結(jié)果，對可能存在空氣質(zhì)量的區(qū)域組織開展作業(yè)前檢測。,,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)檢測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施并確保其有效,,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立作業(yè)區(qū)域通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單。,《通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,每季度對作業(yè)使用的通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進行檢查維護，并做好記錄,《通風(fēng)設(shè)備檢查維護記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部、工程部,應(yīng)對各自管轄范圍內(nèi)的通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進行維護與處理。,《通風(fēng)設(shè)備檢查維護記錄表》,按實際情況生成,

25,,4.4,照明與能見度,照明與能見度管理制度,行政部,招栩飛,行政部,行政部參考《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50034-92》、《消防應(yīng)急照明燈具通用技術(shù)條件GA54－1993》，制定本制度的環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn),,

,,,,,,,,組織協(xié)調(diào)各部門對各部門辦公室照明情況調(diào)查，填寫照明情況調(diào)查表，如需要改進，跟進改進相關(guān)照明設(shè)備,照明情況調(diào)查表,,

,,,,,,,,指定人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，比對環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)，找出不符合標(biāo)準(zhǔn)要求區(qū)域，制訂改善措施及督促落實,,,

,,,,,,,,照度調(diào)查與評估（辦公室）,形成調(diào)查記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,主網(wǎng)工程部,"負(fù)責(zé)指定相關(guān)人員，組織使用照度計開展部門管轄范圍內(nèi)所有相應(yīng)作業(yè)場所的照度調(diào)查與評估

指定人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，比對環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)，找出不符合標(biāo)準(zhǔn)要求區(qū)域，制訂改善措施及督促落實",形成調(diào)查記錄、制定改善措施,按實際情況生成,

,,,,,,,配網(wǎng)工程部,"負(fù)責(zé)指定相關(guān)人員，組織使用照度計開展部門管轄范圍內(nèi)所有相應(yīng)作業(yè)場所的照度調(diào)查與評估

指定人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，比對環(huán)境照明度標(biāo)準(zhǔn)，找出不符合標(biāo)準(zhǔn)要求區(qū)域，制訂改善措施及督促落實",形成調(diào)查記錄、制定改善措施,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，日常照明設(shè)備每季度檢查一次，應(yīng)急照明設(shè)備每月檢查一次,形成檢查記錄，如有需要，形成改進計劃與實施情況記錄《照明與能見度檢查表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部的檢查人員針對各自管理區(qū)域，每季度進行一次不定期抽查，如發(fā)現(xiàn)人員不在辦公室，沒有關(guān)燈，將記錄在案，公司內(nèi)部通報批評,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,主網(wǎng)工程部,制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，日常照明設(shè)備每季度檢查一次，應(yīng)急照明設(shè)備每月檢查一次，工程部對作業(yè)工程項目部進行不定期抽查,形成檢查記錄，如有需要，形成改進計劃與實施情況記錄《照明與能見度檢查表》,按實際情況生成,

,,,,,,,配網(wǎng)工程部,制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，日常照明設(shè)備每季度檢查一次，應(yīng)急照明設(shè)備每月檢查一次，工程部對作業(yè)工程項目部進行不定期抽查,形成檢查記錄，如有需要，形成改進計劃與實施情況記錄《照明與能見度檢查表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,建立應(yīng)急照明設(shè)施臺賬,《應(yīng)急照明設(shè)施臺賬》,3月28日前,

,,,,,,,主、配網(wǎng)工程,項目部的建立應(yīng)急照明設(shè)施臺賬,《應(yīng)急照明設(shè)施臺賬》,按實際情況生成,

26,,4.5,建筑物、構(gòu)筑物,建筑物、構(gòu)筑物管理制度,行政部,何肇鴻,行政部,應(yīng)基于公司區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物風(fēng)險評估結(jié)果，制定維護保養(yǎng)計劃。,《建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃》,3月28日前,

,,,,,,,,制定建筑物、構(gòu)筑物檢、維護查表檢查、維護表,《建筑物、構(gòu)筑物檢查、維護表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,按照維護保養(yǎng)計劃對公司區(qū)域建筑物、構(gòu)筑物進行檢查和維護，及時處理建筑物、構(gòu)筑物缺陷,《建筑物、構(gòu)筑物檢查、維護表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,應(yīng)基于生產(chǎn)區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物風(fēng)險評估結(jié)果，制定維護保養(yǎng)計劃。,《建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃>》,按實際情況生成,

,,,,,,,,按照維護保養(yǎng)計劃對作業(yè)區(qū)域建筑物、構(gòu)筑物進行檢查和維護，及時處理建筑物、構(gòu)筑物缺陷,《建筑物、構(gòu)筑物檢查、維護表》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,每季度對建筑物、構(gòu)筑物管理情況進行檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,在每年年底或發(fā)生變化時對維護保養(yǎng)計劃和檢查的項目進行回顧，確保其適應(yīng)性。,《會議記要》、《簽到表》,按實際情況生成,

27,,4.6,內(nèi)務(wù)管理,內(nèi)務(wù)管理制度,行政部,區(qū)燕萍,行政部,制定內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)務(wù)管理檢查表,按實際情況生成,

,,,,,,,,對所管轄的生產(chǎn)、工作、生活、活動場所與衛(wèi)生設(shè)施進行整理，保持其規(guī)范有序,內(nèi)務(wù)管理檢查表,按實際情況生成,

,,,,,,,,每月組織所管轄區(qū)域進行內(nèi)務(wù)檢查,內(nèi)務(wù)管理檢查表,,

,,,,,,,各項目部負(fù)責(zé)人,對所管轄的生產(chǎn)、工作、生活、活動場所與衛(wèi)生設(shè)施進行整理，保持其規(guī)范有序,內(nèi)務(wù)管理檢查表,按實際情況生成,

,,,,,,,,每月組織所管轄區(qū)域進行內(nèi)務(wù)檢查,內(nèi)務(wù)管理檢查表,,

28,,4.7,消防管理,消防管理制度,行政部,何肇鴻,行政部,對公司生產(chǎn)、辦公場所的消防安全管理工作負(fù)責(zé),消防設(shè)施和器材登記表、消防設(shè)施和器材檢查表、張貼消防疏散指示平面圖,按實際情況生成,

,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,每年組織開展一次全員消防教育和演練活動、文件發(fā)放,OA運轉(zhuǎn)、相關(guān)記錄、培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,做好公司辦公場所消防強檢設(shè)備的年檢工作,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各項目部負(fù)責(zé)人,各項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)指定專人對項目辦公場所、宿舍和施工現(xiàn)場等區(qū)域消防設(shè)施、設(shè)備和器材進行一次檢查，所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時安排處理,消防設(shè)施和器材檢查表,按實際情況生成,

,,,,,,,,所有消防設(shè)備、設(shè)施和器材應(yīng)放置在容易取用的位置，并按要求在顯眼處張貼指示標(biāo)識,按要求正確標(biāo)識,,

,,,,,,,,項目部辦公場所、倉庫、宿舍和施工場所等區(qū)域應(yīng)按規(guī)定張貼消防疏散指示平面圖,張貼消防疏散指示平面圖,,

,,,,,,,,根據(jù)現(xiàn)場實際情況，考慮消防功能要求、地點、數(shù)量、環(huán)保要求和人員防護等要求配置相應(yīng)類型的消防設(shè)備、設(shè)施或器材以及個人防護用品，并按照風(fēng)險的大小，合理分布消防器材,消防設(shè)施和器材登記表,,

,,,,,,,,每年組織開展一次全員消防教育和演練活動,培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,根據(jù)調(diào)查和評估的結(jié)果確定重點防火區(qū)域并明確責(zé)任人，并掛牌明示,各類掛牌,按實際情況生成,

,,,,,,,,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司和項目部辦公場所、倉庫等區(qū)域的消防管理工作,火災(zāi)風(fēng)險排查評估表、相關(guān)記錄,按實際情況生成,

29,,4.8,安保管理,安保管理制度,行政部,何肇鴻,總經(jīng)理,審核安保管理組織機構(gòu),安保管理的組織機構(gòu),3月28日前,

,,,,,,,行政部,策劃安保管理組織機構(gòu),策劃的相關(guān)記錄資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立安保系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn),"1、安保系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)（包括：人員、車輛、物品出入控制程序及保衛(wèi)區(qū)域劃分要求、巡查要求、異常、緊急情況登記、報告及應(yīng)變處理、安保人員工作標(biāo)準(zhǔn)）

2、保衛(wèi)區(qū)域安全巡查登記表、保安值班記錄表、來訪登記表、出入記錄表",按實際情況生成,

,,,,,,,,對安保人員進行培訓(xùn),培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年年底對安保系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)回顧,會議簽到表、會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各項目部負(fù)責(zé)人,對所管轄區(qū)域的生產(chǎn)場所內(nèi)部治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé),根據(jù)安保系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)生成相關(guān)資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,執(zhí)行安保制度有關(guān)要求,保衛(wèi)區(qū)域安全巡查登記表、安保值班記錄表、來訪登記表、出入記錄表、安保人員工作標(biāo)準(zhǔn),,

30,五、生產(chǎn)用具,5.1,個人防護服用品,個人防護用品管理制度,行政部,陳萍,工程部,識別公司各區(qū)域、工種的個人防護用品配備需求形成《個人防護用品配置標(biāo)準(zhǔn)》，發(fā)放到各部門（班組）,《個人防護用品配置標(biāo)準(zhǔn)》,3月28日前,

,,,,,,,,每年年底對個人防護用品的配置標(biāo)準(zhǔn)進行評估、回顧和修訂,《會議記要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門（班組）,根據(jù)配置標(biāo)準(zhǔn)，確定本部門（班組）需要配置的個人防護用品，填寫請示呈批表，批準(zhǔn)后交到行政部。,《請示呈批表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,根據(jù)需求制定個人防護用品購置計劃，根據(jù)計劃購置個人防護用品,《制定購置計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立《個人防護用品發(fā)放記錄》并在發(fā)放時填寫，對發(fā)放記錄妥善保管和存檔，以便翻查,個人防護用品發(fā)放記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)實際情況，組織員工開展個人防護用品檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求對員工進行培訓(xùn)并保存記錄,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,各班組,應(yīng)建立《個人防護用品清冊》，明確試驗與維護周期和內(nèi)容，并在變化后及時更新,《個人防護用品清冊》,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)對在用的公用個人防護用品每月進行一次外觀檢查,《常用個人防護用品檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,在個人防護用品試驗到期前一個月向工程部提出試驗、檢驗申請,《設(shè)備檢驗、試驗申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,個人防護用品報廢,《設(shè)施報廢申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,組織各班組進行設(shè)備送檢,《設(shè)備送檢清單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,工程部匯總,《設(shè)備送檢匯總表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,設(shè)備檢驗后，根據(jù)《設(shè)備送檢清單》組織各班組回收,《設(shè)備送檢清單》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,應(yīng)對個人防護用品管理情況進行檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

31,,5.2,工器具,工器具管理制度,工程部,高福興,各班組,"工程部組織各班組應(yīng)建立工器具清冊

工器具的信息發(fā)生變化時及時更新清冊",《工器具清冊》、變化時更新,3月28日前,

,,,,,,,,建立工器具的使用、借用記錄,《設(shè)備的使用記錄表》,3月28日前,

,,,,,,,,按標(biāo)準(zhǔn)每個月應(yīng)對工器具進行檢查,《工器具檢查維護記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,各班組在安全工器具試驗到期前一個月向工程部提出試驗、檢驗申請,《設(shè)備檢驗、試驗申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,需要維修的工器具需填寫《設(shè)備報修單》,《設(shè)備報修單》,,

,,,,,,,,工程部組織各班組進行設(shè)備送檢，由各班組填寫設(shè)備送檢清單交回工程部,《設(shè)備送檢清單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,需要報廢的工器具先填寫《設(shè)施報廢申請表》,《設(shè)施報廢申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,根據(jù)實際情況，組織工器具的檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求的培訓(xùn),相關(guān)組織安排及培訓(xùn)記錄,,

,,,,,,,,根據(jù)設(shè)備報修單內(nèi)容，對需要維修的工器具進行維修,根據(jù)設(shè)備報修單內(nèi)容執(zhí)行,,

,,,,,,,,根據(jù)設(shè)施報廢申請表內(nèi)容，對需要報廢的工器具進行報廢,根據(jù)設(shè)施報廢申請表執(zhí)行,,

,,,,,,,工程部,工程部匯總《設(shè)備送檢匯總表》后組織人員送檢,《設(shè)備送檢匯總表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,設(shè)備檢驗后，工程部根據(jù)《設(shè)備送檢清單》組織各班組設(shè)備回收，并做好相關(guān)記錄。,《設(shè)備送檢清單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立工器具檢查的標(biāo)準(zhǔn),《工器具檢查維護記錄表》,3月28日前,

,,,,,,,,需要維修的工器具需填寫《設(shè)備報修單》,《設(shè)備報修單》,,

,,,,,,,,每年年底對工器具管理情況進行回顧,《會議記要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,需要報廢的工器具先填寫《設(shè)施報廢申請表》,《設(shè)施報廢申請表》,,

,,,,,,,安質(zhì)部,工器具管理要求的依從性進行檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,5.3,特種設(shè)備,特種設(shè)備管理制度,行政部,盧永通,行政部,應(yīng)識別所使用的特種設(shè)備并建立臺賬,《特種設(shè)備臺賬》,3月28日前,

,,,,,,,,建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案,"(1）制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料和特種設(shè)備使用登記證

（2）特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；

（3）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；

（4）特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；

",3月28日前,

,,,,,,,,確保所有特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì),《特種設(shè)備管理人員和操作人員臺帳》,3月28日前,

,,,,,,,,建立特種設(shè)備的安全操作程序，包括風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施,《特種設(shè)備安全操作程序》,3月28日前,

,,,,,,,,行政部應(yīng)對特種設(shè)備的關(guān)鍵信息進行標(biāo)識：登記標(biāo)志、極限參數(shù)、檢驗信息、操作程序,,按實際情況生成,

32,,,,,,,,行政部應(yīng)并按特種設(shè)備說明書要求對在用的特種設(shè)備進行維護與保養(yǎng),"《汽車起重機定期檢查故障情況匯總表》《特種設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》

",按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)培訓(xùn)需求，應(yīng)組織特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行安全作業(yè)培訓(xùn)。,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備嚴(yán)禁使用并應(yīng)進行標(biāo)識,標(biāo)識情況，及在《特種設(shè)備臺賬》備注上標(biāo)注,按實際情況生成,

,,,,,,,,"對在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進行一次例行檢查,并做好記錄",《汽車起重機月度檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,專業(yè)承包、勞務(wù)派工作業(yè)、租借特種設(shè)備的管理按照《特種設(shè)備租借規(guī)定》執(zhí)行,《特種設(shè)備租借規(guī)定》,,

,,,,,,,,行政部每年對特種設(shè)備管理情況進行回顧。及在特種設(shè)備變化時更新臺賬,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,應(yīng)每個季度對特種設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

33,,5.4,測試設(shè)備,測試設(shè)備管理制度,工程部,高福興,行政部、各班組,"應(yīng)建立測試設(shè)備清冊

測試設(shè)備的信息發(fā)生變化時及時更新清冊",《測試設(shè)備清冊》、變化時及時更新清冊,3月28日前,

,,,,,,,,對測試設(shè)備的資料進行管理,產(chǎn)品合格證明、使用維護文件、檢驗與檢查記錄、使用與維修記錄、缺陷及故障記錄。,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立測試設(shè)備操作程序，包括風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施，每套測試設(shè)備都應(yīng)配備操作程序。,《測試設(shè)備操作程序》,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)根據(jù)測試設(shè)備說明書的要求對測試設(shè)備進行日常維護、保養(yǎng)及存放，并在使用和借用時填寫《設(shè)備使用記錄表》,《設(shè)備使用記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,測試設(shè)備需要維修時填寫《設(shè)備報修單》，批準(zhǔn)后交到行政部，行政部組織專業(yè)人員維修,《設(shè)備報修單》,,

,,,,,,,,在測試設(shè)備試驗到期前一個月向工程部提出試驗、檢驗申請,《設(shè)備檢驗、試驗申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,校驗后合格應(yīng)張貼標(biāo)識，標(biāo)明試驗日期、有效期，并由保管部門保存,《檢驗合格》、《證明或證書》,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)每半年對測試設(shè)備進行檢查，并做好記錄,《測試設(shè)備檢查維護記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,需要報廢的測試設(shè)備填寫《設(shè)施報廢申請表》，批準(zhǔn)后交由行政部進行報廢處理,《設(shè)施報廢申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)在測試設(shè)備上標(biāo)識關(guān)鍵信息，信息包括：極限參數(shù)、校驗信息。,,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,應(yīng)對測試設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。,《安全、質(zhì)量、環(huán)保檢查記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,根據(jù)實際情況組織操作人員對測試設(shè)備的使用、檢查、維護進行培訓(xùn)，特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)。,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,組織各班組進行設(shè)備送檢，由各班組填寫設(shè)備送檢清單交給工程部，工程部匯總后組織人員送檢。,"《設(shè)備送檢匯總表》

《設(shè)備送檢清單》

",按實際情況生成,

,,,,,,,,需要報廢的測試設(shè)備填寫《設(shè)施報廢申請表》，批準(zhǔn)后交由行政部進行報廢處理,《設(shè)施報廢申請表》,,

,,,,,,,,工程部每年對測試設(shè)備管理情況進行回顧,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

34,,5.5,用電設(shè)備,用電設(shè)備管理制度,工程部,薛繼榮,各班組,"應(yīng)建立本班組的生產(chǎn)用電設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容。

用電設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊

",《用電設(shè)備清冊》、變化時及時更新,3月28日前,

,,,,,,,,建立用電設(shè)備操作程序，包括風(fēng)險控制措施、應(yīng)急措施，操作程序懸掛在存放區(qū)顯眼位置。,《測試設(shè)備操作程序》,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)根據(jù)用電設(shè)備說明書對生產(chǎn)用電設(shè)備進行維護與保養(yǎng)，并做好記錄,《常用用電設(shè)備安全檢查表》,,

,,,,,,,,"每季度對生產(chǎn)用電設(shè)備進行檢查,及對用電設(shè)備進行絕緣檢測、接地情況檢測、漏電保護檢測",《常用用電設(shè)備安全檢查表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,用電設(shè)備需要維修時填寫《設(shè)備報修單》，批準(zhǔn)后交到行政部組織專業(yè)人員進行維修,《設(shè)施報廢申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,"應(yīng)建立辦公電器和辦公相關(guān)設(shè)備用電設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容。

用電設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊

",《用電設(shè)備清冊》、變化時及時更新,按實際情況生成,

,,,,,,,,應(yīng)請專業(yè)人員對辦公電器和辦公相關(guān)設(shè)備進行維護與保養(yǎng),相關(guān)記錄,,

,,,,,,,,根據(jù)需求，組織用電設(shè)備的使用、檢查、維護和操作方法與安全要求的培訓(xùn)。,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,用電設(shè)備需要維修時填寫《設(shè)備報修單》，批準(zhǔn)后交到行政部組織專業(yè)人員進行維修,《設(shè)施報廢申請表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,辦公用電設(shè)備由行政部每半年組織電工等專業(yè)人員參與檢查,相關(guān)記錄,,

,,,,,,,工程部,每年對用電設(shè)備管理情況進行回顧。,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,,,按實際情況生成,

35,,5.6,爬梯、平臺及腳手架,爬梯、平臺及腳手架管理制度,工程部,高福興,使用部門,建立清冊并及時更新清冊,"《爬梯清冊》、《平臺清冊》、《腳手架清冊》、變化時及時更新

",3月28日前,

,,,,,,,,每月至少一次檢查,"《爬梯檢查記錄表》

《平臺檢查記錄表》

《腳手架檢查記錄表》",按實際情況生成,

,,,,,,,,保管、維護,粘貼相關(guān)的標(biāo)識、編號,按實際情況生成,

,,,,,,,,報廢：屬于固定資產(chǎn)的爬梯、平臺及腳手架報廢時，按固定資產(chǎn)變更流程進行變更；不屬于固定資產(chǎn)的爬梯、平臺及腳手架報廢時，自行處理。,"《設(shè)備報廢申請表》

",按實際情況生成,

,,,,,,,,每年對爬梯、平臺及腳手架管理工作進行一次回顧，發(fā)現(xiàn)不符合項納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)管理,《糾正與預(yù)防措施單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,保存檢查記錄,相關(guān)記錄表格、資料,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,每年組織開展爬梯、平臺及腳手架管理工作的依從性進行檢查。,《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

36,,5.7,機動車輛,機動車輛管理制度,行政部,盧永通,行政部,建立車輛的基本資料及信息,機動車設(shè)備臺賬、機動車輛購置申請表、機動車設(shè)備管理卡,3月28日前,

,,,,,,,,對內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T實施準(zhǔn)駕登記及更新,機動車駕駛員情況登記表、汽車駕駛員技術(shù)簽定申請表,3月28日前,

,,,,,,,,公司車輛停放,車輛回場情況記錄簿,,

,,,,,,,,建立車輛行駛、使用記錄,行車記錄簿,按實際情況生成,

,,,,,,,,至少每個季度對準(zhǔn)駕人員進行安全教育,駕駛員交通安全會議簽到表,按實際情況生成,

,,,,,,,,建立車輛檢查、缺陷、故障、維修、維護與保養(yǎng)記錄,月度車輛維護保養(yǎng)、機動車?yán)龣z故障情況表、機動車安全例檢記錄表、設(shè)備檢修計劃、機動車排氣污染治理裝置一覽表、設(shè)備報修單、設(shè)備驗收單、車輛外出停放申請表、生產(chǎn)用車申請表、機動車輛一級保養(yǎng)記錄表、交通事故報表,按實際情況生成,

,,,,,,,內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T,填寫行車記錄,行車記錄簿,按實際情況生成,

,,,,,,,,出現(xiàn)“交通事故”按廣東合鴻達(dá)投資管理有限公司有關(guān)管理制度執(zhí)行,《交通事故報表》,,

37,六、生產(chǎn)管理,6.2,工程建設(shè),工程建設(shè)管理制度,工程部,周潮東,總經(jīng)理,對開展工程建設(shè)工作的費用進行審批,相關(guān)審批資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,簽發(fā)項目經(jīng)理任命書,任命書,3月28日前,

,,,,,,,經(jīng)營部,接收到建設(shè)單位或委建單位的工程項目中標(biāo)通知書、工程項目委托書后，負(fù)責(zé)辦理項目總承包合同的評審《工程承發(fā)包合同評審記錄表》并與建設(shè)單位或委建單位簽訂項目總承包合同，明確安全措施和文明施工專項費用,《工程承發(fā)包合同評審記錄表》、總承包合同等資料,,

,,,,,,,,"工程項目立項登記，編制項目委派書

向工程部門、財務(wù)部門、物資組提供：項目中標(biāo)通知書或項目委托書；項目總承包合同；項目登記及項目委派書；項目投標(biāo)交底文件",相關(guān)資料,,

,,,,,,,項目部,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項目部，確定項目部的管理組織架構(gòu),組織架構(gòu)圖,按實際情況生成,

,,,,,,,,進行相關(guān)的報建手續(xù),相關(guān)審批表,按實際情況生成,

,,,,,,,,接受建設(shè)單位安全技術(shù)交底、設(shè)計單位的設(shè)計交底后，組織圖紙審查,安全技術(shù)交底單、施工設(shè)計圖,按實際情況生成,

,,,,,,,,對項目施工前的安全、質(zhì)量、進度等進行全過程管理,形成相關(guān)的風(fēng)險評估、技術(shù)文件,按實際情況生成,

,,,,,,,,"基于施工全過程風(fēng)險評估的結(jié)果和強制性條文要求制訂相應(yīng)的施工方案

施工方案必須經(jīng)過相關(guān)部門審核與批準(zhǔn)方能實施",施工方案,按實際情況生成,

,,,,,,,,繪制施工平面布置圖，對施工區(qū)域進行劃分，并根據(jù)區(qū)域劃分的原則、目的和含義對員工進行交底，定期進行檢查，對損壞的、變化的區(qū)域劃分及時進行維護或調(diào)整。,施工平面布置圖,按實際情況生成,

,,,,,,,,按照業(yè)主或監(jiān)理單位的相關(guān)要求進行施工準(zhǔn)備工作報驗,相關(guān)表格,按實際情況生成,

,,,,,,,,施工前項目經(jīng)理對施工班組進行安全技術(shù)交底，并要求班組對相關(guān)施工人員進行安全技術(shù)交底,安全技術(shù)交底單,按實際情況生成,

,,,,,,,,"項目部應(yīng)保存施工過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄

分階段對項目進行施工安全評估和考核，關(guān)注安全糾偏情況，并形成書面文件",相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,"安全員或安全區(qū)代表應(yīng)對施工過程中檢查

確保問題得到及時處理和溝通協(xié)調(diào)",《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,安全員或安全區(qū)代表分階段對安全文明施工情況進行檢查，并對不符合項的整改情況進行監(jiān)督,,,

,,,,,,,,布置分類垃圾桶,分類垃圾桶,按實際情況生成,

,,,,,,,,施工過程中的質(zhì)量控制具體按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程質(zhì)量控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行,相關(guān)記錄、表格,按實際情況生成,

,,,,,,,,施工過程中的文明施工管理具體按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程文明施工管理規(guī)定》執(zhí)行,相關(guān)記錄、表格,按實際情況生成,

,,,,,,,,進度管理,施工進度橫道圖、,按實際情況生成,

,,,,,,,,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工進度計劃的實施控制，實施過程，項目經(jīng)理應(yīng)每周根據(jù)施工進度計劃的執(zhí)行情況進行及時調(diào)整。每月一次對工程的進度計劃實施情況進行總結(jié)并形成書面記錄,相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,工程部分階段對施工的安全、質(zhì)量、文明施工、環(huán)境污染進行評估和考核，關(guān)注糾偏情況，并形成書面文件,相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,工程項目驗收具體按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司基建工程驗收管理規(guī)定》執(zhí)行,相關(guān)記錄、表格,按實際情況生成,

,,,,,,,,工程回訪,回訪計劃、回訪記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,施工班組,收集施工圖紙、已批準(zhǔn)的施工組織專業(yè)設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書和施工方案及上級交底相關(guān)內(nèi)容等資料并制定工作計劃,相關(guān)資料、工作計劃,按實際情況生成,

,,,,,,,現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對施工人員進行交底,安全技術(shù)交底單,按實際情況生成,

,,,,,,,現(xiàn)場安全員,安全員應(yīng)每日對施工現(xiàn)場進行安全檢查,《安全、質(zhì)量、環(huán)境記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,,,按實際情況生成,

38,,6.8,物資與倉儲管理,物資與倉儲管理制度,行政部,李國健,行政部物資組,根據(jù)物資需求部門申報的《工程材料計劃表》，物資組制定物資采購計劃，通過審批流程后進行物資采購,《物資采購計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,,在物資采購時，應(yīng)執(zhí)行公司《供應(yīng)商管理制度》，選擇公司的《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)的供應(yīng)商,,,

,,,,,,,,"采購危險品、化學(xué)品時，物資組應(yīng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS）

采購物資過程產(chǎn)生的相關(guān)資料由行政部物資組負(fù)責(zé)保存",相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,物資組建立物資驗收入庫標(biāo)準(zhǔn)，并組織進行驗收,《物資驗收入庫標(biāo)準(zhǔn)》,3月28日前,

,,,,,,,,驗收合格的物資，由倉儲人員填寫《入庫單》（使用現(xiàn)有表格）進行物資入庫，驗收不合格的物資應(yīng)拒收并退回供應(yīng)商,《設(shè)備材料到貨驗收記錄表》、《入庫單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部物資組負(fù)責(zé)保存物資驗收、拒收和入庫等相關(guān)資料，并回顧、更新,相關(guān)記錄資料,按實際情況生成,

,,,,,,,,倉儲人員對倉庫進行管理、按功能分區(qū)、分類并進行標(biāo)識及劃線,倉庫分區(qū)、分類的相關(guān)標(biāo)識及劃線,按實際情況生成,

,,,,,,,,倉儲人員應(yīng)每周對倉儲區(qū)域進行檢查，填寫《物資倉庫巡查記錄表》，發(fā)現(xiàn)問題時及時處理，根據(jù)處理情況填寫《物資倉庫問題處理記錄表》并保存。,《物資倉庫巡查記錄表》、《物資倉庫問題處理記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,每年應(yīng)組織倉儲人員進行防火防爆、人機工效、貨物堆放、標(biāo)識區(qū)域劃分等知識的培訓(xùn),相關(guān)培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,倉儲人員根據(jù)《工程材料計劃表》和《領(lǐng)料單》，按單上的材料型號數(shù)量發(fā)貨，物資發(fā)放時，遵循先進先發(fā)原則進行發(fā)貨,《工程材料計劃表》、《領(lǐng)料單》,,

,,,,,,,,倉儲人員根據(jù)物資發(fā)放情況對庫存進行檢查，若發(fā)現(xiàn)庫存不足，則填寫《請示呈批表》報送物資組審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由物資組負(fù)責(zé)補充物資,《請示呈批表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,物資組應(yīng)針對廢料種類、數(shù)量及相關(guān)風(fēng)險，對廢料進行有效管理、記錄并保存危險廢物處理信息,相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,工程需要報廢的物資，由物資組填寫《物資報廢申請清單》，辦理公司相關(guān)審批流程后，上報合鴻達(dá)管理公司辦理相關(guān)報廢手續(xù),《物資報廢申請清單》,,

,,,,,,,,物資組對倉庫退料工作的管理，并保存相關(guān)資料,《剩余物資回收單》、《廢舊物資退料單》,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,填寫《合同簽訂審核表》，辦理相關(guān)審批流程，審批通過后行政部物資組與供應(yīng)商簽訂合同,《合同簽訂審核表》,,

,,,,,,,,履行合同付款時，由工程部填寫《工程支付（進度）價款表》，辦理相關(guān)審批流程后，遞交行政部物資組辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù),《工程支付（進度）價款表》,,

,,,,,,,相關(guān)物資使用部門、班組,填寫《工程項目登記表》（見附件4），辦理相關(guān)審批流程后進行工程立項,《工程項目登記表》,,

,,,,,,,,根據(jù)工程物資需要，制定《工程材料計劃表》，通過審批流程后，并提前三天提交行政部物資組,《工程材料計劃表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,會同倉儲人員對技術(shù)含量較高的設(shè)備、材料、配件進行驗收,《設(shè)備材料到貨驗收記錄表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,"根據(jù)《工程材料計劃表》領(lǐng)料

當(dāng)實際需要的施工物資超出《工程材料計劃表》時，由施工班組補充制定《工程材料計劃表》",《工程材料計劃表》、《領(lǐng)料單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,如辦公用品、個人防護用品等物資，需求部門、班組填寫《請示呈批表》進行領(lǐng)料，由行政部組織辦理相關(guān)手續(xù),《請示呈批表》、相關(guān)手續(xù),,

,,,,,,,,"在工程完成后十天內(nèi)進行退料，并執(zhí)行退料流程

有剩余材料需退回倉庫時，填寫《剩余物資回收單》進行物資退倉，倉儲人員和施工班組退料人均需簽名確認(rèn)，由倉儲人員辦理入庫手續(xù)，然后上報物資組統(tǒng)計

",《剩余物資回收單》,按實際情況生成,

,,,,,,,,有廢料需清理退回倉庫時，填寫《廢舊物資退料單》進行物資退倉，物資組根據(jù)合鴻達(dá)管理公司的相關(guān)要求對廢料進行統(tǒng)一處理。,《廢舊物資退料單》,按實際情況生成,

39,七、職業(yè)健康,7.1,職業(yè)健康管理,職業(yè)健康管理制度,行政部,何敬斌,行政部,每年上半年組織對公司辦公場所進行職業(yè)健康危害普查填寫《職業(yè)健康危害普查表》，根據(jù)《職業(yè)健康危害普查表》對環(huán)境與健康風(fēng)險進行評估、報告，填寫《風(fēng)險評估與風(fēng)險控制總表》，制定職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃報公司安委會審核，由公司總經(jīng)理審批，審批通過后由行政部統(tǒng)籌安排落實各項健康防護工作。,《職業(yè)健康危害普查表》、《風(fēng)險評估與風(fēng)險控制總表》、《職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃》,3月28日前,

,,,,,,,,行政部定期開展職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測工作。其中應(yīng)明確監(jiān)測對象（至少包括空氣質(zhì)量、噪聲、照明度、粉塵、環(huán)境溫度等）、監(jiān)測時間、監(jiān)測地點、監(jiān)測方法，根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測結(jié)果，確定控制措施，并制定、改進措施落實職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃,職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測控制措施,,

,,,,,,,,每年至少開展一次職業(yè)健康知識宣傳、教育及培訓(xùn)工作,相關(guān)培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部應(yīng)對生產(chǎn)及辦公場所提供必要的衛(wèi)生設(shè)施，指定專人管理,相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,每年組織所有在職員工進行一次常規(guī)的身體檢查,員工體檢報告,按實際情況生成,

,,,,,,,,行政部應(yīng)對員工的體檢結(jié)果進行統(tǒng)計分析，建立員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案并保密，根據(jù)員工健康狀況變化趨勢，必要時提出相應(yīng)的控制措施,員工職業(yè)健康監(jiān)護檔案,,

,,,,,,,,行政部應(yīng)結(jié)合國家法律法規(guī)要求制定員工健康康復(fù)規(guī)定，對患病員工或需永久性藥物幫助的員工給予政策性（如換崗、勞動時間、福利等）幫助和指引，協(xié)助其康復(fù)治療，使其盡快重返工作崗位或其他安置辦法,制定員工健康康復(fù)規(guī)定,,

,,,,,,,,為各部門、員工配置適當(dāng)?shù)尼t(yī)療急救設(shè)施和藥品，并定期對設(shè)備進行維護與校驗并做好記錄、確保處于安全、可用狀態(tài),《藥品發(fā)放登記表》、維護記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,按現(xiàn)場風(fēng)險要求為有需要的施工、辦公場所配置急救箱，急救箱內(nèi)應(yīng)放置急救藥品和藥品清單,急救箱、藥品清單,按實際情況生成,

,,,,,,,,每季度補充各部門急救用品,,,

,,,,,,,,行政部按公司需要培訓(xùn)急救員，急救員應(yīng)接受職業(yè)健康與急救知識培訓(xùn)，并持有急救合格證,具備急救合格證的急救員,,

,,,,,,,,每年對職業(yè)健康管理工作開展情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的不足和問題進行分析，持續(xù)改進和完善,相關(guān)資料及記錄,,

,,,,,,,,每年至少組織員工進行一次健康和急救知識培訓(xùn),相關(guān)培訓(xùn)記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,工程部,每年上半年工程部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)作業(yè)場所進行職業(yè)健康危害普查填寫《職業(yè)健康危害普查表》，根據(jù)《職業(yè)健康危害普查表》對環(huán)境與健康風(fēng)險進行評估、報告，填寫《風(fēng)險評估與風(fēng)險控制總表》，制定職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃報公司安委會審核，由公司總經(jīng)理審批，由公司總經(jīng)理審批，審批通過后遞交行政部,《職業(yè)健康危害普查表》、《風(fēng)險評估與風(fēng)險控制總表》、《職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃》,3月28日前,

,,,,,,,安質(zhì)部,對職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃的實施進行檢查督促,,按實際情況生成,

,,,,,,,相關(guān)部門,各部門應(yīng)確保職業(yè)健康風(fēng)險控制計劃在部門的落實與執(zhí)行，并結(jié)合現(xiàn)場實際，持續(xù)識別在生產(chǎn)、工作過程中出現(xiàn)的新的職業(yè)健康危害因素，及時向行政部反饋，行政部匯總后按照實際情況與需求對控制計劃進行調(diào)整,相關(guān)識別記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,每季度對自己部門的急救藥箱進行檢查，由行政部統(tǒng)一補充急救用品。過期藥品由行政部統(tǒng)一及時處理,,,

40,,7.2,人機工效,人機工效管理制度,安質(zhì)部,蔡偉權(quán),安質(zhì)部,組織人機工效的調(diào)查,《人機工效調(diào)查表》,3月28日前,

,,,,,,,,對人機工效的調(diào)查結(jié)果進行評估,《人機功效調(diào)查評估表》,3月28日前,

,,,,,,,,對員工暴露的人機工效風(fēng)險，制定控制措施,《人機功效調(diào)查評估表》,3月28日前,

,,,,,,,行政部,人機工效的培訓(xùn)，使員工知曉什么是人機工效和作用,《培訓(xùn)記錄》、《培訓(xùn)效果反饋表》,按實際情況生成,

,,,,,,,安質(zhì)部,人機工效管理進行回顧,《會議紀(jì)要》、《簽到表》,按實際情況生成,

41,八、能力要求與培訓(xùn),8.1,員工選聘,員工選聘管理制度,行政部,陳彤緋,總經(jīng)理,審批員工選聘管理制度和招聘計劃,《員工選聘管理制度》、《招聘計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,行政部,每年年底組織各部門對人力資源配置進行評估和調(diào)查征詢工作，人力資源組對各部門提交的《崗位說明書》、《人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》進行分析和統(tǒng)計，修訂全公司的《崗位說明書》、《人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》,《人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》《崗位說明書》,3月28日前,

,,,,,,,,若現(xiàn)況不能滿足人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)，則確定選聘崗位并制定招聘計劃，辦理審批流程,《招聘計劃》,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)審批后的招聘計劃，制訂招聘方案,《招聘方案》,按實際情況生成,

,,,,,,,,組織開展招聘工作,相關(guān)的招聘過程記錄,按實際情況生成,

,,,,,,,,聘用人員所簽訂的《勞動合同》、《員工基本資料登記表》及上述資料進行歸檔記錄和保管,《勞動合同》《員工基本資料登記表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,對員工選聘的管理工作進行回顧,會議紀(jì)要,按實際情況生成,

,,,,,,,各部門,每年年底根據(jù)行政部人力資源組要的要求，更新本部門的《人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》及《崗位說明書》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后交行政部人力資源組,《人力資源配置標(biāo)準(zhǔn)》《崗位說明書》,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)行政部要求填寫《員工基本資料登記表》,《員工基本資料登記表》,按實際情況生成,

42,,8.2,能力與意識提升,能力與意識提升管理制度,行政部,吳超韻,行政部,每年12月份組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查，組織各部門根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制能力要求、本部門現(xiàn)狀的工作及崗位需求，填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》,《培訓(xùn)需求調(diào)查表》,按實際情況生成,

,,,,,,,,根據(jù)公