單位報(bào)銷車費(fèi)管理制度

單位報(bào)銷車費(fèi)管理制度1.引言本制度是為規(guī)范單位的車費(fèi)報(bào)銷管理，保證車費(fèi)管理的公正、合理性，避免不規(guī)范性操作，對于節(jié)約單位車費(fèi)支出，具有重要意義。2.適用范圍本制度適用于單位所有員工報(bào)銷車費(fèi)的管理操作。3.報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅目的地：本市內(nèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為每公里0.7元，外市（市轄區(qū)除外）的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為每公里0.9元，外省的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為每公里1.2元。機(jī)場、車站往返住宿地：機(jī)場、車站乘坐出租車，按實(shí)際路程費(fèi)用或市區(qū)標(biāo)準(zhǔn)收取，住宿標(biāo)準(zhǔn)提供發(fā)票或相關(guān)憑證予以報(bào)銷。出差場所住宿地：按每人每天標(biāo)準(zhǔn)300元予以報(bào)銷。若因出差需要發(fā)生加床費(fèi)、加早餐費(fèi)等費(fèi)用，須以發(fā)票或相關(guān)憑證為準(zhǔn)計(jì)算報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，超支部分由員工自行承擔(dān)，不予報(bào)銷。4.報(bào)銷流程出差申請：員工出差時須提前填寫出差申請，經(jīng)有關(guān)部門審批后可準(zhǔn)予出差。公務(wù)用車：員工在出差期間，若需要使用單位公務(wù)用車，需提前向車輛管理員或有關(guān)負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)審批后準(zhǔn)予使用。車輛費(fèi)用結(jié)算：員工出差回來后，使用本人私家車或租借車輛出行需提供發(fā)票、車票、加油票及停車票等有關(guān)票據(jù)予以報(bào)銷，有關(guān)票據(jù)需注明開票日期，報(bào)銷的金額需與票據(jù)金額保持一致。報(bào)銷申請：員工填寫符合有關(guān)規(guī)定的申請表，必須真實(shí)完整地披露有關(guān)出差活動和車費(fèi)支出情況，報(bào)銷所需附有關(guān)發(fā)票、憑證原件，經(jīng)證明無誤后，方可由有關(guān)部門予以批準(zhǔn)。5.變更和廢止如需對本制度進(jìn)行修改，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批并征求意見后才能生效。如本制度中某一條規(guī)定與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)，本制度相應(yīng)規(guī)定自動廢止。6.結(jié)束語本制度旨在為企業(yè)提供更好的管理制度，并規(guī)范單位車費(fèi)報(bào)銷操作，為企業(yè)節(jié)約資金提供重要保障。為了使制度更