CP0202-先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序

竹昌橡膠股份有限公司文件名稱：先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號：CP0202制定部門：管理部制定日期：87.分發(fā)單位管理部業(yè)務(wù)部製造部211修訂記錄修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本／次新制定A／0修訂程序A／1核準(zhǔn)審核制定發(fā)行章戳 編號：CR0501-B竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／11.目的：為使公司之產(chǎn)品從接收訂單至產(chǎn)品服務(wù)有明確完整的程序，而訂定本程序。2.範(fàn)圍：其範(fàn)圍共分為六個階段：計劃及定義專案，產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)，製程設(shè)計及發(fā)展，產(chǎn)品及製程的確認(rèn)，回饋、評鑑及矯正措施、管制計劃。3.權(quán)責(zé)： 先期品質(zhì)規(guī)劃：跨功能小組。4.定義： 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（PQP）：以一個系統(tǒng)化的方式去定義並建立各項必要步驟以確保產(chǎn)品滿足客戶的需求與期望。5.作業(yè)內(nèi)容： 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（APQP）之架構(gòu)： 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（APQP）之段落：每一個過程之輸出是下一個過程之輸入。 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（APQP）之最終輸出：管制計劃（QC工程表）。 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（PQP）之基礎(chǔ)： 組織跨功能小組。 界定範(fàn)圍。 小組間的聯(lián)繫。 訓(xùn)練。 客戶與供應(yīng)商的參與。 設(shè)計與製程發(fā)展同時進(jìn)行。 管制計劃。 問題的解決。 產(chǎn)品品質(zhì)的進(jìn)度計劃。5 與進(jìn)度表相關(guān)的計劃。 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（PQP）之時程：如圖一。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1 先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃（APQP）之階段： 計劃及定義專案： 確?？蛻粜枰c期望被充分了解。 本階段投入因素：（1）客戶聲音。a.市場資訊。b.索賠記錄及品質(zhì)履歷資料。c.團隊的經(jīng)驗。（2）經(jīng)營計劃及行銷策略。（3）產(chǎn)品或製程之競爭標(biāo)竿。（4）產(chǎn)品或製程設(shè)定（假設(shè)）。（5）產(chǎn)品可靠度研究。（6）客戶之需求與期望（滿意度指標(biāo)）。 本階段產(chǎn)出項目：（1）設(shè)計目標(biāo)（概念之具體化與量化）。（2）可靠度及品質(zhì)目標(biāo)。（3）初期材料清單（包含分包商名單）。（4）初期製造流程圖。（5）特殊產(chǎn)品與製程特性的初期清單。（6）產(chǎn)品保證計劃。（7）管理者的支持（應(yīng)要求管理階層參與PQP會議以取得管理者之共識與支持）。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1 產(chǎn)品設(shè)計及開發(fā)： 以原型產(chǎn)品（Prototype）確認(rèn)產(chǎn)品或服務(wù)是否符合客戶要求與期望。5.4.2.2 有效考量產(chǎn)能、開發(fā)時機時程要求，工程要求、品質(zhì)要求，投資成本與單位成本。 本階段投入因素：第一階段產(chǎn)出項目。 本階段產(chǎn)出項目：（1）DFMEA（使用附件A-1）。（2）製造能力及組裝容易度之設(shè)計。（3）設(shè)計驗證。（4）設(shè)計審查（定期審查會議）。（5）原型產(chǎn)品製作及管制計劃（使用附件A-8）。（6）工程圖面（含數(shù)據(jù)資料）。（7）工程規(guī)格。（8）材料規(guī)格。（9）圖面及規(guī)格變更記錄。（10）新設(shè)備、治具、設(shè)施之要求（納入開發(fā)計劃時程表，使用附件A-3）。（11）特殊產(chǎn)品與製程特性管制清單（參考APQP&CP原文附錄C管制特性符號）。（12）量具及試驗設(shè)備之需求（應(yīng)納入開發(fā)計劃時程表）。（13）小組可行性承諾及管理者的支持（使用附件A-2及附件一）。 有設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)執(zhí)行（1）～（10）項；無設(shè)計負(fù)責(zé)人（一般廠商）執(zhí)行（11）~（13）項即可。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1 製程設(shè)計及發(fā)展： 當(dāng)?shù)谝浑A段與第二階段被圓滿完成後即應(yīng)開始發(fā)展製造系統(tǒng)及試作品質(zhì)管制計劃。 本階段投入因素：第二階段產(chǎn)出項目。 本階段產(chǎn)出項目：（1）包裝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格。（2）產(chǎn)品及製程的品質(zhì)系統(tǒng)審查（使用附件A-4）。（3）製造流程圖（使用附件A-6）。（4）廠地平面佈置圖：分區(qū)規(guī)劃檢查點、管制圖放置地點、目視看板、維修站、不合格區(qū)（使用附件A-5）。（5）特性矩陣圖。（6）PFMEA（使用附件A-7）。（7）試產(chǎn)管制計劃（增加查檢點、頻率、稽核）。（8）製程說明書（工作指導(dǎo)書）：由下列來源發(fā)展而成。a.FMEA。b.ControlPlan。c.工程圖面、性能規(guī)格、材料規(guī)格、目視標(biāo)準(zhǔn)及工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。d.製造流程圖。e.廠地平面佈置圖。f.特性矩陣圖。g.包裝標(biāo)準(zhǔn)。h.製程參數(shù)。i.生產(chǎn)者對製程及產(chǎn)品的知識與專業(yè)技能。j.要求之處理方法。k.製程的作業(yè)員。（9）量測系統(tǒng)分析計劃。（10）初期製程能力研究計劃。（11）包裝規(guī)範(fàn)。（11）管理者的支持。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1 產(chǎn)品及製程確認(rèn)： 應(yīng)用試產(chǎn)來評估確認(rèn)製造流程、並鑑別出其他額外須關(guān)注事項，以便訂定滿足客戶需求之生產(chǎn)管制計劃。 本階段投入因素：第三階段產(chǎn)出項目。 本階段產(chǎn)出項目：（1）試產(chǎn)：以正式生產(chǎn)用之工具、設(shè)備、環(huán)境、作業(yè)員、設(shè)施及生產(chǎn)週期、以確認(rèn)製程之有效性?！嚠a(chǎn)批量大小由客戶決定。（2）量測系統(tǒng)評估。（3）初期製程能力研究：針對管制特性分析。（4）生產(chǎn)性零組件核準(zhǔn)：確認(rèn)由生產(chǎn)工具或製程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品符合工程要求。（5）生產(chǎn)確認(rèn)測試：確認(rèn)由生產(chǎn)工具或製程生產(chǎn)出來之產(chǎn)品符合工程標(biāo)準(zhǔn)。（6）包裝評估。（7）生產(chǎn)管制計劃：亦可使用Ford之Dynamic ControlPlan（DCP）。（8）品質(zhì)規(guī)劃的簽署及管理者的支持?！炇鹎癙QP應(yīng)予製造現(xiàn)場查證下列事項：-是否在所有相關(guān)操作現(xiàn)場均配置管制計劃。-製程說明書是否已完全涵蓋所有管制特性及PFMEA建議事項。-所有管制計劃規(guī)定之量具、試驗設(shè)備、特殊量具、夾具是否均已配置及正確使用，而且量具之R＆R分析已證明有效?！a(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃總結(jié)報告及簽署（附件二）。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1 回饋、評鑑及矯正措施。 正式生產(chǎn)後利用管制計劃及SPC方法評估產(chǎn)品品質(zhì)（特別是管制特性）有效地滿足客戶要求。 本階段投入因素：第四階段產(chǎn)出項目。 本階段產(chǎn)出項目：（1）減少變異：a.使用管制圖及其他手法鑑別製程之變異，並採矯正行動以降低變異。b.持續(xù)改善並不只是針對特殊之變異原因，對於一般變異原因亦應(yīng)與以追查出並降低其影響。c.改善建議應(yīng)包含成本、時間及客戶意見之考量，針對一般變異原因之消除，大多均可降低成本。（2）客戶滿意：依客戶實際使用後之反映與客戶共同採取設(shè)變以達(dá)成客戶滿意之目標(biāo)。（3）交期及服務(wù)：經(jīng)由不斷地溝通及配合，客戶與供應(yīng)商雙方可獲取降低品質(zhì)成本及存貨之技術(shù)，並提供往後開發(fā)新車種正確之組件與系統(tǒng)。 管制計劃：參閱『產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序』。 本公司目前尚未承製三大車廠（Chrysler，F(xiàn)ord，GM）之零組件，故於各階段之產(chǎn)品規(guī)劃參閱『產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序』。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／16.相關(guān)文件： 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序。 CP0206 APQP&CP手冊。7.相關(guān)表單： 小組可行性評估報告。 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃總結(jié)報告及簽署書。 PQP查檢表： 設(shè)計FMEA查檢表（附件A-1）。 設(shè)計資訊查檢表（附件A-2）。 新設(shè)備、工具及檢測設(shè)備查檢表（附件A-3）。 產(chǎn)品或製程品質(zhì)查檢表（附件A-4）。7.3.5 空間規(guī)劃查檢表（附件A-5）。 製造流程圖查檢表（附件A-6）。 製程FMEA查檢表（附件A-7）。 管制計劃查檢表（附件A-8）。竹昌橡膠股份有限公司制定日期先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃程序文件編號CP0202制定部門管理部版本／次A／1圖一：PQP之時程概念提出計劃核準(zhǔn)原型樣品試產(chǎn)量產(chǎn)與核準(zhǔn)企劃生產(chǎn)計劃產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)製程設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品及製程確認(rèn)生產(chǎn)回饋評鑑及矯正措施第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段計劃及定義專案產(chǎn)品設(shè)計製程設(shè)計產(chǎn)品與製程確認(rèn)回饋、評鑑及開發(fā)驗證及發(fā)展驗證及矯正措施附件一小組可行性承諾客戶：日期：零件編號：零件名稱：可行性考量本公司的品質(zhì)規(guī)劃小組已考量下列問題，但不意謂著已包含全部的可行性評估資料；貴公司所提供之圖面及規(guī)格已被用來作為分析滿足規(guī)定要求的基本資料。所有回答『否』的問題均已附上本公司之建議並希望貴公司能修改部份規(guī)格以使本公司有能力滿足規(guī)定的要求。是否考量事項是否產(chǎn)品已被適當(dāng)?shù)囟x以便能進(jìn)行可行性評估?是否工程性能規(guī)格可以滿足規(guī)定之要求?是否產(chǎn)品可依圖面規(guī)定之公差來製造?是否產(chǎn)品可依規(guī)定的製程能力(Cpk)值來製造?是否有足夠的產(chǎn)能以製造產(chǎn)品?設(shè)計是否允許使用有效率的物料搬運技術(shù)?產(chǎn)品的製造是否不會造成任何的不正常：?主要設(shè)備成本??模具成本??其他製造方法?產(chǎn)品的製造是否需要統(tǒng)計製程管制?產(chǎn)品製造所需之統(tǒng)計製程管制是否已運用於類似產(chǎn)品?如果產(chǎn)品製造所需之統(tǒng)計製程管制已運用於類似產(chǎn)品??製程是否處於管制且穩(wěn)定的狀態(tài)??製程能力(Cpk)是否大於?結(jié)論可行產(chǎn)品可依規(guī)定製造可行建議修改『如附件』不可行必須設(shè)變才能依規(guī)定製造產(chǎn)品簽署產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期附件二產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃總結(jié)報告及簽署書 日期：產(chǎn)品名稱：零件編號：客戶：製造工廠：1.初期製程能力研究數(shù)量要求接受未定Ppk─特殊特性2.管制計劃核準(zhǔn)(如果有被要求)核準(zhǔn)：Yes/No核準(zhǔn)日期：3.初期生產(chǎn)樣品特性類別數(shù)量樣品樣品特性接受未定尺寸外觀實驗室性能4.量具及測試設(shè)備數(shù)量量測系統(tǒng)分析要求接受未定特殊特性5.製程監(jiān)測數(shù)量要求接受未定製程監(jiān)測指導(dǎo)書流程卡目視輔助物6.包裝/裝運數(shù)量要求接受未定包裝核準(zhǔn)裝運試驗7.簽署產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃組員/職稱/日期需要準(zhǔn)備矯正計劃並追蹤進(jìn)度附件A-1設(shè)計FMEA查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/1問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日1是否已使用三大車廠(Chrysler、Ford、GM)的失效模式與效應(yīng)分析(FMEA)參考手冊，完成SFMEA或DFMEA？2是否已審查(檢討)以往的索賠記錄及品質(zhì)履歷資料？3是否已考慮類似零組件的DFMEAs？4SFMEA或DFMEA是否鑑別出特殊特性？5是否已鑑別出影響高風(fēng)險優(yōu)先係數(shù)失效模式的設(shè)計特性？6是否已針對高風(fēng)險優(yōu)先係數(shù)的失效項目採取適當(dāng)?shù)某C正措施？7是否已針對高嚴(yán)重度的失效項目採取適當(dāng)?shù)某C正措施？8當(dāng)矯正措施實施完成並經(jīng)驗證後，是否重新執(zhí)行風(fēng)險優(yōu)先係數(shù)的評估？ 修訂日期： 制定人：附件A-2設(shè)計資訊查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日A.一般情況設(shè)計是否需要：1?新材料？2?特殊工具？3考慮到裝配組立的變異分析？4考慮到實驗設(shè)計？5是否對原型樣品的製作有適當(dāng)?shù)挠媱潱?是否已完成DFMEA(產(chǎn)品設(shè)計)？7是否已完成DFMEA(製程設(shè)計)？8是否已考慮到服務(wù)及維修保養(yǎng)問題？9是否已完成設(shè)計驗證計劃？10如果第9點為[是]，此計劃是否由跨功能小組所擬定？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設(shè)備及允收標(biāo)準(zhǔn)有一個清楚的定義，並使所有人了解？12是否有篩選出特殊特性？ 修訂日期： 制定人：附件A-2設(shè)計資訊查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：2/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日A.一般情況(續(xù))13是否已完成材料清單？14特殊特性是否已適當(dāng)?shù)貢婊?？B.工程圖面15對於影響裝配性、功能及耐久性的尺寸是否已明確？16為使全盤尺寸檢驗的時間減至最少(最小化)，是否已標(biāo)明參考尺寸？17是否已標(biāo)明足夠的管制點及基準(zhǔn)平面，以便於設(shè)計實用的量具？18公差是否和被接受的製造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗技術(shù)，是否有任何規(guī)定的要求不能被評價？C.工程性能規(guī)格20是否所有的特殊特性均已被鑑別？21是否有足夠的測試負(fù)荷以滿足所有的條件，如：產(chǎn)品驗證和最終使用？22以規(guī)格上限及下限生產(chǎn)的零組件是否已被測試？23如反應(yīng)計劃要求，是否能在正常計劃的生產(chǎn)過程試驗中(製程檢驗)，對額外的樣品進(jìn)行試驗？24所有產(chǎn)品的試驗是否都在廠內(nèi)進(jìn)行？25如果第24點為[非]，是否由被核準(zhǔn)的分包商進(jìn)行？6 修訂日期： 制定人：附件A-2設(shè)計資訊查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：3/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日C.工程性能規(guī)格(續(xù))26規(guī)定的抽樣數(shù)量及頻率是否適當(dāng)？27如果被要求，試驗設(shè)備是否已獲得客戶核準(zhǔn)？D.材料規(guī)格28特殊材料的特性是否明確？29在某個特定的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理及表面處理是否和耐久性的要求相一致？30希望提供材料的供應(yīng)商是否在客戶核準(zhǔn)名單中？31是否有要求材料供應(yīng)商，在每次出貨時提供相關(guān)證明文件？32是否已明確材料特性所要求的檢驗，如果是，則：33?特性將在廠商內(nèi)檢查嗎？34?具有試驗設(shè)備嗎？35?檢驗人員是否需訓(xùn)練，以確保檢驗結(jié)果的正確性？36是否有使用外部的實驗室？37是否所有使用的實驗室均已被認(rèn)可(如果有被要求時)？7 修訂日期： 制定人：附件A-2設(shè)計資訊查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：4/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日D.材料規(guī)格(續(xù))是否已考慮以下的材料要求：38?搬運？39?儲存？40?環(huán)境？ 修訂日期： 制定人：附件A-3新設(shè)備、工具及檢測設(shè)備查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/2問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日工具及設(shè)備設(shè)計時是否有考慮下列事項：1?彈性系統(tǒng)(群組佈置)，如：單元製造？2?快速換模(線)？3?產(chǎn)量變動？4?防呆(誤)？是否已制定識別以下內(nèi)容的清單：5?新設(shè)備？6?新工具？7?新試驗設(shè)備？對以下內(nèi)容的允收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致的意見(客戶同意)：8?新設(shè)備？9?新工具？10?新試驗設(shè)備？11在工具或設(shè)備製造商是否將進(jìn)行初期能力研究？12試驗設(shè)備之適用性與準(zhǔn)確性是否均已確認(rèn)？13是否有設(shè)備及工具的預(yù)防保養(yǎng)計劃？14新設(shè)備及工具的安裝(設(shè)定)指導(dǎo)書是否完整並且清晰易懂？9 修訂日期： 制定人：附件A-3新設(shè)備、工具及檢測設(shè)備查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：2/2問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日15是否具備能在設(shè)備供應(yīng)商的設(shè)備上進(jìn)行初期製程能力研究的量具？16是否在製造現(xiàn)場進(jìn)行初期製程能力研究？17是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的製程特性？18在決定允收標(biāo)準(zhǔn)時是否使用了特殊產(chǎn)品特性？19製造設(shè)備是否具備足夠的能力以滿足預(yù)測生產(chǎn)量及服務(wù)量？20試驗?zāi)芰κ欠褡銐蜢短峁┻m當(dāng)?shù)脑囼?？註：APQP&CP原文p.70 修訂日期： 制定人：附件A-4產(chǎn)品或製程品質(zhì)查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日1客戶之品質(zhì)保證或產(chǎn)品工程部門是否需要來協(xié)助發(fā)展或同意管制計劃？2是否已指定和和客戶聯(lián)繫的品質(zhì)代表？3是否已指定和和供應(yīng)商聯(lián)繫的品質(zhì)代表？4是否使用三大車廠(Chrysler、Ford、GM)發(fā)行之品質(zhì)系統(tǒng)評估手冊(QSA)來審查品質(zhì)系統(tǒng)？如下方面是否有充分足夠的人員：5?管制計劃所要求？6?全盤尺寸檢驗？7?工程性能測試？8?問題的解決分析？是否含有如下內(nèi)容的書面化訓(xùn)練計劃：9?包含所有的員工？10?列出受訓(xùn)人員名單？11?提供訓(xùn)練時程表？對以下方面是否已完成訓(xùn)練：12?統(tǒng)計製程管制(SPC)？ 修訂日期： 制定人：附件A-4產(chǎn)品或製程品質(zhì)查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：2/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日對以下方面是否已完成訓(xùn)練(續(xù))：13?能力研究？14?問題解決？15?防呆(誤)？16?其他已確認(rèn)的主題？17對管制計劃來說每一項關(guān)鍵性的作業(yè)是否有提供製程說明書？18每一項作業(yè)是否均配置作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書？19現(xiàn)場作業(yè)員或領(lǐng)班是否有參與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的制定？檢驗指導(dǎo)書是否包含以下的內(nèi)容：20?易於了解的工程性能規(guī)格？21?檢驗頻率？22?抽樣大??？23?應(yīng)變計劃？24?文件化？目視檢查輔助樣品是否包含以下的內(nèi)容：25?容易了解？26?可行？註：APQP&CP原文p.72 修訂日期： 制定人：附件A-4產(chǎn)品或製程品質(zhì)查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：3/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日目視檢查輔助樣品是否包含以下的內(nèi)容(續(xù))：27?容易取得？28?經(jīng)過核準(zhǔn)？29?標(biāo)示日期並為現(xiàn)行之版本？30針對統(tǒng)計管制圖是否有一個程序以執(zhí)行、維持及建立應(yīng)變計劃？31是否有一個有效且適當(dāng)?shù)囊蚍治鱿到y(tǒng)？32是否有在檢驗站中配置最新的圖面及規(guī)格？33是否有提供適當(dāng)?shù)谋砀窕蛴涗洷斫o適當(dāng)?shù)娜藛T，以記錄檢驗結(jié)果？在監(jiān)測作業(yè)站中是否配置下列物品：34?檢驗量具？35?量具指導(dǎo)書？36?參考樣品？37?檢驗記錄表？38是否有執(zhí)行量具及測試設(shè)備的確認(rèn)及日常的校正作業(yè)？量測系統(tǒng)能力研究是否有如下之要求：39?完成？註：APQP&CP原文p.73 修訂日期： 制定人：附件A-4產(chǎn)品或製程品質(zhì)查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：4/4問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日量測系統(tǒng)能力研究是否有如下之要求(續(xù))：40?可接收？41是否有適當(dāng)?shù)娜P尺寸檢驗的設(shè)備和設(shè)施，以提供初期及進(jìn)行中的零組件所有尺寸的詳細(xì)數(shù)據(jù)？是否有進(jìn)料檢驗的管制程序，以鑑別：42?被檢驗的特性？43?檢驗頻率？44?抽樣大?。?5?指定的合格品區(qū)？46?對不合格品的處置？47是否有一個程序以鑑別、隔離及管制不合格品以防止被裝運出貨？48是否有可行的重工或重修程序？49是否有一個對於重工品或重修品再重新驗證的程序？50是否有一個適當(dāng)?shù)呐栕匪菹到y(tǒng)？51是否有出廠產(chǎn)品的定期稽核計劃，並據(jù)以實行？52是否有品質(zhì)系統(tǒng)的定期監(jiān)察計劃，並據(jù)以實行？53客戶是否已核準(zhǔn)了包裝規(guī)範(fàn)？註：APQP&CP原文p.74 修訂日期： 制定人：附件A-5空間規(guī)劃查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/2問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日1場地平面佈置圖是否有標(biāo)明所要求的製程及檢驗站？2對於每一個作業(yè)所需的材料、工具及設(shè)備是否均有清楚地標(biāo)示區(qū)域？3是否有足夠的空間以擺置所有的設(shè)備？製程及檢驗區(qū)是否具有：4?適當(dāng)?shù)目臻g？5?適當(dāng)?shù)恼彰鳎?檢驗區(qū)是否有包含所需的設(shè)備及檔案？是否具有足夠的：7?工作(平臺、整備)區(qū)域？8?集中(儲備)區(qū)域？9檢驗站是否被合理的定位，以防止不合格品被裝運出貨？10是否有建立管制，以消除在作業(yè)上(包含委外加工、外部製程)的誤用或混淆類似產(chǎn)品的潛在問題？11是否有保護材料以防止其受到上層空間或空中搬運系統(tǒng)的污染嗎？註：APQP&CP原文p.75 修訂日期： 制定人：附件A-5空間規(guī)劃查檢表(續(xù))客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：2/2問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日12是否有提供最終稽核的設(shè)備？13是否有適當(dāng)?shù)墓苤拼胧┮苑乐惯M(jìn)料不合格品誤流到倉庫或使用單位？註：APQP&CP原文p.76 修訂日期： 制定人：附件A-6製程流程圖查檢表客戶或廠內(nèi)的零件編號： Pg：1/1問題內(nèi)容是否評語/所需採取的措施負(fù)責(zé)人預(yù)定完成日1流程圖是否清楚的說明了生產(chǎn)及檢驗站的順序？2是否具備所有合