機械企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案（2022-2023完整版）

機械企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案作者：南河三月2022年X月 3 3 4 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 2.4.4隱患排查治理情況通報 2.5隱患分級治理 2.5.1隱患治理實行分級治理 2.5.2一般隱患的整改 2.5.3重大事故隱患的整改 2.5.4整改期間的防范要求 2.5.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.7評審與更新 77 795.1特種設(shè)備安全隱患檢查表 5.2職業(yè)健康安全隱患檢查表 5.4安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 5.5安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 896.1表1:隱患排查治理清單樣表 6.2表2:隱患排查治理記錄樣表 6.3表3:隱患排查治理公示樣表 6.4表4:隱患排查治理通知單樣表 6.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 6.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 6.7表7:事故隱患分類匯總表 6.8.1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表 6.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 6.8.3工藝隱患排查表 6.8.4設(shè)備隱患排查表 6.8.7危險化學(xué)品管理隱患排查表 6.8.9公用工程隱患排查表 6.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡自燃進而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國上州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的生文號實施時間12345XX令第549號6山東省人大常委會公告【2007】第80號7山東省人民政府第303號令89安監(jiān)總廳安健【2015】16號國質(zhì)檢鍋【2003】108號安監(jiān)總辦【2005】27號安監(jiān)總局令第70號安監(jiān)總局令第80號安監(jiān)總局令第74號則安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局令第77質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號公司建立主要負責(zé)人或分管負責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當參與隱患排查治理。主要負責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得第2章工作任務(wù)及實施組長：經(jīng)理副組長：安全員1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)3)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全1)日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)2)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相4)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。2.4隱患排查結(jié)果的處理按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患總局令第16號),可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當全2.5隱患分級治理1)治理的目標和任務(wù)；2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可1)工作目標2)隱患排查治理工作原則3)檢查類型：1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過有計劃、有組織、有目的的形式來對作業(yè)現(xiàn)場2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)由于節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，職工注意力4、專業(yè)(專項)安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)(項)問題或在生產(chǎn)中存在的作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)(項)安全檢查。專業(yè)(項)檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負責(zé)人等進行的全面綜4)排查治理內(nèi)容4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等5)排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個6)事故隱患的排查整改和上報并認真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進行徹底整改.3、公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時4、公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類5、辦公室對事故隱患進行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整6、對事故隱患未履行職責(zé)，不認真監(jiān)管或未按規(guī)定上1)一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進行驗收，驗收合格后提交《整改2)重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組2.6檔案管理(1)隱患排查治理制度；(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔2.7評審與更新(1)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。第3章隱患排查項目清單1級隱患自查標準Ⅲ級隱患自查標準IV級隱患自查標準自查標準項具體描述參考依據(jù)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查季節(jié)性檢查交接班班級巡檢電氣系統(tǒng)車間級公司級每班(崗位每周班組每每半門半部門車間(車間或輔助織)每季度1公司級(相關(guān)職能織)每年/車間級基礎(chǔ)管理資質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項。公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生記，由公司登記機關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。共和國公司法》第7條報告報告共和國消防法》第13條√√√√√安全管理機構(gòu)及人員設(shè)置安全者兼職的安全生產(chǎn)管理人員設(shè)置安全者兼職的安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安以下的，應(yīng)當配備專職或者兼職的安規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。共和國北京市安全生產(chǎn)條例》第19條√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√安全生產(chǎn)負責(zé)人負責(zé)人(一)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制(二)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；市安全生產(chǎn)條例》第17√√√√√√√√√√√√√√√√√責(zé)任制(三)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；(四)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；(五)組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；(六)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。條√√√√√√√√√√安全負責(zé)人安全負責(zé)人(一)必須明確安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)(二)組織制訂并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程；(三)落實安全管理網(wǎng)絡(luò)、安全管理機構(gòu)和安全管理人員(四)定期召開安全生產(chǎn)會議，布置和總結(jié)安全生產(chǎn)工作；(五)組織制訂事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實應(yīng)急救援隊伍、應(yīng)急救援物資，組織應(yīng)急救援演練；(六)組織安全生產(chǎn)大檢查，組織力量整改各項事故隱患；(七)組織事故和職業(yè)病的調(diào)查、處理和上報工作?！侗本┦邪病獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭?分廠廠長)職責(zé)(分廠廠長)職責(zé)(一)必須明確是車間安全生產(chǎn)第一負責(zé)人，對車間的安全生產(chǎn)負全責(zé)；(二)保證企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安《北京市安√√√√√√√√√√√√√√√√全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程在車間的貫徹執(zhí)行；(三)定期召開安全生產(chǎn)會議，布置和總結(jié)安全生產(chǎn)工作；杜絕違章指揮和違章作業(yè)；(五)落實安全生產(chǎn)措施；(六)建立車間安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，配備車間和班組兩級安全管理人員；(七)組織車間員工經(jīng)常開展安全生產(chǎn)教育活動；(八)每月組織安全生產(chǎn)大檢查，對級進行解決；(九)一旦發(fā)生事故，采取措施防止告，并注意保護現(xiàn)場和做好記錄?！獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭獭特?zé)責(zé)(一)必須明確班組長是班組安全生產(chǎn)第一負責(zé)人；(二)負責(zé)把企業(yè)的各項安全生產(chǎn)制度和規(guī)定落實到班組；(三)嚴格要求職工遵守安全技術(shù)操作規(guī)程，制止違章作業(yè)；(四)組織車間員工經(jīng)常開展安全生產(chǎn)教育活動；班后總結(jié)安全；(六)組織班組安全檢查或班組安全活動，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時向上級報告，并督促有關(guān)人員解決；(七)發(fā)生事故立即報告，組織人員搶救，采取措施防止事故擴大，保護√√√W員工職責(zé)員工職責(zé)(一)嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴禁違章作業(yè)；(二)按規(guī)定正確穿戴勞動防護用品，安全使用勞動防護用品及裝置；(三)保持作業(yè)環(huán)境整潔，做到文明(四)了解崗位中存在的危險因素及、防范措施以及事故應(yīng)急措施；(五)發(fā)現(xiàn)事故隱患立即停止作業(yè)，(六)積極參加安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和安全生產(chǎn)檢查活動；(七)有權(quán)對安全生產(chǎn)工作提出建發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，《北京市安√√√√√√安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度(一)明確安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目核的責(zé)任部門和責(zé)任人員；(三)明確參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；(五)明確教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；(六)明確教育和培訓(xùn)的形式(自行明確教育和培訓(xùn)工作要求?！侗本┦邪病獭獭獭獭獭獭獭獭獭贪踩a(chǎn)檢查及事故隱患排查制度安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查制度(一)為了更好地開展安全生產(chǎn)檢查全生產(chǎn)的重要手段，特制定本規(guī)定。(二)公司按法規(guī)要求制定安全生產(chǎn)(三)安全生產(chǎn)管理部門依據(jù)安全生(四)安全檢查組應(yīng)由單位負責(zé)人、安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、工會責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟悉的人員擔任。(五)安全檢查前要制定好安全檢查查，防止走過場(臨時突擊檢查除外)。(六)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)的應(yīng)立即整改。不能及時整改的應(yīng)當定人員、定措施、定時間限期整改，并采取有效的臨時措施。(七)安全檢查中發(fā)現(xiàn)有嚴重威脅職(八)安全檢查結(jié)束后，應(yīng)督促檢查事故隱患的整改情況。對整改不力的《北京市安√√√√√√部門，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處理。(九)安全檢查結(jié)束后，要認真研究總結(jié)并部署下一步的安全生產(chǎn)工作。安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；(四)明確安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實施方《北京市安√√√√√√具有較大危險因素生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度具有較大危險因素生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施的安全管理制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當在有較大危險因上，設(shè)置明顯的安全警示標志。京市安全生產(chǎn)條例》第安全管理制度安全管理制度作業(yè)，應(yīng)當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。京市安全生產(chǎn)條例》第35條√√√√√勞動防護用品配備和管理制度勞動防護用品配備和管理制度格的勞動防護用品，不得以貨幣形式業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。京市安全生產(chǎn)條例》第37條時”安全時”安全項目(以下統(tǒng)稱建設(shè)項目)的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時作業(yè)、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)《北京市安√√√√√安全條件論證和安安全條件論證和安用于生產(chǎn)、儲存危險物品的建設(shè)項目，應(yīng)當按國家有關(guān)規(guī)定進行安全條《北京市安√√√√√值班制度值班制度(一)明確本單位值班的部門和崗和要求；(三)明確值班人員值班工遇到特殊情況的處置步驟和要求；√√√√√√管理制度管理制度(一)庫房安全防火，要堅持“預(yù)(三)物資存放距照明燈不得小于0.5米。(五)庫管員要了解本庫物資√√√√√√安全操作安全操作(一)企業(yè)存在職業(yè)傷害的各個工程(二)現(xiàn)場檢查安全操作規(guī)程執(zhí)行情√√√√√√安全生產(chǎn)例會制度安全生產(chǎn)例會制度(一)明確安全生產(chǎn)例會頻次，(二)明確安全生產(chǎn)例會要求，(三)明確會議記錄要求，(四)明確安全生產(chǎn)√√√√√安全教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員教育培訓(xùn)產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時。第年再培訓(xùn)時間不得生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令》√√√√√從業(yè)人員教育培訓(xùn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)培訓(xùn)時間要求：從業(yè)人員每年接受的少于8學(xué)時。新聘用的從業(yè)人員上崗前接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間不得少于24學(xué)時；換崗