碧桂園組織績效考核方案【碧桂園】

內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│1內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳海南區(qū)域組織績效考核方案一、17年組織績效方案解決思路2017年關(guān)注組織專業(yè)能力提升保障業(yè)績目標(biāo)實(shí)現(xiàn)聚焦增量考核增加雙向考核持續(xù)提升組織專業(yè)能力關(guān)注橫向協(xié)同、縱向打通關(guān)注體系建設(shè)關(guān)注增量產(chǎn)出和風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)注人員精干高效內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│2結(jié)合集團(tuán)管控要求，區(qū)域發(fā)展實(shí)際，17年組織績效方案做以下調(diào)整2016年內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│3二、業(yè)務(wù)策略及組織能力分析業(yè)務(wù)策略組織能力擴(kuò)規(guī)模精品質(zhì)保利潤投資拓展能力產(chǎn)品定義能力產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力市場營銷能力物業(yè)服務(wù)能力商業(yè)運(yùn)作能力財(cái)務(wù)管理運(yùn)營管理人力資源管理品牌管理愿景/目標(biāo)海南島最具影響力的地產(chǎn)品牌集團(tuán)第一梯隊(duì)年銷售額300億+內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│4維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（5%）部門費(fèi)用控制5%客戶（15%）區(qū)域總指示工作7.5%大運(yùn)營指示工作7.5%運(yùn)營（70%）集團(tuán)排名35%組織能力提升35%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）人均培訓(xùn)課時(shí)數(shù)5%人均效能5%維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（5%）部門費(fèi)用控制5%客戶（25%）區(qū)域指示工作（大運(yùn)營+區(qū)域總）20%區(qū)域平臺支撐滿意度5%運(yùn)營（60%）集團(tuán)管控要求20%區(qū)域組織專業(yè)要求30%體系建設(shè)10%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）經(jīng)理級以上授課時(shí)數(shù)5%員工主動流失率5%2016年2017年三、組織績效考核方案---區(qū)域平臺內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│5三、組織績效考核方案---片區(qū)維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（40%）簽約銷售額20%投資項(xiàng)目數(shù)20%客戶（20%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%運(yùn)營（30%）計(jì)劃運(yùn)營得分10%工程質(zhì)量得分10%成本管理得分10%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）經(jīng)理級以上授課時(shí)數(shù)5%人員主動流失率5%片區(qū)總運(yùn)營類指標(biāo)得分=分管項(xiàng)目得分平均分片區(qū)整體銷售額口徑統(tǒng)計(jì)考核片區(qū)整體投資項(xiàng)目數(shù)口徑考核片區(qū)整體人力口徑考核內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│6三、組織績效考核方案---常規(guī)項(xiàng)目維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（50%）簽約銷售額25%銷售回款20%部門費(fèi)用偏差率5%客戶（10%）區(qū)域總指示工作10%運(yùn)營（30%）計(jì)劃節(jié)點(diǎn)完成率10%工程質(zhì)量綜合評分10%成本管理能力10%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）人均銷售額5%內(nèi)訓(xùn)人均課時(shí)數(shù)5%維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（40%）簽約銷售額15%簽約凈利潤10%確認(rèn)收入10%銷售回款5%客戶（20%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%運(yùn)營（30%）計(jì)劃運(yùn)營得分10%工程質(zhì)量得分10%成本管理得分10%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）經(jīng)理級以上授課時(shí)數(shù)5%人員主動流失率5%2016年2017年內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│7三、組織績效考核方案---特殊項(xiàng)目維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（5%）費(fèi)用偏差率5%客戶（20%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%運(yùn)營（65%）成本策劃完成時(shí)間15%開工完成時(shí)間10%展示區(qū)開放完成時(shí)間20%預(yù)售證辦理完成時(shí)間20%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）經(jīng)理級以上授課時(shí)數(shù)5%人員主動流失率5%新項(xiàng)目考核方案舊項(xiàng)目考核方案維度考核指標(biāo)權(quán)重財(cái)務(wù)（20%）簽約銷售額（洋房+別墅）10%銷售回款10%簽約凈利率——客戶（20%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%運(yùn)營（50%）聯(lián)合驗(yàn)收節(jié)點(diǎn)10%合同交樓節(jié)點(diǎn)10%商業(yè)物業(yè)去化率30%學(xué)習(xí)發(fā)展（10%）經(jīng)理級以上授課時(shí)數(shù)5%人員主動流失率5%備注：新項(xiàng)目是指新獲取地塊，未開盤產(chǎn)生業(yè)績階段備注：舊項(xiàng)目是指項(xiàng)目只剩下積存尾貨，后期無新地塊內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│8三、組織績效考核方案---區(qū)域營銷維度考核指標(biāo)權(quán)重業(yè)務(wù)類（50%）簽約銷售額25%銷售回款10%費(fèi)效比15%管理類（50%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%區(qū)域平臺支撐滿意度5%去化率15%競品分析5%品牌推廣5%2016年2017年維度考核指標(biāo)權(quán)重業(yè)務(wù)類（40%）簽約銷售額35%銷售回款30%營銷費(fèi)用5%管理類（60%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）10%競品分析報(bào)告5%品牌推廣5%去化率5%策劃后評估報(bào)告5%內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│9三、組織績效方案---案場物業(yè)2016年2017年維度考核指標(biāo)權(quán)重服務(wù)類（40%）物業(yè)配合度40%區(qū)域品質(zhì)監(jiān)評20%案場品質(zhì)提升報(bào)告10%管理類（60%）行政費(fèi)用15%人力費(fèi)用15%維度考核指標(biāo)權(quán)重服務(wù)類（60%）物業(yè)配合度40%區(qū)域品質(zhì)監(jiān)評10%案場品質(zhì)提升10%管理類（40%）區(qū)域指示工作關(guān)閉率（區(qū)域總+大運(yùn)營）20%行政費(fèi)用10%人力費(fèi)用10%內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│10四、組織績效結(jié)果應(yīng)用考核對象半年度年度副總裁/總助分管部門平均分分管部門平均分片區(qū)總一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分部門負(fù)責(zé)人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分區(qū)域營銷負(fù)責(zé)人分管項(xiàng)目營銷總平均分分管項(xiàng)目營銷總平均分項(xiàng)目營銷負(fù)責(zé)人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分區(qū)域物業(yè)負(fù)責(zé)人分管項(xiàng)目營銷總平均分分管項(xiàng)目營銷總平均分項(xiàng)目案場物業(yè)負(fù)責(zé)人一、二季度平均分一、二、三、四季度平均分內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│11四、組織績效結(jié)果應(yīng)用績效等級分配比例績效得分績效系數(shù)S10%【95,100】1.3A15%【85,94）1.15B65%【70,84）1.0C10%【0，69】0.8績效排名原則：區(qū)域職能部門排名區(qū)域項(xiàng)目排名片區(qū)總排名結(jié)果應(yīng)用：季度績效等級為S部門/項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，績效等級為A部門/項(xiàng)目獎(jiǎng)金3萬元。季度績效等級為C部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人區(qū)域總裁約談，連續(xù)兩次得C部門/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行降級或者勸退處理績效等級為S部門負(fù)責(zé)人優(yōu)先發(fā)展五、組織績效日常運(yùn)作機(jī)制績效考核小組葉劍清組員秘書執(zhí)行組長付學(xué)東孔建超諶曉攀王輝王建家劉進(jìn)績效考核小組職責(zé)組長：負(fù)責(zé)績效方案和績效結(jié)果的審批，對區(qū)域績效重大調(diào)整進(jìn)行決策執(zhí)行組長：牽頭推進(jìn)區(qū)域績效考核工作，對績效考核導(dǎo)向給予指導(dǎo)；主持績效評審會，對績效爭議提出解決建議組員：參與區(qū)域績效方案的制定，參與組織績效的會審秘書：擬定績效考核方案，根據(jù)區(qū)域經(jīng)營決策調(diào)整績效考核指標(biāo)及結(jié)果應(yīng)用內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│12內(nèi)部資料嚴(yán)禁外傳│13五、組織績效日常運(yùn)作機(jī)制1發(fā)起通知2收集考核數(shù)據(jù)3績效評審會4結(jié)果公示5結(jié)果應(yīng)用如何開展績效評審會？人力收集考核數(shù)據(jù)，牽頭組織績效評審會。每季度首月開展上季度績效評審會財(cái)務(wù)、營銷、運(yùn)營、區(qū)域辦、人力，成本、工程、客服等為主要數(shù)據(jù)歸口部門，每季度首月15日前需提交人力執(zhí)行組長主持績效評審會，區(qū)域、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總助以上領(lǐng)導(dǎo)參會。議