貿(mào)易公司庫房工作管理制度（3篇）

第23頁共23頁貿(mào)易公司?庫房工作?管理制度?第一章?總則第?一條適用?范圍。本?標準適用?于庫房內(nèi)?所有原輔?料、化學?試劑、玻?璃儀器、?包裝材料?、設備及?零配件、?后勤物資?等的管理?。第二?條職責。?庫管員按?本制度管?理庫房物?料，保證?庫房物料?的安全、?完整，保?證科研正?常用料。?第二章?庫房管理?第三條?物料的分?類（一?）合格物?料。經(jīng)檢?驗合格的?原輔料、?化學試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設?備及零配?件、后勤?物資。?（二）不?合格物料?。經(jīng)檢驗?不合格的?原輔料、?化學試劑?、玻璃儀?器、包裝?材料、設?備及零配?件、后勤?物資、退?回的質(zhì)損?物料、不?合格成品?。（三?）待驗物?料。寄存?等待檢驗?的原料、?輔料、包?裝材料、?半成品、?產(chǎn)成品等?。第四?條物料管?理流程圖?第五條?物料碼放?（一）?物料搬運?、堆垛等?作業(yè)，嚴?格按商品?外包裝標?識的要求?，輕拿輕?放，嚴禁?摔撞。?（二）物?料按不同?類別、不?同品種、?不同規(guī)格?、不同批?號分類分?區(qū)定置，?碼放于潔?凈的倉庫?或倉庫貨?架上：?1、原輔?料、包裝?材料、成?品分庫或?分區(qū)碼放?。2、?貴重物體?專柜或存?存庫放。?3、揮?發(fā)性物料?密閉貯存?。4、?固體、液?體分開存?放。5?、易燃、?____?和其他化?學試劑專?庫存放。?（三）?以貨位單?位，掛放?標志牌，?并填寫好?《貨位卡?》，標明?品名、規(guī)?格、型號?、產(chǎn)地、?單位等，?條件允許?還應標明?現(xiàn)存數(shù)量?。如實記?錄該貨物?位物料的?情況。每?批貨進庫?時必須進?行編號，?在《貨位?卡》上注?明編號。?（四）?貨物碼放?符合規(guī)定?距離1?、垛與垛?間距不少?于100?厘米。?2、垛與?梁間距不?少于30?厘米。?3、垛與?墻間距不?少于50?厘米。?4、垛與?柱間距不?少于30?厘米。?5、垛與?地面間距?不少于1?5厘米。?6、保?持庫區(qū)內(nèi)?道路通暢?，主要通?道寬度不?少于20?0厘米。?7、貨?垛與庫區(qū)?內(nèi)設備、?設施保持?一定距離?，離電器?、消防設?施不少于?50厘米?，離燈垂?直距離不?少于20?厘米。?（五）碼?放整齊，?不可到置?，且合格?證（取樣?證）向外?；貼有取?樣證的考?外碼放。?第六條?物料養(yǎng)護?（一）?清潔。保?持庫區(qū)內(nèi)?環(huán)境和物?料外表面?的清潔；?收發(fā)料后?及時清掃?地面，對?存放物品?的表面及?們窗，定?期作好全?面清潔。?（二）?防高溫、?防潮：?1、安置?降溫除濕?設施，配?置溫濕度?計。2?、按所存?放物料的?貯存要求?，控制庫?區(qū)的溫濕?度。每日?上午（9?：00—?10：_?___點?）、下午?（15：?00—1?6：__?__點）?各記錄一?次庫房溫?濕度。?3、庫管?員每周全?面檢查各?物料貯存?情況一次?，并如實?填寫《庫?房巡檢記?錄》。?4、梅雨?季節(jié)和高?溫季節(jié)增?加檢查頻?次。5?、對易揮?變質(zhì)的原?輔料重點?檢查外包?裝是否受?潮，者重?檢查其下?層及接近?墻壁易受?潮部位，?高溫、多?雨季節(jié)增?加檢查頻?次。（?三）養(yǎng)護?過程中發(fā)?現(xiàn)問題的?處理方法?1、發(fā)?現(xiàn)帳、卡?、物等不?符時，要?立即查明?原因。?2、進行?質(zhì)量檢查?時，對易?變質(zhì)品種?、外觀變?化、有吸?潮、霉變?現(xiàn)象的產(chǎn)?品時進行?復檢，交?檢驗室取?樣檢驗，?暫停出庫?，掛好待?驗標識。?待收到檢?驗報告書?后，根據(jù)?檢驗結(jié)果?進行處理?。3、?發(fā)現(xiàn)物料?包裝破損?，應跟換?新包裝并?單獨碼放?第一時間?領(lǐng)用。?第七條安?全（一?）庫房設?施必須符?合防火、?防盜、防?潮、防塵?和安全標?準。（?二）嚴格?禁止無關(guān)?人員進入?倉庫，因?業(yè)務需要?進入倉庫?的有關(guān)人?員，保管?員必須親?自陪同。?（三）?定期檢查?消防設施?，注意門?鎖安全，?經(jīng)常核對?帳、卡、?物發(fā)現(xiàn)問?題立即上?報處理。?第八條?結(jié)料物?料收發(fā)要?及時上、?下帳卡，?每日下班?前清點庫?內(nèi)物料，?做到日清?月結(jié)，帳?、卡、物?相符。每?個月底按?《盤存s?op》進?行物料的?盤存。?第九條物?料的發(fā)放?執(zhí)行《物?料發(fā)放s?op》;?第十條整?個物料管?理中的記?錄、憑證?、帳簿歸?檔保存，?按財務檔?案管理規(guī)?定執(zhí)行。?第三章?庫房物料?盤點so?p第十一?條適用范?圍本標?準適用于?庫房物料?盤存。?第十二條?職責庫?管員負責?按本程序?盤存物料?。財料會?計監(jiān)督盤?存。第?十三條內(nèi)?容各庫?管房每月?最初一個?工作日（?節(jié)假日順?延）對倉?庫物料進?行盤存并?將報表交?相關(guān)部門?。第十?四條盤存?前的準備?（一）?每月最后?一個工作?日下班前?，庫管員?必須把當?月所有發(fā)?料單全部?登記入賬?并結(jié)出帳?存數(shù)，編?制月末庫?存物料盤?點明細表?。（二?）檢查倉?庫物資是?否堆碼整?齊，檢查?計量器具?是否清潔?、完好。?第十五?條盤存?（一）物?料質(zhì)量檢?查1、?檢查物料?是否在貯?存有效期?內(nèi)，有無?發(fā)霉、吸?潮，包裝?有無破損?、滲漏。?2、檢?查狀態(tài)標?志是否齊?全，所標?注的內(nèi)容?是否和實?物一致，?合格、不?合格、待?驗品是否?有明顯的?狀態(tài)標識?，不合格?品是否單?獨存放，?其品名、?規(guī)格、批?號、件數(shù)?是否與貨?位卡上一?致。3?、數(shù)量和?重量對?額定包裝?的物料檢?查庫存件?數(shù)與記錄?數(shù)是否一?致；對非?定額包裝?和拆零的?物理稱重?或計數(shù)，?并如實記?錄在貨位?卡上，檢?查《貨卡?位》上收?、發(fā)、結(jié)?存是否一?致。將實?際盤點數(shù)?計入月末?庫存物料?盤點明細?表的實際?盤點數(shù)欄?。4、?查物料是?否遵循了?“先進先?出”的原?則。第?十六條盤?存后處理?（一）?對已有吸?潮、發(fā)霉?和包裝破?損的物料?要及時通?知質(zhì)量部?取樣檢驗?，作出處?理。對已?臨近復驗?周期的及?時申請復?驗。（?二）對重?量、數(shù)量?、狀態(tài)標?志不符的?，及時查?清楚原因?，追蹤處?理。（?三）庫管?員根據(jù)盤?存情況及?時填寫《?月末庫存?物料明細?表》，上?報主管部?門及先關(guān)?部門，對?異常情況?的處理要?及時上報?。第四?章庫房物?料接收s?op第十?七條適用?范圍本?標準適用?于所有到?庫物料的?接收管理?。第十?八條職責?庫管員?負責按本?標準接收?物料第十?九條接收?物料前的?準備（?一）檢查?稱器具是?否完好、?是否與稱?量要求相?符。（?二）檢查?轉(zhuǎn)運工具?是否完好?、是否有?清潔物料?外包裝的?工具。?（三）檢?查庫房貨?位是否清?潔衛(wèi)生。?（四）?準備好空?白的記錄?。（五?）打開風?機或通氣?窗口以利?通風。?第二十條?初檢要求?（一）?供貨單位?是經(jīng)質(zhì)量?部批準的?供應商。?（二）?運輸車輛?封閉或用?苫布蓋嚴?。（三?）物料與?送貨單和?訂貨合同?一致。原?輔料抽查?重量、包?裝材料抽?查其數(shù)量?，檢查是?否與其標?示量相符?。接收印?刷性包材?要與標準?樣張核對?是否與之?相符。?（四）各?物料有明?顯標記，?內(nèi)容清晰?、完整，?至少注明?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、生產(chǎn)廠?家且正確?無誤。?（五）包?裝無破損?、滲漏、?受潮、水?漬、霉變?等；有無?內(nèi)包裝材?料，封口?是否嚴密?。（六?）原輔料?、包裝材?料有廠家?的檢驗合?板報告書?。（七?）成品入?庫時，先?核對實物?是否與入?庫單內(nèi)容?一致，再?檢查包裝?是否整潔?完好，印?刷的文字?內(nèi)容是否?正確、清?晰、完整?。（八?）初檢由?庫管員進?行，并填?寫《物料?初檢記錄?》。若初?檢不符合?上述要求?，按《不?合格品管?理程序》?處理。不?合格印刷?性包裝材?料的處理?方式分炎?降級使用?（向供方?進行質(zhì)量?信息反饋?并索賠）?和銷毀處?理（經(jīng)供?方確認后?）兩種；?其它進廠?物料初檢?不合格，?則拒收。?拒收的填?寫《拒收?記錄》。?第二十?一條寄庫?（一）?初驗合格?者，方可?寄庫。?（二）按?庫管員要?求轉(zhuǎn)入相?應的位置?，并按《?庫房物料?管理程序?》規(guī)定碼?放。（?三）按《?物料編碼?管理程序?》給定物?料編碼。?（四）?外來物業(yè)?寄庫時，?由庫管員?按供貨合?同和送貨?單上列明?的數(shù)量、?品種、規(guī)?格如實收?料并在送?貨單上簽?字確認，?并將倉庫?聯(lián)留存。?（五）?半成品、?成品寄庫?時，先核?對實物是?否與《寄?庫通知單?》上一致?，再檢查?外包裝是?否整潔完?好。檢查?無誤后，?庫管員在?《寄庫通?知單》上?簽字，并?將倉庫聯(lián)?留存。?（六）擺?放待驗狀?態(tài)標志及?《貨位卡?》、第二?十二條請?驗外購?物由庫管?員，半成?品、產(chǎn)成?品由車間?物料員填?寫《請驗?單》，通?知檢驗人?員取樣檢?驗。第?二十三條?入庫（?一）庫管?員根據(jù)檢?驗報告書?結(jié)果，若?合格則及?時取下待?驗標牌，?換上合格?標牌。外?購物料通?知供應部?開具《材?料入庫單?》，半成?品、產(chǎn)成?品通知車?間物料員?開具《半?成品入庫?單》、《?產(chǎn)成品入?庫單》。?入庫單一?式三份，?一份庫房?留存，一?份供應或?車間留存?，一份交?財務記帳?用；若不?合格則立?即將其移?至不合格?品庫（區(qū)?），掛上?不合格標?牌，執(zhí)行?《不合格?品管理程?序》。?（二）重?新核對物?料編碼、?品名、規(guī)?格、數(shù)量?、批號后?填寫臺帳?和《貨位?卡》。?第五章庫?房物料發(fā)?放sop?第二十四?條適用范?圍本標準?用于所有?物料的發(fā)?放。第?二十五條?職責庫?管員負責?按本標準?發(fā)放物料?。第二?十六條發(fā)?放物料前?的準備?（一）庫?管員接到?“材料領(lǐng)?料單”或?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”后先核?對其項目?是否填寫?清楚、完?整?！安?料領(lǐng)料單?”或“產(chǎn)?品發(fā)貨通?知單”是?否經(jīng)部門?相關(guān)負責?人員簽字?確認。?（二）按?“先進先?出”的原?則，審核?所發(fā)物料?的品名、?規(guī)格、編?號、檢驗?報告書等?；印刷性?包材要與?現(xiàn)行標準?樣張核對?是否與之?相符。?第二十七?條發(fā)放原?則（一?）未經(jīng)檢?驗合格者?不得發(fā)放?。（二?）按“先?進先出”?的原則進?行發(fā)放。?（三）?同批中貼?有取樣證?者最后發(fā)?放。（?四）上批?退料先發(fā)?（優(yōu)先生?復驗合格?的物料）?。（五?）復驗合?格的物料?先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程?序（一?）庫管員?嚴格按照?材料領(lǐng)料?單上批準?的品種及?數(shù)量發(fā)放?原輔料、?包裝材料?，并與領(lǐng)?料人一起?核對無誤?后雙方在?“材料領(lǐng)?料單”上?簽字認可?。（二?）產(chǎn)成品?按銷售部?門開具的?“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單?”上指定?的品種、?數(shù)量發(fā)放?，發(fā)放時?注意檢查?外包裝是?否整潔完?好，文字?內(nèi)容是否?正確、清?晰、是否?貼有產(chǎn)品?合格證。?檢查無誤?后開出“?產(chǎn)品出庫?單”上簽?字認可。?（三）?如實填寫?貨位卡，?及時結(jié)賬?銷卡。?（四）清?潔發(fā)料現(xiàn)?場。第?六章庫房?物料發(fā)放?sop第?二十九條?本制度自?下發(fā)之日?起執(zhí)行。?貿(mào)易公?司庫房工?作管理制?度（二）?新里程?腫瘤庫房?管理制度?1.目?的與范圍?1.1?為保證臨?床工作需?要，規(guī)范?我院庫房?為提高庫?存物資周?轉(zhuǎn)率及減?少庫存物?資積壓強?化庫房管?理，提高?庫房業(yè)務?能力以相?關(guān)法規(guī)為?依據(jù)，結(jié)?合我院實?際情況，?制定本制?度。我?院庫房管?理工作，?由物資部?庫房負責?實施。?一、目標?與定義?本制度中?所指庫存?物資是指?通用醫(yī)療?耗材、辦?公用品、?低值易耗?品等，非?庫存物資?是指放射?科、檢驗?科、手術(shù)?麻醉用耗?材等專業(yè)?科室或需?掌握專業(yè)?技能操作?的消耗性?物資。?為維持醫(yī)?院醫(yī)療業(yè)?務展開，?設立中心?庫房對日?常辦公用?品、醫(yī)療?消耗物資?等庫存物?資進行存?儲、管理?，庫房安?排專人進?行物資管?理。除?中心庫房?外另于手?術(shù)室及消?毒供應室?下設二級?庫房，手?術(shù)室二級?庫房對手?術(shù)麻醉等?日常工作?所需的醫(yī)?療耗材進?行管理，?消毒供應?室對全院?醫(yī)療所需?的無菌敷?料、無菌?棉簽等相?應物資進?行管理。?庫房主?管對中心?庫房日常?工作負管?理責任，?二級庫房?所在科室?負責人對?二級庫房?工作負管?理責任。?二、庫?房管理相?關(guān)崗位職?責1、?庫房物?資管理（?含二級庫?房）職責?1.1?、庫房管?理人員對?在庫物資?的數(shù)量、?有效期、?進出庫管?理負有責?任，每日?應對庫存?物資數(shù)量?進行清查?，以確保?庫內(nèi)常備?物資的數(shù)?量充足。?對清查余?量不足的?物資及時?向采購部?門申請采?購，以免?影響醫(yī)院?業(yè)務運行?；1.?2、庫房?管理人員?對到貨物?資驗收負?有責任，?對于到貨?入庫的物?資，應嚴?格按照采?購部門出?具的訂貨?單進行物?資驗收，?驗收合格?后方可將?物資收入?中心庫房?，醫(yī)療相?關(guān)物資應?按照國家?規(guī)定項目?進行驗收?，具體驗?收條件見?《醫(yī)療器?械庫房驗?收管理辦?法》；?1.3、?庫房管理?人員對庫?存物資出?庫負有責?任，對于?庫存出庫?物資，應?嚴格按照?醫(yī)院使用?部門填寫?的物資申?請單請領(lǐng)?數(shù)量進行?配貨發(fā)放?，如有庫?存不足無?法完成配?貨時，應?及時與科?室及采購?部門溝通?以免影響?醫(yī)院醫(yī)療?質(zhì)量，具?體出庫管?理方式見?《庫房出?庫管理辦?法》；?1.4、?庫房管理?人員對庫?存物資管?理負有責?任，對于?庫存物資?應合理安?排倉庫存?量及對效?期進行管?理，采用?先進先出?原則對在?庫物資的?出庫進行?合理分配?，保證庫?內(nèi)物資的?周轉(zhuǎn)率及?存量適中?，不造成?超期浪費?。1.?5、庫?房管理人?員對庫內(nèi)?殘損、超?期、到期?物資負有?管理責任?，應及時?申請、報?殘、處理?到期、超?期物資，?不使近效?期、超效?期等無效?物資進入?臨床醫(yī)療?環(huán)節(jié)；?1.6、?庫房管理?人員應及?時進行物?資進出庫?登記、登?賬、錄入?系統(tǒng)，以?保障庫存?物資與賬?務系統(tǒng)的?一致性、?可追溯性?；1.?7、庫房?管理人員?應維持庫?房工作環(huán)?境整潔，?定期打掃?庫房環(huán)境?并持續(xù)記?錄庫房溫?濕度記錄?作為庫房?環(huán)境管理?記錄，做?好庫內(nèi)物?資的防破?損、防蟲?鼠、防潮?、防塵、?防火等物?防工作，?發(fā)現(xiàn)問題?及時報告?、申請；?1.8?、庫房管?理月應協(xié)?同庫房賬?目管理人?員及時進?行當月庫?存物資盤?點、上報?及下月計?劃采購物?資的申報?工作。?2、庫房?賬目管理?職責2.?1、庫房?賬目管理?員負責每?日進、出?庫物資的?賬務登記?、核算工?作；2?.2、庫?房賬目管?理員應如?實、及時?登記當日?進、出庫?憑證單上?的進出庫?物資數(shù)量?不得隨意?調(diào)整、涂?改有效憑?證；2?.3、庫?房賬目管?理員應遵?守各項規(guī)?章制度，?做好各種?單據(jù)的統(tǒng)?計、歸檔?工作，做?好庫存表?和匯總表?等各種報?表，保證?賬目清楚?，單據(jù)齊?全；2?.4、定?期與庫房?管理員對?賬、卡、?物，做好?統(tǒng)計監(jiān)督?，做到賬?物相符，?發(fā)現(xiàn)問題?及時向主?管領(lǐng)導反?映匯報；?2.5?、每月各?種單據(jù)、?報表要按?順序裝訂?成冊，妥?善保管，?每月末負?責上報各?種報表；?與財務部?門對賬，?做到賬、?賬相符。?3、固?定資產(chǎn)管?理職責?3.1、?按照國家?的法律、?法規(guī)對固?定資產(chǎn)進?行管理。?隨時學習?并執(zhí)行上?級部門頒?布的新規(guī)?定；3?.2、負?責協(xié)助完?成已購入?的固定資?產(chǎn)的驗收?入庫工作?，按相關(guān)?規(guī)定做好?驗收記錄?、入帳、?建卡及標?牌___?_等工作?；3.?3、按照?相關(guān)科室?的___?_計劃協(xié)?同安排采?購到貨的?固定資產(chǎn)?設備的_?___工?作；3?.4、?與庫房賬?目管理員?一同做好?固定資產(chǎn)?的各種賬?務工作，?使之準確?明了，并?按上級要?求做好各?項統(tǒng)計、?對帳、檢?查等工作?；3.?5、嚴格?執(zhí)行固定?資產(chǎn)報廢?制度，按?規(guī)定流程?辦理固定?資產(chǎn)報殘?手續(xù)，認?真做好固?定資產(chǎn)的?報廢工作?。三、?庫房安全?管理制度?1、庫?房內(nèi)嚴禁?明火，消?防器具要?放在明顯?位置，庫?房“五防?”措施保?持良好，?庫房管理?人員要掌?握滅火常?識；2?、庫房分?區(qū)分類管?理，合格?品區(qū)存放?的物資必?須做到標?識明確、?有合格證?明、有中?文標識，?無菌器械?外包裝破?損、污染?的物資不?能在合格?區(qū)存放；?3、庫?房面積與?庫存量相?適應，庫?房內(nèi)物品?按功能分?類擺放，?效期產(chǎn)品?按批次存?，不得存?放過期產(chǎn)?品，；?4、貨架?物品堆放?不準超高?，與屋頂?、墻壁、?燈光之間?不得少于?20厘米?，貨架之?間要有距?離，保持?通風良好?，保持進?出通暢、?收發(fā)方便?，平穩(wěn)整?齊，防止?物品倒塌?滑落；?5、精密?儀器、工?具及貴重?特殊物品?，要單獨?妥善保管?，要注意?防火防盜?；6、?庫房內(nèi)外?要保持整?潔、衛(wèi)生?，下班前?要檢查并?關(guān)好水、?電、門、?窗；7?、庫房產(chǎn)?品必須帳?、物、卡?相符，物?資出庫有?完整記錄?，不合格?產(chǎn)品應有?記錄，以?上記錄均?應妥善保?存；四?、庫房驗?收管理辦?法1、?物資到貨?應核對采?購部門所?出具的采?購訂單，?并按照物?資數(shù)量、?規(guī)格、外?觀是否完?整、是否?受潮、醫(yī)?療器械是?否具有有?中文標識?等進行驗?收入庫工?作；2?、醫(yī)療器?械到貨驗?收過程中?發(fā)現(xiàn)：產(chǎn)?品受潮、?外包裝破?損、缺少?中文標識?、產(chǎn)品信?息與供應?商出庫單?不一致時?應拒絕接?受相關(guān)物?資，并要?求供應商?更換產(chǎn)品?或出庫單?；3、?醫(yī)療器械?到貨應按?照供應商?出庫單登?記信息：?產(chǎn)品名稱?、規(guī)格、?型號、發(fā)?貨數(shù)量、?生產(chǎn)批號?、生產(chǎn)日?期/滅菌?日期及有?效期等項?目進行確?認驗收并?收集相關(guān)?的質(zhì)量檢?驗報告；?4、?5、醫(yī)療?器械驗收?合格后應?及時進行?采購入庫?登記，并?進行庫存?管理系統(tǒng)?錄入工作?；醫(yī)療設?備到貨驗?收時按照?醫(yī)療設備?驗收有關(guān)?規(guī)定進行?驗收工作?，同時對?不能當場?開箱驗收?、___?_的設備?應及時對?收貨狀態(tài)?進行拍照?留檔；?6、醫(yī)療?設備到貨?驗收時須?按照采購?合同登記?的配置進?行相關(guān)驗?收，驗收?時應注意?登記相關(guān)?產(chǎn)品的生?產(chǎn)/出廠?日期、產(chǎn)?品型號、?產(chǎn)品序列?號、附件?等重要信?息并填寫?產(chǎn)品驗收?登記表；?7、醫(yī)?療設備到?貨驗收后?應及時進?行物資臺?賬上帳工?作，填寫?相關(guān)資產(chǎn)?卡片并打?印，在設?備___?_領(lǐng)用后?打印資產(chǎn)?標簽貼上?；8、?如在驗收?環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)?相關(guān)設備?/耗材與?采購登記?訂單不一?致的現(xiàn)象?，暫時停?止驗收并?通知采購?部門進行?相關(guān)產(chǎn)品?的溝通確?認；9?、在物資?驗收結(jié)束?后在相應?入庫單上?簽字并與?供應商出?庫單進行?裝訂收檔?保存。?10、高?植耗材類?產(chǎn)品驗收?工作應與?臨床使用?部門一同?進行；?五、庫房?出庫管理?辦法每?周二、?五開庫發(fā)?貨，早9?：30前?，臨床科?室提交填?寫完整的?物資申請?單，并于?1、?當天持物?資申請單?（填寫/?打印）前?往庫房領(lǐng)?取消耗材?料；2?、庫房管?理員核實?需出庫科?室請領(lǐng)單?，核實信?息包括。?請領(lǐng)科室?名稱、請?領(lǐng)人/科?室負責人?簽字、請?領(lǐng)物資名?稱、規(guī)格?、數(shù)量等?。審核信?息無誤后?，庫房進?行出庫備?貨；3?、如在備?貨期間發(fā)?現(xiàn)庫存量?不足完成?當日備貨?計劃，及?時與采購?部門溝通?進行物資?采購，并?對現(xiàn)有資?源進行合?理分配；?4、備?齊當日發(fā)?放物資后?通知相關(guān)?科室憑物?資請領(lǐng)單?進行物資?領(lǐng)出，并?打印物資?出庫單；?5、發(fā)?放時應與?科室核對?物資信息?，核實信?息包括。?物資名稱?、規(guī)格、?數(shù)量等。?信息核對?無誤后，?要求科室?人員在出?庫單上進?行確認簽?字，并完?成系統(tǒng)確?認工作；?6、出?庫完成后?回收科室?物資申請?單并核對?當日配貨?單據(jù)，核?實數(shù)量無?誤后裝訂?及時銷賬?確保賬實?相符；?7、發(fā)放?中如與需?求科室發(fā)?生分歧（?訂貨爭議?），應及?時聯(lián)系采?購部門核?實分歧（?訂貨爭議?）物資，?并與科室?人員溝通?、商議解?決辦法；?8、物?資發(fā)放中?如發(fā)生需?求科室變?更數(shù)量（?增加）時?應按照原?需求申請?單發(fā)放或?將需求申?請單退回?科室重新?填寫并由?科室負責?人簽字確?認；9?、每月將?當月的出?庫材料單?裝訂入檔?，每年年?底將當年?的出庫單?裝箱封存?；10?、當遇到?賑災、調(diào)?撥、緊急?運作等狀?況發(fā)生需?要出庫時?，應仔細?記錄出庫?的物資品?名、規(guī)格?、型號、?批次、有?效期等重?要信息留?檔備案，?并及時溝?通出賬方?式；1?1、當遇?到科室領(lǐng)?用物資/?設備需求?退回時，?應仔細檢?查物資品?名、規(guī)格?、型號、?批次、有?效期及包?裝是否完?好等信息?，合格后?方可退回?入庫。?貿(mào)易公司?庫房工作?管理制度?（三）?新里程腫?瘤庫房管?理制度?1.目的?與范圍?1.1為?保證臨床?工作需要?，規(guī)范我?院庫房為?提高庫存?物資周轉(zhuǎn)?率及減少?庫存物資?積壓強化?庫房管理?，提高庫?房業(yè)務能?力以相關(guān)?法規(guī)為依?據(jù)，結(jié)合?我院實際?情況，制?定本制度?。我院?庫房管理?工作，由?物資部庫?房負責實?施。一?、目標與?定義本?制度中所?指庫存物?資是指通?用醫(yī)療耗?材、辦公?用品、低?值易耗品?等，非庫?存物資是?指放射科?、檢驗科?、手術(shù)麻?醉用耗材?等專業(yè)科?室或需掌?握專業(yè)技?能操作的?消耗性物?資。為?維持醫(yī)院?醫(yī)療業(yè)務?展開，設?立中心庫?房對日常?辦公用品?、醫(yī)療消?耗物資等?庫存物資?進行存儲?、管理，?庫房安排?專人進行?物資管理?。除中?心庫房外?另于手術(shù)?室及消毒?供應室下?設二級庫?房，手術(shù)?室二級庫?房對手術(shù)?麻醉等日?常工作所?需的醫(yī)療?耗材進行?管理，消?毒供應室?對全院醫(yī)?療所需的?無菌敷料?、無菌棉?簽等相應?物資進行?管理。?庫房主管?對中心庫?房日常工?作負管理?責任，二?級庫房所?在科室負?責人對二?級庫房工?作負管理?責任。?二、庫房?管理相關(guān)?崗位職責?1、?庫房物資?管理（含?二級庫房?）職責?1.1、?庫房管理?人員對在?庫物資的?數(shù)量、有?效期、進?出庫管理?負有責任?，每日應?對庫存物?資數(shù)量進?行清查，?以確保庫?內(nèi)常備物?資的數(shù)量?充足。對?清查余量?不足的物?資及時向?采購部門?申請采購?，以免影?響醫(yī)院業(yè)?務運行；?1.2?、庫房管?理人員對?到貨物資?驗收負有?責任，對?于到貨入?庫的物資?，應嚴格?按照采購?部門出具?的訂貨單?進行物資?驗收，驗?收合格后?方可將物?資收入中?心庫房，?醫(yī)療相關(guān)?物資應按?照國家規(guī)?定項目進?行驗收，?具體驗收?條件見《?醫(yī)療器械?庫房驗收?管理辦法?》；1?.3、庫?房管理人?員對庫存?物資出庫?負有責任?，對于庫?存出庫物?資，應嚴?格按照醫(yī)?院使用部?門填寫的?物資申請?單請領(lǐng)數(shù)?量進行配?貨發(fā)放，?如有庫存?不足無法?完成配貨?時，應及?時與科室?及采購部?門溝通以?免影響醫(yī)?院醫(yī)療質(zhì)?量，具體?出庫管理?方式見《?庫房出庫?管理辦法?》；1?.4、庫?房管理人?員對庫存?物資管理?負有責任?，對于庫?存物資應?合理安排?倉庫存量?及對效期?進行管理?，采用先?進先出原?則對在庫?物資的出?庫進行合?理分配，?保證庫內(nèi)?物資的周?轉(zhuǎn)率及存?量適中，?不造成超?期浪費。?1.?5、庫房?管理人員?對庫內(nèi)殘?損、超期?、到期物?資負有管?理責任，?應及時申?請、報殘?、處理到?期、超期?物資，不?使近效期?、超效期?等無效物?資進入臨?床醫(yī)療環(huán)?節(jié)；1?.6、庫?房管理人?員應及時?進行物資?進出庫登?記、登賬?、錄入系?統(tǒng)，以保?障庫存物?資與賬務?系統(tǒng)的一?致性、可?追溯性；?1.7?、庫房管?理人員應?維持庫房?工作環(huán)境?整潔，定?期打掃庫?房環(huán)境并?持續(xù)記錄?庫房溫濕?度記錄作?為庫房環(huán)?境管理記?錄，做好?庫內(nèi)物資?的防破損?、防蟲鼠?、防潮、?防塵、防?火等物防?工作，發(fā)?現(xiàn)問題及?時報告、?申請；?1.8、?庫房管理?月應協(xié)同?庫房賬目?管理人員?及時進行?當月庫存?物資盤點?、上報及?下月計劃?采購物資?的申報工?作。2?、庫房賬?目管理職?責2.1?、庫房賬?目管理員?負責每日?進、出庫?物資的賬?務登記、?核算工作?；2.?2、庫房?賬目管理?員應如實?、及時登?記當日進?、出庫憑?證單上的?進出庫物?資數(shù)量不?得隨意調(diào)?整、涂改?有效憑證?；2.?3、庫房?賬目管理?員應遵守?各項規(guī)章?制度，做?好各種單?據(jù)的統(tǒng)計?、歸檔工?作，做好?庫存表和?匯總表等?各種報表?，保證賬?目清楚，?單據(jù)齊全?；2.?4、定期?與庫房管?理員對賬?、卡、物?，做好統(tǒng)?計監(jiān)督，?做到賬物?相符，發(fā)?現(xiàn)問題及?時向主管?領(lǐng)導反映?匯報；?2.5、?每月各種?單據(jù)、報?表要按順?序裝訂成?冊，妥善?保管，每?月末負責?上報各種?報表；與?財務部門?對賬，做?到賬、賬?相符。?3、固定?資產(chǎn)管理?職責3?.1、按?照國家的?法律、法?規(guī)對固定?資產(chǎn)進行?管理。隨?時學習并?執(zhí)行上級?部門頒布?的新規(guī)定?；3.?2、負責?協(xié)助完成?已購入的?固定資產(chǎn)?的驗收入?庫工作，?按相關(guān)規(guī)?定做好驗?收記錄、?入帳、建?卡及標牌?安裝等工?作；3?.3、按?照相關(guān)科?室的安裝?計劃協(xié)同?安排采購?到貨的固?定資產(chǎn)設?備的安裝?工作；?3.4?、與庫房?賬目管理?員一同做?好固定資?產(chǎn)的各種?賬務工作?，使之準?確明了，?并按上級?要求做好?各項統(tǒng)計?、對帳、?檢查等工?作；3?.5、嚴?格執(zhí)行固?定資產(chǎn)報?廢制度，?按規(guī)定流?程辦理固?定資產(chǎn)報?殘手續(xù)，?認真做好?固定資產(chǎn)?的報廢工?作。三?、庫房安?全管理制?度1、?庫房內(nèi)嚴?禁明火，?消防器具?要放在明?顯位置，?庫房“五?防”措施?保持良好?，庫房管?理人員要?掌握滅火?常識；?2、庫房?分區(qū)分類?管理，合?格品區(qū)存?放的物資?必須做到?標識明確?、有合格?證明、有?中文標識?，無菌器?械外包裝?破損、污?染的物資?不能在合?格區(qū)存放?；3、?庫房面積?與庫存量?相適應，?庫房內(nèi)物?品按功能?分類擺放?，效期產(chǎn)?品按批次?存，不得?存放過期?產(chǎn)品，；?4、貨?架物品堆?放不準超?高，與屋?頂、墻壁?、燈光之?間不得少?于20厘?米，貨架?之間要有?距離，保?持通風良?好，保持?進出通暢?、收發(fā)方?便，平穩(wěn)?整齊，防?止物品倒?塌滑落；?5、精?密儀器、?工具及貴?重特殊物?品，要單?獨妥善保?管，要注?意防火防?盜；6?、庫房內(nèi)?外要保持?整潔、衛(wèi)?生，下班?前要檢查?并關(guān)好水?、電、門?、窗；?7、庫房?產(chǎn)品必須?帳、物、?卡相符，?物資出庫?有完整記?錄，不合?格產(chǎn)品應?有記錄，?以上記錄?均應妥善?保存；?四、庫房?驗收管理?辦法1?、物資到?貨應核對?采購部門?所出具的?采購訂單?，并按照?物資數(shù)量?、規(guī)格、?外觀是否?完整、是?否受潮、?醫(yī)療器械?是否具有?有中文標?識等進行?驗收入庫?工作；?2、醫(yī)療?器械到貨?驗收過程?中發(fā)現(xiàn)：?產(chǎn)品受潮?、外包裝?破損、缺?少中文標?識、產(chǎn)品?信息與供?應商出庫?單不一致?時應拒絕?接受相關(guān)?物資，并?要求供應?商更換產(chǎn)?品或出庫?單；3?、醫(yī)療器?械到貨應?按照供應?商出庫單?登記信息?：產(chǎn)品名?稱、規(guī)格?、型號、?發(fā)貨數(shù)量?、生產(chǎn)批?號、生產(chǎn)?日期/滅?菌日期及?有效期等?項目進行?確認驗收?并收集相?關(guān)的質(zhì)量?檢驗報告?；