記錄管理程序-ISO9001三體系程序文件

記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件記錄管理程序SP-02編制人：日期：審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：1.0目的記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁，當(dāng)前為第1頁。對所有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄進(jìn)行控制，以便為是否達(dá)到規(guī)定要求和有效運行提供證據(jù)。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁，當(dāng)前為第1頁。2.0適用范圍適用于公司各部門對所屬質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康記錄的控制。3.0職責(zé)3.1文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康管理體系運行記錄的總控制。3.2各部門負(fù)責(zé)對本部門的記錄進(jìn)行控制。4.0工作程序4.1記錄分類和管理4.1.1管理體系運行記錄：由文控中心根據(jù)程序文件要求設(shè)計記錄樣表，編制《記錄一覽表》，進(jìn)行總體控制。體系運行采用記錄編號規(guī)則見《文件和資料控制程序》。4.1.2制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程記錄表格使用的監(jiān)控。4.2記錄表格原件管理4.2.1管理體系運行記錄表格樣本為受控文件，隨文件一起審核、批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得修改表格內(nèi)容，樣表保存在文控中心，空白表格可以由公司統(tǒng)一印制下發(fā)，也可以由使用部門依樣表復(fù)制。4.2.2文控中心按《記錄一覽表》收集空白樣表，將清單（必要時將樣表）下發(fā)至各部門，各使用部門按受控表格樣本使用記錄表格。4.3記錄收集、歸檔4.3.1在公司《記錄一覽表》中應(yīng)對各類記錄的編制部門、保管部門、保存期限作出具體規(guī)定，責(zé)任部門依此做好收集、歸檔工作。4.3.2各項記錄要求清晰、完整、簽字手續(xù)齊全，在保存的有效期內(nèi)不得有破損和殘缺。4.4記錄的貯存4.4.1各部門的記錄由文件管理人員或指定人員負(fù)責(zé)貯存，貯存地點應(yīng)保持防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防日曬等措施。4.4.2記錄還可以用磁盤方式貯存。4.5記錄的檢索、查閱4.5.1文件管理人員應(yīng)對保管的記錄通過采用編目、標(biāo)簽等辦法，實現(xiàn)便于檢索的目的。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁，當(dāng)前為第2頁。4.5.2本公司內(nèi)部需借閱記錄，直接向記錄保存部門借閱。外單位或個人（包括顧客）需借閱記錄的，需經(jīng)管理者代表同意后，再向記錄保存部門借閱，原則上記錄不能帶離保管地。特殊情況需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，記錄保管人員負(fù)責(zé)按期收回。記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁，當(dāng)前為第2頁。4.6記錄表格的填寫各種記錄應(yīng)填寫完整，字跡清晰，做到及時、全面、準(zhǔn)確、真實。4.7記錄表格的更改根據(jù)記錄的實際需要，可對不適用的記錄表格予以更改。更改可由各部門提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由公司文控中心統(tǒng)一更改，同時更改《記錄一覽表》和受控表格樣本。4.8記錄銷毀對于超期的記錄，由記錄保存部門按保存期限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀。5.0相關(guān)文件5.1《文件和資料控制程序》SP-016.0相關(guān)記錄記錄管理程序--ISO9001三體系程序文件全文共3頁，當(dāng)前為第3頁。5.2《記錄一覽表》