年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE31- 可行性研究報(bào)告益陽市聚寶園竹木制品有限公司第一章項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項(xiàng)目。二、建設(shè)單位益陽市聚寶園竹木制品有限公司。三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)理：余小軍四、項(xiàng)目建設(shè)地址益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建出口工藝筷生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。2、主要建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備91臺(tái)（套），新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。六、項(xiàng)目資金構(gòu)成及來源項(xiàng)目概算總投資1700萬元，固定資產(chǎn)投資1480萬元，其中基建投資200萬元，設(shè)備購置及安裝投資1280萬元，流動(dòng)資金220萬元。資金來源：項(xiàng)目單位自籌1500萬元，申請(qǐng)銀行貸款200萬元。七、項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)工作崗位。1、經(jīng)濟(jì)效益核算依據(jù)：工藝筷成本與效益分析（1箱240×10）單位：元序號(hào)名稱單位占比金額備注1原材料箱51.2204.82制造費(fèi)用箱14.859.23管理費(fèi)用箱284財(cái)務(wù)費(fèi)用箱145拆舊箱0.526工資箱15607稅金及附加箱3.5148利潤箱1248合計(jì)箱100400目前市場工藝筷銷售均價(jià)每箱400元，扣除所有成本費(fèi)用264元，勞動(dòng)工資60元，每箱工藝筷利稅62元，項(xiàng)目設(shè)計(jì)20條工藝筷生產(chǎn)線，年生產(chǎn)出口工藝筷20萬箱，年產(chǎn)值8000萬元，勞動(dòng)工資1100萬元，稅收280萬元，利潤820萬元。2、項(xiàng)目綜合效益統(tǒng)計(jì)：單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱工藝筷備注1生產(chǎn)線20條2年生產(chǎn)能力20萬3單位箱4均價(jià)4005就業(yè)人數(shù)4406總產(chǎn)值80007其中：材料4570.248制造費(fèi)用994.569工資110010拆舊33.611管理費(fèi)用134.412財(cái)務(wù)費(fèi)用67.2013稅金及附加280.0014利潤82015竹屑收入68第二章建設(shè)單位基本情況益陽市聚寶園竹木制品有限公司成立于2009年4月，現(xiàn)位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村，注冊資金218萬元，占地面積12600多平方米，是一家以竹木制品生產(chǎn)、出口銷售為主的股份制民營企業(yè)，主要是集石筍先輩能工巧匠從事竹制品行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，結(jié)合現(xiàn)代加工工藝的創(chuàng)新之舉，從傳統(tǒng)的家庭手工制作發(fā)展到工廠化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、全機(jī)械化生產(chǎn)竹木制品，公司目前擁有10條半自動(dòng)化生產(chǎn)線，專業(yè)技術(shù)人員48人，目前主要生產(chǎn)出口竹工藝筷、天削筷。由產(chǎn)品的粗制造變?yōu)榫庸?，由產(chǎn)品單一變?yōu)橹衲局破废盗袔装俜N產(chǎn)品的研究和發(fā)展，生產(chǎn)高附加值精美產(chǎn)品，打入國內(nèi)、國際市場，同時(shí)解決了當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力就業(yè)180多人。益陽市聚寶園竹木制品有限公司2009年通過了ISO9001：2000企業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，先后榮獲“2009年市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)”。湘益“三義”牌竹工藝筷榮獲2009中部（湖南）國際農(nóng)博會(huì)“金獎(jiǎng)”。第三章項(xiàng)目建設(shè)的必須性一、建設(shè)年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷技術(shù)改造項(xiàng)目是改造和發(fā)展傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的迫切需要。二、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，有效利用國家和各部門對(duì)中小企業(yè)重點(diǎn)扶持政策，是快速發(fā)展地域經(jīng)濟(jì)的需要。三、建設(shè)好益陽市聚寶園竹木制品有限公司，是把傳統(tǒng)竹木制品生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大做強(qiáng)，形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)立名、優(yōu)、特、新品牌的需要。四、石筍有豐富的楠竹資源，有傳統(tǒng)手工竹筷、機(jī)械化半加工生產(chǎn)竹木制品的企業(yè)多家，但沒有一家規(guī)模經(jīng)營，沒有一個(gè)自己的品牌，在國內(nèi)國際雖有市場，但沒有對(duì)外開放的知名度。該項(xiàng)目形成，將為以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的益陽竹木制品行業(yè)景上添花，為申報(bào)市級(jí)、省級(jí)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)打基礎(chǔ)。第四章建設(shè)條件一、項(xiàng)目地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)定于湖南省益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。我國竹資源豐富，有竹類34屬500多種，竹林面積達(dá)500多萬公頃，竹材產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的三分之一，主要集中在我國南方。益陽市就是有名的“中國竹子之鄉(xiāng)”，以種植竹材和加工竹制品為主的竹產(chǎn)業(yè)就是益陽市地方農(nóng)業(yè)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。益陽市是湖南省重點(diǎn)竹產(chǎn)區(qū)之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現(xiàn)有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區(qū)、高新區(qū)等地。其中赫山區(qū)有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸；安化縣有竹林面積72萬畝，每年采伐南竹21萬噸；桃江縣有竹林面積92萬畝，每年采伐楠竹38萬噸；高新區(qū)有竹林面積4萬畝，每年采伐南竹1.3萬噸；其他區(qū)縣市有竹林面積近10萬畝，每年采伐南竹3.2萬噸。尤其是譽(yù)有“南竹之鄉(xiāng)”的桃江縣竹資源極為豐富，竹資源總量為全國第三、湖南省第一。擁有竹林面積92萬畝，占土地面積的30％左右，全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)有竹，全縣竹林面積在1萬畝以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個(gè)，集中連片在5萬畝以上的就有5大片。益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，是湖南聯(lián)系西部開發(fā)、南方沿海地區(qū)的樞紐，區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚。處在我國東部經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)達(dá)地區(qū)和西南部資源豐富、經(jīng)濟(jì)技術(shù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)相結(jié)合的過渡地帶，是東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)向西南輻射和西南地區(qū)物質(zhì)向東流轉(zhuǎn)的必經(jīng)之地，在全國實(shí)行東靠西移梯級(jí)開發(fā)總體戰(zhàn)略中處于“二傳手”地位。西南豐富的資源從這里流向沿海、沿海先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的商品從這里輸入西南，是湖南改革開放的前沿陣地。其經(jīng)濟(jì)輻射面可達(dá)川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區(qū)域。二、水文地質(zhì)根據(jù)益陽市水利水電局防汛辦提供的資江洪水頻率水位情況為：本區(qū)域歷年最高洪水位35.30米，歷年最高枯水位：27.35米。三、氣象條件根據(jù)湖南省氣象局氣候資料室編《湖南省地面氣象資料》摘益陽市主要?dú)庀筚Y料如下：本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)域?qū)贉嘏瘽駶櫟膩啛釒Ъ撅L(fēng)氣候類型，其氣候特征是四季分明、熱量充足、雨水豐盈、春濕多變，夏季酷熱、秋季干燥、冬季嚴(yán)寒、暑酷熱期長。其主要?dú)庀筇卣鳛椋耗昶骄鶜鉁?6.8歷年極端最高氣溫39.4歷年極端最低氣溫-8.6最熱月相對(duì)濕度75%最冷月相對(duì)濕度81%年平均降雨量1206.3㎜日最大降雨量206㎜小時(shí)最大降雨量84.3㎜最大風(fēng)速（離地面10m處）21.4m/s冬季平均風(fēng)速2.8m/s夏季平均風(fēng)速2.6m/s全年主導(dǎo)風(fēng)向北風(fēng)常年夏季主導(dǎo)風(fēng)向東南風(fēng)風(fēng)荷載（離地面10m處）0.45kn/㎡最大積雪深度19cm雪荷載0.42kn/㎡。四、外部建設(shè)條件1、主要原材料供應(yīng)條件益陽屬丘林山區(qū)，竹木物產(chǎn)豐富，盛產(chǎn)楠竹，公司除建設(shè)培育好三個(gè)竹林繁育基地供應(yīng)部分原材料外，且與寧鄉(xiāng)縣交界，江西、貴州、四川三省鄰近，這些地區(qū)有大量的竹林資源，而且材質(zhì)很好。此項(xiàng)目利用楠竹正身生產(chǎn)高檔工藝筷；竹尾生產(chǎn)天削筷；竹頭生產(chǎn)竹砧板、竹涼席、竹簾等產(chǎn)品。竹屑竹灰做烘房的主要燃料，將楠竹進(jìn)行合理綜合利用。按照現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，政府對(duì)竹產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，借此機(jī)會(huì)，益陽市聚寶園竹木制品有限公司積極推廣“市場牽龍頭、龍頭建基地、基地帶農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)政策，按照“統(tǒng)一種植規(guī)范、統(tǒng)一訂單、加價(jià)收購”的方式，充分利用當(dāng)?shù)爻渥愕拈褓Y源條件，已建成綠色環(huán)保型竹原料生產(chǎn)基地2100萬畝，主要生產(chǎn)和開發(fā)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷。2、輔助材料該項(xiàng)目輔助材料來源除楠竹外只需少量的常用化學(xué)藥劑做輔助原料，如：雙氧水、焦亞硫酸納等，益陽輕化市場可常年供應(yīng)，且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。3、消防給水室外消防管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，主干管管徑為250mm，室外消火栓間距小于60m。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在主要建筑物周圍的道路呈環(huán)狀布置，形成環(huán)狀消防通道。4、供水方案及排水益陽市供水充足，日供水能力36萬噸。本次項(xiàng)目仍采用原供水系統(tǒng)，包括清水池、加壓泵房、廠區(qū)給排水管網(wǎng)。采用地下水為水源，可以滿足生產(chǎn)、生活、消防用水的要求。排水主要為循環(huán)冷卻用水，通過廠區(qū)內(nèi)下水管道直接排出。5、供電及防雷益陽市電力充裕，水力發(fā)電50.3萬KW，火力裝機(jī)容量180萬KW，已發(fā)電60萬KW。廠內(nèi)原有裝機(jī)容量為200KVA變壓器和630KVA各一臺(tái)，本項(xiàng)目建設(shè)需要新增加630KVA變壓器一臺(tái)以滿足生產(chǎn)用電需求。按常三類防雷建筑直擊雷擊設(shè)防，采用設(shè)立獨(dú)立避雷針解決防雷問題。6、交通運(yùn)輸益陽市位于湖南省西北部，毗鄰長沙，與岳陽、常德、婁底市接壤，石長鐵路、洛湛鐵路、319國道、長常高速、資江等貫穿全市，交通方便，是湖南聯(lián)系西部開發(fā)、南方沿海地區(qū)的樞紐，其經(jīng)濟(jì)輻射面可達(dá)川、渝、黔、粵、桂、瓊廣大區(qū)域。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)定于湖南省益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)白竹園村。該地點(diǎn)位于益陽市東北部，距市區(qū)僅8公里。308省道穿鎮(zhèn)而過，自然條件優(yōu)越，交通便利，該鎮(zhèn)是著名的楠竹之鄉(xiāng)，竹資源豐富，竹制品加工相當(dāng)發(fā)達(dá)，原材料供應(yīng)充足，人力資源較廣，擁有較強(qiáng)的外部及自有技術(shù)力量。7、通訊隨著現(xiàn)代通訊技術(shù)的發(fā)展和國家對(duì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的投入，益陽市及其周邊地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)了家家通電話，移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通通訊網(wǎng)絡(luò)和寬帶互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)覆蓋每個(gè)角落。本項(xiàng)目建設(shè)地的基地內(nèi)信息通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成熟完善，因而生產(chǎn)企業(yè)與原料生產(chǎn)基地、產(chǎn)品銷售地點(diǎn)相互通訊聯(lián)系條件優(yōu)越。五、政策依據(jù)本項(xiàng)目符合《國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）第一類鼓勵(lì)類第一項(xiàng)——農(nóng)林業(yè)第43款之規(guī)定：竹藤基地建設(shè)、竹藤精深加工產(chǎn)品及竹副產(chǎn)品開發(fā)。湖南省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省林業(yè)廳關(guān)于加快竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知（二○○三年十一月十四日）中明確指出：“要進(jìn)一步加大竹資源培育力度。資源培育要以提高現(xiàn)有竹林的林分質(zhì)量和林地生產(chǎn)力為重點(diǎn)，采用先進(jìn)科技成果和技術(shù)，加速改造低產(chǎn)竹林，加強(qiáng)對(duì)一般竹林的經(jīng)營力度，擴(kuò)大集約化、規(guī)?；?jīng)營竹林的比重，建立一批豐產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)的竹業(yè)示范基地。大力推行承包、租賃、合作、聯(lián)營等多種經(jīng)營形式，穩(wěn)定農(nóng)村承包經(jīng)營責(zé)任制，調(diào)動(dòng)竹農(nóng)的生產(chǎn)積極性。鼓勵(lì)以竹、筍為原料的加工企業(yè)以“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營形式建立定向培育的豐產(chǎn)竹林基地。要大力扶持筍、竹加工龍頭企業(yè)。各級(jí)各有關(guān)部門要切實(shí)落實(shí)國家和省出臺(tái)的有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等方面的優(yōu)惠政策，扶持筍、竹加工龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。鼓勵(lì)筍、竹加工企業(yè)間進(jìn)行聯(lián)合與合作，優(yōu)化資源配置，實(shí)施產(chǎn)業(yè)重組，按照區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)的方式集成成長。筍、竹加工企業(yè)要以市場為導(dǎo)向，擴(kuò)大主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，努力開發(fā)新產(chǎn)品，延長加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高竹資源綜合利用水平。重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)要著重培育、扶持1—2家筍、竹加工龍頭企業(yè)。省農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國有商業(yè)銀行對(duì)省認(rèn)定的筍、竹加工骨干龍頭企業(yè)，應(yīng)納入信貸范圍給予重點(diǎn)支持，對(duì)資信好的企業(yè)核定一定的授信額度……”。2011年9月23日，湖南省委副書記、省長徐守盛聽取了省老科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)關(guān)于楠竹產(chǎn)業(yè)開發(fā)情況的匯報(bào)后明確指出：“要推動(dòng)湖南省由竹產(chǎn)業(yè)大省向竹產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省轉(zhuǎn)變。一要加強(qiáng)規(guī)劃，將竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到全省林業(yè)“十二五”規(guī)劃，制定專項(xiàng)規(guī)劃，根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)施分類指導(dǎo)。二要抓好精深加工。加快技術(shù)改造，加大科技創(chuàng)新，大力培育竹業(yè)加工龍頭企業(yè)，推進(jìn)加工規(guī)?；?、集約化發(fā)展，實(shí)施科技含量高、輻射帶動(dòng)作用強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，全面提升竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。積極招商引資，吸引戰(zhàn)略投資者前來發(fā)展竹產(chǎn)業(yè)。三要抓好高標(biāo)準(zhǔn)墾覆。立足現(xiàn)有竹林，通過高標(biāo)準(zhǔn)墾覆、精細(xì)化管理來提高竹林產(chǎn)量。四要抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。以修通竹林道路為重點(diǎn)，加強(qiáng)林區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低生產(chǎn)采伐成本。五要完善政策措施，形成工作合力?？茖W(xué)編制《湖南省竹產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，加快制定相關(guān)政策文件。積極整合各類資金，爭取國家支持，進(jìn)一步加大投入”。本項(xiàng)目完全符合國家和省產(chǎn)業(yè)政策扶持方向。六、項(xiàng)目主要建設(shè)優(yōu)勢1、基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越項(xiàng)目公司位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)，緊鄰308省道，距市中心約8km，距319國道和高速公路僅6km，交通運(yùn)輸十分便利。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，給排水方便，水電單獨(dú)開戶，通訊網(wǎng)絡(luò)等均開通使用。本項(xiàng)目場地租用龍光橋鎮(zhèn)白竹園學(xué)校為該項(xiàng)目建設(shè)用地和生產(chǎn)車間。2、有充足的原料供應(yīng)益陽市是湖南省重點(diǎn)竹產(chǎn)區(qū)之一，竹林豐富，南竹蓄積3.2億株，蓄積量占全省19％，居全省第一，現(xiàn)有竹林面積200多萬畝，竹林面積占全省的18％，居全省第二。每年采伐楠竹70萬噸，叢生竹3萬噸（叢生竹面積2萬畝）。我市竹資源主要分布在桃江縣、安化縣、赫山區(qū)、高新區(qū)等地。其中赫山區(qū)有竹林面積22萬畝，每年采伐南竹6.5萬噸，龍光橋鎮(zhèn)每年就有3.2萬噸。本項(xiàng)目建設(shè)過程中，為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后原材料的供應(yīng)，分別在江西、貴州、寧鄉(xiāng)、桃江、安化等地建立原材料供應(yīng)站，分別在龍光橋、泥江口、滄水鋪三鎮(zhèn)征用或租賃林地1萬畝，建三個(gè)成片標(biāo)準(zhǔn)竹林繁育基地。3、技術(shù)力量強(qiáng)公司與專門從事“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷的研制開發(fā)。本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試全部由設(shè)備公司負(fù)責(zé)，公司目前自有專業(yè)技術(shù)人員48人，另操作人員只需進(jìn)行短期技術(shù)培訓(xùn)就可上崗工作。4、有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢項(xiàng)目公司注重品牌效應(yīng)，始終以生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益共同增長為目的。公司已順利通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，湖南省質(zhì)量信用A級(jí)企業(yè)，是銀行重點(diǎn)對(duì)口支持企業(yè)，曾多次被評(píng)為“誠信守法工商戶和納稅先進(jìn)單位”。公司開發(fā)生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷，通過了國家工商總局商標(biāo)局登記注冊，并獲得了湖南省品牌產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。5、有巨大的市場和暢通的銷售渠道產(chǎn)品的市場預(yù)測：石筍有生產(chǎn)竹筷悠久的歷史，多年來培育了大批竹制品生產(chǎn)技術(shù)人員和管理銷售人員，不論男女老幼都是生產(chǎn)竹筷的能工巧匠，自古有“竹筷之鄉(xiāng)”的美名，大批銷售成員分別在廣東、石家莊、河南、新彊、內(nèi)蒙古、長沙等地建立了批發(fā)點(diǎn)，銷售市場前景可觀，竹筷是人類一日三餐的必須用品，而且現(xiàn)在觀念的不斷改變，由使用普通竹筷進(jìn)食改變?yōu)橹v究使用高檔工藝筷，檔次提高了。天削筷是國際國內(nèi)市場的緊俏貨，隨著流動(dòng)人員的增多，社會(huì)的需求量也越來越大，石筍的竹筷已源源不斷地銷售，湖南、湖北、河南、河北、安徵、廣東、福建、新彊和港澳等地區(qū)，出口日本、韓國、新加坡、美國等許多國家，自古生產(chǎn)竹筷至今沒有竹筷不銷的年份。目前精品高檔工藝筷貨源緊缺，湖南全省生產(chǎn)很少，銷售定單排隊(duì)，求大于供，且價(jià)格不斷上漲，利潤可觀。在營銷渠道上，以高檔社區(qū)的便利糧油店、中高檔酒店和大型超市為主。在營銷模式上，通過專業(yè)咨詢公司策劃，根據(jù)產(chǎn)品市場區(qū)域特性、市場機(jī)會(huì)、優(yōu)勢與劣勢、消費(fèi)習(xí)慣，有針對(duì)性地規(guī)劃產(chǎn)品的銷售類別，靈活采用直銷、經(jīng)銷商經(jīng)銷和代理商經(jīng)銷等形式，立足全省、面向全國，積極開拓國際市場。公司產(chǎn)品現(xiàn)已輻射省內(nèi)外14個(gè)地、州、市，銷售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)800多個(gè)。為加強(qiáng)與客戶的溝通，公司建立了信息收集和反饋渠道，規(guī)范銷售服務(wù)行為，還成立了顧客投訴中心，確保消費(fèi)者滿意。因此，項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品銷售渠道十分暢通。6、有充足的各項(xiàng)資源（1）經(jīng)濟(jì)資源。近些年來，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持了較快增長，農(nóng)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，其中竹產(chǎn)業(yè)深加工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)其他領(lǐng)域都保持了較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民人平可支配收入不斷增加，人民生活基本達(dá)到小康，為本項(xiàng)目順利實(shí)施奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。（2）人力資源。隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整步伐加快，必將帶來勞動(dòng)力就業(yè)的重新安排，而且目前城鎮(zhèn)待業(yè)和再就業(yè)人員以及農(nóng)村勞動(dòng)力的大量存在，提供了項(xiàng)目實(shí)施的豐富人力資源，只要通過技術(shù)培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)，就能保證項(xiàng)目實(shí)施所需的合格勞動(dòng)者。第五章項(xiàng)目規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案一、建設(shè)規(guī)模和主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模：擴(kuò)建出口工藝筷生產(chǎn)線，達(dá)到年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。2、主要建設(shè)內(nèi)容：擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備91臺(tái)（套），新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。二、項(xiàng)目技術(shù)方案項(xiàng)目工藝筷生產(chǎn)工藝流程：原材料切割沖坯藥物處理蒸氣、蒸煮砂光第二次加工成型粗加工半成品烘干篩選三、建設(shè)方案1、建設(shè)目標(biāo)益陽市聚寶園竹木制品有限公司擴(kuò)建生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍3000平方米，購置安裝10條出口工藝筷自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備，新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建10條出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)“三義”牌優(yōu)質(zhì)環(huán)保型出口工藝筷等。年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷的生產(chǎn)能力。經(jīng)測算，項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)崗位。2、建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目一次性規(guī)劃完成，各生產(chǎn)、管理、后勤服務(wù)、生活配套設(shè)施充分利用原有設(shè)施。廠區(qū)主干道寬12米、支干道寬6米?？偲矫娌贾藐P(guān)系到合理利用廠區(qū)面積、環(huán)境、內(nèi)部運(yùn)輸及各車間生產(chǎn)、消防等，確定如下：優(yōu)化廠房配置，保證生產(chǎn)的連續(xù)性，內(nèi)部運(yùn)輸快捷、方便；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)，以主要生產(chǎn)車間為核心，圍繞其設(shè)計(jì)輔助設(shè)施；綜合考慮建筑物朝向、間距，滿足消防、衛(wèi)生等規(guī)范要求；結(jié)合地形、地貌等自然條件合理布置各車間，減少廠內(nèi)運(yùn)輸。3、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)與實(shí)施中，力求項(xiàng)目總體布局科學(xué)，工藝先進(jìn)，流程合理，設(shè)備配套適用，具體做到：

（1）布局科學(xué)、合理、整齊、流暢；

（2）在工藝設(shè)計(jì)上，充分考慮當(dāng)前國內(nèi)竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢；（3）在設(shè)備選型上，盡量選用當(dāng)今最先進(jìn)的設(shè)備；（4）車間采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制，盡量減少手工操作；（5）選用先進(jìn)除塵設(shè)備和科學(xué)的風(fēng)網(wǎng)設(shè)計(jì)，嚴(yán)格控制粉塵擴(kuò)散。4、建筑工程項(xiàng)目主要建筑工程表序號(hào)工程名稱單位面積1生產(chǎn)車間平方米15002辦公樓裝修平方米10003宿舍平方米5005、設(shè)備選型項(xiàng)目建設(shè)主要生產(chǎn)設(shè)備包括：碳化爐2臺(tái)、鍋爐2臺(tái)、裁料機(jī)30臺(tái)、成型機(jī)6臺(tái)、磨尖機(jī)10臺(tái)、輕重砂光機(jī)16臺(tái)、鋸邊機(jī)5臺(tái)、斜邊機(jī)4臺(tái)、叉車5臺(tái)、行車3臺(tái)、烘房6間、運(yùn)輸車輛2臺(tái)及供水、供電、環(huán)保、檢測、消防等系統(tǒng)配套設(shè)施。生產(chǎn)設(shè)備詳見表：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施名稱數(shù)量估價(jià)(萬元)金額(萬元)碳化爐2臺(tái)1224磨尖機(jī)10臺(tái)440成型機(jī)6臺(tái)954重型砂光機(jī)10臺(tái)550輕型砂光機(jī)6臺(tái)1060鍋爐2個(gè)2652烤房6間20120鋸邊機(jī)5臺(tái)1575斜邊機(jī)4套520裁料機(jī)30臺(tái)O.824叉車5臺(tái)840行車3臺(tái)412烤房架600個(gè)0.216車輛20噸貨車2臺(tái)50100供電、供水設(shè)備設(shè)施100環(huán)保設(shè)備設(shè)施80檢測設(shè)備20消防設(shè)備設(shè)施136其他設(shè)備100合計(jì)1123第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月，即：2012年3月至2013年9月，具體計(jì)劃安排如下：2012年1-3月市場調(diào)研、論證籌措階段。2012年4-8月協(xié)商辦理白竹園學(xué)校場地租賃手續(xù)并進(jìn)行擴(kuò)建裝修，申請(qǐng)辦理環(huán)境評(píng)估、項(xiàng)目立項(xiàng)注冊登記等有關(guān)手續(xù)。2012年10-12月進(jìn)行機(jī)械設(shè)備選型采購。2013年1-3月進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)，建立一個(gè)成片的原材料基地，面積2100畝，設(shè)備安裝調(diào)試，進(jìn)行員工招聘和技術(shù)職能培訓(xùn)。2013年4-9月進(jìn)行試生產(chǎn)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，組織對(duì)工程竣工驗(yàn)收，轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。第七章環(huán)境保護(hù)、消防安全、工業(yè)衛(wèi)生一、項(xiàng)目生產(chǎn)過程對(duì)環(huán)境的影響1、本項(xiàng)目與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不相矛盾。2、無燥聲影響，生產(chǎn)過程中進(jìn)行循環(huán)用水、用藥、無污水對(duì)外排放，用專用吸塵機(jī)將粉塵吸收做鍋爐燃源、無粉塵外排。3、項(xiàng)目不受氣候控制，對(duì)大氣、水源、耕地、人居環(huán)境無破壞；d、項(xiàng)目報(bào)告已提交環(huán)保權(quán)威部門審核論證，符合環(huán)保要求。二、環(huán)境保護(hù)1、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀及污染物對(duì)環(huán)境影響分析本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于益陽市赫山區(qū)龍光橋鎮(zhèn)，該區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到GB3096-1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。地表水環(huán)境質(zhì)量達(dá)到GHZB1-1999III類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。大氣、水體等環(huán)境現(xiàn)狀較好，無影響環(huán)境現(xiàn)狀的污染源。目前廠址周圍尚無其他工業(yè)企業(yè)和其他污染源，廠址的大氣環(huán)境、水體環(huán)境均符合生產(chǎn)食品的環(huán)境要求。本項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)目前無地方病及特異疾病流行情況，且無探明的礦床和珍貴的野生動(dòng)、植物資源，無國家和地方指定的重點(diǎn)文物保護(hù)單位和名勝古跡。本項(xiàng)目雖遠(yuǎn)離居民生活區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)和投入運(yùn)營中的污染源有:施工噪聲、建筑垃圾和揚(yáng)塵，生活污水、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的粉塵和生產(chǎn)噪聲，將會(huì)給周邊環(huán)境帶來一定影響，但根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法和節(jié)能減排的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目將采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、成熟的生產(chǎn)工藝、配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施，充分體現(xiàn)資源循環(huán)、廢物利用新特點(diǎn)，減少和消除對(duì)環(huán)境的影響。項(xiàng)目施工期間，主要污染因素是施工噪聲、建筑垃圾和揚(yáng)塵。施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑施工廠界噪聲限值》(GB1253-90)的規(guī)定，減輕施工噪聲對(duì)周圍居民生活的影響，同時(shí)建筑垃圾及時(shí)清運(yùn)，日產(chǎn)日清，施工工地周邊應(yīng)當(dāng)設(shè)置高度1.8m以上的圍擋，減少揚(yáng)塵。2、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染對(duì)環(huán)境的影響及綜合利用方案（1）廢水本項(xiàng)產(chǎn)廢水來源為生活污水，約為12m3（2）粉塵本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生粉塵，但在工藝設(shè)計(jì)和設(shè)備選型上充分考慮了除塵系統(tǒng)，完全可控制車間內(nèi)和周邊大氣中泄露的粉塵含量。粉塵排放濃度≯150mg/m3，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。。（3）固體廢棄物生產(chǎn)車間及鍋爐房會(huì)產(chǎn)生固體廢棄物，但這些固體廢棄物對(duì)周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。（4）噪聲有生產(chǎn)性噪聲，所選工藝和設(shè)備，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制車間內(nèi)噪音在65dB以內(nèi)，經(jīng)治理后，場地噪聲指標(biāo)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、主要污染物治理執(zhí)行依據(jù)采取環(huán)境保護(hù)措施的依據(jù)：（1）當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的相關(guān)要求（2）企業(yè)提供的有關(guān)資料（3）污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-96一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn);《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16279-1996中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn);《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)的工II類標(biāo)準(zhǔn);《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-1997)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。三、環(huán)境影響評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目廢氣對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量和附近居民環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響；2、項(xiàng)目廢水經(jīng)污水處理站處理后達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)構(gòu)成對(duì)水體功能明顯影響；3、項(xiàng)目噪聲源主要來自設(shè)備運(yùn)行噪聲，且大多布置在室內(nèi)，經(jīng)采取降噪措施后，場界可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的m類標(biāo)準(zhǔn)，到達(dá)附近居民點(diǎn)可滿足GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的II類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)附近敏感點(diǎn)基本無影響；4、固體廢物按各自要求均可得到妥善處理，對(duì)環(huán)境影響不大。四、消防安全本項(xiàng)目改造后，年產(chǎn)20萬箱出口工藝筷，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)時(shí)間280天。1、可依托的消防設(shè)施概況城市消防隊(duì)距廠址約6公里，火災(zāi)發(fā)生時(shí)可在10分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場。市級(jí)大隊(duì)配備有齊全的消防車輛和消防器材以及素質(zhì)過硬的消防隊(duì)伍，為消防工作提供了可靠保障。2、防火設(shè)計(jì)和安全措施（1）總平面布置建筑物間距的確定：總平面布置按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)之規(guī)定，各建筑物間的防火間距均滿足規(guī)范要求，規(guī)范規(guī)定各建筑物間的間距為10m，總平面布置各建筑物間的間距均大于10m。（2）消防通道廠區(qū)已設(shè)有一個(gè)大門，廠區(qū)內(nèi)各條干道縱橫交錯(cuò)成環(huán)狀布置，消防通道符合消防安全要求，而且路面凈空不小于4.0m，能滿足消防車通行。（3）工藝安全措施對(duì)有可能產(chǎn)生超溫、超壓的設(shè)備，設(shè)置安全泄壓系統(tǒng)或聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)，以確保設(shè)備和人身安全；車間布置在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，嚴(yán)格執(zhí)行國家防火、安全、衛(wèi)生等有關(guān)規(guī)定。防雷擊、防靜電：對(duì)高度為15m及己上的建筑物和年計(jì)算雷擊次數(shù)≥0.06次/年的建筑物設(shè)防雷保護(hù)，工作接地、保護(hù)接地、防雷接地采用聯(lián)合接地裝置，接地電阻不大于4歐，接地采用TN-S系統(tǒng)。供電設(shè)計(jì)：消防用電屬二類負(fù)荷，利用公司現(xiàn)有柴油發(fā)電機(jī)組為消防備用電源；車間除工作照明外，還設(shè)置事故照明，采用應(yīng)急照明燈具，并設(shè)有疏散指示標(biāo)志，確保人員安全疏散。建筑物防火：建構(gòu)筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)。消防水系統(tǒng)：根據(jù)本項(xiàng)目各建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別、耐火等級(jí)和建筑物的體積、高度，廠區(qū)消防給水室外消火栓用水量為301/s，室內(nèi)消火栓用水量為101/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間室外按4h計(jì)，室內(nèi)按2h計(jì)，一次火災(zāi)消防用水量為594m3。室內(nèi)外消防系統(tǒng)均采用臨時(shí)高壓制。廠區(qū)己有600m3清水池一座，貯有594m3消防用水，且有可靠措施保證非火災(zāi)時(shí)水池內(nèi)貯存的消防水量不會(huì)被動(dòng)用。泵房內(nèi)設(shè)置2臺(tái)S200-63型水泵為消防專用泵，按1用1備運(yùn)行，保證消防水量、水壓。廠區(qū)現(xiàn)有糧油檢測培訓(xùn)大樓設(shè)30m3水箱一座，內(nèi)存前10分鐘室內(nèi)消防用水。本項(xiàng)目室外生產(chǎn)、生活及消防采用同一給水管網(wǎng)。廠區(qū)室外設(shè)置環(huán)狀給水管網(wǎng)，其主干管管徑為DN管材:室外給水管采用高密度聚乙烯(HDPE)管，電熱熔連接。室內(nèi)消防給水管采用鍍鋅鋼管，絲扣或卡箍連接。室內(nèi)消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀。建筑物內(nèi)各層均布置有室內(nèi)消火栓，消火栓的布置確保室內(nèi)任意一點(diǎn)有兩股10m充實(shí)水柱能同時(shí)達(dá)到。五、勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生安全生產(chǎn)與廣大人民群眾的工作和生活息息相關(guān)，關(guān)系到社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。黨和國家對(duì)安全生產(chǎn)工作歷來十分重視，明確提出了“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。江澤民同志提出了“隱患險(xiǎn)于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的搞好安全生產(chǎn)工作重要指導(dǎo)思想。胡錦濤總書記又承前啟后對(duì)安全生產(chǎn)十分重視，并頒布了《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》，采取以法律行政措施規(guī)范安全生產(chǎn)。可見，安全生產(chǎn)顯然十分重要。1、安全衛(wèi)生措施方案設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2002年11月1日實(shí)施《爆炸危險(xiǎn)場所安全規(guī)定》2002年5月1日實(shí)施《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ1-2002)《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程》CGB4387-94)2、勞動(dòng)安全及勞動(dòng)衛(wèi)生的防范措施為了保障職工在生產(chǎn)過程中的安全和健康，避免國家財(cái)產(chǎn)遭受損失，本工程依據(jù)中共中央《關(guān)于認(rèn)真做好勞動(dòng)保護(hù)工作的通知》和國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的緊急通知》等文件精神進(jìn)行設(shè)計(jì)。在總圖平面布置中，確保相鄰建、構(gòu)筑物之間有足夠的安全防護(hù)距離，確保生產(chǎn)的安全。廠區(qū)道路滿足《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)程》(GB4387-94)中規(guī)定。(1)生產(chǎn)過程勞動(dòng)安全措施①工藝布置和設(shè)備選型符合勞動(dòng)保護(hù)有關(guān)規(guī)定。采用生產(chǎn)設(shè)備一般均為自動(dòng)化、機(jī)械化水平較高的先進(jìn)設(shè)備，操作方便安全；②生產(chǎn)車間安全通道標(biāo)志醒目，車間人流、物流分開，運(yùn)輸通暢。所有設(shè)備外露傳動(dòng)部件均設(shè)防護(hù)罩；③對(duì)工藝操作制定安全操作規(guī)程，以保證人身、設(shè)備安全，促進(jìn)工藝生產(chǎn)順暢，產(chǎn)品質(zhì)量提高。(2)用電安全措施采取必要的防雷，接地及電氣安全措施，主要是:設(shè)置完整的防雷設(shè)施和接地系統(tǒng);低壓三相380V/220V采用TN-S接地系統(tǒng):變壓器中性點(diǎn)直接接地，其接地電阻不大于3Ω;所有電氣設(shè)備不帶電的金屬外殼均需與保護(hù)線可靠連接等。(3)噪聲防治措施設(shè)計(jì)中對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，采用一系列消聲降噪措施，如采用機(jī)房單獨(dú)設(shè)立，減振基礎(chǔ)，裝隔吸聲板，操作時(shí)佩帶個(gè)人防護(hù)用具，設(shè)置隔音的值班室。(4)防暑降溫生產(chǎn)車間廠房均設(shè)自然通風(fēng)窗口，部分廠房設(shè)有屋頂風(fēng)機(jī)，工作崗位均設(shè)有風(fēng)扇進(jìn)行防暑降溫。第八章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的組織管理機(jī)構(gòu)，是以益陽市聚寶園竹木制品有限公司為項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行具體實(shí)施，應(yīng)力求機(jī)構(gòu)精簡，人員配置合理，有利于勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。公司組織機(jī)構(gòu)圖如下：董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理倉儲(chǔ)部生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部管理部物流部市場營銷部二、機(jī)構(gòu)職責(zé)總經(jīng)理：執(zhí)行股東會(huì)的各項(xiàng)決議，負(fù)責(zé)公司的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和勞動(dòng)從事安排。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理開展公司各類經(jīng)營活動(dòng)。倉儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)公司原糧的收購、儲(chǔ)備。生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度、勞動(dòng)安全、環(huán)境保護(hù)及計(jì)量。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、融資等。管理部：負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)、人事、安全、消防、項(xiàng)目、策劃等。物流部：負(fù)責(zé)公司的供銷、運(yùn)輸和貿(mào)易業(yè)務(wù)。市場營銷部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及營銷網(wǎng)絡(luò)的建立。三、運(yùn)行模式該公司按股份制企業(yè)的經(jīng)營管理模式進(jìn)行運(yùn)作。四、勞動(dòng)定員及勞動(dòng)報(bào)酬1、勞動(dòng)報(bào)酬：a、此項(xiàng)目原材料基地人員采用月基礎(chǔ)工資+計(jì)效工資制；b、生產(chǎn)車間均為機(jī)械化流水生產(chǎn)線，采用每天8小時(shí)工作計(jì)件工資，多勞多得；c、全年365天，扣除節(jié)假日和農(nóng)忙生產(chǎn)日50天，全年實(shí)際生產(chǎn)為315天，農(nóng)忙季節(jié)放假不計(jì)工資，國家規(guī)定的法定節(jié)假日發(fā)放基本工資；d、公司管理人員采用基礎(chǔ)工資+計(jì)效工資兩部分形成；e、一般系統(tǒng)工序?yàn)榉职嘀粕a(chǎn)，按時(shí)上下班，特殊情況在勞動(dòng)法規(guī)定的范圍內(nèi)適當(dāng)加班加點(diǎn)，加班工資另計(jì)；f、員工招聘采用實(shí)習(xí)期3個(gè)月，合格者3個(gè)月滿簽定入廠勞動(dòng)合同，實(shí)習(xí)期職工發(fā)基礎(chǔ)工資。2、勞動(dòng)定員：項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員440人，其中：男性205人、女性235人。①管理定員9人：其中：董事1人、副董事2人、會(huì)計(jì)1人、出納1人、保管2人、門衛(wèi)安全員2人；②③后勤保障定員10人，其中：司機(jī)3人、供給2人、食堂5人。五、經(jīng)營管理模式經(jīng)營管理模式實(shí)行由總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的公司化運(yùn)作模式，按照現(xiàn)代法人治理機(jī)構(gòu)運(yùn)行。六、經(jīng)營管理措施工程管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等參照相關(guān)政策法規(guī)，制定嚴(yán)格而切實(shí)可行的經(jīng)營管理措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。（1）工程管理：由申請(qǐng)單位和承建單位的相關(guān)人員，組成項(xiàng)目工程小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工隊(duì)的建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)速度；（2）生產(chǎn)管理：在項(xiàng)目施工期間，承建單位生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排生產(chǎn)、避免產(chǎn)品在市場上脫銷，另外準(zhǔn)備安排項(xiàng)目投產(chǎn)后的生產(chǎn)安排和崗位培訓(xùn)等措施；（3）財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度；（4）銷售管理：繼續(xù)實(shí)行銷售與效益掛鉤的原則，開拓新市場，挖掘老市場，穩(wěn)固和提高產(chǎn)品市場占有率。七、技術(shù)培訓(xùn)對(duì)于管理人員要求具有大專以上文化，有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)；技術(shù)人員要具備食品工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)和專業(yè)知識(shí)，并有一定生產(chǎn)和技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)；對(duì)于一般生產(chǎn)操作工人要求初中以上文化程序，身體條件要符合食品工業(yè)生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目建成后，將需要具有較高技術(shù)素質(zhì)的技術(shù)人員和熟練操作工人。并在工作人員中配置一定數(shù)量的糧油加工、機(jī)械、電氣和管理等專業(yè)技術(shù)人員。培養(yǎng)合格的操作人員和檢驗(yàn)人員。將采用外送培訓(xùn)和自我培訓(xùn)等方式，培訓(xùn)合格的操作人員和質(zhì)檢人員。對(duì)專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和工人實(shí)行合同制管理，新上崗的技術(shù)工作可以本公司進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第九章投資估算及資金來源一、投資估算1、投資估算的范圍裝修生產(chǎn)車間、辦公樓及宿舍、購置安裝、自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)備及控制設(shè)備，新建營銷系統(tǒng)、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品品質(zhì)保障系統(tǒng)，擴(kuò)建出口工藝筷自動(dòng)化生產(chǎn)線，與工程相配套的其他費(fèi)用等。2、投資估算的依據(jù)（1）建筑工程:系根據(jù)房屋結(jié)構(gòu)形式和生產(chǎn)工藝要求，并參考當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行材料價(jià)格，按平方米造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；（2）設(shè)備價(jià)格:主要設(shè)備根據(jù)設(shè)計(jì)選型參考有關(guān)生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)計(jì)算，不足部分依據(jù)《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備2010年價(jià)格匯編》估算并適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；（3）安裝工程:材料價(jià)格及安裝費(fèi)用參考有關(guān)概算指標(biāo)計(jì)列；（4）前期工作費(fèi)參考國家及省市有關(guān)部門規(guī)定計(jì)取；（5）預(yù)備費(fèi)按5%考慮；（6）建設(shè)期借款利息。項(xiàng)目建設(shè)期1年，銀行借款按投入營運(yùn)后五年等額償還，年利率按6.8%計(jì)算。3、項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y=建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金。項(xiàng)目概算總投資1700萬元，固定資產(chǎn)投資1480萬元，其中基建投資200萬元，占總投資的11.8%，設(shè)備購置及安裝投資1280萬元，占總投資的75.3%，流動(dòng)資金220萬元，占總投資的12.9%。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成：廠房及倉庫等建筑工程占固定資產(chǎn)投資的13.5%；設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)占固定資產(chǎn)投資的86.5%。二、資金籌措方案項(xiàng)目總投資1700萬元，其中：建設(shè)單位自籌1500萬元；申請(qǐng)銀行貸款200萬元。三、資金使用方案對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)資金，一定做到嚴(yán)格管理、合理使用，在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟著項(xiàng)目走的原則，決不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目；在資金管理上，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、?？顚Ｓ?嚴(yán)格財(cái)政紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度。按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ?，為確保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，進(jìn)行預(yù)留工程質(zhì)量保證金，竣工驗(yàn)收和運(yùn)行后，經(jīng)復(fù)檢確無工程質(zhì)量問題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金，以避免工程返工和資金流失。投資估算表序號(hào)分項(xiàng)工程名稱數(shù)量單位金額（萬元）1基建3000平方米2002設(shè)備91臺(tái)（套）12803流動(dòng)資金220合計(jì)1700第十章社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益一、經(jīng)濟(jì)效益估算及分析1、預(yù)計(jì)能年新增銷售收入2048萬元，年新增利潤223萬元，年新增稅金81萬元，并同時(shí)增加100個(gè)人員就業(yè)工作崗位。2、總投資收益率75.49%3、投資收回期粗算若按投資利潤率54%計(jì)算，考慮維修折舊回速因素，盈利風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.82，固定資產(chǎn)投資收回期2.33年。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元17002固定資產(chǎn)投資萬元14803流動(dòng)資金萬元2204年新增銷售收入萬元20485年新增利潤萬元2236年新增稅金萬元817投資利稅率%198投資利潤率%519財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%42.8410投資回收期年2.33二、社會(huì)效益分析1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路來組織安排項(xiàng)目，增加農(nóng)民收入為根本出發(fā)點(diǎn)，立足本地資源優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，面向市場，依靠科技，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，大力扶持具有輻射帶動(dòng)作用的龍頭項(xiàng)目，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)民“增收難”的矛盾。2、提升輻射帶動(dòng)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效益陽市聚寶園竹木制品有限公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，讓農(nóng)戶吃上定心丸。從種植、收購等各環(huán)節(jié)上，傾心服務(wù)于農(nóng)民，并通過優(yōu)質(zhì)加工、銷售創(chuàng)造利潤，從加工、流通利潤中拿出一部分返哺農(nóng)民，進(jìn)行二次結(jié)算，讓農(nóng)民嘗到種植甜頭，自發(fā)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，形成收、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)一條龍，完善和延伸了竹產(chǎn)業(yè)鏈。公司通過訂單農(nóng)業(yè)模式，已建立2100畝楠竹基地，實(shí)施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)收購，本項(xiàng)目的完成將輻射帶動(dòng)整個(gè)益陽市赫山區(qū)，此外，項(xiàng)目還可安排100余個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)公司工作，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力就業(yè)難的問題。3、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長，構(gòu)建和諧新農(nóng)村本項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施可提供直接就業(yè)崗位440人以上，其中新增就業(yè)崗位100人，間接就業(yè)崗位預(yù)期可突破500人以上，其實(shí)施必將為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)創(chuàng)造新的增長點(diǎn)。通過支持和促進(jìn)龍頭企業(yè)發(fā)展，廣泛引進(jìn)資金、技術(shù)、人才，采用合同訂單，按利返還，股份合作等多種利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，促進(jìn)龍頭企業(yè)、基地、協(xié)會(huì)、會(huì)員農(nóng)戶、農(nóng)戶等多方良性互動(dòng)，共同發(fā)展。在帶來大量的工作機(jī)會(huì)，緩解地方就業(yè)壓力的同時(shí)，項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)行也將有效促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長，為我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)高速增長以及社會(huì)主義和諧新農(nóng)村的構(gòu)建做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4、增加地方和國家財(cái)政收入，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目充分利用稻谷資源，實(shí)現(xiàn)稻谷加工副產(chǎn)物碎米和米糠的深加工綜合利用，科技含量較高。主產(chǎn)品市場前景巨大。項(xiàng)目建設(shè)完成后可年新增銷售收入2048萬元，在提高本企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也將增加地方財(cái)政和國家稅收收入，增加就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)：1、益陽竹制品生產(chǎn)是一個(gè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，國家和省竹文化節(jié)已多次選擇在益陽召開，把益陽竹文化產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)是我們與國內(nèi)、國際市場快速接軌的唯一選擇，特別是我國加入世貿(mào)組織后，出口貿(mào)易加速發(fā)展，竹制品市場緊俏，此項(xiàng)目投產(chǎn)對(duì)挖掘益陽竹制品資源潛力，提高本地楠竹附加值，提升益陽竹文化產(chǎn)業(yè)打入全球市場有積極的推動(dòng)作用。2、本項(xiàng)目充分利用本地的楠竹資源優(yōu)勢，解決農(nóng)閑勞動(dòng)力就業(yè)，使農(nóng)村勞動(dòng)力種田賺錢兩不誤，在直接解決440個(gè)就業(yè)崗位（其中100個(gè)為新增就業(yè)崗位）外，竹林基地還可帶動(dòng)2000戶農(nóng)戶增收，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使農(nóng)民盡快脫貧致富，此項(xiàng)目投產(chǎn)在當(dāng)?shù)厥且粋€(gè)樣榜，能加快地域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。3、該項(xiàng)目總投資1700萬元，投產(chǎn)后能年新增銷售收入2048萬目錄第一章申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 11.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況 11.2項(xiàng)目概況 21.2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 21.2.2項(xiàng)目市場分析 31.2.3項(xiàng)目選址及用地 71.2.4建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 81.2.5建設(shè)內(nèi)容 81.2.6工藝技術(shù)及設(shè)備方案 91.2.7工程建設(shè)方案 111.2.8配套工程方案 161.2.9勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 181.2.10組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員 201.2.11項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 221.2.12投資估算及資金籌措 23 252.1發(fā)展規(guī)劃分析 252.2產(chǎn)業(yè)政策分析 252.3行業(yè)準(zhǔn)入分析 26第三章資源開發(fā)及綜合利用分析 273.1資源開發(fā)方案 273.2資源利用方案 273.3資源節(jié)約措施 28第四章節(jié)能方案分析 294.1設(shè)計(jì)依據(jù) 29HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\趙騰飛破爛-項(xiàng)目--2017