雙重預(yù)防機制工作實施方案

關(guān)于構(gòu)建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制實施方案為認真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方（試行（201752）（）一、指導(dǎo)思想以安全管理的科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅持以人為本的安全發(fā)展觀，牢通過危險源監(jiān)測監(jiān)控和風險預(yù)警，使危險源始終處于受控狀態(tài)，有效消滅和控制各類事故的發(fā)生。二、組織機構(gòu)為加強我公司雙重預(yù)防機制的組織領(lǐng)導(dǎo),有效防范各類安全生產(chǎn)事故,特成立雙重預(yù)防性工作機制領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長：鄧成瑜副組長：鄢剛 將海東 袁祖全 呂正東成 員：唐達彬 熊銘 龔太榮 龍興文 李寶華 張昆良 田小平領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由呂正東兼任辦公室主任，負責相關(guān)業(yè)務(wù)工作.三、目標任務(wù)通過危險源安全風險評估、預(yù)控,將風險水平控制在可接受的范圍,制有方”的現(xiàn)代安全預(yù)防型管理目標。四、體系和制度(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定各單位部門在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：（1)風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定；(2)針對風險管理對象各制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序；(3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；(4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求；和完善。(二)危險源(因素）監(jiān)測（因素否處于受控狀態(tài)。并確保：（1)危險源（因素）監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；(2)危險源(因素）監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；（3）危險源（因素）監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng).（三）風險預(yù)警（層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預(yù)警應(yīng)：(1）針對不同級別、類別的危險源(因素）和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法;（2）建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。（四)風險控制各單位部門建立健全程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：（1)對危險源（因素）及其風險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；(2)危險源（因素）辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合相關(guān)要求；(3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（4）根據(jù)危險源（作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施；(5安全工作程序。(五)信息與溝通各單位部門建立健全并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，公司應(yīng)確保：員工參與風險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員；(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。(六)風險財政管理各單位部門實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：（七)工余安全健康管理各單位部門要了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料；五、保障管理各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障公司井雙重預(yù)防機制能夠得到有效的實施和運行.(一)組織保障導(dǎo)、監(jiān)督風險預(yù)控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：(1)職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。各單位部門雙重預(yù)防機制管理的最終責任由公司井最高管理者承擔。各單位部門管理層應(yīng)為實施、控制和改進雙重預(yù)防機制提供必要的資源（資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源）。（二）制度保障1安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;（2)有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：(1（2)求的遵守情況，并形成評價報告上報公司安全監(jiān)察部備案；(3）息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；(4）資料齊全完善，有目錄清單。3保證在各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1)有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔；（2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；追溯相關(guān)的活動；（5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。(三)安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：（1)明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案；(2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標；(3）六、雙重預(yù)防機制管理內(nèi)容各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。1、人員準入管理各單位部門應(yīng)建立健全并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):全面、具體、準確、有針對性；3、員工崗位規(guī)范在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，各公司應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：(1）種類齊全；明確各崗位工作任務(wù)；（3)(4全工作程序。4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：結(jié)合各公司自身的特點和員工不安全行為特征；(3）針對不同類型的不安全行為分別制定。5、員工培訓(xùn)教育建立員工培訓(xùn)教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓(xùn)教育應(yīng):（1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度；(2）有足夠的培訓(xùn)資源；訓(xùn)。每年進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓(xùn)需求調(diào)查》；（6）每年根據(jù)上述兩個報告,編制下年度培訓(xùn)計劃，并以文件形式下發(fā);(7）明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期；（8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓(xùn)；（9)建立員工培訓(xùn)信息檔案；（10)每次培訓(xùn)結(jié)束，形成單項《培訓(xùn)評估報告》;（11）確保培訓(xùn)機構(gòu)和師資；(12(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓(xùn)并有記錄；(14)726、員工行為監(jiān)督建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng):(1(2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次；(3）建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：(1)所有在崗員工的檔案齊全;（2)（籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄);(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方（一)應(yīng)急與事故管理各單位部門制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風險和防范環(huán)境損害和社會影響。1、建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：(1）編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預(yù)案》;（2）嚴格按程序?qū)︻A(yù)案進行審批,并每年至少進行一次修訂;（3)確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預(yù)案》及《滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的培訓(xùn)；(4）確保公司安保體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;(5（6)各單位部門應(yīng)設(shè)立應(yīng)急救援隊伍；（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。(8）每年至少有10%的員工接受急救培訓(xùn)；2、規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：(1)在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);形成《事故調(diào)查報告》；員工公布；(5）定期對事故進行回顧,以強化風險意識與預(yù)控能力。(二）消防管理各單位部門建立健全并保持消防管理控制程序,以提高應(yīng)對火災(zāi)風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：（1）滅火器現(xiàn)場配置與標準相符；(2在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;（4）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表；(5)對所有的消防器材進行編號；(6）建立了消防設(shè)施定期檢查制度；(7）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;（8)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、定期組織進行消防演練(1)制定《年度消防演習(xí)計劃》,并按計劃實施;（2)有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓(xùn)和訓(xùn)練.3、定期向員工宣傳消防知識(1)利用多種形式進行消防安全宣傳；（2)定期對員工進行消防知識培訓(xùn)；（3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。(三）職業(yè)健康管理各單位部門建立健全并保持員工職業(yè)健康控制程序,及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煙塵等）滿足健康要求；(2)各作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準；(3志醒目；2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預(yù)防工作,并應(yīng)：（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護；(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作；定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；善安置；(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前,進行健康檢查；（7)定期對員工進行健康宣傳、培訓(xùn).(四）環(huán)境保護管理各單位部門建立健全并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查；（2)（3）嚴格落實我公司粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施;（4)確保污水通過管路排放到市政排水管網(wǎng);點應(yīng)有降噪措施；（五）工具管理有工具完好標準、管理制度。并符合下列要求：(1）有工具檢查清單；（2)自制工具、非標制作的工具要預(yù)先制定標準,并經(jīng)批準；有專門的護套；在高架平臺使用手工工具時，工具必須加裝固定；(7)對氣動工具使用前進行風險評估；(8）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄.（六)登高作業(yè)管理各單位部門建立健全登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：(1）范》;(2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求;(3式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求；(4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定；(5）爬梯有編號,并有《爬梯使用管理臺帳》；（6)固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓(xùn)，并持證上崗。(七）起重作業(yè)管理各單位部門建立健全起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：（1)新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證；（2）(4）所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；吊鉤安全栓應(yīng)完好；查；(7)起重作業(yè)人員持證上崗；(8）高空起重作業(yè)時,安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場;（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖.(八)標識標志管理各單位部門建立健全并保持標識標志管理程序,以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)置、檢查與維護。標識標志的管理應(yīng)符合下列要求：對全體員工培訓(xùn)標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；標識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行；（3)工作和作業(yè)場所標識標志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看；（4)消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標志;(5)危險區(qū)域有警示標識，并保持完好；(6)所有管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識；（7）危險化學(xué)品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志;(8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；地面公共場所和井下巷道有避災(zāi)路線指示標志；并有功能分區(qū)標識；（11(九）施工單位管理1、各單位部門對施工單位進行管理，規(guī)范施工單位準入，預(yù)防施工單位生產(chǎn)事故，并應(yīng):(1）備相關(guān)施工資質(zhì)；(3）押;在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應(yīng)的資質(zhì)；(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度,并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程；（7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，持證上崗；(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。2、各單位部門對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理，并應(yīng)：（1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設(shè)計進行審查；(2）確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè)；（3）定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查；評估。八、檢查、審核與評審（一）檢查1、制定反映公司全面風險預(yù)控管理績效的考核評價標準.評價標準應(yīng)：（1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求；（2)結(jié)合公司自身特點;（3)符合促進風險預(yù)控管理的方針和目標的實現(xiàn)；2