瑞怡食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)

批準(zhǔn)頁(yè)為了健全和完善瑞怡 （上海）食品有限公司的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系 （以下簡(jiǎn)稱管理體系） ，促進(jìn)管理體系活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化，提高公司管理水平，進(jìn)一步提升公司效益，食品安全小組根據(jù) GB/T19001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系-要求》和ISO22000:2005《食品安全管理體系--食品鏈中各類組織的要求》，遵照“科學(xué)、實(shí)用”的原則，結(jié)合公司產(chǎn)品和管理體系的實(shí)施情況對(duì)原管理體系文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版，將原安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè) A版改版為食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè) B版（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)， 明確了部門的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)公司管理體系作了概括性描述，是本公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。本手冊(cè)于 2007年8月1日起正式實(shí)施。望公司所有部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí) ,遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：黃永發(fā)2007年7月31日0.2企業(yè)概況瑞怡（上海）食品有限公司成立于 2001年，是一家由香港投資組建的生產(chǎn)面制品的企業(yè)。公司致力于各種優(yōu)質(zhì)面食的生產(chǎn)?！办n面坊” 的創(chuàng)立人在香港已積累了三十余年的制面經(jīng)驗(yàn)， 公司擁有一群資深的管理人員，在產(chǎn)品的制造過(guò)程以及質(zhì)量的控制上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的操作規(guī)程，公司已建立了從面制品原料的選料、制作、產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、監(jiān)控全過(guò)程的管理體系。公司生產(chǎn)的面制品共兩個(gè)大類五十多個(gè)品種。 擁有面制品生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)施四十余臺(tái)/套，采用國(guó)際上先進(jìn)的、自動(dòng)化程度較高的設(shè)備和檢測(cè)手段，廠房整潔，原料全部采用優(yōu)質(zhì)原料，包裝材料均符合相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。公司的組織機(jī)構(gòu)為六部，即銷售部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物流部、行政部和財(cái)務(wù)部，部門職責(zé)明確，能適應(yīng)目前公司的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的需要。為了進(jìn)一步提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平，以增強(qiáng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為消費(fèi)者提供安全優(yōu)質(zhì)的食品。進(jìn)一步規(guī)范公司的各項(xiàng)管理工作和提高公司全體員工的管理素質(zhì)，按照公司“客戶第一，令食客滿意就是推動(dòng)我們精益求精之泉源”的方針，滿足市場(chǎng)、滿足顧客的需求，公司 2004年根據(jù) ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和會(huì)《基于HACCP勺食品安全管理體系規(guī)范》的要求，公司組織相關(guān)部門和人員制定了HACCPf劃和安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)，并予以貫徹實(shí)施，2005年11月取得CCIC食品安全管理體系認(rèn)證證書和質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，進(jìn)一步提高了公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作水平。隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)大，公司于2007年2月由上海市怒江北路561弄6號(hào)搬遷到嘉定區(qū)嘉富路528號(hào)新廠房。（自補(bǔ)）2007年8月1日根據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系--要求》和ISO22000:2005《食品安全管理體系--食品鏈中各類組織的要求》,遵照“科學(xué)、實(shí)用”的原則，結(jié)合公司產(chǎn)品和管理體系的實(shí)施情況對(duì)原管理體系文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版。本手冊(cè)覆蓋瑞怡（上海）食品有限公司的面制食品（新鮮面、方便面）的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。瑞怡（上海）食品有限公司總經(jīng)理：黃永發(fā)公司地址：嘉定區(qū)嘉富路528號(hào)電話：（021）59515991傳真：（021）59515992郵編：2018080.3瑞怡（上海）食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 總經(jīng)理助理管理者代表銷生品物行售產(chǎn)質(zhì)流政務(wù)0.4質(zhì)量管理體系過(guò)指而麻B部部部部職能部門（人）總管銷生品物行體系要求經(jīng)理售產(chǎn)質(zhì)流政理者部部部部部質(zhì)量4.1以要求★▲▲▲▲▲▲420件也"―★—▲▲▲▲▲管理423寸件控制▲▲▲▲—★—系424記錄控制▲▲▲▲—★—管51管理承諾★▲▲▲▲▲▲理..■ I_i?一11，/丁Jk52口而定:為關(guān)汴隹占★^4—▲^4-▲▲▲53擊昂■方針★▲▲▲▲▲▲職=.=54策劃★▲▲▲▲▲▲.55職未、權(quán)限與溝通▲▲▲▲▲▲責(zé)56管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲資.61褥源的提供▲▲▲▲▲▲.62人力浴源▲▲▲▲▲源。?/63基礎(chǔ)計(jì)施 管U.O七匕HLL|打。J電64工作環(huán)法▲★*1—1—7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲—夫—

品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程★▲▲▲7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)///////7.4采購(gòu)▲▲★▲7.5.1生內(nèi)口服務(wù)提供的控制★▲▲7.5.2牛臼口服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)★▲7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲★▲▲7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)///////7.5.5產(chǎn)品防護(hù)▲★▲▲7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲★▲測(cè)量、分析和改81總則★▲▲▲▲▲8.2.1顧客滿煮★▲▲▲▲8.2.2 內(nèi)部審核▲▲▲▲★823時(shí)程的蚱視和測(cè)量★▲▲▲▲▲8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲★83不合格品控制▲▲★▲84粒據(jù)分析▲▲▲★▲▲8.5.1持續(xù)改講★▲▲▲▲▲▲852糾正措施★▲▲▲▲▲8.5.3的防措施★▲▲▲▲★:主要職能部門 ▲:配合部門0.5食品安全管理體系過(guò)程職責(zé)分配表職能部門（人）總食品銷生品物行體系要求經(jīng)售產(chǎn)質(zhì)流政理小組部部部部部4.1總要求★★▲▲▲▲▲4.2文件要求4.2.1總則▲★▲▲▲▲▲4.2.2文用空制▲▲▲▲▲▲★4.2.3記錄控制▲▲▲▲▲▲★5.1管理承諾★▲▲▲▲▲▲5.2食品安全方針★▲▲▲▲▲▲5.3食品安全管理體系策劃★★▲▲▲▲▲5.4職貝和權(quán)限★▲▲▲▲▲▲5.5食品安全小組組長(zhǎng)★★▲▲▲▲▲5.6溝通5.6.1外部溝通▲★★▲★▲▲5.6.2內(nèi)部溝通▲★▲▲▲▲▲5.7突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)★▲▲★▲▲▲

5.8管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲6.1資源的提供★▲▲▲▲▲▲6.2人力資源★▲▲▲▲▲▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施★▲▲★▲▲▲6.4工作環(huán)境★▲▲★▲▲▲7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)7.1總則▲★▲▲▲▲▲7.2前提方案▲★▲▲▲▲▲7.2.1總要求▲★▲▲▲▲▲7.2.2基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案▲★▲★★▲▲7.2.3操作性前提方案▲▲▲★★▲▲7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟▲★▲▲▲▲▲7.4危害分析▲★▲▲▲▲▲7.5操作性前提方案的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì)▲★▲▲▲▲▲7.6HACCP劃的設(shè)廿和再設(shè)計(jì)7.6.1HACCP計(jì)戈U▲★▲▲▲▲▲7.6.2 空制點(diǎn)（CCP蒯WgfJ▲▲▲▲▲▲7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定▲★▲▲▲▲▲7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)▲▲★★▲▲7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出CL時(shí)采取的措施▲★▲★★▲▲7.7預(yù)備信息、前提方案和HACC針劃的更新▲★▲▲▲▲▲7.8驗(yàn)證策劃▲★▲▲▲▲▲7.9食品安全管理體系的運(yùn)行7.9.1總則▲▲▲★★▲▲7.9.2可追溯性▲▲★★★▲▲7.9.3糾正和糾正措施▲▲▲★★▲▲7.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處理▲▲▲★★▲▲7.9.5召回▲★★▲▲▲▲8管理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)8.1總則▲★▲▲▲▲▲8.2監(jiān)視和測(cè)量▲▲▲★★▲▲8.3食品安全管理體系的驗(yàn)證8.3.1內(nèi)部審核▲★▲▲▲▲▲8.3.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)▲★▲▲▲▲▲8.3.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析▲★▲▲▲▲▲8.4控制措施組合的確認(rèn)▲★▲▲▲▲▲8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)★★▲▲▲▲▲8.5.2食品安全管理體系的更新★★▲▲▲▲▲★:主要職能部門 ▲:配合部門0.6管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001--2000idtISO9001:2000 《質(zhì)量管理體系---要求》和ISO22000:2005《食品安全管理體系--食品鏈中各類組織的要求》，結(jié)合公司生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)和公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命廠長(zhǎng)李善剛先生為公司管理者代表（兼食品安全小組組長(zhǎng)） ，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量和食品安全管理體系工作和食品安全小組工作，除了其原有的職責(zé)之外，并具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）按照GB/T19001--2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)ISO2200。2005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量和食品安全管理體系，并保持管理體系的有效運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決管理體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；b）向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求，督促、糾正和改進(jìn)管理體系的實(shí)施，并對(duì)效果進(jìn)行考核；c）策劃和組織食品安全小組的活動(dòng)和培訓(xùn)；d）負(fù)責(zé)公司管理體系的有關(guān)事宜以及與外部有關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。本任命書發(fā)布之日起生效?？偨?jīng)理：黃永發(fā)2007年7月1日0.7質(zhì)量管理體系的說(shuō)明a）本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000:2005《食品安全管理體系--食品鏈中各類組織的要求》的要求結(jié)合本公司的實(shí)際相結(jié)合編制，本手冊(cè)中所出現(xiàn)的“質(zhì)量體系”或“質(zhì)量管理體系”指本公司的衛(wèi)生、質(zhì)量管理體系，包括：公司的質(zhì)量活動(dòng)的范圍是面制品的生產(chǎn)和銷售服務(wù)。公司質(zhì)量管理體系的范圍，除了 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)中 7.3、7.5.4條款外的全部要求。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后執(zhí)行刪減7.3和7.5.4條款的說(shuō)明；公司目前生產(chǎn)的面制品制作方法均由香港”靚面坊”總部提供，公司面制品的配方均為內(nèi)部保密文件，不得外傳。公司生產(chǎn)的面制品所有的原輔材料均由公司自行采購(gòu)，不存在顧客財(cái)產(chǎn)。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由行政部按《手冊(cè)的管理》的規(guī)定統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)任何人不得將手冊(cè)復(fù)制或提供給公司以外人員。手冊(cè)的持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊(cè)使用期間， 如有修改建議， 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按 《手冊(cè)的管理》 的規(guī)定執(zhí)行 ,由行政部定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；按評(píng)審結(jié)果和《文件控制程序》的規(guī)定對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用公司的活動(dòng)過(guò)程為：識(shí)別顧客要求—按顧客要求組織生產(chǎn)—服務(wù)；公司生產(chǎn)面制品的工藝流程見(jiàn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。0.8手冊(cè)的目的。公司內(nèi)部傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。明確組織內(nèi)各職能部門的管理職責(zé)、權(quán)限及內(nèi)部溝通的規(guī)定。公司外部公司外部包括顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。對(duì)外展示本公司已按 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO22000:2005《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》，建立了管理體系，并按其規(guī)定要求運(yùn)行。1范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司按 ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和 ISO22000:2005《食品安全管理體系 --食品鏈中各類組織的要求》 ，建立的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體

系，并通過(guò)形成文件的方法加以實(shí)施和保持以確保持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)適用于公司管理體系的過(guò)程識(shí)別、 過(guò)程的順序和相互作用及確保過(guò)程運(yùn)作的準(zhǔn)則和方法及公司有關(guān)過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)控 ,確保過(guò)程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)適用于公司的面制食品(新鮮面、方便面)的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》--食品鏈中各類組織的要求》ISO22000:20053--食品鏈中各類組織的要求》本手冊(cè)除了采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ，并列出以下術(shù)本手冊(cè)除了采用語(yǔ)和定義，以便于員工準(zhǔn)確理解和使用與食品安全有關(guān)的術(shù)語(yǔ)，實(shí)現(xiàn)溝通和交流。食品安全 foodsafeKITAKATA：食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和食用時(shí)不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成傷害的概念。食品鏈foodchain：從初級(jí)生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷和處理。食品安全危害foodsafeKITAKATAhazard:食品中所含有的對(duì)健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在狀況。食品安全方針 foodsafeKITAKATApolicy：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全( 3.9)宗旨和方向。終產(chǎn)品 endproduct：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。流程圖 flowdiagram：以圖解的方式系統(tǒng)地表達(dá)各環(huán)節(jié)之間的順序及相互作用。控制措施 controlmeasure：能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降男袆?dòng)或活動(dòng)。前提方案 PRP,prerequisite program：在整個(gè)食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動(dòng) ,以適合生產(chǎn)、處理和提供安全終產(chǎn)品和人類消費(fèi)的安全食品。操作性前提方案 operationalprerequisiteprogram(OPRP)：為減少食品安全危害 (3.10)在產(chǎn)品或加工環(huán)境中引入的可能性和 (或)污染或擴(kuò)散的可能性，通過(guò)危害分析確定基本的前提方案 PRP。關(guān)鍵控制點(diǎn) criticalcontrolpoint(CCP)：能夠施加控制，并且該控制對(duì)防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞撬匦璧哪骋徊襟E。關(guān)鍵限值 criticallimit(CL)：區(qū)分可接受和不可接受的判定值。監(jiān)視monitoring：為評(píng)價(jià)控制措施是否有效，對(duì)控制參數(shù)實(shí)施的一系列策劃的觀察或測(cè)量活動(dòng)。糾正correction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 [GB/T19000-2000，定義3.6.6]糾正措施 correctiveaction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。[GB/T19000-2000,定義3.6.5]確認(rèn)validation:獲取證據(jù)以證實(shí)由HACC針劃和操作性前提方案安排的控制措施有效。驗(yàn)證verification：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。[GB/T19000-2000，定義3.8.4]更新updating：為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和有計(jì)劃的活動(dòng)。4管理體系總要求公司按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000:2005《食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求》 ，建立的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保證和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：識(shí)別食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的過(guò)程， 識(shí)別過(guò)程的輸入、 輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和相關(guān)的資源，并識(shí)別過(guò)程間的相互作用，經(jīng)識(shí)別本公司的活動(dòng)沒(méi)有外包過(guò)程，通過(guò)過(guò)程識(shí)別：①面制品(新鮮面、方便面)的工藝流程；②確保面制品的合理預(yù)期發(fā)生的相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)， 并以產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；③在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息；④在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全；⑤食品安全小組對(duì)食品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映公司的活動(dòng)，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。明確了過(guò)程的接口關(guān)系； 通過(guò)建立部門職責(zé)和崗位職責(zé)和工藝流程以予明確過(guò)程的順序和相互作用；c)按照產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求明確有效控制所需的準(zhǔn)則和方法；明確并配備過(guò)程所需的資源，收集并處理過(guò)程的信息；對(duì)過(guò)程的結(jié)果進(jìn)行測(cè)量分析；f）采取改進(jìn)措施，確保整個(gè)過(guò)程的結(jié)果滿足策劃的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求。總要求a）本手冊(cè)包括組織的食品安全/質(zhì)量方針和食品安全/質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)按照公司食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求，每年初由公司采用公司文件的方法下達(dá)到有關(guān)職能部門。b）按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和ISO22000:2005《食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求》及公司的實(shí)際情況，編制了公司全過(guò)程的文件 （包括ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個(gè)程序），使食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行有了充分的依據(jù)。c）公司按照質(zhì)量活動(dòng)的需要建立了符合ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)和ISO22000:2005《食品安全管理體系--食品鏈中各類組織的要求》的有關(guān)記錄；質(zhì)量手冊(cè)本公司的管理體系包括ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求（因公司的活動(dòng)中不存在設(shè)計(jì)活動(dòng)/顧客財(cái)產(chǎn)，故本手冊(cè)中不包括7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以及7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)的要求。本手冊(cè)稱為《食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱“手冊(cè)”）。a）本手冊(cè)覆蓋公司面制品的全部質(zhì)量活動(dòng)，包括食品衛(wèi)生管理要求。b）考慮了公司的組織機(jī)構(gòu)可能會(huì)隨市場(chǎng)或公司自身的要求作調(diào)整后引起的職責(zé)變化，部門的職責(zé)也放在手冊(cè)的附錄。c）本公司管理體系的過(guò)程通過(guò)建立工藝流程文件和部門、崗位職責(zé)表述個(gè)過(guò)程的相互作用,d）公司食品安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖食品安全衛(wèi)生管理于N程序文件,.其他質(zhì)量文件（包括管理制度、術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)小、/標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、記錄等）f）文件的基\手冊(cè)是向組織內(nèi)、外部提供關(guān)于組織管理體系的基本信息，是對(duì)組織管理體系綱領(lǐng)性和慨括性的描述，手冊(cè)規(guī)定了組織管理體系的范圍及管理體系過(guò)程間的相互作用。程序文件、管理制度、、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)程等是對(duì)某過(guò)程順序、要求的詳細(xì)描述。外來(lái)文件包括國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、顧客的要求（例合同）等。質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)的文件。記錄是特殊的文件，組織已編制了記錄控制程序予以控制。文件控制職責(zé)行政部負(fù)責(zé)公司管理體系的文件控制，編制文件控制程序并組織實(shí)施。技術(shù)文件由行政部負(fù)責(zé)控制。各職能部門按照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。各職能部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量活動(dòng)的需要，負(fù)責(zé)提出并起草管理體系文件，起草部門對(duì)管理體系文件的法規(guī)性，可操作性負(fù)責(zé)。程序概要文件的批準(zhǔn)發(fā)布公司建立的文件化管理體系是各項(xiàng)活動(dòng)的準(zhǔn)則和具體的途徑，文件按照職能分配的要求進(jìn)行編寫、修改、評(píng)審或批準(zhǔn)后由文件管理部門統(tǒng)一發(fā)布，以確保文件是充分與適宜的。文件批準(zhǔn)的權(quán)限：手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書等文件由由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)；當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，文件應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次評(píng)審：①管理體系發(fā)生變化時(shí)；②組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時(shí)；③所采用的標(biāo)準(zhǔn)(包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)等)變化時(shí)；④現(xiàn)有文件不能滿足市場(chǎng)、顧客或法律法規(guī)時(shí)。文件的更改和修訂狀態(tài)由文件管理部門按文件控制程序執(zhí)行， 確保文件的修訂狀態(tài)得到識(shí)別。文件的發(fā)放、回收文件管理部門按照職責(zé)做好文件的發(fā)放、回收工作，文件發(fā)放時(shí)做好發(fā)放標(biāo)識(shí)和記錄，從使用處收回文件時(shí)做好回收記錄。使用部門(人)妥善保管所使用的相關(guān)文件，保持文件的清晰，易于識(shí)別。本公司的外來(lái)文件分別由相關(guān)職責(zé)部門管理；技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)按文件控制程序進(jìn)行控制。其他外來(lái)文件包括法律法規(guī)、 行業(yè)、地區(qū)有關(guān)的文件由行政部負(fù)責(zé)按文件控制程序進(jìn)行控制。g)作廢文件由文件管理部門在文件上蓋上“作廢”字樣的章。記錄控制職責(zé)職責(zé)a)行政部負(fù)責(zé)公司管理體系的表格控制，負(fù)責(zé)記錄的歸檔管理。編制記錄控制程序并組織實(shí)施。A)記錄由使用部門負(fù)責(zé)控制。c)各職能部門按照公司規(guī)定的記錄歸檔范圍，每年年末或次年年初進(jìn)行歸檔。程序概要記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)由記錄的名稱和表格的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。表格由使用部門提出并設(shè)計(jì)后報(bào)文件管理部門備案并給予表格編號(hào)。記錄由相關(guān)受權(quán)部門的受權(quán)人員批準(zhǔn)。新增表格由使用部門提出并設(shè)計(jì)后報(bào)文件管理部門備案并給予表格編號(hào)；記錄的儲(chǔ)存記錄由使用部門保存，記錄的保管需儲(chǔ)存在適宜的儲(chǔ)存環(huán)境中，儲(chǔ)存環(huán)境做到防火、防潮、防濕、防蛀、防霉變。記錄由相關(guān)受權(quán)部門的受權(quán)人員批準(zhǔn)。記錄的檢索公司建立表格清單，各職能部門對(duì)已經(jīng)發(fā)生的質(zhì)量活動(dòng)的記錄分門別類存放，便于檢索記錄的保存期限除了合同，各類臺(tái)帳為長(zhǎng)期保存外，其他記錄的保存期限均為 3年。記錄的處置使用部門按照記錄的保存期限進(jìn)行保管，超過(guò)保存期限的記錄由使用部門銷毀。合同由銷售部負(fù)責(zé)登記、保管。記錄的使用、保管人員應(yīng)保持記錄的清晰，易于識(shí)別和檢索。記錄是管理體系運(yùn)行有效性的客觀證據(jù)， 與供方質(zhì)量有關(guān)的記錄也在本標(biāo)準(zhǔn)的控制范圍之內(nèi)。5管理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)其建立、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供客觀證據(jù)：在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識(shí)，達(dá)到顧客滿意是公司的基本要求；通過(guò)各種方式在組織內(nèi)宣傳產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)緊密相關(guān)；通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)等各種方式使全體員工都樹立食品安全 /質(zhì)量意識(shí)，明確顧客要求、法律法規(guī)，采取措施經(jīng)常、持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)食品安全 /質(zhì)量方針和食品安全 /質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔、按計(jì)劃的對(duì)管理體系的運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)提供并確保管理體系運(yùn)作的各種資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方目前和將來(lái)的期望，達(dá)到并超過(guò)顧客的需求和期望實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，總經(jīng)理開(kāi)展以下活動(dòng)：識(shí)別顧客并確定顧客的需求和期望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)分析或與顧客的直接接觸來(lái)識(shí)別顧客并確定顧客的需求和期望。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)的要求、 過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等， 只有完全滿足顧客的需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；A)顧客的期望和需求，法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，公司將按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行修改，使之適應(yīng)。質(zhì)量方針公司的質(zhì)量、食品安全方針是：客戶第一，令食客滿意就是推動(dòng)我們精益求精之泉源。策劃質(zhì)量目標(biāo)管理體系是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的體系，公司每年根據(jù)國(guó)家、顧客的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況，按照質(zhì)量、食品安全方針的框架制定適宜的質(zhì)量目標(biāo)。具體的年度質(zhì)量、食品安全目標(biāo)見(jiàn)公司文件，公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)將分解至有關(guān)部門。管理體系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系的策劃，通過(guò)體系的實(shí)施，滿足公司管理體系的要求并達(dá)到公司的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)。在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。對(duì)管理體系內(nèi)已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估， 采取措施對(duì)所確定的危害予以控制，以確保不傷害消費(fèi)者和 /或使用人。根據(jù)建立質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則中與供方的互利關(guān)系的要求， 公司通過(guò)供應(yīng)商的評(píng)定、建立合格供應(yīng)商擋案、進(jìn)貨驗(yàn)證、信息反饋等方式與供應(yīng)商溝通。通過(guò)產(chǎn)品宣傳，產(chǎn)品銷售活動(dòng)、接受并處理顧客的投訴等方法保持與顧客的溝通，與供應(yīng)商、顧客以及其他相關(guān)方溝通食品安全方面的情況。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理按公司的活動(dòng)確定了公司的組織機(jī)構(gòu)(見(jiàn)公司的組織機(jī)構(gòu)圖) ，按照公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確了各部門和崗位的職責(zé)(見(jiàn) 04、05)。行政部負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)、部門職責(zé)與權(quán)責(zé)劃分的研究、分析及改進(jìn)建議的提出。負(fù)責(zé)人力資源的統(tǒng)籌管理工作。負(fù)責(zé)人事制度執(zhí)行與其作業(yè)程序的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出。負(fù)責(zé)員工教育與培訓(xùn)計(jì)劃的擬訂及實(shí)施。負(fù)責(zé)公司相關(guān)行政文件的記錄和檔案管理工作負(fù)責(zé)員工建議制度的建立與推行。負(fù)責(zé)有關(guān)法律事務(wù)的接洽與辦理。h)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)及辦公用品的規(guī)劃及管理。負(fù)責(zé)公司的一切后勤工作。協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的有關(guān)事宜。完成上級(jí)交辦的其他工作。5.5.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的設(shè)立與修訂。產(chǎn)銷、交貨期、質(zhì)量等有關(guān)事項(xiàng)協(xié)調(diào)及管理。負(fù)責(zé)訂單交貨期核定及異常反應(yīng)的處理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的自檢工作。負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃提出原輔材料的異常追蹤，改善及采購(gòu)要求。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝的培訓(xùn)及管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)班組的管理工作。h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生管理及監(jiān)督工作，即對(duì)異常反應(yīng)的處理及追蹤。負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)部相關(guān)文件的歸檔管理工作。完成上級(jí)交辦的其他工作。5.5.1.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)室管理辦法與作業(yè)程序的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂、檢查及修訂。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的用具、人員、環(huán)境的衛(wèi)生指標(biāo)抽樣檢查及記錄。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的檢驗(yàn)(巡檢)和產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的統(tǒng)籌管理。負(fù)責(zé)不合格品的處理，分析和產(chǎn)品質(zhì)量的信息管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的各項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目的分析及報(bào)告記錄。h)負(fù)責(zé)原輔材料的各項(xiàng)指標(biāo)抽樣檢測(cè)分析及報(bào)告記錄。負(fù)責(zé)外協(xié)質(zhì)量檢驗(yàn)的審核及材料歸檔。其他有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量及化驗(yàn)事項(xiàng)辦理。完成上級(jí)交辦的其他工作。5.5.1.4財(cái)務(wù)部遵守國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)負(fù)責(zé)公司日常各類帳務(wù)票據(jù)的處理，財(cái)務(wù)稅務(wù)的核算及報(bào)繳。b)根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)搜集公司資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告。d)負(fù)責(zé)組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用。g)負(fù)責(zé)參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的審核工作。h)負(fù)責(zé)原輔料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理；外協(xié)加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計(jì)算；各產(chǎn)品成本計(jì)算及損益決算；預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表，年度預(yù)算資料匯總。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)意見(jiàn)反應(yīng)及督促；稅務(wù)及稅法研究。5.5.1.5銷售部a)負(fù)責(zé)銷售目標(biāo)的擬訂及其達(dá)成情況的報(bào)告、銷售促進(jìn)活動(dòng)的設(shè)計(jì)與執(zhí)行。b)負(fù)責(zé)銷售管理辦法的研究、設(shè)計(jì)及改進(jìn)建議的提出。c)負(fù)責(zé)本部門工作目標(biāo)的擬訂、執(zhí)行及控制。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)及受訂處理以及產(chǎn)品特價(jià)的申請(qǐng)。負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)信息，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力調(diào)查及進(jìn)行消費(fèi)者滿意度的調(diào)查，聽(tīng)取客戶和消費(fèi)者的意見(jiàn)。負(fù)責(zé)新客戶的開(kāi)發(fā)維護(hù)，處理客戶、消費(fèi)者的投訴及不合格品回收處理工作。負(fù)責(zé)客戶資料的建立與運(yùn)用。h)負(fù)責(zé)外銷信用狀況的收受檢核及保管。負(fù)責(zé)收帳及帳款的處理。負(fù)責(zé)銷售資料統(tǒng)計(jì)與分析，銷售合同的管理及組織合同評(píng)審。負(fù)責(zé)銷售人員的擬定銷售技巧的培訓(xùn)教材及實(shí)施辦法。完成上級(jí)交辦的其他工作。5.5.1.6物流部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃整理與安全維護(hù)。b)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的管理及維護(hù)。負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)及對(duì)采購(gòu)物品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)作業(yè)和組織供方評(píng)審。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)及進(jìn)貨質(zhì)量、數(shù)量的異常處理及跟蹤。負(fù)責(zé)原輔料、產(chǎn)成品及生產(chǎn)資料的統(tǒng)籌管理。負(fù)責(zé)內(nèi)外銷差價(jià)即退稅資料的提供。g)負(fù)責(zé)相關(guān)物流的動(dòng)態(tài)資料，及妥善物流管理(包括人員及車輛)。h)負(fù)責(zé)物流部相關(guān)表格報(bào)表的歸檔管理。完成上級(jí)交辦的其他工作。5.5.2崗位職責(zé)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和確保公司各項(xiàng)任務(wù)的完成。領(lǐng)導(dǎo)公司建立實(shí)施和保持安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系。全面負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)。主持公司年度質(zhì)量保證體系的內(nèi)部審核。批準(zhǔn)、頒布《安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)》的實(shí)施。對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資源、服務(wù)運(yùn)作進(jìn)行總體策劃。確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。h)確保管理體系運(yùn)行的資源。任命管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)以確保管理體系的過(guò)程得到保持。組織管理評(píng)審活動(dòng)。

5.5.2.2食品安全小組組長(zhǎng)、管理者代表：受總經(jīng)理委托，分管生產(chǎn)部、行政部、質(zhì)檢科。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，全面負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生質(zhì)量管理體系。負(fù)責(zé)組織建立保證體系，并使其有效運(yùn)行，不斷完善，確保管理體系的過(guò)程得到建立和保持。向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求。在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。就公司管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的安全衛(wèi)生質(zhì)量方針目標(biāo)，以及各項(xiàng)規(guī)章制度。h)督促各責(zé)任部門(人)履行其質(zhì)量管理職責(zé)。負(fù)責(zé)組織編制、修改安全衛(wèi)生質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理記錄表格等質(zhì)量體系的主要文件，并督促實(shí)施。組織做好文件控制、記錄控制和檔案管理工作。銷售部經(jīng)理a)受總經(jīng)理委托，分管銷售部。 d)負(fù)責(zé)制訂公司年度銷售計(jì)劃、做b)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。好產(chǎn)品的銷售工作。b)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。)組織市場(chǎng)調(diào)查，了解顧客需求。f)負(fù)責(zé)處理有關(guān)營(yíng)銷事宜。c)負(fù)責(zé)處理顧客投訴及產(chǎn)品回收。f)負(fù)責(zé)處理有關(guān)營(yíng)銷事宜。行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及員工衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水及污水處理。負(fù)責(zé)滅鼠、滅蠅、滅蟲工作。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，編制作業(yè)指導(dǎo)書及操作規(guī)程。負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間的 生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生的管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。 f) 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。g)負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。5.5.2.6品質(zhì)部經(jīng)理a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的組織協(xié)調(diào)，檢查和日常管理工作。 b)做好產(chǎn)品質(zhì)量、不合格品的控制。向總經(jīng)理報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量狀況。負(fù)責(zé)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離和回收處置工作。負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具臺(tái)帳、定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制年、季、月的財(cái)務(wù)計(jì)劃和檢查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的執(zhí)行情況。按月、按旬、按日及時(shí)、正確編制各類經(jīng)濟(jì)報(bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算和現(xiàn)金管理制度，把好報(bào)銷關(guān)。會(huì)同有關(guān)部門，正確及時(shí)地做好每月底盤點(diǎn)工作，并做好記錄。總經(jīng)理指示提供財(cái)務(wù)資源，配合公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。物流部經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃整理與安全維護(hù) b) 負(fù)責(zé)對(duì)工廠倉(cāng)庫(kù)的管理負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料及其他物質(zhì)的采購(gòu)，并組織對(duì)供方評(píng)審。負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)及進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量的異常處理及跟蹤。建立倉(cāng)儲(chǔ)有效的物品擺放管理制度，做到貨物按區(qū)、架、層位，分類擺放。建立有效的倉(cāng)儲(chǔ)管理進(jìn)貨制度，保證做到先進(jìn)先出的原則檢驗(yàn)人員執(zhí)行“三按” (按標(biāo)準(zhǔn)、按方案工藝、按合同)檢驗(yàn)。做好各種有關(guān)文件資料的保管。做好產(chǎn)品檢驗(yàn)的各種記錄。執(zhí)行不合格控制程序，做好不合格品的處置、隔離。正確使用各類計(jì)量?jī)x器，做好計(jì)量?jī)x器的保管、保養(yǎng)。做好不合格品的處置工作，提出質(zhì)量改進(jìn)建議，防止再發(fā)生。對(duì)記錄的正確性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。操作人員在主管領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按方案、按技術(shù)要求、按工藝操作。做好有關(guān)的生產(chǎn)、自檢記錄。做好不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離。正確使用和做好設(shè)備、工具、計(jì)量器具的保養(yǎng)。保持工作場(chǎng)所的整潔，注意安全生產(chǎn)。保管有關(guān)的文件和資料。管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)見(jiàn)本手冊(cè) 0.6管理者代表任命書。內(nèi)部溝通公司通過(guò)建立管理體系，建立、健全了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的表格和記錄是公司內(nèi)部溝通的有效的方式。內(nèi)部溝通的方式還包括會(huì)議、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、培訓(xùn)等形式，內(nèi)部溝通是確保對(duì)管理體系有效性評(píng)價(jià)的方法。內(nèi)部溝通還包括：影響食品安全崗位員工間的溝通；食品安全小組的信息；顧客、消費(fèi)者的要求得到滿足的信息；供方以及其他相關(guān)方的信息；產(chǎn)品、過(guò)程、體系的驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果；食品安全、衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行情況等。5.6管理評(píng)審總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。管理者代表組織收集并整理管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審所決定事項(xiàng)的落實(shí)、協(xié)調(diào)及組織糾正和 /或預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)。各職能部門的主管做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，提供與本部門有關(guān)的管理評(píng)審所需的文件和資料。對(duì)管理評(píng)審中提出的不合格進(jìn)行原因分析，制定并落實(shí)糾正和／或預(yù)防措施。管理評(píng)審的準(zhǔn)備總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)并主持每年的管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表組織管理評(píng)審前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。管理評(píng)審的時(shí)間管理評(píng)審按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。一般情況下在每年的 11月份進(jìn)行管理評(píng)審。在發(fā)生以下情況之一時(shí)也可進(jìn)行管理評(píng)審。組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生連續(xù)的質(zhì)量問(wèn)題或重大質(zhì)量事故時(shí)；用戶對(duì)某質(zhì)量問(wèn)題有嚴(yán)重的投訴時(shí)；總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)際認(rèn)為必要時(shí)。管理評(píng)審一般在管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)后進(jìn)行。管理評(píng)審的輸入審核結(jié)果；顧客的反饋；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品要求的符合性；糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施的有效性；經(jīng)策劃的可能影響管理體系的更改、體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；改進(jìn)的建議；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；影響食品安全的環(huán)境變化；緊急事件的發(fā)生、交付后的不合格品情況，通知和撤回事件的處理和分析。管理評(píng)審的步驟管理者代表負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審相關(guān)的資料。內(nèi)審組負(fù)責(zé)提供內(nèi)部審核的資料包括糾正和／或預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證資料。生產(chǎn)部提供以下資料：①現(xiàn)場(chǎng)安全、衛(wèi)生、文明生產(chǎn)情況；②生產(chǎn)過(guò)程的控制，OPR僑口HACC針劃監(jiān)控情況及生產(chǎn)業(yè)績(jī)的資料:③突發(fā)事件應(yīng)急處理情況；④產(chǎn)品可追溯性情況。品質(zhì)部提供以下資料：①OPR僑口HACC針劃實(shí)施的評(píng)估情況；②產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)分析資料；③不合格品和潛在不安全品的控制情況。銷售部提供以下資料；①市場(chǎng)分析情況；②合同執(zhí)行情況；③顧客投訴、分析、處理資料等；

④產(chǎn)品召回情況。e)行政部提供以下資料：①人員培訓(xùn)及人力資源管理情況；②文件控制情況。f)食品安全小組提供以下資料：①單項(xiàng)要素驗(yàn)證實(shí)施情況；②控制措施組合確認(rèn)情況；④產(chǎn)品召回情況。e)行政部提供以下資料：①人員培訓(xùn)及人力資源管理情況；②文件控制情況。f)食品安全小組提供以下資料：①單項(xiàng)要素驗(yàn)證實(shí)施情況；②控制措施組合確認(rèn)情況；③驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；④體系持續(xù)改進(jìn)和更新情況。g)物流部提供以下資料②供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告①供應(yīng)商索證情況③倉(cāng)儲(chǔ)管理制度執(zhí)行情況②供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告各職能部門就評(píng)審內(nèi)容提出的預(yù)防措施或?qū)芾眢w系運(yùn)情況提出的修改或補(bǔ)充意見(jiàn)、建議等。管理者代表收集管理評(píng)審相關(guān)的資料、分析管理體系的運(yùn)行情況及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。總經(jīng)理審核管理評(píng)審資料后確定管理評(píng)審的具體日期、評(píng)審內(nèi)容及參加管理評(píng)審的對(duì)象等?？偨?jīng)理召開(kāi)并主持由各職能部門主管、內(nèi)部審核組的有關(guān)人員參加的管理評(píng) 審會(huì)議，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀及充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出包括：管理體系及其服務(wù)過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；管理體系有關(guān)的資源的需求；方針和目標(biāo)的修訂；食品安全保證。行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄，編制“管理評(píng)審報(bào)告” ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至各職能部門。管理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審決議、提出糾正和 /或預(yù)防措施建議，由責(zé)任部門制定并落實(shí)糾正和 /或預(yù)防措施。內(nèi)部審核組按《糾正措施控制程序》 、《預(yù)防措施控制程序》對(duì)管理評(píng)審提出的決議及責(zé)任部門編制的糾正和 /或預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。因管理評(píng)審提出的決議及責(zé)任部門編制的糾正和 /或預(yù)防措施而引起的手冊(cè)、程序文件或其他文件的更改按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施文件更改。資源管理資源提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》 ,確定并提供管理體系所需的資源。公司確定并提供確保滿足顧客需求，確保顧客滿意的、保持管理體系的有效性并持續(xù)改進(jìn)的各種資源并對(duì)其進(jìn)行有效的控制。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。人力資源行政部負(fù)責(zé)編制公司各級(jí)人員的崗位要求編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和負(fù)責(zé)對(duì)員工的進(jìn)公司培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存培訓(xùn)的記錄?？偨?jīng)理支持行政部的人力資源管理、 確保培訓(xùn)的財(cái)務(wù)資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃,批準(zhǔn)各級(jí)人員的崗位要求。各職能部門配合行政部 /生產(chǎn)部做好公司員工的培訓(xùn)工作。人員安排崗位要求是行政部選擇、招聘、安排人員的依據(jù)。行政部根據(jù)人員的能力 （包括學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職稱、年齡、技能、經(jīng)驗(yàn)等 ）按崗位要求安排適當(dāng)?shù)娜藛T。培訓(xùn)計(jì)劃行政部在每年 1月份前根據(jù)《人員培訓(xùn)控制程序》 /公司質(zhì)量、管理、生產(chǎn)上的需要及各部門提出的培訓(xùn)需求擬定公司《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》 。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)有培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、方法、時(shí)間等內(nèi)容 。培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象是所有從事質(zhì)量有影響的工作人員、包括新進(jìn)公司員工、轉(zhuǎn)崗員工、關(guān)鍵、特殊工種員工、公司的中層干部、管理人員、檢驗(yàn)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員及內(nèi)部審核員等。培訓(xùn)考核特殊工種員工（例 :電工等）。特殊工種員工經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門培訓(xùn)、考核取證后才準(zhǔn)許上崗。行政部根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)和需要， 組織編制培訓(xùn)教材并組織培訓(xùn)， 經(jīng)考核合格后準(zhǔn)許上崗。內(nèi)部審核員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)授權(quán)后準(zhǔn)許開(kāi)展公司內(nèi)的內(nèi)部審核活動(dòng)。培訓(xùn)的內(nèi)容基礎(chǔ)培訓(xùn)公司概況、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、 質(zhì)量管理體系文件、崗位要求、有關(guān)的管理制度等。崗位培訓(xùn)在崗人員每年至少進(jìn)行一次專業(yè)知識(shí)和 /或崗位知識(shí)和 /或操作技能等的培訓(xùn)。培訓(xùn)考核特殊工種員工(例 :電工等)特殊工種員工經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門培訓(xùn)、考核取證后才準(zhǔn)許上崗。行政部根據(jù)公司質(zhì)量特點(diǎn)和需要，組織編制培訓(xùn)教材并組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后準(zhǔn)許上崗。內(nèi)部審核員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后準(zhǔn)許開(kāi)展公司內(nèi)的內(nèi)部審核活動(dòng)。外出培訓(xùn)外出培訓(xùn)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政部組織實(shí)施。培訓(xùn)資料行政部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)資料的管理。培訓(xùn)資料包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄等，由行政部負(fù)責(zé)建立“員工培訓(xùn)檔案” ，實(shí)行一人一卡管理。培訓(xùn)方式—集中辦班的方式；—現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)的方式；—外出培訓(xùn)的方式；—相互交流的方式等等。不論何種方式的培訓(xùn)均做好培訓(xùn)記錄。基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》 ,確定并提供管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：建筑物和設(shè)施( 廠房、車間、更衣室、洗手間、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)施)的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；空氣、水、蒸氣、電和其他基礎(chǔ)條件的提供；c)設(shè)備的維護(hù)和清潔；d)包括廢棄物和排水處理的服務(wù)設(shè)施。行政部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所的控制。生產(chǎn)部制定有關(guān)設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)管理制度并負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)施的控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)施的控制。工作環(huán)境總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》 ,確定并提供管理體系所需的工作環(huán)境.為了保證食品生產(chǎn)所需的衛(wèi)生環(huán)境， 生產(chǎn)部制定相關(guān)的環(huán)境、 衛(wèi)生管理制度或控制程序并組織實(shí)施。公司定期檢查設(shè)施和工作環(huán)境的執(zhí)行情況，保持良好的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量。各部門有關(guān)人員正確使用與本崗位有關(guān)的設(shè)施，保持各種設(shè)施和工作環(huán)境。生產(chǎn)部按照食品加工行業(yè)的要求，定期檢查生產(chǎn)、產(chǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)地的衛(wèi)生、溫度要求。嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)，保持一個(gè)符合要求的環(huán)境，確保產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品的檢驗(yàn)環(huán)境符合有關(guān)法規(guī)的要求。原料倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，干燥。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。各部門主管負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃，編制有關(guān)的質(zhì)量文件。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃銷售部保持與顧客的溝通，識(shí)別顧客需求，對(duì)顧客的服務(wù)要求按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并將顧客要求正確地、及時(shí)地傳遞給有關(guān)部門。質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，公司按顧客的要求進(jìn)行質(zhì)量策劃A)當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件不能涵蓋的特殊要求。質(zhì)量策劃的內(nèi)容確定質(zhì)量目標(biāo)。建立過(guò)程文件、提供過(guò)程所需的資源和設(shè)施。確定過(guò)程活動(dòng)符合性的驗(yàn)收準(zhǔn)則并執(zhí)行。保持過(guò)程的各種記錄。質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃是描述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及應(yīng)用于具體產(chǎn)品 /服務(wù)、項(xiàng)目和合同的文件。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則：按質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果的要求；符合公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；滿足顧客的特殊要求等。質(zhì)量計(jì)劃是現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充。質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批、發(fā)放和協(xié)調(diào)質(zhì)量計(jì)劃由職能部門主管編制、審批。質(zhì)量計(jì)劃由職能部門主管負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。在質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施中，需要時(shí)由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)。質(zhì)量計(jì)劃的修改按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃由職能部門負(fù)責(zé)保管并按公司規(guī)定歸擋。公司食品安全小組負(fù)責(zé)策劃和開(kāi)發(fā)安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程；過(guò)程包括前提方案、實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟、危害分析、操作性前提方案和 HACCP劃的建立和更新以及驗(yàn)證的策劃、控制措施組合的確認(rèn)。與顧客有關(guān)的過(guò)程銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客需要和期望，組織有關(guān)部門對(duì)合同進(jìn)行接受之前的評(píng)審，保持和顧客的溝通。必要時(shí)生產(chǎn)部參與評(píng)審合同的產(chǎn)品要求、交貨期。品質(zhì)部參與合同的評(píng)審，評(píng)審合同的質(zhì)量要求。總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)。合同、合同評(píng)審活動(dòng)的記錄由銷售部負(fù)責(zé)管理。合同評(píng)審采用授權(quán)評(píng)審，會(huì)簽評(píng)審和會(huì)議評(píng)審的方法進(jìn)行，一般情況均采用授權(quán)評(píng)審。授權(quán)評(píng)審，常規(guī)合同公司授權(quán)業(yè)務(wù)員進(jìn)行授權(quán)評(píng)審。會(huì)議評(píng)審/會(huì)簽評(píng)審：對(duì)特殊要求的合同由銷售部組織有關(guān)職能部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審/會(huì)簽評(píng)審。會(huì)議評(píng)審/會(huì)簽評(píng)審的內(nèi)容由銷售部組織有關(guān)職能部門進(jìn)行合同 /訂單接受之前的評(píng)審，根據(jù)合同 /訂單的要求可請(qǐng)下列部門進(jìn)行評(píng)審?！a(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同的包裝、交貨期、交貨數(shù)量等要求；——品質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審合同的技術(shù)、質(zhì)量要求。口頭方式(例電話) 接到的合同 /訂單，由銷售部做好電話記錄， 包括顧客名稱、地址、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容、待顧客以書面方式(例：使用傳真件等方法)確認(rèn)后執(zhí)行。合同的修改及修改的評(píng)審、傳遞因顧客和/或公司的原因造成合同條款的一項(xiàng)或多項(xiàng)標(biāo)的的修改， 銷售部應(yīng)與顧客保持聯(lián)系，并將修訂結(jié)果形成文件，由涉及合同 /訂單標(biāo)的的有關(guān)職能部門對(duì)修訂的標(biāo)的重新評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由銷售部傳遞到有關(guān)職能部門。合同評(píng)審活動(dòng)的協(xié)調(diào)當(dāng)需要對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行協(xié)調(diào)時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，各職能部門按協(xié)調(diào)結(jié)論執(zhí)行。記錄會(huì)簽評(píng)審、 會(huì)議評(píng)審的記錄由參加評(píng)審的主管部門或其代表在“合同評(píng)審表”欄中簽署評(píng)審意見(jiàn)并簽名。當(dāng)發(fā)生需要協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)時(shí)， 總經(jīng)理的合同 /訂單協(xié)調(diào)結(jié)論記錄于“合同評(píng)審表”中協(xié)調(diào)結(jié)論欄中。授權(quán)評(píng)審由業(yè)務(wù)員或受權(quán)人在合同上簽名。合同/訂單的修改說(shuō)明及修改評(píng)審記錄分別由銷售部及合同修改評(píng)審的部門主管或其代表簽署。合同/訂單及合同評(píng)審活動(dòng)的記錄由銷售部按規(guī)定管理。與顧客的溝通公司通過(guò)各種方法 (例廣告宣傳、 業(yè)務(wù)洽談、 質(zhì)量跟蹤等) 保持與顧客的溝通。銷售部采取發(fā)放意見(jiàn)征求表、 調(diào)查表、售后服務(wù)等方法， 測(cè)評(píng)顧客滿意度指數(shù)，對(duì)顧客投訴按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟總則食品安全小組以受控文件形式收集、保持和更新所有實(shí)施危害分析所需的相關(guān)信息。信息包括 :產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝流程圖、顧客要求等。食品安全小組為了貫徹執(zhí)行《食品安全管理體系 -對(duì)整個(gè)食品鏈中組織的要求》 ，確保食品安全管理體系在公司得到正確實(shí)施， 總經(jīng)理 2007年7月1日特任命李善剛先生擔(dān)任公司的食品安全小組組長(zhǎng)，食品安全小組成員包括了食品工程、食品檢驗(yàn)、機(jī)械等專業(yè)畢業(yè)人員， 工作年限平均在 10年以上，其知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軡M足食品安全管理體系運(yùn)行和保持的要求。食品安全小組成員及職責(zé)：產(chǎn)品特性原料輔料和與產(chǎn)品接觸的材料食品安全小組建立了面制品(新鮮面、方便面)《HACC耕劃》，在原料描述中對(duì)產(chǎn)品的原料、輔料和與產(chǎn)品接觸材料從原料名稱、產(chǎn)地、化學(xué)、生物和物理特性、生產(chǎn)方法、包裝和交付方式、儲(chǔ)存條件和保質(zhì)期、使用前處理、接收準(zhǔn)則進(jìn)行了描述。食品安全小組每年對(duì)HACCPh劃驗(yàn)證時(shí)，決定上述描述是否需要更新。終產(chǎn)品特性食品安全小組建立了面制品(新鮮面、方便面)《HACC鐘劃》，在“產(chǎn)品描述及流程圖”中對(duì)面制品(新鮮面、方便面)從加工類別、主要配料、成品理化特性、包裝類型、保存方式、保質(zhì)期、運(yùn)輸方式、銷售區(qū)域、供應(yīng)對(duì)象、食用方法、標(biāo)簽說(shuō)明進(jìn)行了描述。食品安全小組每年對(duì)HACCPh劃驗(yàn)證時(shí)，決定上述描述是否需要更新。預(yù)期用途食品安全小組在產(chǎn)品描述中確定了面類產(chǎn)品的食用方法：煎制后食用。為確保食品消費(fèi)者的安全，在標(biāo)簽說(shuō)明中說(shuō)明產(chǎn)品的正確的使用方法、保質(zhì)期。流程圖、過(guò)程步驟和控制措施流程圖食品安全小組建立了《HACC針劃》，確定了面制品(新鮮面、方便面)加工流程圖；食品安全小組建立了描繪原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在加工區(qū)內(nèi)的流動(dòng)情況的布置圖，確保沒(méi)有人流、物流的交叉污染；食品安全小組全體成員參與現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證， 確定現(xiàn)場(chǎng)加工流程與文件描繪的一致性，驗(yàn)證完成后，食品安全小組組長(zhǎng)、成員在加工流程圖上簽字。過(guò)程步驟和控制措施的描述公司制定描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件，具體有設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等。食品安全小組每年對(duì)HACC前劃驗(yàn)證時(shí)，決定上述工藝文件是否需要更新。危害分析總則a)食品安全小組建立了面制品(新鮮面、方便面) 《HACC篙劃》，在《危害分析表》中對(duì)產(chǎn)品實(shí)施了危害分析。b)食品安全小組根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、控制措施組合的確認(rèn)和更新的結(jié)果情況，有必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行危害分析。危害識(shí)別和可接受水平的確定食品安全小組在《危害分析表》中，根據(jù)已掌握的預(yù)備信息、多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了危害識(shí)別。食品安全小組在上述《危害分析表》中，對(duì)產(chǎn)品確定了可接受水平，使產(chǎn)品符合法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。危害評(píng)價(jià)a)食品安全小組在上述《危害分析表》中，根據(jù)食品安全危害造成不良健康的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施危害評(píng)價(jià)。b)食品安全小組在上述《危害分析表》中，指明了原料、加工和貯存環(huán)節(jié)中每種食品安全危害被引入、產(chǎn)生或增加的可能程度。控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)a)食品安全小組在上述《危害分析表》中，對(duì)產(chǎn)品確定的食品安全危害，確定了所需的控制措施，用《操作性前提方案》和《HACC計(jì)劃》控制措施組合加以管理。b)屬于《HACCP劃》管理的控制措施按本手冊(cè)7.3.5實(shí)施,屬于《操作性前提方案》管理的控制措施按本手冊(cè) 7.3.4實(shí)施。操作性前提方案的建立公司《操作性前提方案》包括如下信息：a)由方案控制的食品安全危害；b)控制措施；c)監(jiān)視程序，以證實(shí)實(shí)施了《操作性前提方案 (OPRPs)》；d)當(dāng)監(jiān)視顯示《操作性前提方案》失控時(shí)，采取的糾正和糾正措施；e)職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定；f)監(jiān)視的記錄。HACCP計(jì)戈U的建立HACCP計(jì)劃的建立公司食品安全小組根據(jù)危害分析結(jié)果制定《 HACCP劃表》、，包括以下方面信息:產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所要控制的顯著危害；確定控制的顯著危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)；針對(duì)每個(gè)危害，在每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值；對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)中每個(gè)危害的監(jiān)視程序；一旦發(fā)生關(guān)鍵限值超出時(shí)的糾偏措施；負(fù)責(zé)執(zhí)行每個(gè)監(jiān)視程序的人員；監(jiān)視和控制記錄點(diǎn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPS的識(shí)別a)公司食品安全小組在危害分析、控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上確定關(guān)鍵控制點(diǎn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、配方、加工工藝、設(shè)備、操作性前提方案等具體確定。b)公司食品安全小組在《HACCP#戈U表》中，識(shí)別了方便面的CCP:面粉驗(yàn)收、CCP：烘干及、CCP:金屬探測(cè)工序?yàn)殛P(guān)鍵控制點(diǎn)(CCPS。c)公司食品安全小組在《HACCP#戈U表》中，識(shí)別了的新鮮面CCP:面粉驗(yàn)收、CCP：攪拌、及CCP:蒸爐(CCPS。關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確定a)食品安全小組在《HACC"劃表》中，對(duì)方便面每一關(guān)鍵控制點(diǎn)確定了關(guān)鍵限值,并由食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)：CCP/CL:合格證明CCP/CL:水分010%CCP/CL：Fe：①01.5mmSus：①03.0mmb)食品安全小組在《HACC"劃表》中，對(duì)新鮮面每一關(guān)鍵控制點(diǎn)確定了關(guān)鍵限值,并由食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)：CCP/CL:合格證明CCP/CL:攪拌時(shí)間〉1.5分鐘CCP/CL:水溫100C,時(shí)間按照產(chǎn)品而定關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組在《HACCF#劃表》中為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)，包括監(jiān)視方法、監(jiān)視頻次、負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員、負(fù)責(zé)評(píng)估監(jiān)視結(jié)果的人員，監(jiān)視作為一系列有計(jì)劃的測(cè)量和(或)觀察的過(guò)程，通過(guò)監(jiān)視能夠發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否超出，以及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程，防止超出關(guān)鍵限值。監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施a)食品安全小組在《HACCP#劃表?中，規(guī)定了關(guān)鍵限值超出時(shí),所采取的糾正和糾正措施。采取的措施應(yīng)確保查明原因，使關(guān)鍵控制點(diǎn)恢復(fù)受控。b)公司建立了《不合格品和潛在不安全品控制程序》，確保該產(chǎn)品經(jīng)評(píng)價(jià)合格后交付放行。食品安全管理體系的更新公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保食品安全管理體系及時(shí)得到更新 ,以確保食品安全。食品安全小組負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)和評(píng)估顧客反饋、 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析；有必要時(shí)考慮對(duì)危害分析、操作性前提方案PRP(s)和HACC針劃的設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。更新評(píng)價(jià)和評(píng)估活動(dòng)的輸入應(yīng)包括：a)內(nèi)部和外部溝通；b)有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息；c)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出；d)管理評(píng)審的輸出。食品安全小組負(fù)責(zé)記錄體系更新活動(dòng)情況 ,并向總經(jīng)理報(bào)告 ,作為管理評(píng)審的輸入。驗(yàn)證策劃公司建立了《驗(yàn)證程序》 ,程序規(guī)定了驗(yàn)證策劃的目的、方法、頻次、職責(zé)和記錄。驗(yàn)證活動(dòng)確認(rèn)：①前提方案得以實(shí)施；②危害分析的輸入持續(xù)更新；③HACC針劃中的要素和操作性前提方案的要素得以實(shí)施且有效；④危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；⑤公司要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。食品安全小組負(fù)責(zé)驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)施并對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析?？刂拼胧┙M合的確認(rèn)食品安全小組負(fù)責(zé)在實(shí)施包含于操作性前提方案 OPR和HACCP戈U的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)及在變更后，確認(rèn)：所選擇的控制措施能使其針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制；控制措施和(或)其組合時(shí)有效，能確?？刂埔汛_定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。確認(rèn)不能達(dá)到上述目的時(shí) ,應(yīng)對(duì)控制措施的組合進(jìn)行修改或重新評(píng)價(jià)。7.4采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程物流部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需的物資采購(gòu)和供方評(píng)定工作。采購(gòu)資料按規(guī)定的權(quán)限由授權(quán)人批準(zhǔn)。采購(gòu)資料采購(gòu)資料包括：采購(gòu)申請(qǐng)單；合格供方擋案。a)采購(gòu)申請(qǐng)單由申請(qǐng)部門填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)行政部，“采購(gòu)申請(qǐng)單”經(jīng)行政部主管審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由物流部進(jìn)行采購(gòu)。b)合格供方擋案物流部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果編制合格供方檔案。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)合同規(guī)定時(shí)， 公司可派代表到合格供方處進(jìn)行驗(yàn)證， 并在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的辦法。7.1.4.5當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)到合格供方處對(duì)供方進(jìn)行驗(yàn)證， 但顧客及其代表的驗(yàn)證不能作為對(duì)供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)，不能免除公司提供以顧客為中心使顧客滿意的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。7.4.2供方的評(píng)定物流部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的質(zhì)量保證能力的評(píng)審，并不斷開(kāi)發(fā)新的供方品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供供方物資的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方。物流部負(fù)責(zé)供方評(píng)定的文件和資料的管理。供方持續(xù)地提供質(zhì)量(業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定)的評(píng)定、評(píng)審方法a)初次評(píng)價(jià)樣品檢測(cè)、 資質(zhì)調(diào)查等方法評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量保證能力和質(zhì)量管理體系情況。樣品檢測(cè)由品質(zhì)部按照國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品檢驗(yàn)合格的，可列入合格供方擋案。實(shí)地考察物流部填寫“供方質(zhì)量能力調(diào)查表” 采用“供方質(zhì)量能力評(píng)價(jià)評(píng)分表” 進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿分為100分，得分率為 80%以上的可列入合格供方檔案。由物流部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)評(píng)價(jià)通過(guò)的供方可列入“合格供方清單” 。資質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)收集供方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品衛(wèi)生許可證復(fù)印件作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。定期的復(fù)評(píng)通過(guò)定期(一般為一年一次) 對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定評(píng)定合格供方的產(chǎn)品、 服務(wù)質(zhì)量。品質(zhì)部于每年末根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果；物流部定期匯總供方的交貨期、服務(wù)資料。信任供方的質(zhì)量管理體系對(duì)已取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方，公司可信任其質(zhì)量保證能力，但必須由其提供認(rèn)證證書的復(fù)印件。公司目前采用資質(zhì)調(diào)查的方法進(jìn)行供方的初次評(píng)價(jià)，必要時(shí)結(jié)合上述方法中任何一、二種方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。批準(zhǔn)經(jīng)評(píng)審后成為公司合格供方由物流部編制“合格供方檔案” ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)物流部按“合格供方檔案”及《采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)。采購(gòu)的文件和資料的管理采購(gòu)的文件和資料由物流部按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存各種采購(gòu)記錄。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制總經(jīng)理組織公司的有關(guān)管理人員進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的策劃， 確保生產(chǎn)和服務(wù)得到充分的資源。公司確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供在受控條件下進(jìn)行，受控狀態(tài)包括：a)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括產(chǎn)品有關(guān)的方案、工藝文件、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等；必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施檢驗(yàn)和測(cè)量；對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)實(shí)施控制。h)執(zhí)行前提方案的規(guī)定；必須對(duì)CCPs?行監(jiān)控。公司食品安全小組根據(jù) 《食品安全管理體系 -食品鏈中各類組織的要求》 、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》建立了前提方案 ,包括《設(shè)備、設(shè)施維護(hù)程序》和《操作性前提方案》，前提方案由食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司建立前提方案時(shí)，考慮了如下因素：建筑物和設(shè)施( 廠房、車間、更衣室、洗手間、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)設(shè)施)的布局、設(shè)計(jì)和建設(shè)；空氣、水、蒸氣、電和其他基礎(chǔ)條件的提供；設(shè)備的維護(hù)和清潔；包括廢棄物和排水處理的服務(wù)設(shè)施；員衛(wèi)員衛(wèi)生；消毒和清潔；蟲害控制；h)交叉污染的預(yù)防措施；包裝程序；對(duì)采購(gòu)材料(原、輔料、化學(xué)用品)、供給(水、蒸氣)、清理(廢棄物和排水)和產(chǎn)品處理(貯存和運(yùn)輸)的管理。7.5.1.5公司食品安全小組負(fù)責(zé)策劃實(shí)現(xiàn)上述方案的驗(yàn)證 ,必要時(shí)對(duì)前提方案進(jìn)行修訂。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，由品質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)該過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果由技術(shù)主管批準(zhǔn)。經(jīng)確認(rèn)，本公司的豆制品生產(chǎn)活動(dòng)中的特殊過(guò)程為煮漿、凝固工序，公司采取設(shè)備認(rèn)可、人員培訓(xùn)考核合格后上崗、作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了這些過(guò)程有關(guān)參數(shù)的控制要求，包括原材料的控制、環(huán)境、檢測(cè)裝置的要求并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)測(cè)量結(jié)果由相關(guān)人員作好記錄。

生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的實(shí)施生產(chǎn)部根據(jù)顧客的要求進(jìn)行質(zhì)量策劃， 編制與顧客要求相符的質(zhì)量文件。對(duì)顧客的特殊要求，由管理者代表組織相關(guān)部門的技術(shù)、管理人員按顧客的要求編制質(zhì)量計(jì)劃(例：具體的操作流程、工藝規(guī)程)或按顧客的指定流程執(zhí)行。生產(chǎn)部按合同的要求按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求組織實(shí)施。操作人員做好生產(chǎn)過(guò)程的自檢和設(shè)備、工具的維護(hù)保養(yǎng)工作，保持良好的工作環(huán)境。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，做好計(jì)量器具的管理。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物資管理所需的設(shè)施和工作環(huán)境、 顧客財(cái)產(chǎn)的控制和標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。標(biāo)識(shí)和可追溯性公司制定《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ，規(guī)定了產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、保管和交付各個(gè)階段和有追溯性要求的標(biāo)識(shí)控制方法。生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的活動(dòng)做好記錄， 按要求填寫有關(guān)記錄， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ,包括產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付均按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。顧客財(cái)產(chǎn)本公司的生產(chǎn)活動(dòng)中不存在顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)的防護(hù)；搬運(yùn)的防護(hù)；包裝、儲(chǔ)存的防護(hù)：公司規(guī)定與面制品產(chǎn)品有關(guān)的原料、 輔料儲(chǔ)存期為三個(gè)月，超過(guò)規(guī)定儲(chǔ)存期的物資由品質(zhì)部重新檢查、確認(rèn)，需要對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期的物資重新評(píng)定時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)管理員開(kāi)出“送檢單”交品質(zhì)部重新檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中物資的搬運(yùn)有生產(chǎn)部采用人力和小推車進(jìn)行，搬運(yùn)過(guò)程注意產(chǎn)品的防護(hù)；采取措施防止物資損壞、變質(zhì)或誤用。通知和召回公司制定《通知和召回控制程序》 ，對(duì)產(chǎn)品交付后可能發(fā)生食品安全危害的由銷售部落實(shí)與銷售商以及其他相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置控制。7.6測(cè)量和監(jiān)視裝置的控制公司制定《測(cè)量設(shè)備和方法控制控制程序》對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置控制。品質(zhì)部按國(guó)家法律、法規(guī)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)選用過(guò)程控制所需的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（器具） 。對(duì)計(jì)量設(shè)備（器具） ，均明確其測(cè)量不確定度，按產(chǎn)品特性要求及過(guò)程控制的要求配置合適的計(jì)量設(shè)備（器具） 。在用計(jì)量設(shè)備（器具）由使用人做好計(jì)量設(shè)備（器具）的保養(yǎng)工作。品質(zhì)部按規(guī)定的周期對(duì)各類計(jì)量設(shè)備（器具）做好周期檢定工作（委授權(quán)的計(jì)量測(cè)試部門） ，檢定記錄由品質(zhì)部保存。在用計(jì)量設(shè)備（器具） ，包括自制的計(jì)量測(cè)試設(shè)備（器具）均有周期檢定合格證明。對(duì)不存在國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（器具）的校準(zhǔn)依據(jù)，由品質(zhì)部制定的該類計(jì)量測(cè)試設(shè)備（器具）的校準(zhǔn)規(guī)定，該類校準(zhǔn)規(guī)定經(jīng)品質(zhì)部主管審核、批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)前的檢驗(yàn)結(jié)果重新評(píng)定以證明其有效性，做好評(píng)定記錄。當(dāng)顧客有要求時(shí)，公司將提供有關(guān)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的資料，以證明其測(cè)量結(jié)果是有效的。封存的計(jì)量測(cè)試設(shè)備（器具）做好維護(hù)保養(yǎng)及標(biāo)識(shí)。保持計(jì)量測(cè)試設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境條件，滿足測(cè)量要求。8測(cè)量、分析和改進(jìn) /食品安全管理確認(rèn)、驗(yàn)證、改進(jìn)總則公司經(jīng)策劃并實(shí)施對(duì)以下過(guò)程所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；確保管理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；根據(jù)公司產(chǎn)品活動(dòng)和過(guò)程的要求， 結(jié)合公司的管理、 人員的特點(diǎn)采用適合的統(tǒng)計(jì)方法來(lái)度量公司的產(chǎn)品、 服務(wù)及過(guò)程的業(yè)績(jī)， 尋找改進(jìn)的方向以利于持續(xù)改進(jìn)。食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃和實(shí)施，以證實(shí)公司食品安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司食品安全目標(biāo)要求，并在需要時(shí)對(duì)公司食品安全管理體系進(jìn)行更新。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意為加強(qiáng)用戶服務(wù)工作， 公司規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定量的評(píng)定及時(shí)掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的期望確保公司的質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望聯(lián)系起來(lái)， 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行定量評(píng)定的方法。銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)公司的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量信息，采用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量、分析。管理者代表根據(jù)顧客滿意度指數(shù)的測(cè)量結(jié)果這有關(guān)職能分析原因，采取糾正/或預(yù)防措施。評(píng)定程序a）銷售部定期給顧客發(fā)出“顧客意見(jiàn)調(diào)查表”，由顧客填妥后返回。b）質(zhì)量信息包括顧客對(duì)公司產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量評(píng)價(jià)，包括維修質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度的評(píng)價(jià)或其他方面的意見(jiàn)。評(píng)定方法a）評(píng)定采用產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的重要度和產(chǎn)品/服務(wù)執(zhí)行情況，產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的重要度和得分系數(shù)見(jiàn)下表：b）產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的重要度及得分系數(shù)項(xiàng)目重要度（I）得分系數(shù)（C）產(chǎn)品質(zhì)量0.51很好0.8好0.6差0.3交貨期0.351很好0.8好0.6差0.3服務(wù)質(zhì)量0.151很好0.8好0.6差0.3c）計(jì)算公式K=EIiCi/nxi00-P式中：K:用戶滿意度指數(shù)li：第i個(gè)產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的重要度。Ci：用戶第i個(gè)產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)得分系數(shù)。n：用戶數(shù)(回收的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量信息反饋表份數(shù))。E：求和P:用戶的其他意見(jiàn)評(píng)價(jià)系數(shù)P=0.95—1.05(P值由銷售部按用戶意見(jiàn)的內(nèi)容定)d)評(píng)價(jià)周期每十二個(gè)月為一評(píng)價(jià)周期。e)評(píng)價(jià)當(dāng)Kj<Kj+1顧客滿意度指數(shù)上升，顧客滿意度上升。當(dāng)Kj>Kj+1顧客滿意度指數(shù)下降，顧客滿意度下降。式中Kj:第j次顧客滿意度評(píng)價(jià)。分析每次顧客滿意度指數(shù)測(cè)量后，由銷售部進(jìn)行顧客滿意程度的分析并報(bào)管理者代表。質(zhì)量改進(jìn)管理者代表審核顧客滿意程度的分析報(bào)告并組織有關(guān)職能部門制定糾正措施和 /或預(yù)防措施。顧客滿意度指數(shù)的評(píng)定結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。顧客滿意度指數(shù)示例：某報(bào)告期回收三份用戶質(zhì)量信息分別如下：用戶產(chǎn)品質(zhì)量交貨期服務(wù)質(zhì)量甲很好好乙很好好好丙很好很好計(jì)算顧客滿意度指數(shù)K:K=( (0.5*1+0.35*0.8+0.15*0.6 ) + (0.5*1+0.35*0.85+0.15*0.8 ) +(0.5*1+0.35*0.6+0.15*1 ))/3*100=(0.87+0.92+0.86)/3*100=88.3 。???該報(bào)告期內(nèi)顧客滿意度指數(shù)為88.3。內(nèi)部審核職責(zé)a)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織工作。b)行政部協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核的有關(guān)事宜，編制內(nèi)部審核控制程序。c)被審核部門做好準(zhǔn)備，配合內(nèi)部審核組的工作。程序概要內(nèi)部審核按照公司策劃的安排進(jìn)行，每年不少于一次，在管理評(píng)審前和外部審核之前必須進(jìn)行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核前一個(gè)月左右，由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組成審核組。審核組做好審核準(zhǔn)備，包括編制計(jì)劃、通知被審核部門，準(zhǔn)備檢查表等。審核組按照規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照審核準(zhǔn)則對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門和人員實(shí)施審核。審核采用提問(wèn)、看現(xiàn)場(chǎng)、文件、記錄等方法查看公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，抽取樣本的方法是隨機(jī)的。審核員不能審核與自身職責(zé)有關(guān)的活動(dòng)。對(duì)審核發(fā)現(xiàn)，審核員應(yīng)及時(shí)做好記錄。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核現(xiàn)場(chǎng)的掌控。被審核部門主管對(duì)審核組提出的不合格及時(shí)組織分析原因并制定糾正措施。根據(jù)審核結(jié)果，由審核組編寫內(nèi)部審核報(bào)告并由管理者代表審核后發(fā)放至相關(guān)部門和人員。審核組對(duì)被審核部門的糾正措施的結(jié)果按計(jì)劃進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。內(nèi)部審核的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保存。n)內(nèi)部審核的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入之一。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量總經(jīng)理按照規(guī)定的要求進(jìn)行管理評(píng)審， 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性。管理者代表按照策劃的安排組織內(nèi)部審核以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否滿足要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的控制，生產(chǎn)部對(duì)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的控制，生產(chǎn)部 /行政部提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的文件和資料，確保生產(chǎn)過(guò)程中與生產(chǎn)，質(zhì)量有關(guān)的場(chǎng)所均能得到文件和資料的有效版本。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、施工工具管理工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)視和計(jì)量測(cè)試設(shè)備(器具)的控制。生產(chǎn)部按合同及規(guī)定的程序進(jìn)行物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。品質(zhì)部按規(guī)定的程序做好生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)及不合格品的控制。生產(chǎn)部根據(jù)過(guò)程控制要求及工藝流程的需要， 確定質(zhì)量特性和過(guò)程參數(shù)控制方法及技藝評(píng)定準(zhǔn)則。操作人員、檢驗(yàn)人員做好過(guò)程控制的有關(guān)記錄。有關(guān)部門配合行政部，根據(jù)產(chǎn)品和人員的需要對(duì)員工培訓(xùn)。對(duì)特殊工種人員按規(guī)定進(jìn)行資格認(rèn)定。過(guò)程策劃生產(chǎn)部部根據(jù)產(chǎn)品要求編制工藝流程， 按工藝流程配置設(shè)備及必要的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的測(cè)試設(shè)備、計(jì)量器具。 計(jì)量器具。生產(chǎn)部編制工藝規(guī)程，產(chǎn)品人員按工藝規(guī)程執(zhí)行，做好記錄。對(duì)感官判斷的質(zhì)量特性，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定技藝評(píng)定準(zhǔn)則，由產(chǎn)品人員和檢驗(yàn)人員按技藝評(píng)定準(zhǔn)則執(zhí)行 ,并做好記錄。過(guò)程鑒定對(duì)過(guò)程質(zhì)量有響的人員均經(jīng)生產(chǎn)部進(jìn)行鑒定。 產(chǎn)品人員、檢驗(yàn)人員均經(jīng)培訓(xùn)后上崗。生產(chǎn)部組織有關(guān)人員按《設(shè)備管理辦法》進(jìn)行設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，并組織定期的檢查、考核、確保設(shè)備能力。生產(chǎn)部按采購(gòu)要求執(zhí)行，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。行政部、生產(chǎn)部按規(guī)定做好過(guò)程控制所需的文件和資料的發(fā)放、 更改、回收工作，對(duì)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢查、考核。生產(chǎn)部做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)并考核。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備、工具的維護(hù)、保養(yǎng)的檢查和考核、確保設(shè)備能力。生產(chǎn)部做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明生產(chǎn)管理。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的不合格品， 由檢驗(yàn)人員按《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量總則生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)。品質(zhì)部負(fù)責(zé)原、輔助材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)和生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)(巡檢) 、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。生產(chǎn)部配合品質(zhì)部完成各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。檢驗(yàn)人員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)送檢采購(gòu)物資到達(dá)公司后，由品質(zhì)部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。倉(cāng)庫(kù)管理員按以下要求進(jìn)行：核對(duì)物資名稱、規(guī)格；是否符合公司指定的供方或合格供應(yīng)商，無(wú)誤后，采樣送品質(zhì)部進(jìn)行樣品檢測(cè)。檢驗(yàn)結(jié)果的處理樣品檢測(cè)合格， 倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量并稱重后入庫(kù)； 樣品檢測(cè)不合格， 倉(cāng)庫(kù)管理員辦理退貨手續(xù)或按照有關(guān)規(guī)定辦理讓步接受。記錄檢驗(yàn)人員按要求逐項(xiàng)做好記錄并填寫檢驗(yàn)結(jié)論。主要原、輔材料外的產(chǎn)品采用驗(yàn)證的方法進(jìn)行產(chǎn)品的接受。驗(yàn)證內(nèi)容：是否符合公司指定的供方或合格供應(yīng)商；供方產(chǎn)品的合格證明；產(chǎn)品的包裝、外觀質(zhì)量。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)采用自檢、互檢和專檢相結(jié)合的方式進(jìn)行控制。自檢產(chǎn)品人員按工藝文件完成本工序的作業(yè)后進(jìn)行自我檢查， 確認(rèn)產(chǎn)品按工藝文件的要求的項(xiàng)目均已完成且符合要求，才準(zhǔn)予進(jìn)行下工序活動(dòng)。 。互檢下工序的人員在發(fā)現(xiàn)上工序的質(zhì)量有不符合要求時(shí)，應(yīng)通知上工序進(jìn)行返工/返修。專檢品質(zhì)部按標(biāo)準(zhǔn)、 工藝文件及合同要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢 /完工檢，并做好檢驗(yàn)記錄。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品完成后，專檢檢驗(yàn)人員按要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目均已完成并符合規(guī)定的要求，由專職檢驗(yàn)人員做好合格標(biāo)識(shí)，證明產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)均符合有關(guān)規(guī)定后產(chǎn)品準(zhǔn)許入庫(kù)或放行。不合格品的處置檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品和潛在不安全產(chǎn)品控制程序序》執(zhí)行。記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程中由檢驗(yàn)人員及有關(guān)產(chǎn)品人員做好檢驗(yàn)記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。8.3不合格品控制職責(zé)品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司不合格品的控制，編制不合格品控制程序并組織實(shí)施。品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品處置，定期對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的管理銷售部負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品的管理。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存產(chǎn)品的不合格品管理程序概要對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格品在公司質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)的由品質(zhì)部辦理相應(yīng)的手續(xù)；超過(guò)公司質(zhì)量指標(biāo)的重大的、突發(fā)的質(zhì)量事故，由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行查找原因，采取措施，防止在再發(fā)生。本公司的產(chǎn)品不實(shí)行讓步使用。改作他用的不合格品(例：喂豬)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)管理。不合格品的處置、分析等記錄由品質(zhì)部保存。對(duì)不合格品采取措施的有效性，由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。不論何種原因產(chǎn)生的客戶退貨，由主管銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)與品質(zhì)部保持聯(lián)系，采取相應(yīng)的措施。糾正公司建立了《糾正措施控制程序》，規(guī)定受關(guān)鍵限值發(fā)生超出和不符合操作性前提方案影響的終產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)識(shí)別和評(píng)定，確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置；在關(guān)鍵限值發(fā)生超出的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品為潛在不安全產(chǎn)品，應(yīng)按照《不合格品和潛在不安全品控制程序》進(jìn)行處理；對(duì)不符合操作性前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，在評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮不符合原因和由此對(duì)對(duì)食品安全造成的后果；在必要時(shí)，應(yīng)按照《不合格品和潛在不安全品控制程序》進(jìn)行處理；公司通過(guò)制定《不合格品和潛在不安全品控制程序》 ，保證在過(guò)程中不使用不合格的物資，并對(duì)過(guò)程中的不合格項(xiàng)進(jìn)行妥善處理。具體內(nèi)容如下：①由相關(guān)部門或顧客