軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表

軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表xxx公司軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度中國(guó)廣東核電集團(tuán)CHINAGUANGDONGNUCLEARPOWERGROUP記錄文件項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱CGN-IT-C3-A07-01軟件項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)檢查表版本編寫審核審定批準(zhǔn)生效時(shí)間A/0注：如無(wú)受控文件標(biāo)識(shí)（藍(lán)色印章）則為非有效版本，以受控文件規(guī)定為準(zhǔn)。此文件屬中國(guó)廣東核電集團(tuán)有限公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式外傳。修改記錄頁(yè)NO修改日期修改摘要（涉及頁(yè)碼/條款/內(nèi)容）版本修改原因目錄TOC\o"1-3"\h\z1. 引言 3 目的 3 適用范圍 3 角色與職責(zé) 32. 風(fēng)險(xiǎn)檢查參考列表 3引言目的風(fēng)險(xiǎn)檢查表的目的是提供風(fēng)險(xiǎn)檢查參考列表，在實(shí)施項(xiàng)目的過(guò)程中，根據(jù)本表生成該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理卡，識(shí)別該項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以便策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)和在整個(gè)項(xiàng)目生存周期中實(shí)施這些活動(dòng)，緩解并消除潛在的風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍本文檔作為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的初始依據(jù)和指導(dǎo)，使用者根據(jù)本機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的實(shí)際情況不斷地完善本表內(nèi)容。角色與職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理(PM)總體負(fù)責(zé)識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)并給出應(yīng)對(duì)策略項(xiàng)目成員識(shí)別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)并給出應(yīng)對(duì)策略SQA人員參照本表和質(zhì)量管理流程進(jìn)行質(zhì)保活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)檢查參考列表商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源政治/法律1政府或者其它機(jī)構(gòu)是否對(duì)本項(xiàng)目的開發(fā)有限制2項(xiàng)目中間有沒(méi)有產(chǎn)品存在版權(quán)糾紛3項(xiàng)目會(huì)不會(huì)對(duì)個(gè)人隱私造成干擾4項(xiàng)目是否使用了非法數(shù)據(jù)5項(xiàng)目是否產(chǎn)生了非法數(shù)據(jù)6投標(biāo)商是否可能采用了非法的競(jìng)爭(zhēng)手段客戶1客戶合作態(tài)度是否友善2客戶在項(xiàng)目上是否有準(zhǔn)備出足夠的時(shí)間3客戶的人員數(shù)目是否足夠4客戶的業(yè)務(wù)是否足夠熟練并勝任本項(xiàng)目5客戶的各領(lǐng)導(dǎo)層是否支持本項(xiàng)目6客戶部門內(nèi)或者外是否有人對(duì)項(xiàng)目持否定態(tài)度7客戶的歷史合作信譽(yù)度如何8客戶是否易反復(fù)而不信守承諾9客戶是否對(duì)項(xiàng)目有不符實(shí)際的較高要求10軟件最后用戶數(shù)量大大超過(guò)最初設(shè)計(jì)數(shù)量承包商/供應(yīng)商1與承包商/供應(yīng)商簽訂的合同公正嗎互利嗎2承包商/供應(yīng)商的信譽(yù)好嗎3承包商/供應(yīng)商是否容易倒閉4承包商/供應(yīng)商的售后服務(wù)有保證嗎5承包商/供應(yīng)商的人員隊(duì)伍穩(wěn)定嗎6承包商/供應(yīng)商的歷史項(xiàng)目是否非常成功7承包商/供應(yīng)商的人員結(jié)構(gòu)是否合理8承包商/供應(yīng)商能提供給本項(xiàng)目的合適的人員嗎9承包商/供應(yīng)商是否為了應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目而臨時(shí)招聘人員10承包商/供應(yīng)商是否可能撤出本項(xiàng)目的市場(chǎng)而轉(zhuǎn)型11承包商/供應(yīng)商是否為了拿到項(xiàng)目而故意降低報(bào)價(jià)12承包商/供應(yīng)商的報(bào)價(jià)是否已經(jīng)離我方估算偏差較大13承包商/供應(yīng)商是否有追加變更而賺取利潤(rùn)的企圖項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源項(xiàng)目計(jì)劃1項(xiàng)目組是否能夠準(zhǔn)確把握項(xiàng)目規(guī)模2項(xiàng)目組是否真正地理解了客戶需求3是否根據(jù)需求進(jìn)行了估算，估算方法是否合理4估算的成本是否高于預(yù)算經(jīng)費(fèi)卻不能得到足夠經(jīng)費(fèi)5是否需要采購(gòu)軟硬件開發(fā)設(shè)備能否及時(shí)到位6人力資源的配置能夠滿足項(xiàng)目的需要嗎7進(jìn)度計(jì)劃安排是否過(guò)于緊張8有沒(méi)有合理的項(xiàng)目緩沖時(shí)間9進(jìn)度計(jì)劃表是否覆蓋所有研發(fā)任務(wù)10任務(wù)的分配能夠充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)成員的積極能動(dòng)性嗎11是否明確項(xiàng)目進(jìn)度階段里程碑溝通理解1是否有人對(duì)項(xiàng)目或者技術(shù)產(chǎn)生抵觸，并進(jìn)行破壞2SQA人員是否積極按照制度參與項(xiàng)目的QA工作3項(xiàng)目成員是否團(tuán)結(jié)工作氛圍是否活躍4成員表達(dá)溝通能力是否讓管理層滿意5是否制定獎(jiǎng)賞懲罰措施獎(jiǎng)賞懲罰措施是否嚴(yán)格執(zhí)行6臨時(shí)成員是否占項(xiàng)目成員的較大比率7人員變動(dòng)包括核心人員嗎8項(xiàng)目成員是否明確自己的職責(zé)9項(xiàng)目經(jīng)理或者調(diào)研人員能夠及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通嗎10溝通的氛圍是否友好溝通的效率高不高11項(xiàng)目的成員有相關(guān)工作的經(jīng)驗(yàn)嗎12客戶的表達(dá)能力是否強(qiáng)13我方的理解能力是否強(qiáng)14客戶是否理解我方對(duì)客戶需求的分析說(shuō)明15項(xiàng)目組人員是否懂得項(xiàng)目相關(guān)的具體業(yè)務(wù)知識(shí)16具體業(yè)務(wù)有沒(méi)有行業(yè)規(guī)范參考17需求文檔能夠正確表達(dá)客戶的需求嗎18需求文檔對(duì)開發(fā)人員閱讀有困難嗎19需求有沒(méi)有存在爭(zhēng)議20項(xiàng)目資源的分配會(huì)不會(huì)隨時(shí)被抽調(diào)到別的項(xiàng)目21本項(xiàng)目的合作部門的態(tài)度是否積極22項(xiàng)目組人員是否能夠嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源人力資源1開發(fā)人員是否有開發(fā)相似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)2核心人員對(duì)技術(shù)的熟悉程度是不是達(dá)到要求3項(xiàng)目研發(fā)的核心技術(shù)是不是為開發(fā)人員所掌握4若技術(shù)從來(lái)沒(méi)有接觸過(guò)，開發(fā)人員是否有足夠的學(xué)習(xí)能力5項(xiàng)目中是否有一些人員只能部分時(shí)間工作6開發(fā)人員是否接受過(guò)必要的培訓(xùn)7項(xiàng)目開發(fā)人員是否配套質(zhì)量控制1開發(fā)小組是否采用比較有效的分析、設(shè)計(jì)、編程、測(cè)試工具2分析與設(shè)計(jì)工作是否過(guò)于簡(jiǎn)單、草率，從而讓程序員邊做邊改3開發(fā)人員對(duì)測(cè)試工作重視嗎4項(xiàng)目有獨(dú)立的測(cè)試人員嗎5測(cè)試人員掌握了相關(guān)測(cè)試工具和方法了嗎6是否對(duì)重要的工作成果進(jìn)行同行評(píng)審7開發(fā)人員有沒(méi)有進(jìn)行版本控制8管理人員有沒(méi)有進(jìn)行變更控制措施和制度措施保證9配置人員能夠按照配置管理規(guī)范執(zhí)行嗎10是否會(huì)在進(jìn)度延誤時(shí)降低質(zhì)量要求11項(xiàng)目成員是否按照度量規(guī)范記錄相關(guān)內(nèi)容開發(fā)環(huán)境1待開發(fā)的產(chǎn)品是否要與其它軟件有接口2待開發(fā)的產(chǎn)品是否要應(yīng)用未曾接觸的開發(fā)架構(gòu)3待開發(fā)的產(chǎn)品是否要使用未曾接觸的開發(fā)工具4待開發(fā)的產(chǎn)品是否要使用未曾使用過(guò)的開發(fā)技術(shù)5待開發(fā)的產(chǎn)品是否要部署在未曾接觸的硬件環(huán)境6設(shè)計(jì)工具存在多樣選擇嗎設(shè)計(jì)工具統(tǒng)一嗎7設(shè)計(jì)文檔樣式有明確規(guī)定嗎8開發(fā)小組采用統(tǒng)一的編程規(guī)范嗎9由于功能復(fù)雜，導(dǎo)致項(xiàng)目編程語(yǔ)言種類繁多嗎10維護(hù)工作有沒(méi)有采用專門工具進(jìn)行跟蹤管理11因?yàn)榫S護(hù)產(chǎn)生的代碼修改有沒(méi)有及時(shí)納入版本控制12維護(hù)范圍、進(jìn)度、人員、規(guī)范的定義是否明確開發(fā)階段風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源需求階段1用戶的需求是否合理2需求文檔是否整理出usecase3用戶是否對(duì)確認(rèn)的需求做出承諾4項(xiàng)目成員是否能夠根據(jù)需求整理出用戶使用文檔5用戶需求是否有不斷膨脹、不斷變化的危險(xiǎn)6是否有工作量估算錯(cuò)誤導(dǎo)致進(jìn)度安排錯(cuò)誤的危險(xiǎn)7需求中是否有過(guò)分的對(duì)產(chǎn)品的性能約束8對(duì)重要復(fù)雜的需求有開發(fā)的界面原形來(lái)解釋嗎9對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書，用戶有正式文檔確認(rèn)嗎10對(duì)后續(xù)階段中需求變更的管理是否能夠按照規(guī)范執(zhí)行11待開發(fā)的軟件是否需要使用新的或未經(jīng)證實(shí)的硬件接口設(shè)計(jì)階段1概要設(shè)計(jì)文檔是否合理是否敷衍了事2詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔是否合理是否敷衍了事3有架構(gòu)設(shè)計(jì)文檔嗎有框架設(shè)計(jì)代碼嗎有示例嗎4設(shè)計(jì)階段采用的設(shè)計(jì)工具合適嗎符合項(xiàng)目的要求嗎5設(shè)計(jì)階段成果做了同行評(píng)審了嗎6對(duì)同行評(píng)審的結(jié)果認(rèn)真貫徹執(zhí)行了嗎7相應(yīng)的工具如報(bào)表系統(tǒng)適合本系統(tǒng)嗎代碼開發(fā)1是否能夠按照配置管理規(guī)范進(jìn)行開發(fā)2是否能夠遵守項(xiàng)目代碼開發(fā)規(guī)范3項(xiàng)目組是否認(rèn)真解決周例會(huì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題4項(xiàng)目組能夠經(jīng)常做代碼復(fù)用和整合的工作嗎測(cè)試1是否認(rèn)真執(zhí)行各種測(cè)試規(guī)范2是否使用了自動(dòng)測(cè)試工具3測(cè)試人員是否合格4用戶參與測(cè)試是否積極參與力度是否足夠SCM1配置