采購控制程序-中電VCXU-740

1、中國電子科技集團公司第五十一研究所波導(dǎo)異型管廠 CEMC-QP-V01-423-V01 中電科微波通信（上海）有限公司 文件控制程序 程件VCXU QP-PQ-740 采購管理控控制程序序2015-01-001發(fā)布布 20115-002-001實施施中電科微波波通信（上上海）有有限公司司 發(fā)布布 文件控制程序 VCXU QP-FC-001/A0 采購管理控制程序 VCXUQP-PR-740A0 / 37采購管理控控制程序序發(fā)放日期2015-01-011實施日期2015-02-011文件編號 VCXUUQP-PR-7400版本號A1編寫人:審核人:批準(zhǔn)人:（采購部）（管理者代代表）（總經(jīng)理）文件

2、更改狀狀態(tài)一覽覽表序號修訂內(nèi)容簡簡述1 目的的1.1 為了確保保合格供供方具有有持續(xù)提提供滿足足我司規(guī)定定要求的的能力，從從而規(guī)定定我公司司外購件件與外協(xié)協(xié)件的供供方開發(fā)發(fā)和業(yè)績績評價和和確定合格格供方工工作；使使之合格格供方能能持續(xù)不不斷優(yōu)化化為目的的；1.2 為了確保保供方所所提供的的產(chǎn)品、交交付和服服務(wù)滿足足我公司司的預(yù)期期要求，從從而規(guī)定定了對潛在在供應(yīng)商商進行評評估和考考核和確確定合格格供應(yīng)商商之方法法為目的的。1.3 為了對本司采采購產(chǎn)品品及采購購全過程程進行合合理有效效的控制，以以確保本本司外購購器材符符合采購購資料和和采購合合同的預(yù)預(yù)期制定定的要求求，使之對對未滿足足規(guī)定要要求

3、的采采購產(chǎn)品品、進行行有效管管控，防防止供方方的不合合格品得得以非預(yù)預(yù)期使用用和交付付。2. 范范圍2.1 適用于于公司所所需的采采購品的的采購過過程控制制，包括括：2.1.11 適用于于本司供供方的調(diào)調(diào)查與選選定，考考核評估估與管理理和控制制；2.1.22 適用于于本司各各種原材材料、輔輔助材料料、外購購件及外外協(xié)件、機機器設(shè)備備等，包包括服務(wù)務(wù)采購：適用于于為本公司司提供AA類、BB類物資資的供方方及檢驗驗鑒定辦辦法。適用用于為我我公司提提供C類類物資在在使用前前進行的的檢驗或或驗證的的辦法；2.2 適用于于我司（采采購合同同和訂單單和供方方檔案）等等采購文文件的審審批和管管理；2.3 適

4、用于于向本公公司簽約或或直接、間間接提供供與最終終產(chǎn)品所所需要的的采購目目標(biāo)的制制定、采采購控制制流程、采采購方式式的選擇擇；3. 術(shù)術(shù)語和定定義3.1 供應(yīng)商商：是指為本司司提供產(chǎn)產(chǎn)品所需需原材（物物）料、零零組件、包包裝材料料或由本本司提供供原材（物物）料、委委托其代代為加工工的供應(yīng)應(yīng)商或為本司司提供服服務(wù)的供供應(yīng)商；3.2 供應(yīng)商商的開發(fā)發(fā)： 是指為改進進供應(yīng)商商的基本本質(zhì)量管管理體系系所開展展的活動動。3.3 采購：是指采購人人員根據(jù)據(jù)確定的的供應(yīng)協(xié)協(xié)議和條條款，以以及企業(yè)業(yè)的物料料需求計計劃，以以 HYPERLINK /view/2225243.htm 采購訂訂單的形形式向供供方發(fā)出

5、出需求信信息，并并安排和和跟蹤整整個物流流 HYPERLINK /view/460072.htm 過程，確確保物料料按時到到達企業(yè)業(yè)，以支支持企業(yè)業(yè)的正常常運營的的過程。3.4 常規(guī)采采購：是指在經(jīng)核核準(zhǔn)的合合格供方方范圍內(nèi)內(nèi)，采購購核準(zhǔn)的的產(chǎn)品的的采購活活動。3.5 顧客指指定產(chǎn)品品采購：是指按照顧顧客指定定的要求求實施的的采購。4. 職責(zé)4.1 總經(jīng)理理4.1.11 負責(zé)審審批簽署署超出部部門主任任審批限限額權(quán)限限的外購購件和外外協(xié)件工工作。4.2 供應(yīng)商商評估小小組4.2.11 負責(zé)組組織供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量保證能能力的調(diào)調(diào)查、評評估、考考核及供供應(yīng)商的的質(zhì)量體體系開發(fā)與綜綜合評定定。4.3

6、采購部部4.3.11 負責(zé)本本司產(chǎn)品品之器材材零配件件和包裝裝輔料等等原輔料料供應(yīng)商商的開發(fā)工工作；4.3.22 負責(zé)收收集采購購相關(guān)供供方證明明和質(zhì)量量保證能能力的資資質(zhì)證明明資料；負責(zé)責(zé)對供方方的資質(zhì)質(zhì)證明提提供準(zhǔn)確確地評價價建議；4.3.33 負責(zé)本本司產(chǎn)品品所需外外購器材材配件和和包裝等等輔料之之采購與與管理工工作。4.3.44 負責(zé)與與供方保保持良好好溝通關(guān)關(guān)系；4.3.55負責(zé)與與合格供供應(yīng)商履履行采購購合同的的簽訂工工作；4.3.66 負責(zé)外外包產(chǎn)品品的采購購和管理理及技術(shù)術(shù)協(xié)議（合合同）簽簽訂；4.3.77 負責(zé)編制制本司外外購件與與外協(xié)件件的采購購計劃和下達的實實施工作作；4

7、.3.88 負責(zé)辦辦理和實實施本司司所需的的外購件件與外協(xié)協(xié)件之采購工工作；4.3.99 負責(zé)對本本司預(yù)購購的外購購件與外外協(xié)件價價格的初初審和確確認(rèn)工作作。4.3.110 負責(zé)控控制不合合格外購購品和外外協(xié)件進進入我公公司；1負責(zé)向向不合格格品供方方發(fā)出供供方品質(zhì)質(zhì)異常反反饋單或或8DD報告形形式提出出整改/預(yù)防措措施建議議，防止止再次發(fā)發(fā)生不合合格品流流入我公公司； 2負責(zé)向向不合格格品供方方發(fā)出采采購物資資退貨單單和辦理退退貨手續(xù)續(xù)事宜；3負責(zé)向向不合格格品供方方出具索索賠處置置單要要求和辦辦理索賠賠手續(xù)及及索賠信信息的傳傳遞工作作；4.3.111 負責(zé)辦辦理不合合格外購購件和不不合格外

8、外協(xié)件的的特采申申請手續(xù)續(xù)；4.3 技術(shù)部部和工程程部4.3.11 負責(zé)編編制和提提供本司司新老產(chǎn)產(chǎn)品及工工裝、夾夾具、模模具、治治具的訂訂購和訂訂制所需工藝藝技術(shù)圖圖文資料料和相關(guān)關(guān)文件：負負責(zé)編制制和提供供本司產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計圖樣中中準(zhǔn)確的的器材明明細表（BOM物料明細表）及完整請購信息；負負責(zé)編制制和提供供本司產(chǎn)產(chǎn)品加工工所需的的工裝、夾夾具、模模具、治治具的圖圖樣及準(zhǔn)準(zhǔn)確的器器材明細細表（BBOM物物料明細細表）和和完整請請購信息息；4.3.22 外購件件和外協(xié)協(xié)件的設(shè)設(shè)計師所所在部門門主任負負責(zé)規(guī)定定限額內(nèi)內(nèi)的外購購件和外外協(xié)件器器材的申申購審批批工作。4.3.33 負責(zé)處處理采購購過程

9、中中的技術(shù)術(shù)問題；4.4 質(zhì)量安安全部4.4.11 負責(zé)進入入本司的的外購件件和外協(xié)協(xié)件實施施進料檢檢驗和狀狀態(tài)判定定相關(guān)事事宜；4.4.22 負責(zé)對對檢驗判判定的外購件件和外協(xié)協(xié)件進行行狀態(tài)標(biāo)標(biāo)示；4.5 財務(wù)部職責(zé)責(zé)4.5.11 負責(zé)采采購活動動所需資資金的支支持與提提供。4.6 財務(wù)部部倉庫：4.5.11 負責(zé)做好好外購件件和外協(xié)協(xié)件的入入庫、保保管與發(fā)發(fā)放等工作事宜宜；4.6 制造部部或A類物資采購申請單 B類物資采購申請單4.6.11 負責(zé)及及時向本本司質(zhì)量量安全部部和技術(shù)術(shù)部和采采購部反反饋生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的采采購產(chǎn)品品質(zhì)量問或A類物資采購申請單 B類物資采購申請單4.7

10、請購部部門：4.7.11 負責(zé)以EERP軟軟件信息息原輔材料料請購單單系統(tǒng)形形式向采采購部提提出產(chǎn)品品類器材材、工裝裝、具模模具、治治具、生生產(chǎn)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施等等需從AA類和BB類供方方實施采采購申請請和外協(xié)協(xié)申請；4.7.22 本司ERRP軟件件信息系系統(tǒng)異常常時，應(yīng)應(yīng)以公司司電子郵郵件或書書面的原輔材料料請購單單形式負責(zé)責(zé)向采購購部提出出請購申申請和外外協(xié)件加加工申請請；4.8 請購部部門主任任4.8.11 負責(zé)辦辦理本部部門申購購限額內(nèi)內(nèi)的外購購件和外外協(xié)件器器材的審審批工作作。5. 作作業(yè)控制制要求5.1 供應(yīng)商商的尋訪訪與調(diào)查查5.1.11. 尋尋訪調(diào)查查要領(lǐng)；尋找找有制作作相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品之

11、廠廠商；經(jīng)客客戶或朋朋友介紹紹；查詢詢相關(guān)工工業(yè)、個個業(yè)、名名錄及電電話號碼碼簿。5.2 供方分分類5.2.11 采購部部應(yīng)根據(jù)據(jù)供方提提供器材材對本司司最終科科研與生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品影響響情況和和對供方控制制方式和和程度允允許有差差異，包包括其代代理商、生生產(chǎn)供方方、外包包協(xié)作單單位，通通?？梢砸苑殖梢砸韵氯愵悾?.2.22 采購部部應(yīng)依據(jù)據(jù)原輔料料的類別別負責(zé)編編制供應(yīng)商商分類表表如：A類供方：指對本公司司產(chǎn)品有有較大影影響的采采購物品（屬于產(chǎn)品品主要原原材料和和構(gòu)成產(chǎn)品的關(guān)鍵鍵外協(xié)/外購件件），供應(yīng)應(yīng)單位應(yīng)應(yīng)具有較較完善的的質(zhì)量保保證能力力，并已通過了了相應(yīng)的的質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證；B類供

12、方：指對本公司司產(chǎn)品技術(shù)性能能和質(zhì)量量性能指指標(biāo)有影影響的采采購物品品（屬于產(chǎn)產(chǎn)品上的非關(guān)關(guān)鍵外協(xié)協(xié)/外購購件及產(chǎn)品上上使用的的包裝物物品），供應(yīng)應(yīng)單位必必須具有較完善善的檢驗驗機構(gòu)與與檢測手手段和具具備提供供有效合合格證明明和工商商經(jīng)營證明和生生產(chǎn)許可可證明等等能力；C類供方：指在產(chǎn)品加加工過程程中使用用的，但不直接接構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品實體體的輔助助物料，且因本司無檢檢測能力力，須列管的的采購物物品，包包括：使用的的標(biāo)準(zhǔn)件件、通用用件、加工主主要機械械設(shè)備設(shè)設(shè)施及工裝模模具、關(guān)鍵監(jiān)監(jiān)視測量量設(shè)備加加工輔助助設(shè)施物料、通用計計量器具具、油脂化學(xué)學(xué)類物品品和焊條條焊絲類類物品（均應(yīng)提供MSDDS資質(zhì)質(zhì)證

13、明能能力）采購品品，但是是供應(yīng)商必須具具有較完完善的檢檢驗機構(gòu)與檢檢測手段段和具備備提供有有效合格格證明和和工商經(jīng)經(jīng)營證明明和生產(chǎn)產(chǎn)許可證等能力力；D類供方：是指對本公公司非生生產(chǎn)性輔輔助材料料和辦公用用品和電電腦和勞勞保用品品和耗材材和垃圾處理理單位等等，必須須能提供供有效合格格證明和和工商經(jīng)經(jīng)營證明明和生產(chǎn)產(chǎn)許可證明）等證明明來確保保該類物物品質(zhì)量量與性能能滿足我我司要求求。5.3 運輸服服務(wù)單位位的選擇擇與評定定5.3.11 評定內(nèi)內(nèi)容包括括：是是否具備備工商部部門簽發(fā)發(fā)的營業(yè)業(yè)執(zhí)照是是否配備備相應(yīng)的的運輸工工具等資資源是是否具備備運輸過過程中的的安全防防范措施施5.3.22 采購部人員

14、應(yīng)負責(zé)收收集運輸輸單位信信息資料料及填寫運運輸單位位評定表表，經(jīng)采采購部主主任確認(rèn)認(rèn)管理者者代表核核準(zhǔn)后，負責(zé)責(zé)與運輸輸單位簽簽訂運輸輸合同后后實施。5.3.33 采購部應(yīng)對合格格運輸服服務(wù)單位位的送貨貨服務(wù)狀狀況進行行跟蹤記記錄，根根據(jù)對運輸服務(wù)單單位的運運輸次數(shù)數(shù)、安全全到達次次數(shù)、延延期次數(shù)數(shù)等匯總總情況，對對運輸服服務(wù)單位位每月進行一一次復(fù)評評。5.4 供應(yīng)商商的選擇擇、調(diào)查查和評估估 5.4.11 選擇原原則客客戶認(rèn)可可的供應(yīng)應(yīng)商現(xiàn)有有的合格格供應(yīng)商商。通過過ISOO90001:220088版或GJJB90001:20009版或TSS169949：20009版質(zhì)量管理體系的的供應(yīng)商商

15、；具備有有效公司司營業(yè)證和和稅務(wù)登登記者、品質(zhì)、交交期、價價格、服服務(wù)等條條件良好好者； 計劃申申請ISSO90001：20009版或GJJB90001:20009版或或TS1169449：220099版質(zhì)量量管理體體系，并并提交認(rèn)認(rèn)證的計計劃書的的供應(yīng)商商。5.4.22 依以上上原則經(jīng)經(jīng)選定的的供應(yīng)商商，由采采購部按按實際情情況發(fā)出出供應(yīng)商商過程審審核提問問表通知供供應(yīng)商填填寫相關(guān)關(guān)資料；供供方應(yīng)提提交我司司需求的的購置原原材料配配件器材材的生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程各項項工序有有效管控控的資質(zhì)質(zhì)證明資資料。5.4.22 調(diào)查考考察調(diào)查查方式a. 采購購部依據(jù)公司司科研及及生產(chǎn)需需要提出出的外購購器材

16、目目錄向相相關(guān)的待待評外購購供方寄寄發(fā)外購、外外包的供供方調(diào)查查評估表表；b. 采購購部根據(jù)據(jù)公司科科研及生生產(chǎn)需要要提出的的外包產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄向相關(guān)關(guān)的待評評外包方寄發(fā)發(fā)外購、外外包的供供方調(diào)查查評估表表；c. 采購購部負責(zé)責(zé)組織供應(yīng)應(yīng)商評估估小組對對合格供供應(yīng)商的的實施評定定工作；d. 必要要時，供供應(yīng)商評評估小組組成員應(yīng)應(yīng)前往供供方現(xiàn)場場實地考察察評估。調(diào)查查內(nèi)容a. 供方方質(zhì)量體體系認(rèn)證證、獲證證情況；b. 供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量控制制手段；c. 供方方生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、測試試儀表等等生產(chǎn)與與檢測手手段；d. 供方方生產(chǎn)中中對工藝藝文件、圖圖紙執(zhí)行行情況；e. 供方方人員技技術(shù)素質(zhì)質(zhì)、

17、資格格認(rèn)定情情況；f. 供方方產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量狀況況及信譽譽等；g. 供方方的資質(zhì)質(zhì)、貨源源是否穩(wěn)穩(wěn)定、供供貨是否否及時、價價格是否否合理；h. 是否否能提供供良好的的技術(shù)服服務(wù)。5.4.33 評估運營營部主任任負責(zé)組組織供應(yīng)應(yīng)商評估估小組的的建立；供供應(yīng)商評評估小組組由運營部部、采購購部、質(zhì)量安安全部、技技術(shù)部、工工程部均均須具備備內(nèi)部審審核員鑒鑒定資格格的相關(guān)人人員組成成，供應(yīng)商商評估小小組組長長由運營營部主任任擔(dān)任。供應(yīng)商商評估小小組應(yīng)根據(jù)采購購品對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)或最終終質(zhì)量的的影響程程度及其其價格等等因素，對供方實施評價。采購購部得悉有有新供應(yīng)應(yīng)商時可可先聯(lián)絡(luò)絡(luò)約定時時間，通通知供應(yīng)應(yīng)

18、商評估估小組成成員依外購購、外包包的供方方調(diào)查評評估表要求進行評估，并要求進行現(xiàn)場審核。5.4.44 發(fā)函調(diào)調(diào)查評價價采購購部負責(zé)責(zé)向新的供應(yīng)商寄發(fā)發(fā)外購、外外包的供供方調(diào)查查評估表表，收集供方的相相關(guān)資料料進行評評價。 符合合/5.4.1.2/5.4.1.4/5.4.1.5的供應(yīng)應(yīng)商，由由采購部部組織我我司供應(yīng)應(yīng)商評估估小組進進行實地地評估申申請，直直接書面面審查列列入合格供供應(yīng)商申申請/撤撤消單中。5.5 合格供供應(yīng)商具具備基本本條件5.5.11 國內(nèi)外外具知名名度廠商商。5.5.22 經(jīng)第第三者機機構(gòu)評估估合格廠廠家（如如ISOO:90001:220088認(rèn)證/OOHSAAS188001

19、1：ISSO1440011:20004/TS1169449：220099等資質(zhì)質(zhì)有效機機構(gòu)頒發(fā)發(fā)的證書書）5.5.33 現(xiàn)有的的供應(yīng)商商半年內(nèi)內(nèi)連續(xù)六六次無不不良記錄錄者。5.5.44 原輔料料料源屬于于獨家供供應(yīng)商。5.5.55 客戶指指定的材材料供應(yīng)應(yīng)商。5.5.66 實地評評估為BB級以上上的供應(yīng)應(yīng)商（AAAA級級98分以上上、AA級級93分及933分以上上，A級級80-92分，BB級655-79分）。5.5.77 經(jīng)送送樣確認(rèn)認(rèn)合格者者列為臨臨時批準(zhǔn)準(zhǔn)供應(yīng)商商，連續(xù)續(xù)六次交交貨無不不良記錄錄者即可可列為合合格供應(yīng)應(yīng)商。5.5.88 對于于老供方方，應(yīng)依依據(jù)歷年年來供方方提供產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量

20、的好壞壞和穩(wěn)定定程度（如如一次交驗合合格率等等），同同時應(yīng)參考其其供貨能能力、價價格和服服務(wù)等考考核項目目，應(yīng)每年進行重重新評價價，必要時時，應(yīng)由由供方提提供最新新供方資資料給我我司采購購部審核核。5.6 審核5.6.11 已評估估的供應(yīng)應(yīng)商由供供應(yīng)商評評估小組組作成供應(yīng)商商質(zhì)量體體系評估估報告送管理者者代表審審核。5.6.22 審核核通過的的供應(yīng)商商即為合合格的供供應(yīng)商。5.7 合格供方方的考核核：5.7.11 本公司司應(yīng)要求供供方具備備1000%按時時交付的的能力，采采購人員員在登入入公司的的ERPP系統(tǒng)對對供方的的交付情情況進行行記錄和和考核和和評價。5.7.22 采購部部必須對對不能按

21、按時交付付的供應(yīng)應(yīng)商必須須的進行行考核和和管控；無論論是由本本公司還還是供方方支付的的附加運運費，采采購部應(yīng)應(yīng)對附加加運費作作記錄，包包括本公公司和供供方兩者者支付的的費用。5.7.33 考核評評分：每月應(yīng)由采購購部根據(jù)生生產(chǎn)材料料供應(yīng)商商交貨期期對供應(yīng)應(yīng)商進行行考核評評分且記記錄在合格供供應(yīng)商交交期評分分表上,以以交貨期期計算如如下表11：a. 國內(nèi)內(nèi)采購的的產(chǎn)品：表.1供方方交期評分分評判標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表序號交貨情況評分標(biāo)準(zhǔn)1延遲供貨11至2天天每延遲1天天扣一分分2延遲供貨33至5天天每延遲1天天扣二分分3延遲供貨六六天以上上（含66天）每延遲1天天扣三分分b. 國外外采購的的產(chǎn)品： 延遲遲15

22、天天（含115天）扣扣5分，115天后后每延遲遲2天多多扣1分分，發(fā)生生超額運運費一次次扣5分分。5.7.44 采購部應(yīng)應(yīng)以交交付業(yè)績績監(jiān)控表表形式式監(jiān)控和和提交供供應(yīng)商交交貨期實實施狀況況的準(zhǔn)確記錄錄(包括括超額運運費)。5.7.55 供應(yīng)商商評估小小組應(yīng)對供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量始終保保持監(jiān)控控狀態(tài)，以以確保供供貨質(zhì)量量，若異常時，應(yīng)提出糾正改善要求。質(zhì)量量安全部部負責(zé)提提交供應(yīng)應(yīng)商進貨貨質(zhì)量業(yè)業(yè)績的檢驗記錄錄憑證。采采購部應(yīng)每月依據(jù)據(jù)生產(chǎn)材材料供應(yīng)應(yīng)商交貨貨質(zhì)量對對供應(yīng)商商進行核核算評分分，以交貨批質(zhì)質(zhì)量計算算如下：合格接收（aa）加權(quán)權(quán)：1特采接收（bb）加權(quán)權(quán)：2批退拒收（rr）加權(quán)權(quán)：3QR

23、= （aa1）+（b2）+（r3）QR= L（月月交貨批批數(shù)）供供方質(zhì)量量評分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)見下下表描述述：表.2 供方方質(zhì)量評評分評價價標(biāo)準(zhǔn)表表等級QR對應(yīng)得分評價AAA1.098特佳好AA1.0-11.193很好A1.1以上上-1.580-922好B1.5以上上-1.765-799良 可以接接受C1.7以上上65不能接受5.7.66 考核結(jié)結(jié)果: 參參照本程程序表11供方方交期評評分評判判標(biāo)準(zhǔn)表表和表表2供供方質(zhì)量量考核評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表的的考核評評分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，具體評評分方法法如下：.1每月月由質(zhì)量量安全部部對本司司生產(chǎn)中中發(fā)現(xiàn)的的，因原原材料原原因而導(dǎo)導(dǎo)致的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量事故時時，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次即對

24、相應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商商評分等等級降一一級。.2運營部應(yīng)每月月負責(zé)收收集統(tǒng)計計顧客在在使用產(chǎn)產(chǎn)品過程程中反饋饋信息，若若因本司司原材料料原因而而導(dǎo)致的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量事故故時，每每發(fā)現(xiàn)一一次，則則對相應(yīng)應(yīng)供應(yīng)商商評分等等級下降降一個等等級，等級級降至CC級時即即撤銷合合格供應(yīng)應(yīng)商資格格。.3采購購部應(yīng)依依據(jù)供方方實際的的交期評評分與質(zhì)量評分分的平均均分計算算匯總，評評定供方方等級，并并作出相相對應(yīng)的的評定結(jié)結(jié)論，具具體參見見本程序序表3供供方評價價等級標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表對供方進行等級和結(jié)論的最終評判；表.3供方方評價等等級標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)表序號對應(yīng)得分等級評 價結(jié) 論198AAA特佳好增加采購，無無需附加加條件，且且可以免免檢

25、293AA很好增加采購，無無需附加加條件，可可放寬檢檢驗380-922A好無附加條件件，保持持正常采采購465-799B良 可以接接受限量采購,需督導(dǎo)導(dǎo)改善565C不能接受申請取消分分供方資資格5.7.77 供方產(chǎn)產(chǎn)品定期期評價標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：質(zhì)質(zhì)量評分分要求：滿分445分，若若質(zhì)量問問題導(dǎo)致致本司生生產(chǎn)線停停線，每每發(fā)生一一次生產(chǎn)產(chǎn)線停線線則扣分分30分分；交交期評分分：滿分分,400分，若供方方原因?qū)?dǎo)致超額額運費，每每發(fā)生一一次則扣扣5分；配合度度滿分：15分（很好好10、較較好8、一一般6、差差0）。質(zhì)質(zhì)量管理理體系評評分總分分1000分。5.7.88 質(zhì)量管理理體系審審核頻次次：一般般

26、半年或1年年一次；采采購部應(yīng)應(yīng)每年2月月中旬前前依據(jù)上上年度的的產(chǎn)品重重要性(主要為為A類和和B類和和C類產(chǎn)產(chǎn)品)和和供應(yīng)商商績效表表現(xiàn)四方面相相結(jié)合，負責(zé)制定本年度年的供應(yīng)商年度審核計劃，當(dāng)有重大問題要鑒定時會增加審核的次數(shù)。5.7.99 審核結(jié)結(jié)果對評評價為AA級以上上的供應(yīng)應(yīng)商可以以持續(xù)采采用,其其供方名名字可繼繼續(xù)保留留于合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中。對評評價為BB級以上上的供應(yīng)應(yīng)商，采購部部應(yīng)通知知質(zhì)量安安全部和和運營部部，并應(yīng)應(yīng)對供應(yīng)應(yīng)商提出出改善的的要求和和疑問,提出講講解說明明；必要時，采采購部應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)人員員負責(zé)對供供應(yīng)商進進行輔導(dǎo)導(dǎo),供應(yīng)應(yīng)商的名名字保留留于合格格供應(yīng)商商名單。

27、對三三次要求求供方進進行改善善而供方方拖三拉拉四或不不予理睬睬的或無改善善或進行行輔導(dǎo)后后仍無改改善行動動的供應(yīng)應(yīng)商,采采購部應(yīng)負責(zé)提提出申請請,取消消其合格格供應(yīng)商商資格；對取取消合格格供應(yīng)商商資格的的元器件件供應(yīng)商商必須經(jīng)管理者者代表核核準(zhǔn)；采購購部負責(zé)更更新合格格供應(yīng)商商名單，否否決現(xiàn)有有供應(yīng)商商時可考考慮：a. 同類類行業(yè)所所能提供供的質(zhì)量量情況，市市場的需需求情況況；b. 對公公司所帶帶來負擔(dān)擔(dān)： 合同約約束； 物資政政策； 需貨情情況； 后備供供應(yīng)商； 轉(zhuǎn)換時時間成本本； 質(zhì)量成成本等。5.8 合格供供應(yīng)商的的登記：符合本程序序5.55.1/5.55.2/5.55.3/5.55.4

28、/5.55.5/5.55.6/5.55.7/5.55.8條條款要求求的供應(yīng)應(yīng)商或已已列入本本司客戶戶供應(yīng)商商名冊者者，依合格供應(yīng)應(yīng)商編碼碼原則予以編編號,并登記記于合格供供應(yīng)商名名錄中中予以備備案注冊冊。 5.8.11 合格供應(yīng)應(yīng)商編碼碼原則： 流水號號，以數(shù)數(shù)字011-999表示； 年號號15002表示示。供應(yīng)商類別別代碼，以以A、BB、C表表示； 我公公司代碼碼，以英英文CEEMC 表示示。5.8.22 對公司司所采購購產(chǎn)品之之質(zhì)量和和服務(wù)基基本上無無直接關(guān)關(guān)系的DD類供應(yīng)應(yīng)商，應(yīng)應(yīng)按公司司實際生生產(chǎn)情況況，行政政人力部部應(yīng)對其其進行適適當(dāng)調(diào)查查和評估估，可單單獨建立立非生產(chǎn)產(chǎn)性材料料的合

29、合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄中。5.9 供應(yīng)商商輔導(dǎo)：視實際需要要對供應(yīng)應(yīng)商進行行輔導(dǎo)，原原則為共共存共榮榮，彼此此互相扶扶持，輔輔導(dǎo)方法法可分為為長期、短短期及中中長期等等項。5.9.11 長期輔輔導(dǎo)：供應(yīng)商的產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生變異無無法解決決；5.9.22 短期輔輔導(dǎo)：供應(yīng)商每月月的交貨貨的合格格率太低低或無法法按時、按按量交貨貨時；5.9.33 中長期期輔導(dǎo)管理理手法的的輔導(dǎo)：a. 如66S管理理（整理理、整頓頓、清掃掃、清潔潔、安全全）；b. 質(zhì)量量管理（控控制計劃劃、各項項標(biāo)準(zhǔn)作作成、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計計技術(shù)的的運用）；c. 現(xiàn)場場管理（自自主管理理的落實實）。專業(yè)業(yè)技術(shù)的的推進：a. 依承承制產(chǎn)品品的重要

30、要而擬訂訂年度推推進計劃劃；b. 再依依推進計劃劃性至供供應(yīng)商處處輔導(dǎo)實實施統(tǒng)計計技術(shù)運運用的方方法。5.9.44 輔導(dǎo)方方式專題題輔導(dǎo)：指定專人或或委托顧顧問公司司所做的的輔導(dǎo)。質(zhì)量量/交期期對策會會議：指定期針對對質(zhì)量/交期重重大不良良所做的的對策改改善輔導(dǎo)導(dǎo)。專專項稽核核與輔導(dǎo)導(dǎo)：營不到商核產(chǎn)重工b. 運營營部應(yīng)派員對對供方的的不良對對策實施施現(xiàn)場輔輔導(dǎo)和確確認(rèn)工作作；5.9.55 不良對對策的填填寫：a. 針對對不良問問題，應(yīng)應(yīng)由采購部發(fā)發(fā)出供供方品質(zhì)質(zhì)異常反反饋單或8DD報告；b. 然后后由供方填寫對對策于預(yù)預(yù)定期限限回復(fù)，再再由質(zhì)量量安全部部做效果果確認(rèn)。5.10 供方方質(zhì)量管理理

31、體系運運行的開發(fā)5.10.1 對所有有已登記記于合格供供應(yīng)商名名錄的的廠商，至少均應(yīng)按ISO9001：2008版國際標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系進行建立和運營；5.10.2 采購部部應(yīng)針對對重要外外協(xié)廠應(yīng)應(yīng)于每年年二月底底前擬訂完成成當(dāng)年度度的供應(yīng)商商年度審審核評估估計劃表表經(jīng)主管副副總審核核和管理理者代表表核準(zhǔn)后后，進行行實施評評估考核核；5.11 合格格供方的的撤消5.11.1 合格供供應(yīng)商撤撤消條件件5.11.1.11交貨質(zhì)質(zhì)量無法法提升，雖雖經(jīng)輔導(dǎo)導(dǎo)仍未見見效果者者。5.11.1.22交貨達達成率始始終未見見改善，經(jīng)經(jīng)輔導(dǎo)未未見效果果者。5.11.1.33因某種種原因公公司（工工廠）已已解散者者

32、。5.11.1.44產(chǎn)品已已變更，或或無意再再與本公公司合作作者。5.11.1.55本公司司改變經(jīng)經(jīng)營形態(tài)態(tài)，無需需再使用用此供應(yīng)應(yīng)商。5.11.1.66供應(yīng)商商現(xiàn)場審審核未通通過者。5.11.2 合格供供應(yīng)商的的撤消5.11.2.11對取消消合格供供應(yīng)商資資格的供供應(yīng)商，采購部部主任應(yīng)以以合格供供應(yīng)商申申請/撤撤消單形式向向管理者者代表提提出申請請；5.11.2.22經(jīng)管理理者代表表審核同意意后，方可將合合格供應(yīng)應(yīng)商予以以撤消。5.11.2.33撤銷和和更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單時，應(yīng)應(yīng)參照本本程序第第5.7.5.6條款款實施；5.12 采購購過程的的控制5.12.1 采購方方針5.12.1.

33、1選擇優(yōu)優(yōu)秀廠商商，確定定料源，積積極開發(fā)發(fā)新供應(yīng)應(yīng)商。5.12.1.22確保物物品質(zhì)量量，做好好檢驗工工作。5.12.1.33適時控控制采購購作業(yè)，做做到適時時、適量量。5.12.1.4提高采采購作業(yè)業(yè)效率和和人員的的作業(yè)品品質(zhì)。5.12.1.55防止作作業(yè)異常常發(fā)生，針針對異常常與問題題點能迅迅速妥善善處理。5.12.2 供應(yīng)商選選擇5.12.2.11采購部依據(jù)產(chǎn)品品生產(chǎn)需需要提出出采購項項目內(nèi)容容和BOOM物料料明細表表。5.12.2.22技術(shù)部部和工程程部應(yīng)按按采購部部提出的的采購項項目及時時編制和和提供圖圖紙、材材料標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、產(chǎn)品品試驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和BOMM物料明明細表等等技術(shù)要要求及時時提

34、供給給采購部部。5.12.2.33采購部依據(jù)采購購項目內(nèi)內(nèi)容和BBOM物物料明細細表進行行供應(yīng)商商的尋訪訪及通知知供應(yīng)商商評估小小組進行行相關(guān)評評估；5.12.2.33.1供供應(yīng)商的的評估工工作由運營部部、采購購部、技術(shù)術(shù)部、工程部、質(zhì)量安安全部按按本程序序文件第第5.33/5.4/55.5/5.66/5.5.77/5.8/55.9/5.110/55.111條款中的的系列子子條款負負責(zé)對潛潛在的供應(yīng)商商質(zhì)量系統(tǒng)統(tǒng)和技術(shù)生生產(chǎn)能力力等評估估內(nèi)容進進行評估估審核；A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單5.12.2.33.2采采購部負負責(zé)將經(jīng)經(jīng)過本司供供應(yīng)商評評估小組組評審后認(rèn)定符合

35、合我司評評審要求求的潛在供供應(yīng)商的的正式列列入合格供供應(yīng)商名名錄中中予以保保存?zhèn)浒窤類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單5.12.3 采購信信息5.12.3.1采采購品信信息應(yīng)按按采購品品供應(yīng)商商類型作為為采購依依據(jù)，具具體如下下：a. 原材材料由制制造部計計劃員按按運營部部的銷售計劃劃和技術(shù)術(shù)部提供供的BOOM表，參酌我司庫庫存狀況況和安全全庫存需需求狀況況，開立原原輔材料料請購單單，經(jīng)部部門主任任審核,主管副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后,提提交采購購部實施施采購；b. 輔料料應(yīng)由制造造部依據(jù)據(jù)技術(shù)部部提供的的BOMM物料明明細表和和生產(chǎn)計計劃開立立輔料請購單單，主管管副總批批準(zhǔn)后,提交采采

36、購部實實施采購購；c. 非生生產(chǎn)性物物資（辦辦公器材材和辦公公用品和和勞防用用品和安安全設(shè)施施和勞防防A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單用品等由行行政部依依據(jù)耗用用狀況，并并考慮庫庫存情況況，填制制原輔材A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單請購單提提出請購購，經(jīng)部部門主任任審核批批準(zhǔn)；d. 元器器件物資資，用于于研發(fā)產(chǎn)產(chǎn)品的元元器件應(yīng)應(yīng)由技術(shù)術(shù)部技術(shù)術(shù)人員填填制原原輔材料請購購單提出采購購申請，報報部門主主任審核核，主管管副總批批準(zhǔn)后,提交采購部部實施采采購；e. 用于于生產(chǎn)性性的元器器件應(yīng)由制造造部計劃劃員提出出，經(jīng)部部門主任任審核，主主管副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后，

37、提提交采購購部實施施采購；f. 外協(xié)協(xié)件，用用于研發(fā)發(fā)產(chǎn)品的的外協(xié)件件由制造造部結(jié)構(gòu)構(gòu)工藝人人員提出出填寫加加工任務(wù)申請單單，報部部門主任任審核批批準(zhǔn)。用用于生產(chǎn)產(chǎn)的外協(xié)協(xié)件由制制造部計計劃員提出填寫寫加工任任務(wù)申請請單，經(jīng)經(jīng)制部門門主任審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。g. 用于于零件生生產(chǎn)的所所有采購購材料必必須符合合政府、安安全與環(huán)環(huán)保法規(guī)規(guī)所規(guī)定的限制有有毒、危危險物品品的安全全規(guī)定和和考慮生生產(chǎn)和銷銷售國有有關(guān)環(huán)境境、電力及電磁磁方面的的規(guī)定。h. 上述述產(chǎn)品采采購申請請金額超超過100萬元的的報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。5.12.3.2采采購信息息主要包包括：a. 采購購產(chǎn)品的的型號、規(guī)規(guī)格、類類別、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等；

38、b. 質(zhì)量量要求、驗驗收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；c. 價格格、數(shù)量量、交付付情況等等。5.12.3.22.1適適當(dāng)時還還包括：a. 對供供方的產(chǎn)產(chǎn)品、程程序、過過程、設(shè)設(shè)備的批批準(zhǔn)要求求；A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單b. 人員員資格的的要求A類物資采購申請單B類物資采購申請單C類物資采購申請單c. 對供供方的質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的要求。A類物資月度采購計劃表B類物資月度采購計劃表C類物資月度采購計劃表5.12.3.3采購部部門在與與供方確確定供貨貨關(guān)系之之前，應(yīng)應(yīng)與供方方進行溝溝通，明明確采購購產(chǎn)品的的要求，并并確保采采購要求求的充分分性和A類物資月度采購計劃表B類物資月度采購計劃表C

39、類物資月度采購計劃表5.12.4 采購計計劃5.12.4.1采采購部應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃和原輔材料料請購單單和BOMM物料明明細表、庫存器材、占占用資金金等情況況，編制制原輔輔物料月月度采購購計劃表表，經(jīng)部部門主A類物資月度采購計劃表B類物資月度采購計劃表C類物資月度采購計劃表任審核，主主管副總總批準(zhǔn)后后，方可實施施采購作作業(yè)，原輔物物料月度度采購計計劃表應(yīng)提交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，方可可實施采采購作A類物資月度采購計劃表B類物資月度采購計劃表C類物資月度采購計劃表5.12.4.2原輔物物料月度度采購計計劃表中應(yīng)明明確描述述采購品品的要求求，包括括：名稱、型號號、規(guī)格格、數(shù)量量、計量量單位及及供

40、方等等內(nèi)容；5.12.4.33對于單項項金額超超過2萬元的的采購在在訂單生生效前，采采購部應(yīng)應(yīng)填寫采購合合同審批批單和和付款申申請書后，一起起提交部部門主任任確認(rèn)，主主管副總總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施；5.12.5 報價5.12.5.11采購部負負責(zé)向已已獲得本本司評估估為合格格的供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出詢價通知知單。5.12.5.22若顧客客已提供供一份核核準(zhǔn)的供供應(yīng)商名名單時，采購部應(yīng)從此份名單中所列的供應(yīng)商進行選擇報價和采購各項相關(guān)原輔物料工作；5.12.5.22如本司因因某種原原因需變變更此份份顧客提提供的供供應(yīng)商名名單時，則則應(yīng)經(jīng)客戶戶核準(zhǔn)后后，采購購部方可可實施變變更替換換供應(yīng)商商；5.1

41、2.5.33凡采購購的產(chǎn)品涉涉及到管制性性、危險險性及有有毒性的的物料，必須取得符合當(dāng)?shù)卣踩h(huán)保法規(guī)證明文件后方可實施采購作業(yè)；5.12.5.44每種原輔輔材料、器材和和零配件件、包裝裝材料和和非生產(chǎn)產(chǎn)性（辦辦公器材材用品和勞防用用品等）物物品的購購置原則則上應(yīng)需兩家家以上的的供應(yīng)商商進行報報價。5.12.6 議價5.12.6.1采購購部接到報報價單后后，需進進行價格格，服務(wù)務(wù)，付款款期等諸諸多方面面的比較，最終匯匯總成為為直接生產(chǎn)物料料及供方方信息推推薦表。5.12.6.2屬下下列情況況者，則則無須進進行議價價、比價價：獨家家代理、獨獨家制造造、專賣品、原廠廠零件無無代用品品，但應(yīng)應(yīng)在報

42、價價單中應(yīng)應(yīng)有記錄錄。5.12.6.3采購購部應(yīng)將匯匯總的生生產(chǎn)物料料及供方方信息推推薦表交主管副總經(jīng)理審核及總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方可實施。5.12.7 采購合合同的的編制和和簽約要要求：5.12.7.11采購合合同一般采用用一次性性合同或或定期合合同的形形式：5.12.7.11.1定期期合同的的期限一一般為一一年簽署署一次；5.12.7.11.2采采購合同同或采購訂單編號規(guī)則：如：20115年22月份的的第500份采購購訂單，其其編號為為：PRR201150220500。其采購合合同或或采購購訂單編號如如下： 合同同序列號號（011、022、033依次累累推）月份（如：02表表示2月月份）年號（如

43、：20115表示220155年）公司和部門門代號（如如：CEMMCPR）5.12.7.22采購購合同的編制制時，采購購部應(yīng)按按產(chǎn)品設(shè)設(shè)計師編編制的采采購資料料規(guī)定，除確定定價格、數(shù)數(shù)量、交交貨期外外，還應(yīng)應(yīng)明確質(zhì)質(zhì)量要求求、驗收收方式和和內(nèi)容，以及符合現(xiàn)現(xiàn)行有效效的設(shè)計計、工藝藝規(guī)范、圖圖紙等技技術(shù)資料料的要求求進行編編制采采購合同同。5.12.7.3采購部負責(zé)向核核準(zhǔn)的合合格供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出出采購合同同；5.12.7.33.1采購合同同內(nèi)容容應(yīng)包括括：采購購項目、價價格、供供需雙方方的義務(wù)務(wù)和權(quán)利利，以及及供應(yīng)商商需提供供給我司司的質(zhì)量量文件、試試驗報告告、時間間要求及及違約責(zé)責(zé)任。5.12.7

44、.4器材采采購合同同必須遵遵循以下下原則：a.合同中中質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)質(zhì)量要求求應(yīng)明確確、具體體；b.合同中中注明的的圖樣、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及驗收收標(biāo)準(zhǔn)必必須是現(xiàn)現(xiàn)行有效版版本；c.合同中中用詞準(zhǔn)準(zhǔn)確，防防止出現(xiàn)現(xiàn)不必要要的爭端端。5.12.7.55對有防防銹要求求的器材材，采購購應(yīng)要求求供方采采取防銹銹措施和和合理包包裝。5.12.7.66對有防防震要求求的器材材，采購購應(yīng)要求求供方采采取防震震措施和和合理包包裝。5.12.7.77對有其其他特殊殊要求的的器材，采采購部應(yīng)應(yīng)要求供供方采取取預(yù)防措措施和合合理包裝裝。5.12.7.8必要時時，采購購部應(yīng)收收集供方方樣件和組組織我司司供應(yīng)商商評估小小組

45、中的的相關(guān)技術(shù)人員員和質(zhì)量量人員實實施檢查查確認(rèn)評評估，以確保保符合本本司需求求為目標(biāo)標(biāo)；5.12.7.99對有使使用期限限的器材材，按照照期限長長短，應(yīng)應(yīng)在采購購合同中約定定分期交交付方式式，防止止器材超超期失效效。A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表5.12.7.10供應(yīng)應(yīng)商樣件件經(jīng)供應(yīng)商商評估小小組審核核評估合合格后，我司采購部應(yīng)在原輔材料請購單批注后，經(jīng)主管副總核準(zhǔn)后，向A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表5.1

46、2.8 直接生生產(chǎn)用材料的的采購5.12.8.1 制造造部計劃劃員應(yīng)依依據(jù)收到到的原輔材料料請購單單，結(jié)合合客戶定定單、庫存量、BBOM表表等信息息，負責(zé)責(zé)填寫完成成原輔材料料購置實施施申請表表和提交部門主任任確認(rèn)和和主管副副總核準(zhǔn)準(zhǔn)（超22萬元則則本程序序條條款實施施）；A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表5.12.8.2原原輔材料料購置實施施申請表表內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括：原輔材料料請購單單編號號和核準(zhǔn)準(zhǔn)日期；供應(yīng)商商名稱、物料名稱、物料編號、采購數(shù)量、用途、金額、要求交庫日期、貨運方式、申請人、批準(zhǔn)人等A類物資采購實施申請表B類物資采購實施申請表C類物資采購實施申請表

47、5.12.8.3原輔材料料購置實施施申請表表的發(fā)放放：5.12.8.4采購購部應(yīng)按按審批認(rèn)認(rèn)可的原原輔材料料購置實實施申請請表負責(zé)責(zé)向供應(yīng)應(yīng)商發(fā)出采購需需求信息息； 5.12.8.55原輔輔材料購購置實施施申請表的發(fā)發(fā)放可以以采用電電話通知知、傳真真、自行送達等方方式，并并盡可能能保存相相關(guān)的記記錄。5.12.8.66任何一一筆交易易的原輔輔材料、零零組件、包包裝材料料，均依依原輔材材料購置實施申請請表內(nèi)容執(zhí)執(zhí)行。5.12.8.77本公司司或客戶戶如擬在在供應(yīng)商商處驗證證采購產(chǎn)產(chǎn)品時，采采購部應(yīng)應(yīng)負責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)，并并在原輔材材料購置置實施申申請表上或以以文件方方式對供供應(yīng)商說說明驗證證要求及及接受

48、條條件。5.12.8.88原輔材材料購置置實施申申請表的交期期控制： 原輔材料料購置實施施申請表表下達后后，采購購部應(yīng)按交交期編制制供方交期期一覽表表，以此作作為對供供應(yīng)商交交期的管管控和作作為我司司進度跟蹤蹤的依據(jù)據(jù)。5.12.9 進度跟跟蹤：5.12.9.11為確保保交期，對對于國內(nèi)內(nèi)采購的的原物料料，需要要求供應(yīng)應(yīng)商進行行原輔材料料購置實施施申請表表的確認(rèn)認(rèn)回簽；5.12.9.22對于國國外采購購的原物物料，需需要求供供應(yīng)商以以雙方采采購合同同中擬擬定的合合約要求求實施和和予以確確認(rèn)，并提前前采用電電話、傳傳真跟催催，以確確保物料料能適時時的供應(yīng)應(yīng)；5.12.9.22若供應(yīng)商違違反雙方方

49、擬定的的采購購合同規(guī)定，本公司有權(quán)取消定單或做其他相應(yīng)的處罰；5.12.9.33采購部應(yīng)確保保供應(yīng)商商須達到到1000%的按按時交付付能力，若若未達到到此目標(biāo)標(biāo)時，須發(fā)出出糾正預(yù)預(yù)防措施施通知單單或88D報告告，要要求供應(yīng)應(yīng)商提出出改善對對策，并并包含追追索和記記錄額外外費用及及過多的的運費。5.12.9.33.1海海外進口口件進度度異常處處理：因因天災(zāi)等等不可抗抗力事件件所造成成的交期期延誤（如船船公司誤誤船、航航運公司司誤航班班等），由由供應(yīng)商商出具提提貨單核核實其出出貨日期期是否屬屬實，否否則視同同供應(yīng)商商責(zé)任，依依相關(guān)規(guī)規(guī)定給予予處理。5.12.10 非直接接生產(chǎn)用用材料的的采購：A類

50、物資采購申請單,A類物資采購申請單,B類物資采購申請單C類物資采購申請單表5.12.10.1一般般生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、安安防設(shè)施施、工具具、工裝裝及儀器器的采購購，由使使用部門門填寫原原輔材料料請購單單經(jīng)部部門主任任確認(rèn)和和主管副副總神審審核后，交交由采購購部實施采采購。5.12.10.2大型型設(shè)備、工工裝及儀儀器的采采購，由由主管副總總依據(jù)公司司發(fā)展需需要進行行規(guī)劃及及安排組組織采購購作業(yè)。D類物資采購申請單,5.12.10.2.11其采購購相關(guān)記記錄表單單由授權(quán)權(quán)部門實實事辦理理；D類物資采購申請單,5.12.10.3我司司D類物資資（非生生產(chǎn)性輔輔助材料料和辦公用品品和電腦腦和勞保保用品和耗材）

51、等等物品的采采購，應(yīng)由使用用部門填填寫采采購申請請單，經(jīng)部門門主任確確認(rèn)后提提交行政政人力部部，行政政人力部部綜合管管理員經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無無誤且詢詢價后，填制付款申請書交由行政人力部主任審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，行政人力部綜合管理員方可實施采購。5.12.10.4有特特殊緊急急需求時時，應(yīng)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，使用用部門可可自行采采購。5.12.10.5收料料：按本本司倉儲作業(yè)業(yè)實施管管理辦法法執(zhí)行行。5.12.11 采購品品驗證：5.12.11.1采購購品進入入本司后后，應(yīng)由倉庫填寫寫到貨送送檢通知知單，經(jīng)檢檢驗員檢檢驗或驗驗證合格格后，檢檢驗員在在到貨送送檢通知知單上簽章章認(rèn)可，并并在外購購件或外外協(xié)

52、件上上黏貼合格證證，方可可辦理入入庫手續(xù)續(xù)。5.12.11.2到貨送送檢通知知單為一式四四聯(lián)，第第一聯(lián)倉倉庫留存存，第二二聯(lián)交采采購部，第第三聯(lián)交交財務(wù)掛掛帳，第第四聯(lián)交交供應(yīng)商商；5.12.11.3外協(xié)加加工件（模模具、檢檢具結(jié)算算加工費費的）由由驗收單單位填寫寫機加工工委外加工申申請、反反饋表，機加加工委外外加工申申請、反反饋表一式四聯(lián)，第一聯(lián)驗收單單位留存存，第二二聯(lián)交采采購部，第第三聯(lián)交交財務(wù)掛掛帳，第第四聯(lián)交交供應(yīng)商商。5.12.11.4配件和和器材的的檢驗或或驗證應(yīng)應(yīng)按本司編編號為VVCXUUQP QM-8824產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量程序序或原輔輔料檢驗驗規(guī)范相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5.12

53、.11.5供貨單單位的質(zhì)質(zhì)量證明明文件應(yīng)應(yīng)隨采購的的原輔料料和器材材配件一并并提交質(zhì)量安全部部保存?zhèn)浒赴福?.12.11.6必要時時，由質(zhì)質(zhì)量安全全部向供供方派駐駐質(zhì)量驗驗收代表表，借用用供方的的檢測手手段進行行檢驗，合合格后憑憑檢驗報報告與驗驗收合格格證辦理理入庫手手續(xù)。5.12.11.7采購購合同應(yīng)規(guī)定顧客客到供方方或本公公司驗證證采購品品質(zhì)量時時，采購部部應(yīng)和質(zhì)量安安全部應(yīng)應(yīng)派人員員陪同參參與檢驗驗，但這這種驗證證不能免免除本公公司應(yīng)承承但的責(zé)責(zé)任。5.12.11.8在供方方貨源處處對采購購產(chǎn)品進進行驗證證時，采采購部應(yīng)應(yīng)確保必必須在采采購文件（技術(shù)術(shù)協(xié)議和質(zhì)量協(xié)協(xié)議和和采購合合同）等文

54、件資資料中予以明確確規(guī)定驗證的的安排及及對產(chǎn)品品放行的的方式。5.12.11.9顧客要要求在供供方處驗驗證時，應(yīng)由本司采購部安排有關(guān)在供方處對采購物資的驗驗證事宜宜，而且且應(yīng)事先先在采購購文件（技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、采購合同同）等文件資資料中予以明確確規(guī)定驗驗證的安安排及對對產(chǎn)品放放行的方方式。5.12.12 入庫、保保管、發(fā)發(fā)放作業(yè)業(yè)要求：5.12.12.1入庫庫、保管管、發(fā)放放，應(yīng)依本司司倉儲儲作業(yè)實實施管理理辦法規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.12.13 付款：5.12.13.1采購購部應(yīng)每月月匯總原輔材材料購置置實施表表、原輔材料料請購單單、到貨送送檢通知知單和付款款申請書書及發(fā)發(fā)票交財財務(wù)部，由由財

55、務(wù)總總監(jiān)審核核后按合合約規(guī)定定安排付付款。5.12.13.2行政政人力部部應(yīng)每月匯匯總采采購申請請單、到到貨入庫庫驗收單和和購物發(fā)票，由由財務(wù)總總監(jiān)審核核簽署后后，安排排財務(wù)人人員依據(jù)據(jù)采購購合同付付款方式式進行付款款；5.12.14 采購品品的不合合格品控控制5.12.14.1對進入本本司的外外購件或或外協(xié)件件經(jīng)我司司質(zhì)檢檢檢驗或驗驗證中發(fā)發(fā)現(xiàn)由不合格格品時，采購購部門應(yīng)應(yīng)及時與與供方聯(lián)聯(lián)系處理理。5.12.14.2對于于采購品發(fā)發(fā)生不合合格時，應(yīng)按采采購合同同規(guī)定定向供應(yīng)商提出實施施索賠事事宜。5.12.14.2.11具體應(yīng)應(yīng)按本司司編號為為VCXXUQPP-QMM-8330不不合格品品控

56、制程程序相相關(guān)規(guī)定辦理理實施。5.12.15 后續(xù)工工作及歸歸檔保存存：5.12.15.11所有供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查評估信信息記錄錄表單和和和質(zhì)量量協(xié)議、技術(shù)協(xié)協(xié)議和與供方簽簽訂采采購合同同履行行狀況及及使用合合格供應(yīng)應(yīng)商為我我司實際際供貨業(yè)業(yè)績狀況的記錄錄信息和和文件等等資料，均均應(yīng)由采采購部暫暫時統(tǒng)一一歸檔保保存和管管理；5.12.15.2所有有供應(yīng)商商調(diào)查評評估信息息記錄表表單和質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議、技技術(shù)協(xié)議議和與供方簽簽訂采購合合同履行狀狀況及使用合合格供應(yīng)應(yīng)商為我我司實際際供貨業(yè)業(yè)績狀況況的記錄錄信息和和文件等等資料均均應(yīng)由采采購部負負責(zé)提交交年度管管理評審審會議評評審；。5.12.15.3管理

57、理評審會會議后，采采購部應(yīng)應(yīng)將當(dāng)年年度的供供應(yīng)商評評估信息息記錄表表單和質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議和技技術(shù)協(xié)議議和與與供方簽簽訂采采購合同同及合合格供方方對我司司實際供供貨業(yè)績績狀況統(tǒng)統(tǒng)計的記錄信信息和文文件等資資料應(yīng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交公司司行政人人力部文文控檔案案管理部部門實施施備案存存檔保存存；6. 作作業(yè)流程程圖和內(nèi)容容說明：6.1 供應(yīng)商商管理控控制流程程圖：工 作 流流 程責(zé) 任 部部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出出供應(yīng)商尋訪、調(diào)查供應(yīng)商尋訪、調(diào)查收集收集供方信息資料索取供方樣品索取供方樣品樣品驗證樣品驗證 OKK記錄供方信息資料記錄供方信息資料建立供方信息檔案建立供方信息檔案采購部質(zhì)量安全部部管理者代

58、表表供應(yīng)商評估估小組供應(yīng)商6.1.11尋找新新供應(yīng)商商輸入接收準(zhǔn)準(zhǔn)則樣品管理辦辦法樣品一覽表表供應(yīng)商基本本概況表表供方信息檔檔案產(chǎn)產(chǎn)品研制制階段，若若選擇新新的供應(yīng)應(yīng)商，則則應(yīng)由采購部部提出書書面報告告報采購購、質(zhì)量量安全部部和管理理者代表表；經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，根據(jù)顧顧客要求求、公司司產(chǎn)品特特性及生生產(chǎn)能力力所需的的采購產(chǎn)產(chǎn)品，尋尋找有能能力承制制本司最最終產(chǎn)品品（包括本司司新設(shè)計計開發(fā)的的產(chǎn)品）所所需的各各種原材材料、輔輔助材料料、外購購件及外外協(xié)件、機機器設(shè)備備等，包包括服務(wù)務(wù)采購；采采購部應(yīng)應(yīng)按調(diào)查的的供應(yīng)商商信息資資料進行行收集整理理；必必要時，采采購部應(yīng)應(yīng)按供方方信息，向向供

59、方索索取和收收集樣品品件，自自主進行行檢測驗驗證； 采購部部應(yīng)將整整理后的的供應(yīng)商商資料記記錄和樣樣品驗證證狀況記記錄于供應(yīng)應(yīng)商基本本概況表表中以此建立立供方方信息檔檔案；建立供方評估小組建立供方評估小組BABA運營部主任任采購部工程部技術(shù)部質(zhì)量安全部部6.1.22建立供供應(yīng)商評估估小組供應(yīng)商基本本概況表表建立供應(yīng)商商評估小小組運運營部主主任應(yīng)按按采購部部預(yù)選的的供方名單單及記錄錄的供應(yīng)應(yīng)商基本本概況表表負責(zé)責(zé)組織技技術(shù)部、工程程部、采購購部、質(zhì)量量等部人人員建立立供應(yīng)商商評估小小組；工 作 流流 程責(zé) 任 部部 門工 作 內(nèi) 容 說 明輸入/輸出出BABA供應(yīng)商選擇評估供應(yīng)商選擇評估運營部主

60、任任供應(yīng)商評估估小組采購部工程部技術(shù)部質(zhì)量安全部部供應(yīng)商6.1.33供應(yīng)商商的評估估和考核核:外購、外外包的外外購、外外包的供供方調(diào)查查評估表表本程序第55.5、55.6、55.7系系列條款款及表11、表22、表33內(nèi)容要求求供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量體系系評估報報告供供應(yīng)商評評估小組組應(yīng)按外購、外外包的外外購、外外包的供供方調(diào)查查評估表表中的質(zhì)量量體系要要求及本司所需需的原輔輔材料、（外外購?fù)鈪f(xié)協(xié)）器件件和零組組件、半半成品、加加工品的的相關(guān)質(zhì)質(zhì)量要求求和技術(shù)術(shù)要求對對供方進行調(diào)查查尋訪和和選擇及及評估工工作；合合格供應(yīng)應(yīng)商的評評估應(yīng)應(yīng)應(yīng)以總分分65分判定合格格。供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)具有對對提交給給公司采采購產(chǎn)品