調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表

1、調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查表單位 得分 評(píng)級(jí) 年 月 日檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分評(píng)分原則及辦法法檢查情況及扣分分原因得分總分100逐項(xiàng)檢查，各項(xiàng)項(xiàng)扣分扣完為為止一、調(diào)度管理451、組織指揮生生產(chǎn)（建設(shè)）以作業(yè)計(jì)劃為依依據(jù)，組織指指揮生產(chǎn)，掌掌握日、旬、月月原煤產(chǎn)量、開開拓進(jìn)尺（露露天剝離量）、洗洗煤、瓦斯抽抽放完成情況況101、原煤：全年年產(chǎn)量不超過(guò)過(guò)礦井核定生生產(chǎn)能力得22分，有一個(gè)個(gè)月超過(guò)月計(jì)計(jì)劃10%的的扣0.5分分，未完成月月計(jì)劃扣0.3分2、開拓進(jìn)尺（剝剝離）：全年年10個(gè)月完完成計(jì)劃得22分，有一個(gè)個(gè)月未完成扣扣0.5分3、其他：基本本建設(shè)和技改改工程全面完完成計(jì)劃得22分，有一項(xiàng)項(xiàng)完不

2、成扣00.2分4、百萬(wàn)噸死亡亡率不超過(guò)下下達(dá)的年度指指標(biāo)得2分，否否則不得分5、瓦斯抽放：全年完成計(jì)計(jì)劃得2分，有有一個(gè)月未完完成扣0.55分（僅考核核高沼和突處處礦井）2、掌握經(jīng)營(yíng)情情況掌握產(chǎn)、運(yùn)、銷銷、存情況，了了解成本（或或利潤(rùn)）完成成情況4任抽一個(gè)月成本本（或利潤(rùn)）、煤煤質(zhì)（包括各各采面煤質(zhì)）等等完成情況報(bào)報(bào)表，礦井產(chǎn)產(chǎn)、運(yùn)、銷、存存實(shí)際完成臺(tái)臺(tái)帳，每少一一項(xiàng)扣1分3、建立并嚴(yán)格格落實(shí)安全生生產(chǎn)責(zé)任制，按按“三大規(guī)程”組織指揮指指揮生產(chǎn)81、掌握安全生生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，礦礦調(diào)度室對(duì)影影響安全生產(chǎn)產(chǎn)的問題有記記錄有處理意意見得2分，缺處理意見一次扣0.5分，記錄不全、無(wú)時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、有關(guān)措

3、施等一次扣0.2分，集團(tuán)公司調(diào)度室對(duì)下級(jí)匯報(bào)的影響安全生產(chǎn)問題有記錄，做到記錄齊全，有處理意見，并編號(hào)存檔得2分，每缺一項(xiàng)扣0.5分2、對(duì)上級(jí)下發(fā)發(fā)的安全生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)、通知知、通報(bào)、指指令等能按時(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)和落實(shí)實(shí)，有記錄并并編號(hào)存檔得得2分，每缺缺一項(xiàng)扣0.5分。3、礦調(diào)度室掌掌握礦井重點(diǎn)點(diǎn)工程、高溫溫火點(diǎn)、瓦斯斯含量、巷道道貫通、采區(qū)區(qū)接續(xù)、采面面準(zhǔn)備、水患患等重大問題題和隱患得22分，缺一項(xiàng)項(xiàng)扣0.3分分。4、對(duì)發(fā)生的各各類事故迅速速組織搶救，盡盡快恢復(fù)生產(chǎn)產(chǎn)，并立即上上報(bào)。記錄齊齊全，編號(hào)存存檔得2分，缺缺一項(xiàng)或記錄錄不齊全扣00.5分。 以上問問題任查2個(gè)個(gè)月。4、深入實(shí)際調(diào)調(diào)查研究調(diào)度人

4、員能按上上級(jí)有關(guān)規(guī)定定的入井?dāng)?shù)目目要求深入井井下、掌握情情況、解決問問題下井均有時(shí)間、地地點(diǎn)、了解情情況或解決問問題記錄。2任意查兩個(gè)月，人人均下井每少少一次扣0.5分，記錄錄不全一次扣扣 0.3分分5、落實(shí)各類調(diào)調(diào)度人員責(zé)任任制 。按業(yè)務(wù)范圍有安安全生產(chǎn)責(zé)任任制。按專業(yè)業(yè)職責(zé)有崗位位責(zé)任制。各各類責(zé)任制要要分工明確，內(nèi)內(nèi)容具體、責(zé)責(zé)任到位。2調(diào)度室各類人員員責(zé)任制齊全全得2分，每每缺一項(xiàng)扣11分，內(nèi)容不不符合實(shí)際扣扣0.5分。6、調(diào)度人員組組成及培訓(xùn)：集團(tuán)公司（礦礦）調(diào)度人員員必須具有中中專（高中）以以上學(xué)歷，并并有計(jì)劃地開開展年、季度度業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持持證上崗61、調(diào)度人員配配備符合要求求并持

5、證上崗崗得3分，學(xué)學(xué)歷達(dá)不到要要求一人扣00.5分，不不能持證上崗崗一人扣0.2分。2、有年度業(yè)務(wù)務(wù)、技能考評(píng)評(píng)培訓(xùn)規(guī)劃、計(jì)計(jì)劃，季度培培訓(xùn)績(jī)效、技技能訓(xùn)練考評(píng)評(píng)得3分，無(wú)無(wú)規(guī)劃、計(jì)劃劃扣0.5分分，無(wú)考評(píng)扣扣1分，考試試一人不合格格扣0.3分分，技能評(píng)價(jià)價(jià)一人不合格格扣0.5分分7、圖表、牌板板、臺(tái)帳、記記錄本管理各級(jí)調(diào)度室要有有相應(yīng)的圖表表、牌板、臺(tái)臺(tái)帳、記錄本本，內(nèi)容要具具體，能反映映和指導(dǎo)安全全生產(chǎn)。(1)文件、圖圖表集團(tuán)公司：各礦礦采掘工程平平面圖，事故故匯報(bào)程序圖圖、“礦井災(zāi)害預(yù)預(yù)防及處理計(jì)計(jì)劃”、礦井災(zāi)害害應(yīng)急救援預(yù)預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)值值班表。礦：煤礦安全全規(guī)程要求求的11種圖圖紙，事故

6、匯匯報(bào)程序圖，“礦井災(zāi)害預(yù)防及處理計(jì)劃”，重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)值班表。(2)牌板或圖圖表 內(nèi)容完整、字字跡工整、清清晰、數(shù)字準(zhǔn)準(zhǔn)確、填寫及及時(shí)集團(tuán)公司：日、月月主要經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)如：產(chǎn)、運(yùn)運(yùn)、銷、存及及安全情況。礦：產(chǎn)、運(yùn)、銷銷、存、逐月月完成情況；重點(diǎn)采掘隊(duì)隊(duì)、重點(diǎn)（技技改）工程、生生產(chǎn)準(zhǔn)備、采采面安裝、初初放、收尾和和巷道貫通等等重大問題。(3)臺(tái)帳數(shù)字準(zhǔn)確、字跡跡工整、帳面面整潔集團(tuán)公司、礦：產(chǎn)、運(yùn)、銷銷、存、安全全及綜合臺(tái)帳帳；采掘隊(duì)完完成情況、傷傷亡和重大非非傷亡事故臺(tái)臺(tái)帳；調(diào)度準(zhǔn)準(zhǔn)備臺(tái)帳(4)記錄簿調(diào)度室應(yīng)有調(diào)度度綜合記錄、交交接班、上級(jí)級(jí)指示、調(diào)度度通知、通報(bào)報(bào)、專題匯報(bào)報(bào)、

7、調(diào)度會(huì)議議或調(diào)度專業(yè)業(yè)會(huì)議記錄等等1122341、缺一種扣00.5分，圖圖面不清晰，填填繪不及時(shí)、內(nèi)內(nèi)容不完整各各扣0.2分分。2、缺一種扣11分，不按時(shí)時(shí)，不按要求求填寫扣0.5分，填寫寫不及時(shí)、不不清晰、數(shù)據(jù)據(jù)不準(zhǔn)確各扣扣0.2分。集團(tuán)公司和國(guó)有有重點(diǎn)礦要求求使用大屏幕幕顯示設(shè)備或或采取內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)頁(yè)方式式發(fā)布，達(dá)不不到要求的每每項(xiàng)扣0.22分。3、缺一種扣11分，數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確、不清清晰、內(nèi)容不不全各扣0.5分。集團(tuán)公司和國(guó)有有重點(diǎn)礦的臺(tái)臺(tái)帳要求由計(jì)計(jì)算機(jī)管理 ，達(dá)不到要要求的每項(xiàng)扣扣0.5分。4、每少一種扣扣0.5分，記記錄不準(zhǔn)確、不不完善、混亂亂不清、存檔檔不全各扣00.5分。任任查1

8、月。8、達(dá)標(biāo)檢查各級(jí)調(diào)度室年初初要有達(dá)標(biāo)規(guī)規(guī)劃，并定期期檢查。礦每月自檢一次次； 集團(tuán)公公司每季自檢檢一次，半年年對(duì)所屬礦檢檢查驗(yàn)收一次次2有達(dá)標(biāo)規(guī)劃，自自檢項(xiàng)目存檔檔齊全得1分分，每缺一份份扣0.5分分，全年缺44份該項(xiàng)不得得分。達(dá)標(biāo)自查及驗(yàn)收收資料按時(shí)上上報(bào)得1分，每每缺一份、不不及時(shí)上報(bào)或或自檢不認(rèn)真真各扣0.55分。二、調(diào)度匯報(bào)20班、日匯報(bào)按規(guī)定時(shí)間和內(nèi)內(nèi)容要求及時(shí)時(shí)地向上級(jí)調(diào)調(diào)度匯報(bào)班、日日，生產(chǎn)、事事故、裝車外外運(yùn)和礦井出出勤入井人數(shù)數(shù)、安全情況況，并做好記記錄，做到數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)內(nèi)容具體、按按時(shí)印發(fā)調(diào)度度日?qǐng)?bào)。61、集團(tuán)公司調(diào)調(diào)度室能按規(guī)規(guī)定和要求匯匯報(bào)得6分，遲遲報(bào)一次扣00

9、.3分，錯(cuò)錯(cuò)報(bào)一次扣00.5分。2、礦調(diào)度室能能按規(guī)定和要要求匯報(bào)得22分，遲報(bào)一一次扣0.33分，錯(cuò)報(bào)一一次扣0.55分。3、礦采掘隊(duì)長(zhǎng)長(zhǎng)堅(jiān)持每班在在井下向調(diào)度度室匯報(bào)不少少于3次，設(shè)設(shè)井區(qū)調(diào)度的的向礦調(diào)度室室每班匯報(bào)不不少于兩次得得3分，少匯匯報(bào)1次扣00.2分，不不按規(guī)定匯報(bào)報(bào)一次扣0.2分，任查查1個(gè)月記錄錄。4、按規(guī)定及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確印發(fā)調(diào)調(diào)度日?qǐng)?bào)或在在網(wǎng)上發(fā)布得得1分，否則則缺1次扣00.2分。2、月匯報(bào)各級(jí)調(diào)度室向上上一級(jí)調(diào)度室室的月匯報(bào)要要有產(chǎn)、銷、存存指標(biāo)的完成成情況和安全全生產(chǎn)（建設(shè)設(shè)）情況，存存在的問題及及采取的主要要措施，所做做的主要工作作，下月工作作安排以及其其他上級(jí)規(guī)定定

10、匯報(bào)的內(nèi)容容。要求內(nèi)容容具體，及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確。41、按規(guī)定時(shí)間間和內(nèi)容匯報(bào)報(bào)或在網(wǎng)上發(fā)發(fā)布的得2分分，遲報(bào)1次次扣0.5分分， 漏報(bào)11次扣1分。2、匯報(bào)內(nèi)容具具體、準(zhǔn)確得得2分，內(nèi)容容不全、不準(zhǔn)準(zhǔn)確各扣1分分。3、專題、季節(jié)節(jié)性匯報(bào)(1)對(duì)上級(jí)的的專題匯報(bào)及及時(shí)、準(zhǔn)確。(2)季節(jié)性匯匯報(bào)，各級(jí)調(diào)調(diào)度室對(duì)夏季季防汛、防排排水，防雷電電、冬季防寒寒、防凍、法法定節(jié)假日生生產(chǎn)、檢修礦礦井個(gè)數(shù)及產(chǎn)產(chǎn)量安排。21、專題匯報(bào)內(nèi)內(nèi)容準(zhǔn)確，匯匯報(bào)及時(shí)，并并按時(shí)間順序序存檔得1分分。遲報(bào)一次次扣0.3分分；內(nèi)容不全全、不準(zhǔn)確一一次扣0.22分，查專題題匯報(bào)記錄（或或在網(wǎng)上發(fā)布布）。2、季節(jié)性匯報(bào)報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確，并并按

11、時(shí)間順序序編號(hào)存檔得得1分，遲報(bào)報(bào)1次，存檔檔中漏份或有一項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容不全、不不準(zhǔn)確扣0.3分。4、事故匯報(bào)死亡事故和重大大非傷亡事故故必須按要求求及時(shí)匯報(bào)，礦礦接到事故匯匯報(bào)后要積極極采取措施，在在30分鐘內(nèi)內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司司，集團(tuán)公司司接到事故匯匯報(bào)后要及時(shí)時(shí)組織搶救處處理，采取防防范措施，224小時(shí)內(nèi)向向上級(jí)傳真事事故報(bào)表凡在本企業(yè)原煤煤生產(chǎn)系統(tǒng)范范圍內(nèi)發(fā)生33人以上死亡亡或重大非傷傷亡事故，都都要立即逐級(jí)級(jí)匯報(bào)，并組組織搶救。8對(duì)死亡事故和重重大非傷亡事事故，積極組組織搶救，按按照煤礦安安全規(guī)程規(guī)規(guī)定的事故匯匯報(bào)程序及時(shí)時(shí)匯報(bào)，并傳傳真事故報(bào)告告表得8分。各級(jí)調(diào)度室要在在規(guī)定的時(shí)間間內(nèi)及時(shí)匯報(bào)

12、報(bào)，死亡事故故和重大非傷傷亡事故必須須立即匯報(bào)，遲遲報(bào)一次扣44分，瞞報(bào)11次不得分；對(duì)重傷和二二級(jí)以上非傷傷亡事故，遲遲報(bào)1次扣22分，瞞報(bào)一一次扣4分；對(duì)一般事故故，遲報(bào)1次次扣0.5分分，瞞報(bào)一次次扣2分。三、調(diào)度裝備301、綜合調(diào)度臺(tái)臺(tái)各級(jí)調(diào)度室的調(diào)調(diào)度臺(tái)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)單位、主要要領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)監(jiān)部門及醫(yī)療療部門等設(shè)直直通或直撥電電話，調(diào)度臺(tái)臺(tái)應(yīng)有錄音、放放音、擴(kuò)音和和傳真設(shè)功能能及應(yīng)急通訊訊方案等。121、集團(tuán)公司調(diào)調(diào)度臺(tái)與礦調(diào)調(diào)度臺(tái)、礦（公公司）井與區(qū)區(qū)調(diào)度臺(tái)之間間設(shè)專線直通通或有強(qiáng)插功功能的直撥電電話，并備有有其他應(yīng)急通通訊方案，重重點(diǎn)煤業(yè)集團(tuán)團(tuán)與各礦還應(yīng)應(yīng)建立直通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)視頻調(diào)度度系統(tǒng)，符

13、合合要求得4分分，沒有調(diào)度度臺(tái)扣2分，調(diào)調(diào)度臺(tái)不符合合要求扣1分分，沒有應(yīng)急急通訊方案扣扣1分。2、集團(tuán)公司、礦礦（公司）、井井、區(qū)調(diào)度臺(tái)臺(tái)要分別對(duì)集集團(tuán)公司總經(jīng)經(jīng)理、礦、井井、區(qū)長(zhǎng)（經(jīng)經(jīng)理），總工工程師、生產(chǎn)產(chǎn)副總經(jīng)理、安安全副總經(jīng)理理，安監(jiān)局（處處、科）、救救護(hù)隊(duì)、醫(yī)院院（井口保健健站）、值班班車輛設(shè)直通通電話。礦（公公司）、井、區(qū)區(qū)調(diào)度要對(duì)井井上變電所、絞絞車房、主要要通風(fēng)機(jī)房、壓壓風(fēng)機(jī)房、安安全生產(chǎn)科室室（區(qū)隊(duì)）等等重要地點(diǎn)和和井下各采、掘掘工作面，中中央變電所、中中央泵房，主主要安全、生生產(chǎn)、機(jī)電硐硐室、站點(diǎn)設(shè)設(shè)直通電話。以以上電話齊全全得3分，少少一臺(tái)扣0.3分，有11臺(tái)串聯(lián)電話話

14、扣0.2分分。3、各級(jí)調(diào)度室室的調(diào)度臺(tái)能能錄、擴(kuò)、放放音得2分，少少一項(xiàng)或有一一項(xiàng)不能正常常工作扣0.3分；傳真真機(jī)能正常使使用得2分，不不能正常使用用不得分。 4、各級(jí)調(diào)度度室有備用應(yīng)應(yīng)急電源，保保證在事故停停電狀態(tài)下調(diào)調(diào)度通訊和調(diào)調(diào)度室照明的的正常運(yùn)行得得1分，不能能正常使用不不得分。2、信息處理系系統(tǒng)各級(jí)調(diào)度室都要要使用計(jì)算機(jī)機(jī)處理生產(chǎn)調(diào)調(diào)度數(shù)據(jù)、報(bào)報(bào)表、臺(tái)帳及及文字材料等等；集團(tuán)公司司與各礦建立立調(diào)度信息管管理系統(tǒng)。8計(jì)算機(jī)能正常使使用得4分，不不能正常使用用不得分，每每缺一項(xiàng)扣00.5分，聯(lián)聯(lián)網(wǎng)得2分，否否則不得分。建建立調(diào)度信息息管理系統(tǒng)得得2分，否則則不得分。3、安全、生產(chǎn)產(chǎn)信息

15、監(jiān)視系系統(tǒng)礦（井、區(qū)）調(diào)調(diào)度室要把采采煤工作面、重重點(diǎn)掘進(jìn)工作作面、運(yùn)輸、提提升、供排水水、壓風(fēng)機(jī)、主主扇、瓦斯抽抽放、局扇、主主要供電系統(tǒng)統(tǒng)等設(shè)備開、停停工況信息，以以及井下瓦斯斯、風(fēng)速等環(huán)環(huán)境信息動(dòng)態(tài)態(tài)反映到安全全、生產(chǎn)信息息監(jiān)視系統(tǒng)上上，實(shí)現(xiàn)以調(diào)調(diào)度室為中心心的礦井安全全、生產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)集中監(jiān)視，發(fā)發(fā)揮作用，達(dá)達(dá)到信息靈、準(zhǔn)準(zhǔn)、快。并能能準(zhǔn)確顯示各各重點(diǎn)崗位的的即時(shí)視頻信信息。10重點(diǎn)煤業(yè)集團(tuán)能能通過(guò)安全、生生產(chǎn)信息監(jiān)視視系統(tǒng)查看各各礦的安全、生生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控控信息和工況況視頻信息得得10分，每每缺1項(xiàng)扣22分，系統(tǒng)不不完好或維護(hù)護(hù)不到位造成成1項(xiàng)不能正正常顯示扣00.2分。礦調(diào)度室安全、生生產(chǎn)信息監(jiān)視視系統(tǒng)能反映映礦井各系統(tǒng)統(tǒng)安全生產(chǎn)動(dòng)動(dòng)態(tài)得10分分，每缺1項(xiàng)項(xiàng)運(yùn)行工況或