企業(yè)生產(chǎn)部規(guī)范化管理

1、138/138弗布克1+1管理工具箱系列生產(chǎn)部規(guī)范化管理工具箱姚小風 編著北 京目 錄第一章 生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)一、生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)圖二、生產(chǎn)計劃管理機構(gòu)的職責三、生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)的職責四、產(chǎn)品研發(fā)管理機構(gòu)的職責五、生產(chǎn)設備管理機構(gòu)的職責生產(chǎn)質(zhì)量管理機構(gòu)的職責生產(chǎn)采購管理機構(gòu)的職責生產(chǎn)倉儲管理機構(gòu)的職責生產(chǎn)安全管理機構(gòu)的職責生產(chǎn)計劃管理機構(gòu)的權(quán)力十一、生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)的權(quán)力十二、產(chǎn)品研發(fā)管理機構(gòu)的權(quán)力十三、生產(chǎn)設備管理機構(gòu)的權(quán)力十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理機構(gòu)的權(quán)力十五、生產(chǎn)采購管理機構(gòu)的權(quán)力十六、倉儲管理機構(gòu)的權(quán)力十七、生產(chǎn)安全管理機構(gòu)的權(quán)力十八、生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責十九、生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責第二章 生產(chǎn)計

2、劃管理一、生產(chǎn)計劃主管崗位職責二、生產(chǎn)計劃專員崗位職責三、年度生產(chǎn)計劃編制流程四、企業(yè)生產(chǎn)計劃安排流程五、企業(yè)生產(chǎn)計劃接單流程第三章 生產(chǎn)技術(shù)管理一、技術(shù)主管崗位職責二、技術(shù)專員崗位職責三、設計變更通知書四、生產(chǎn)技術(shù)設計管理流程五、生產(chǎn)技術(shù)引進管理流程六、生產(chǎn)技術(shù)方案評價流程七、生產(chǎn)工藝技術(shù)管理流程第四章 產(chǎn)品研發(fā)管理一、產(chǎn)品研發(fā)主管崗位職責二、產(chǎn)品研發(fā)專員崗位職責三、新產(chǎn)品價值評估表四、產(chǎn)品上市工作檢查表五、產(chǎn)品上市工作檢查表六、產(chǎn)品立項審批管理流程七、產(chǎn)品研發(fā)過程管理流程八、產(chǎn)品研發(fā)驗收管理流程第五章 生產(chǎn)設備管理一、生產(chǎn)設備管理崗位職責二、生產(chǎn)設備專員崗位職責三、設備日常管理表1.設備檢

3、查表2.設備狀況檢查記錄表3.各類設備統(tǒng)計表4.設備日常管理表5.生產(chǎn)設備資料卡四、設備維修管理表1設備請修單2設備故障修理申請表3. 設備維修記錄表4. 維護工作記錄表五、設備保養(yǎng)管理表1.設備保養(yǎng)計劃表2.機器保養(yǎng)工作安排表3.設備維護記錄卡4.設備維護狀況月報表六、設備更新改造管理表1.設備擴充計劃表2.設備經(jīng)濟效益分析表3.設備更新改造申請表4.設備報廢申請表七、設備購置管理流程八、設備使用管理流程九、設備維護管理流程十、設備報廢管理流程第六章 生產(chǎn)質(zhì)量管理一、質(zhì)量主管崗位職責二、質(zhì)管專員崗位職責三、產(chǎn)品質(zhì)量管理流程四、生產(chǎn)過程檢驗流程五、成品檢驗管理流程六、質(zhì)量改進管理流程第七章 采

4、購管理一、采購主管崗位職責二、采購專員崗位職責三、采購計劃管理流程四、招標采購管理流程五、物料采購管理流程第八章 倉儲管理一、倉庫主管崗位職責二、倉庫專員崗位職責三、物料入庫管理流程1原材料入庫流程2成品入庫流程四、物料出庫管理流程1原材料出庫流程2成品出庫流程五、物資倉儲管理流程六、庫存控制管理流程第九章 生產(chǎn)車間管理一、車間管理崗位職責二、車間班組長崗位職責三、現(xiàn)場人員績效評估表四、車間生產(chǎn)計劃管理流程五、車間生產(chǎn)目標管理流程六、車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程七、車間生產(chǎn)進度控制流程八、班組生產(chǎn)任務安排流程第十章 生產(chǎn)安全管理一、安全主管崗位職責二、安全專員崗位職責三、生產(chǎn)安全檢查表四、安全生產(chǎn)考核

5、表五、生產(chǎn)安全管理流程六、安全事故處理流程七、安全設施購置流程 第一章生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu)圖招聘主管招聘主管招聘專員培訓主管培訓專員招聘與培訓中心規(guī)劃主管規(guī)劃專員績效主管績效專員薪酬主管薪酬專員福利主管福利專員績效與薪酬中心文化與規(guī)劃中心人力資源部經(jīng)理人力資源部企業(yè)文化主管文化專員生產(chǎn)計劃管理機構(gòu)的職責職責1職責1制定綜合生產(chǎn)計劃，經(jīng)批準后組織實施職責3制定并實施生產(chǎn)日程計劃職責4生產(chǎn)計劃的檢查與進度控制職責5受理、分析生產(chǎn)報表，統(tǒng)計生產(chǎn)負荷，進行產(chǎn)銷平衡的調(diào)度職責6生產(chǎn)預算的管理與控制，生產(chǎn)用料的管理與控制，生產(chǎn)制造成本的控制職責7生產(chǎn)效率的管理與改善職責8實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法

6、，改善生產(chǎn)制造方法職責9生產(chǎn)現(xiàn)場管理，生產(chǎn)現(xiàn)場的資產(chǎn)管理職責10負責各個車間的協(xié)調(diào)工作，與營銷各部門溝通、聯(lián)系、協(xié)調(diào)職責11其他相關(guān)職責職責2調(diào)配生產(chǎn)任務，審核、登記和分發(fā)訂單生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)的職責職責1職責1根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，進行產(chǎn)品工藝流程的設計與改善職責3工廠布置、生產(chǎn)線布置的設計職責4制定和修訂生產(chǎn)成本定額、工時定額、工藝材料消耗定額職責5客戶原樣藍圖（定制或委托加工）的研究與保管職責6各項操作規(guī)范的制定與檢查，樣品制造進度控制職責7一線工人作業(yè)方法的設計、改善、簡化、策劃與推行職責8制定工藝文件，并檢查、考核工藝紀律的貫徹執(zhí)行情況職責9其他相關(guān)職責職責2制訂技術(shù)改造方案和計劃并組織實

7、施，提高生產(chǎn)工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品研發(fā)管理機構(gòu)的職責職責1職責1制定新產(chǎn)品開發(fā)計劃，參與新產(chǎn)品的開發(fā)職責3制訂新產(chǎn)品設計方案，參與設計過程中的各種評審職責4新產(chǎn)品使用說明與使用跟蹤職責5會同企劃部做好新產(chǎn)品上市企劃工作職責6參與制定產(chǎn)品推廣方案職責7新產(chǎn)品項目技術(shù)可行性調(diào)研職責8其他相關(guān)職責職責2現(xiàn)有產(chǎn)品在設計上的研究與改良生產(chǎn)設備管理機構(gòu)的職責職責1職責1編制設備采購、維修、報廢計劃，經(jīng)批準后實施職責3設備檢查、改良、技術(shù)改造、保養(yǎng)、維修等管理工作職責4設備修理車間的管理職責5制定設備操作規(guī)程，組織設備使用的培訓，設備安全使用的檢查職責6設備實物的核算、賬卡管理職責7設備的調(diào)撥、轉(zhuǎn)移與報廢管

8、理職責8參與生產(chǎn)能力分析職責9其他相關(guān)職責職責2編制設備采購預算，經(jīng)批準后實施生產(chǎn)質(zhì)量管理機構(gòu)的職責職責1職責1制定生產(chǎn)質(zhì)量管理的各項制度，經(jīng)批準后實施職責3生產(chǎn)制造過程中的質(zhì)量檢查與記錄職責4成品檢查與記錄，成品各項功能的測驗職責5生產(chǎn)質(zhì)量異常的處理與追蹤，生產(chǎn)質(zhì)量問題的分析與報告職責6不合格產(chǎn)品的管理與控制職責7協(xié)同處理質(zhì)量投訴，對客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行鑒定改進職責8執(zhí)行生產(chǎn)質(zhì)量管理的各種活動，組織質(zhì)量體系的推行與認證職責9其他相關(guān)職責職責2原料入廠的質(zhì)量檢驗及異常情況處理，包括外協(xié)產(chǎn)品、來料的質(zhì)量檢驗生產(chǎn)采購管理機構(gòu)的職責職責1職責1根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，編制不同時期的物料采購計劃，經(jīng)批

9、準后組織采購職責3與供應商洽談業(yè)務、簽訂合同，做好供應商資料的收集、整理、選擇、保管工作職責4做好市場供求信息調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)的需要職責5做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)需要的前提下降低資金占用、減少庫存職責6收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標職責7受理各類申請采購職責8負責采購的結(jié)算工作職責9其他相關(guān)職責職責2編制采購預算，經(jīng)批準后實施生產(chǎn)倉儲管理機構(gòu)的職責職責1職責1負責物料、半成品、成品的出入庫的綜合管理工作職責3嚴格履行出入庫手續(xù)，填寫出入庫記錄（賬、卡、單）職責4建立信息管理系統(tǒng)，保證庫存物資的賬物相符職責5妥善保管庫存物資，做好貯存、防護和檢查

10、工作，按時填寫庫存物資統(tǒng)計報表職責6根據(jù)需求計劃（生產(chǎn)計劃、銷售訂單及生產(chǎn)作業(yè)進度），限額發(fā)料職責7編制呆料、邊角廢料、廢舊物資和包裝物的分類管理報表，經(jīng)批準后加以處理職責9保持庫容整潔，做好倉庫安全工作，嚴格執(zhí)行倉庫的安全管理制度職責10物料退貨、退庫成品的記賬核算職責11物料、半成品、成品的盤存，分別編制盤存報表職責12制定并實施物料、半成品、產(chǎn)成品存量控制方案職責2按照儲備定額和物資儲備計劃，調(diào)查倉庫內(nèi)各類物資的存儲情況，做到超貯報警職責8編制滯銷品、次品、廢品的分類管理報表，經(jīng)批準后進行處理職責13其他相關(guān)職責九、生產(chǎn)安全管理機構(gòu)的職責職責1職責1制定企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度及獎懲制度職

11、責3組織貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和安全生產(chǎn)強化管理辦法職責4根據(jù)企業(yè)的相關(guān)制度、對生產(chǎn)部的安全工作進行監(jiān)督、檢查、考核職責5組織定期、不定期的安全消防檢查，組織開展安全生產(chǎn)和消防檢查評比活動職責6組織車間重大事故的現(xiàn)場調(diào)查、處理工作，提交事故報告、經(jīng)驗教訓小結(jié)和處理意見職責7其他相關(guān)職責職責2組織編制車間安全生產(chǎn)規(guī)劃、環(huán)境保護的長遠規(guī)劃、車間安全改進措施及計劃十、生產(chǎn)計劃管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力11權(quán)力2參與生產(chǎn)政策制定的權(quán)力參與年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定，并提出意見或建議的權(quán)力內(nèi)部員工及各車間主任、班組長違規(guī)行為處罰的權(quán)力對內(nèi)部

12、員工及各車間主任、班組長考核的權(quán)力內(nèi)部員工及車間主任、班組長雇用、解聘的建議權(quán)開展內(nèi)部工作的自主權(quán)要求相關(guān)部門、科室配合工作的權(quán)力對影響生產(chǎn)的其他人員提請?zhí)幜P的權(quán)力向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)計劃管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力參與產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略制定的權(quán)力十一、生產(chǎn)技術(shù)管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力10權(quán)力2對生產(chǎn)經(jīng)營中的工藝技術(shù)問題有決策權(quán)組織制定并修改技術(shù)管理方面的規(guī)章制度和技術(shù)責任制的權(quán)利對技術(shù)任務書、工藝平面布置和設計總圖及技術(shù)標準有審批權(quán)對不執(zhí)行管理制度、違反技術(shù)規(guī)范的行為加以制止和提請?zhí)幜P的權(quán)力對內(nèi)部員工錄用、調(diào)動、晉升、調(diào)資、獎勵有參與

13、權(quán)及建議權(quán)對各車間主任的考核有參與權(quán)及建議權(quán)對車間一線工人的考核有參與權(quán)及建議權(quán)向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)技術(shù)管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造、技術(shù)引進、年度技術(shù)措施和設備修理、更新等計劃有審定權(quán)十二、產(chǎn)品研發(fā)管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2參與生產(chǎn)政策制定的權(quán)力對年度、季度、月度生產(chǎn)計劃有建議權(quán)內(nèi)部員工考核及獎懲的權(quán)力對各車間主任的考核有參與權(quán)及建議權(quán)內(nèi)部員工雇用、解聘的建議權(quán)向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進產(chǎn)品研發(fā)管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力要求相關(guān)人員配合工作的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略、新產(chǎn)品項目有審核權(quán)十三、生產(chǎn)設備管理機

14、構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2參與產(chǎn)能規(guī)劃制定的權(quán)力對小規(guī)模設備改造有審批權(quán)，對大規(guī)模設備改造有建議權(quán)簽訂小型設備加工、改造、維修合同的權(quán)力對大修、技改、擴容項目有建議權(quán)對設備維護不到位的個人有處罰權(quán)對違反設備操作規(guī)范的行為和過失有提請?zhí)幜P的權(quán)力向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)設備管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對各車間的設備管理工作有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、考核權(quán)、十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力9權(quán)力2參與企業(yè)生產(chǎn)政策制定的權(quán)力依質(zhì)量管理程序和制度，對質(zhì)量事故提請?zhí)幜P的權(quán)力對質(zhì)量問題的調(diào)查權(quán)重大質(zhì)量事故越級匯報的權(quán)

15、力內(nèi)部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權(quán)力對車間一線工人的考核參與權(quán)向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)質(zhì)量管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對有關(guān)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)十五、生產(chǎn)采購管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8權(quán)力2參與企業(yè)生產(chǎn)政策制定的權(quán)力起草和修改生產(chǎn)物料采購計劃的權(quán)力與供應商簽署采購合同并結(jié)算的權(quán)力重大質(zhì)量事故越級匯報的權(quán)力內(nèi)部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權(quán)力向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)物資采購管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的制定有建議權(quán)十六、倉儲管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力2對出入庫

16、物資數(shù)量、品種的復核權(quán)對補庫產(chǎn)品采購數(shù)量、品種的復核權(quán)年度、季度、月度生產(chǎn)計劃的參與權(quán)內(nèi)部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權(quán)力向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)部倉儲管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力其他相關(guān)權(quán)力對倉庫報廢物資的認定、審核權(quán)十七、生產(chǎn)安全管理機構(gòu)的權(quán)力權(quán)力權(quán)力1權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力2對生產(chǎn)安全管理制度貫徹實施情況的監(jiān)督權(quán)對安全事故的調(diào)查處理權(quán)對重大安全事故的越級匯報權(quán)內(nèi)部員工雇用、考核、獎懲及解聘的權(quán)力對車間一線工人的考核參與權(quán)向生產(chǎn)部經(jīng)理提交改進生產(chǎn)安全管理制度和流程并獲得答復的權(quán)力對違反安全管理制度的行為和過失有提請?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力7其他相關(guān)權(quán)力十八、生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責職責1職責1

17、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營計劃，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計劃職責3組織制定和完善生產(chǎn)管理、車間管理等各項管理制度，并進行監(jiān)督實施職責4參與審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)工作職責5負責生產(chǎn)系統(tǒng)的空間和時間的組織、計劃、控制與管理職責6負責生產(chǎn)部門的人員配置、組織管理、設備配備及工作進度安排職責8組織擬訂生產(chǎn)部門內(nèi)部機構(gòu)設置，制定內(nèi)部管理方案，提高管理效率職責9每月聽取月度質(zhì)量工作報告，指導產(chǎn)品質(zhì)量控制工作，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的重大問題，組織生產(chǎn)部參與全面質(zhì)量管理體系、ISO管理體系的建立職責10組織實施生產(chǎn)成本控制工作，做好成本統(tǒng)計工作，配合財務總監(jiān)實施成本考核職責10協(xié)調(diào)生產(chǎn)

18、部內(nèi)部的關(guān)系、協(xié)調(diào)生產(chǎn)部與企業(yè)其他部門的關(guān)系，保證生產(chǎn)流程的順暢職責2組織制定生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設備與技術(shù)改進等年度工作計劃、目標及任務職責7進行生產(chǎn)調(diào)度、管理的控制，負責生產(chǎn)能力與營銷需求能力平衡控制職責12指導制定生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部的工作績效考核方案職責13完成總裁交辦的其他工作任務十九、生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責職責職責2根據(jù)月度生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)的周計劃和日計劃，進行合理的生產(chǎn)日程安排，并監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)計劃的實施職責5了解各車間人員配置情況、人員流動動向，提前安排人員進行上崗培訓職責6監(jiān)督、檢查各車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，生產(chǎn)過程中有關(guān)異動問題的解決、匯報職責7組織進行生產(chǎn)過程中各參數(shù)的統(tǒng)計及生產(chǎn)跟蹤，收

19、集、整理、分析與生產(chǎn)有關(guān)的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為生產(chǎn)決策提供依據(jù)職責8生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，質(zhì)量問題處理及品質(zhì)改善，分析、解決工藝問題職責9負責控制生產(chǎn)原料、生產(chǎn)物資的質(zhì)量和消耗，針對存在的問題制定改進措施職責11負責檢查日常生產(chǎn)的現(xiàn)場狀況，“5S”管理和其他生產(chǎn)標準的推行職責14職責15制定生產(chǎn)考核計劃，依照計劃對生產(chǎn)班組的產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗進行考核和指導職責4負責安排生產(chǎn)物資的調(diào)度，負責安排各生產(chǎn)班組的總體人員數(shù)量，調(diào)配人員比例職責10合理設計設備負荷，合理調(diào)配生產(chǎn)，提高設備的利用率職責16組織各車間人員及管理人員的效績考核工作，協(xié)助人力資源管理部門開展車間職工的崗前培訓工作，車間管理人員的培

20、養(yǎng)、選拔、使用、考核和任免職責17完成生產(chǎn)總監(jiān)交辦的其他工作任務組織安全生產(chǎn)的教育與培訓，減少生產(chǎn)事故的發(fā)生職責12負責處理生產(chǎn)異常情況，制定一般事故的處理規(guī)范，具體處理重大生產(chǎn)事故職責13匯總、整理、匯報事故處理的全過程，處理重大人為事故的責任人職責1協(xié)助生產(chǎn)總監(jiān)制定生產(chǎn)系統(tǒng)的各類管理制度，并監(jiān)督實施職責3按照已制定的工藝流程組織生產(chǎn)，經(jīng)批準組織工藝流程的改進工作第二章 生產(chǎn)計劃管理一、生產(chǎn)計劃主管崗位職責職責1職責1及時了解本部門大中修、技改情況和新產(chǎn)品情況，并根據(jù)產(chǎn)品需求計劃制定年度及月度生產(chǎn)計劃職責3下達生產(chǎn)指令，進行跟蹤和指導，根據(jù)需求計劃的變更及時調(diào)整生產(chǎn)計劃職責4受理訂單，進行生

21、產(chǎn)安排，并加以跟蹤和指導職責5緊急訂單的安排和調(diào)度職責6采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)所需物料的供應職責7協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)能力，以保證均衡生產(chǎn)職責8分析、報告生產(chǎn)計劃的執(zhí)行結(jié)果，不斷提高生產(chǎn)計劃的合理性和準確性職責9完成生產(chǎn)部經(jīng)理交辦的其他任務職責2負責制定生產(chǎn)物資的需求計劃二、生產(chǎn)計劃專員崗位職責職責1職責1負責企業(yè)生產(chǎn)計劃、物料計劃的編制與匯總職責3負責產(chǎn)品零件生產(chǎn)計劃、下料計劃和工作協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)順利進行職責4負責生產(chǎn)所需物料的跟催工作，確保生產(chǎn)順利進行職責5協(xié)調(diào)、督促生產(chǎn)車間零部件的流轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)工序工作職責6協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題職責7負責各車間生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況的檢查及落實工

22、作職責8負責周、月生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析工作，改進生產(chǎn)計劃職責2負責生產(chǎn)任務的編制與下達三、年度生產(chǎn)計劃編制流程是是是否企管部總裁生產(chǎn)部生產(chǎn)相關(guān)單位財務總監(jiān)營銷部審批結(jié)束擬定年度生產(chǎn)計劃草案計算物料、備品、備件、動力的需求量配合計算核算設備能力、生產(chǎn)能力是否平衡審核是否平衡調(diào)查評估生產(chǎn)能力開始年度銷售計劃年度經(jīng)營目標制定資金需求計劃否執(zhí)行年度生產(chǎn)計劃正式文件四、企業(yè)生產(chǎn)計劃安排流程生產(chǎn)班組生產(chǎn)班組技術(shù)、質(zhì)量情報制定計劃研究計劃步驟計劃標準日程工時計劃工時計劃負荷計劃安排計劃日程計劃審批審定作業(yè)指令執(zhí)行開始結(jié)束價格情報研究計劃技術(shù)、質(zhì)量部生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位營銷部審批審批相關(guān)標準、資料匯總分析五、企業(yè)

23、生產(chǎn)計劃接單流程開始開始提供資料提供資料意向洽談實質(zhì)商談相應配合相應配合相互協(xié)調(diào)相互協(xié)調(diào)簽訂合同分析研究編制計劃審核審批執(zhí)行配合收取定金結(jié)束總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部營銷部相關(guān)職能部門相關(guān)資料存檔第三章 生產(chǎn)技術(shù)管理一、技術(shù)主管崗位職責職責1職責1組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案職責3職責4組織指導、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題職責5負責會簽新產(chǎn)品圖紙和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關(guān)工藝資料，參與新品鑒定工作職責6負責技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，做好技術(shù)資料的立卷、歸檔工作職責7組織技術(shù)專員搞好工藝管理，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律職責8組織領(lǐng)導新

24、工藝、新技術(shù)和試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定并組織推廣應用職責9開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作，不斷提高工藝技術(shù)水平職責10協(xié)助人力資源部和生產(chǎn)車間做好生產(chǎn)一線工人的技術(shù)培訓工作職責11本部門人員的管理工作和全廠各單位工藝人員的業(yè)務領(lǐng)導和考績工作職責2根據(jù)工藝需要，設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進工作，設計工廠、車間工藝平面布置圖組織編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額職責12完成生產(chǎn)部經(jīng)理布置的其他臨時性工作二、技術(shù)專員崗位職責職責1職責1負責企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)資料、工藝規(guī)程資料、工藝方案編制、整理及保管職責3負責車間現(xiàn)場工人工藝技術(shù)方面的培訓職責4對車間的生產(chǎn)過程進行指導

25、，處理生產(chǎn)過程涉及的相關(guān)技術(shù)問題職責5對現(xiàn)場生產(chǎn)的質(zhì)量進行巡檢，避免發(fā)生工藝質(zhì)量事故職責6參與新工藝技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)開發(fā)、舊技術(shù)改進工作職責7跟蹤國內(nèi)外本行業(yè)先進的生產(chǎn)技術(shù)及工藝，對技術(shù)改進提合理化建議職責8完成技術(shù)主管及其他領(lǐng)導交代的工作職責2根據(jù)需要，編制產(chǎn)品合格標準、原材料及輔助材料的入庫標準三、設計變更通知書編號： 日期： 機種變更原因降低成本 便利作業(yè) 材料更換 工程問題改善變更前變更后變更后材料處理料號品名規(guī)格料號品名規(guī)格呆料報廢移用圖示規(guī)格圖示規(guī)格生 效時 間立即變更，半成品、成品一并修改會簽意見立即變更，半成品、成品不修改庫存材料用畢變更其他變更隨 文附 件變更零件明細表 張

26、份變更簡圖變更工程圖面 張 份變更線路圖 張 份主主管品質(zhì)管生生產(chǎn)技技術(shù)行行政研研發(fā)部承承辦項次總計四、生產(chǎn)技術(shù)設計管理流程開始開始收集信息試執(zhí)行設計方案設計圖紙論證審批正式出圖提供資料發(fā)現(xiàn)問題反映問題審批準備資料提供資料修訂設計設計圖紙論證審批正式出圖正式執(zhí)行結(jié)束補充意見技術(shù)副總專家委員會技術(shù)部技術(shù)人員相關(guān)單位初步設計組織執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂設計五、生產(chǎn)技術(shù)引進管理流程開始開始國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研相關(guān)配合技術(shù)市場前景報告審核審批著手引進準備工作引進技術(shù)費用預算相關(guān)配合相關(guān)配合審核審批審批與引進單位初步洽談相關(guān)配合引進單位洽談合同條款審核審批審批簽訂合同正式引進結(jié)束董事會總經(jīng)理技術(shù)副總技

27、術(shù)部相關(guān)單位六、生產(chǎn)技術(shù)方案評價流程開始開始研究分析評價對象提出意見提出分析評價對象篩選分析評價對象提出分析評價對象審核收集整理相關(guān)資料相關(guān)配合確定主要評價因素審批確定主要評價因素相關(guān)配合分析主要影響因素審批根據(jù)評價進行抉擇結(jié)束審批提出意見總經(jīng)理技術(shù)副總專家委員會技術(shù)部相關(guān)單位進行評價七、生產(chǎn)工藝技術(shù)管理流程開始開始結(jié)束內(nèi)部評估論證新產(chǎn)品工藝方案編制具體實施計劃審議、確認試運行審定審批審批安排實施完善工藝技術(shù)文件繼續(xù)運行驗證結(jié)論審批工藝技術(shù)創(chuàng)新方案問題是否審批交付生產(chǎn)組織安排生產(chǎn)審定解決問題團隊解決問題驗收控制、檢查總經(jīng)理技術(shù)副總專家委員會技術(shù)部相關(guān)技術(shù)員技術(shù)單位第四章 產(chǎn)品研發(fā)管理一、產(chǎn)品研

28、發(fā)主管崗位職責職責1職責1行業(yè)信息的收集、整理與研究，做好新產(chǎn)品的可行性論證、立項職責3組織成立新產(chǎn)品開發(fā)小組，監(jiān)督新產(chǎn)品的日常管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決職責4協(xié)調(diào)市場部、銷售部與各開發(fā)小組之間的信息溝通，不斷地改進新產(chǎn)品職責5協(xié)調(diào)各開發(fā)小組的關(guān)系，增加彼此的配合與協(xié)作，不定期召開協(xié)調(diào)會職責6組織新技術(shù)改造項目小組，監(jiān)督檢查新技術(shù)改造工作職責7參與各開發(fā)小組工作難點技術(shù)攻關(guān)，協(xié)調(diào)各攻關(guān)小組的技術(shù)攻關(guān)工作職責8擬定企業(yè)科技攻關(guān)項目，組織編制省、市科技攻關(guān)計劃申請書職責9編制、修訂新產(chǎn)品、新技術(shù)改造管理制度職責10組織實施新產(chǎn)品、新技術(shù)管理制度職責11總結(jié)、考核攻關(guān)小組工作成果職責2根據(jù)企業(yè)的業(yè)務

29、規(guī)劃、市場需求、資源情況，制定產(chǎn)品研發(fā)計劃職責12參與新產(chǎn)品的市場開發(fā)工作，協(xié)助進行新技術(shù)的推廣職責13完成領(lǐng)導交代的其他工作二、產(chǎn)品研發(fā)專員崗位職責職責1職責1根據(jù)研發(fā)部主管下達的工作任務制定工作計劃，定期匯報工作和研究成果職責3根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃，實施新產(chǎn)品的設計、試制和性能測試職責4定期向主管提供新產(chǎn)品開發(fā)報告和完整的新產(chǎn)品技術(shù)資料職責5協(xié)助工藝工程師完成新工藝項目的攻關(guān)職責6從銷售部獲取產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品革新的建議職責7和生產(chǎn)部協(xié)商，提出產(chǎn)品革新的方案，參加老產(chǎn)品革新的評審會職責8撰寫新產(chǎn)品研發(fā)和老產(chǎn)品革新報告職責9負責技術(shù)資料的更新、技術(shù)資料及試制樣品資料的保存與管理職責10具體編制

30、新產(chǎn)品、新技術(shù)管理制度職責11完成領(lǐng)導交辦的其他事項職責2了解國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展趨勢，提供趨勢分析報告，對新產(chǎn)品的創(chuàng)新提出建議三、新產(chǎn)品價值評估表評估項目評分等級標準評估分數(shù)質(zhì)量目標用戶要求（與其他同類產(chǎn)品相比較）非常好14好10普通6不好3專利情況可取得壟斷專利權(quán)12可取得與其他企業(yè)相競爭的專利權(quán)10可能取得專利，但作用不大6不能取得專利權(quán)3市場規(guī)模大8中6小3競爭企業(yè)不存在競爭對手10存在競爭對手但可對抗8有許多競爭對手，不能獨占市場5只能占有很小的市場2產(chǎn)品所屬生命周期新穎期8成長期6成熟期4衰退期2開發(fā)技術(shù)能力用現(xiàn)有的人員、設備和技術(shù)具有充分可靠的開發(fā)可能性12需要增加若干措施才有開發(fā)可能

31、10需要增加相當?shù)拇胧┎庞虚_發(fā)可能5生產(chǎn)能力用現(xiàn)有的人員、設備和技術(shù)有充分的生產(chǎn)可能性10增加若干措施才有生產(chǎn)可能8增加相當措施才有生產(chǎn)可能4銷售能力用現(xiàn)有的銷售人員和銷售網(wǎng)點有充分的銷售可能性14增加若干措施才有生產(chǎn)可能10增加相當措施才有生產(chǎn)可能6增加措施銷售也困難3效益性預期的利率30%以上1225%以上1020%以上615%以上3合計四、產(chǎn)品上市工作檢查表項 目是否內(nèi)部訓練所有相關(guān)同事都進行新產(chǎn)品訓練了嗎銷售訓練的內(nèi)容是否不只傳授給銷售人員如何銷售，而且應該認識產(chǎn)品銷售訓練是否強調(diào)顧客更勝于產(chǎn)品本身是否已發(fā)展出激勵銷售人員的方案，并且和他們完成溝通新產(chǎn)品的銷售材料組合（銷售工具）是否已

32、經(jīng)完備，而且可以提供給銷售團隊新產(chǎn)品展示是否已經(jīng)完備，而且可以提供給銷售團隊銷售激勵是否已經(jīng)對分銷商/轉(zhuǎn)售商進行新產(chǎn)品的技術(shù)訓練及銷售訓練激勵方案是否已經(jīng)準備完成交易協(xié)助與推廣支持是否都已到位是否已經(jīng)提供轉(zhuǎn)售商有關(guān)產(chǎn)品潛力的證明客戶接受度是否已經(jīng)運用營銷傳播來進行新產(chǎn)品預售，并獲得初期的知名度是否給客戶提供試用產(chǎn)品的機會針對客戶的訓練（如果必要的話）是否已經(jīng)完備早期績效追蹤是否已經(jīng)找出可以用來幫助預估未來銷售的衡量指標是否已經(jīng)有了一套系統(tǒng)，可以用來追蹤這些指標是否追蹤了實際溝通活動相對于原定計劃的表現(xiàn)五、產(chǎn)品上市問題檢查表項 目是否產(chǎn)品開發(fā)流程問題新產(chǎn)品是否如期完成開發(fā)項目是否在預算內(nèi)完成是否

33、所有重大事件都如期完成你是否開發(fā)出一個追蹤系統(tǒng)，以監(jiān)控產(chǎn)品的開發(fā)進度你是否開發(fā)出一套上市控制系統(tǒng)現(xiàn)行的產(chǎn)品開發(fā)流程是否適合在未來開發(fā)新產(chǎn)品時繼續(xù)沿用營銷問題客戶使用產(chǎn)品的方式是否如原先的預期在上市初期你是否檢查了銷售發(fā)票產(chǎn)品的價格、銷售折扣及（或）商業(yè)折讓間，是否彼此一致且在允許范圍內(nèi)產(chǎn)品是否被成功地定位對客戶來說，產(chǎn)品傳達出的信息是否夠清楚支援工具是否發(fā)揮了功效競爭對手的反應是否被積極監(jiān)控且采取相對回應內(nèi)部問題企業(yè)的資金是否足以支撐類似規(guī)模的項目本項目是否符合本企業(yè)有關(guān)還本期/報酬率的目標產(chǎn)品是否達到預期的銷售目標產(chǎn)品是否會符合它季度（年度、長期）的目標產(chǎn)品是否經(jīng)過充分的規(guī)劃、儲存、盤點及運

34、送是否有足夠的資源來下訂單、處理客戶訂單及有效地開具發(fā)票生產(chǎn)是否趕得上市場需求六、產(chǎn)品立項審批管理流程立項報告審核審批正式成文相關(guān)配合正式批文接收批文實施方案正式實施相關(guān)配合總裁產(chǎn)品研發(fā)部相關(guān)職能部門相關(guān)政府部門技術(shù)總監(jiān)多次溝通研發(fā)意向?qū)徍搜a充資料提供資料開始實施準備審核審批多次溝通報送文件接收報告結(jié)束七、產(chǎn)品研發(fā)過程管理流程產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部總裁相關(guān)職能部門外部相關(guān)單位技術(shù)總監(jiān)相關(guān)配合相關(guān)配合相關(guān)配合結(jié)束審核全面總結(jié)繼續(xù)研發(fā)審批審核階段總結(jié)繼續(xù)研發(fā)相關(guān)配合提供資料相關(guān)配合相關(guān)配合相關(guān)配合進行研發(fā)發(fā)現(xiàn)問題審核初步方案繼續(xù)研究制訂方案審批審核實施方案審批開始八、產(chǎn)品研發(fā)驗收管理流程開始開始總裁

35、產(chǎn)品研發(fā)部相關(guān)職能部門外部鑒定結(jié)構(gòu)技術(shù)委員會提出內(nèi)部驗收申請接收申請組織驗收相關(guān)配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料提出問題研究問題答疑討論提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料相關(guān)配合組織外部鑒定準備報告提請外部鑒定接收結(jié)束鑒定書接收鑒定書審批鑒定實驗第五章 生產(chǎn)設備管理一、生產(chǎn)設備管理崗位職責職責職責6領(lǐng)導下屬參與各項設備管理工作，制定部門工作計劃并落實；協(xié)調(diào)與設備有關(guān)聯(lián)的各部門間的關(guān)系，完成設備管理目標職責5制定設備的維修保養(yǎng)制度，監(jiān)督檢查設備維修維護情況，發(fā)現(xiàn)管理漏洞，及時查漏補缺職責4了解、掌握企業(yè)設備運轉(zhuǎn)狀況，熟悉現(xiàn)場生產(chǎn)裝置和設備及生產(chǎn)全過程的變化情況，分析各種設備運行的經(jīng)濟性能，做好設備更新改造工作職責3組織制定提

36、高生產(chǎn)設備管理水平的規(guī)劃和措施，編寫、審核有關(guān)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標準職責2組織擬定設備更新改造、大修、擴容等的中長期規(guī)劃，審查設備更新、大修、擴容計劃并協(xié)調(diào)實施、審查職責1結(jié)合企業(yè)實際，制定符合企業(yè)特點的設備管理、設備考核制度并貫徹執(zhí)行，同時根據(jù)企業(yè)發(fā)展的實際要求不斷對其進行修改和完善，制定職責8配合生產(chǎn)統(tǒng)籌安排工藝停車，組織編制大修停車檢修計劃并付諸實施，檢查和監(jiān)督檢修進度及質(zhì)量，組織驗收交接職責7計劃、組織、實施大修、技改、擴容等各項工作，包括方案的制定審核、費用預算與控制、組織驗收等職責10綜合歷年經(jīng)驗和下一年度生產(chǎn)需要提出下一年度的各項設備管理目標，并監(jiān)督、檢查目標的實現(xiàn)和落實情況職責9協(xié)

37、調(diào)安排、組織事故搶修工作，盡快組織生產(chǎn)的恢復，減少事故損失；調(diào)查事故原因，參與或組織事故分析會，加強事故經(jīng)驗教育職責11負責擬訂設備維修、技改、大修等費用的付款計劃，交本部門經(jīng)理審核，按財務程序進行付款職責12完成上級交辦的其他工作事項二、生產(chǎn)設備專員崗位職責職責1協(xié)助生產(chǎn)設備主管制定設備管理的各項制度，為制度的科學性提供數(shù)據(jù)支持職責3收集國內(nèi)外相關(guān)生產(chǎn)設備資料信息并存檔，為設備引進、改造提供決策依據(jù)職責4負責企業(yè)所有設備的檔案資料整理及保管工作，建立設備臺賬職責5職責1協(xié)助生產(chǎn)設備主管制定設備管理的各項制度，為制度的科學性提供數(shù)據(jù)支持職責3收集國內(nèi)外相關(guān)生產(chǎn)設備資料信息并存檔，為設備引進、改

38、造提供決策依據(jù)職責4負責企業(yè)所有設備的檔案資料整理及保管工作，建立設備臺賬職責5負責設備運行的日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，防患于未然職責6負責設備維護的檢查，協(xié)調(diào)處理維修工作，主持和推動各類維修任務的實現(xiàn)職責7組織生產(chǎn)事故的搶修，盡快恢復生產(chǎn)，盡量減少損失職責8協(xié)助制定設備大修、技改、擴容等項工作方案，并組織實施職責9按照各類設備的情況按時組織設備的保養(yǎng)工作職責10完成生產(chǎn)設備主管及其他上級交辦的工作事項職責2認真貫徹執(zhí)行企業(yè)的各項設備管理制度，保證生產(chǎn)設備的正常運行三、設備日常管理表1設備檢查表單位： 填寫日期： 年 月 日設備編號設備名稱型號規(guī)格制造廠名出廠日期出廠編號所屬車間班 組操 作

39、 者項次檢查內(nèi)容存在問題1機床精度，性能是否滿足生產(chǎn)工藝要求（精密稀有機床主要精度性能達到出廠標準）2各傳動系統(tǒng)是否運轉(zhuǎn)正常，變速是否齊全3各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠4潤滑系統(tǒng)裝備是否齊全、管道是否完整、油路是否通暢、油標是否醒目5電器系統(tǒng)裝配是否齊全、管道是否完整、性能是否靈敏運行6各滑動部位運轉(zhuǎn)正常、各滑動部位及零件有無嚴重拉、碰傷7機床是否內(nèi)外清潔、有無油垢，銹蝕，油質(zhì)是否符合要求8是否基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象9隨機主要附件是否基本齊全，零部件是否完整10完全、防護裝配是否齊全可靠檢查組意見簽 名2設備狀況檢查記錄表機器名稱： 檢查級數(shù)： 編 號： 檢查頻率： 填寫日期： 年 月 日

40、項 目內(nèi) 容執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行者異常處理正常異常姓名內(nèi)容部長： 組長： 領(lǐng)班：3各類設備統(tǒng)計表 設備名稱規(guī)格單價使用年數(shù)第一期第二期第三期第四期數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊數(shù)量總價折舊4設備日常管理表 項目設備類別日常檢點定期檢點日常保養(yǎng)一級保養(yǎng)憑證操作操作規(guī)程故障率（%）故障分析ABCD填表人： 審核：5生產(chǎn)設備資料卡總賬科目： 本卡編號：明細賬科目： 財產(chǎn)編號：設備狀況取得及使用情況備注（質(zhì)押及保險情況）編 號取得時間類 別廠牌編號英文名稱原 值中文名稱使用年限規(guī)格與型號修 理技術(shù)特征改 造附 屬 物轉(zhuǎn) 讓使用單位報 廢存 放 地轉(zhuǎn) 移 情 況時 間使用部門用 途保管員時間使用部門用 途

41、保管員維修記錄時 間原因維修單位詳細記錄 填表人： 審核：四、設備維修管理表1設備請修單請修單號： 填寫日期： 年 月 日請修單位派工工作人員預計施工工時故障時間 月 日 時 分預定完工時間請修時間故障原因材質(zhì)不良 設備老化磨損 條件錯誤操作不當 異物混入潤滑不良 腐蝕修理不清說明希望實施工時希望完工時間經(jīng)辦人員請修內(nèi)容機械名稱及部位電故障械件損壞皮帶更新零件換新異常換新電氣檢查改裝調(diào)整焊修試作說明施工情形焊補 整修更換 調(diào)整裝配 遷移調(diào)整 定期保養(yǎng)拆除 試作說明施工記錄及成本完工考核施工時間人數(shù)合計工時工作人員代號及派工考證請修類別及核準權(quán)限改善 拆除 定期檢修搶修 遷移更換 調(diào)整工時總計工

42、時單價工時成本材料成本總成本耗用材料名稱規(guī)格及數(shù)量廠長部長組長班長簽 收 人主管簽收時間委托單位驗收工作品質(zhì)派工科長預完工時間 月 日 時 分優(yōu)良不良2設備故障修理申請表編號： 填寫日期：設備名稱型號設備使用單位故障時間 月 日 時故障及工作內(nèi)容故障原因修理建議修理記錄預計修復時間更換零件驗收結(jié)果更換零件預計修理費用送修日期修復日期修理人員驗收結(jié)果修理工時驗收人員： 廠長： 設備部長： 組長：3設備維修記錄表 填寫日期：請修單號請修單位修理設備故障情形停車時間故障原因處理方法維護結(jié)果編號名稱起止合計維修人： 確認人： 審核人：4維護工作記錄表工作人員： 填寫日期：工作進度預 定出勤時數(shù)加班時數(shù)

43、工時差異實 際代號機械設備編號工作內(nèi)容故障停車時間故障代號故障原因代號維護情形代號工時修換材料品質(zhì)簽認人員起止時數(shù)名稱規(guī)格數(shù)量金額故障代號故障原因代號維護情形代號ABCDEFGHIJabcdefghij12345678910五、設備保養(yǎng)管理表1設備保養(yǎng)計劃表設備名稱編號放置地點單位取得時間耐用年限已使用年限備注保養(yǎng)計劃二級保養(yǎng)三級保養(yǎng)保養(yǎng)時間保養(yǎng)項目實施單位資金估算責任單位保養(yǎng)時間保養(yǎng)項目實施單位資金估算責任單位填表人： 審核人： 2機器保養(yǎng)工作安排表維護員維護員維護員維護員機器名稱編 號機器名稱編 號機器名稱編 號機器名稱編 號填表人： 審核人：3設備維護記錄卡 編號： 填寫日期： 年 月

44、日請修單編號故障日期維護類別定 期計 劃突 發(fā)故 障部 位原 因故障及維護情形維護人員工 時姓 名修護材料名 稱廠牌及規(guī)格數(shù) 量維護成本停工工時同一故障修護周期標準修護周期4設備維護狀況月報表設備名稱設備編號使用年限故障原因停機時數(shù)修理次數(shù)維護費用備注設計不良使用不當保養(yǎng)不當電器故障老化材料不良雜物混入其他預防保養(yǎng)合計人工材料小計填表人： 審核人：六、設備更新改造管理表1設備擴充計劃表部門： 填寫日期： 年 月 日增加設備名稱規(guī)格型號理 由估計金額及支付月份審核意見2設備經(jīng)濟效益分析表選 擇A 型B 型C 型說 明投資設備價值附屬投資裝設費用其 他合 計成本估計（成本）人工合計動 力維護成本折

45、 舊建筑分攤成本其 他合 計每月使用時數(shù)每小時成本每年節(jié)省成本投資收益率回 收 年 數(shù)其他比較項目填表人： 審核人：3設備更新改造申請表部門： 填寫日期：設備編號設備名稱設備型號更新（改造）理由與經(jīng)濟分析更新（改造）要求、型號設備部門意見： 簽名： 時間：資金來源及預算費用（元）內(nèi)部調(diào)撥外部調(diào)撥外購自制改造其它技術(shù)工藝部門意見： 簽名： 時間：備注：總工程辦公室意見： 簽名： 時間：申請部門主管： 申請人：4設備報廢申請表部門： 填寫日期：設備名稱規(guī)格型號廠編號原制造廠出廠日期已用年限數(shù)量（臺）單臺原值單臺凈值估計殘值詳細報廢原因123小組鑒定設備管理部門意見財務部門意見填表人： 審核人：七、

46、設備購置管理流程簽訂合同執(zhí)行采購明確價格與條款初步選定供應商供應商資信調(diào)查備選供應商向供應商詢價匯總設備需求市場情況調(diào)研制訂購買計劃預算審批正式報價明確條款與公司洽談合同審核審批提供相關(guān)資料審批審批報價_萬元以下簽訂合同履行合同審批結(jié)束董事會總裁簽訂合同執(zhí)行采購明確價格與條款初步選定供應商供應商資信調(diào)查備選供應商向供應商詢價匯總設備需求市場情況調(diào)研制訂購買計劃預算審批正式報價明確條款與公司洽談合同審核審批提供相關(guān)資料審批審批報價_萬元以下簽訂合同履行合同審批結(jié)束董事會總裁生產(chǎn)總監(jiān)財務部生產(chǎn)部生產(chǎn)部門單位供應商開始生產(chǎn)設備需求審 核_萬元以上審批與供應商洽談合同_萬元以上審批審 核_萬元以下八、

47、設備使用管理流程開始開始配置設備提出意見安排負荷審批下達負荷提出意見配備工人使用制度補充完善審批組織執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)行具體操作定期檢查接受檢查隨時監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題制訂措施制訂措施審批限期整改整改整改反饋相應報告審批相應報告報告存檔結(jié)束生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部設備使用單位生產(chǎn)班組九、設備維護管理流程結(jié)束結(jié)束定期檢查各種設備提出設備維護期限定期維護各種設備設備維護技術(shù)支持要求外部維修配合審核審批聯(lián)系有關(guān)維修單位接受維護邀請洽談維護合同洽談維護合同審批簽訂維護合同簽訂維護合同進行設備維護進行相關(guān)配合提出設備維護驗收進行設備維護驗收審批設備維護驗收手續(xù)接收維護驗收手續(xù)投入使用開始生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部設備管理科外部維修單

48、位十、設備報廢管理流程開始開始起草制度修訂審批正式成文組織執(zhí)行執(zhí)行提出報廢接受申請進行檢測進行配合確認報廢形成報告審批執(zhí)行報廢組織執(zhí)行設備移交接收設備填寫資料最終處理審批通知財務部門進行賬務處理編制檔案結(jié)束生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)部設備使用單位設備管理專員第六章 生產(chǎn)質(zhì)量管理一、質(zhì)量主管崗位職責職責2職責2組織編制符合ISO9000質(zhì)量體系認證的質(zhì)量手冊和程序文件并申請通過認證職責1對生產(chǎn)過程半成品的品質(zhì)進行跟蹤控制，對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行妥善處理擬定企業(yè)各項質(zhì)量管理制度，報領(lǐng)導審批后嚴格執(zhí)行組織相關(guān)人員對產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見進行分析，并提出改進措施負責各類質(zhì)量管理文件、信息的采集、整理與歸檔追蹤國

49、內(nèi)外質(zhì)量管理動態(tài)，對質(zhì)量管理新思想、新技術(shù)、新方法應用提出建議撰寫質(zhì)量分析報告并報送相關(guān)領(lǐng)導審閱負責本部門日常管理工作，完成直接上級交辦的其他任務職責3職責5職責6職責7職責8職責9組織人員對原料、半成品、成品進行檢驗職責4二、質(zhì)管專員崗位職責職責2職責2監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量體系運行情況，并隨時進行跟蹤檢查職責1參與企業(yè)全面質(zhì)量管理活動以及企業(yè)質(zhì)量體系認證工作協(xié)助質(zhì)量主管建立公司質(zhì)量管理體系、制度、流程、規(guī)范和標準巡視生產(chǎn)車間及時制止、處罰違章操作對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行分析并協(xié)助工藝及各生產(chǎn)車間改善產(chǎn)品質(zhì)量及時記錄、匯總、存檔各項質(zhì)檢相關(guān)資料，并及時上報質(zhì)量主管及其他相關(guān)部門不斷學習和引進新技術(shù)、新

50、方法，對原有的質(zhì)量檢驗方法進行改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量職責3職責5職責7職責8職責9對公司采購物資進行入庫檢驗并出具檢驗報告，對不合格物資提出相應的措施職責4職責6負責企業(yè)生產(chǎn)半成品，產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗工作三、產(chǎn)品質(zhì)量管理流程否否是結(jié)束開始制定質(zhì)檢標準執(zhí)行質(zhì)檢標準原材料檢驗審 核審批原材料檢驗合格退換貨處理原材料入庫生產(chǎn)過程檢驗生產(chǎn)過程檢驗否是合格處 理繼續(xù)生產(chǎn)生 產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗否是合格返工產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品檢驗總結(jié)報告審 核審批修訂質(zhì)檢標準報廢或降價處理生產(chǎn)車間供應部質(zhì)檢人員質(zhì)量管理部生產(chǎn)總監(jiān)總裁四、生產(chǎn)過程檢驗流程開始開始檢驗參 加配 合一般問題安排整改整 改反饋檢 驗檢 驗審批繼續(xù)生產(chǎn)質(zhì)量報表質(zhì)量報

51、表重大問題審批臨時會議參 加參 加制訂措施審核審批限期整改安排整改整 改結(jié)束發(fā)現(xiàn)問題各生產(chǎn)車間生產(chǎn)部質(zhì)量管理部生產(chǎn)總監(jiān)總裁五、成品檢驗管理流程各生產(chǎn)車間開始各生產(chǎn)車間開始自 檢申請檢驗檢 驗檢 驗返工不合格不合格合格檢驗結(jié)果整改問題分析配合配合配合配合結(jié)束審批執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行質(zhì)量管理部生產(chǎn)部生產(chǎn)總監(jiān)總裁審批擬定解決措施限期整改六、質(zhì)量改進管理流程開始匯總質(zhì)量信息并分析整理開始匯總質(zhì)量信息并分析整理配合審批負責實施配合配合是否研究措施研究措施組織實施組織實施實施發(fā)現(xiàn)問題修訂措施修訂方案審核審批組織實施組織實施繼續(xù)實施反饋質(zhì)改報告技改報告審核審批存檔存檔結(jié)束擬定質(zhì)量改進計劃生產(chǎn)部質(zhì)量管理部技術(shù)部生產(chǎn)總

52、監(jiān)總裁第七章 采購管理一、采購主管崗位職責職責1職責1擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略職責3全面負責規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)各種生產(chǎn)所需物料的采購工作職責4組織對采購物品及海內(nèi)外運輸費用的市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢職責5尋找物料供應來源，調(diào)查和掌握供應渠道職責6負責采購物流、資金流、信息流的相關(guān)管理工作職責7參與采購預算的編制，報批后監(jiān)督實施職責8參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應工作職責9參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商及運輸企業(yè)名錄職責10參與采購合同的簽訂和實施職責11廢料、質(zhì)量事故的預防與處理職責2制定采購計劃，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存成本職責12控制采購成本和費用，協(xié)助審核采購訂單和調(diào)撥

53、單職責13參與企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系的建設職責14向管理層提供采購報告職責15負責采購人員的績效、培訓等管理工作職責16負責本部門的日常管理工作，負責和其他部門的協(xié)調(diào)工作職責17完成上級交辦的其他工作二、采購專員崗位職責職責1職責1搜集、分析、匯總及考察評估供應商與產(chǎn)品信息，建立供應商名錄職責3編制單項材料采購計劃職責4根據(jù)采購計劃詢價，向采購主管提供價格對比方案職責5與供應商談判，達成一致的采購意向，完成采購訂單制作與確認職責6簽訂和送審采購合同職責7安排發(fā)貨,跟蹤到貨日期職責8做貨物入庫相關(guān)單據(jù)，配合庫房完成采購貨物的入庫職責9編制單項采購活動的分析總結(jié)報告職責10完成上級交辦的其他工作

54、職責2協(xié)助采購經(jīng)理處理日常進出口業(yè)務三、采購計劃管理流程是是否預算外預算內(nèi)采購部開始分析用料計劃制定物料需求計劃生產(chǎn)部匯總計劃財務部總經(jīng)理分析采購歷史數(shù)據(jù)供應商管理制定采購計劃用料計劃生產(chǎn)單位生產(chǎn)總監(jiān)審批審批預算審核執(zhí)行采購計劃采購計劃差異分析結(jié)束生產(chǎn)計劃四、招標采購管理流程采購計劃采購計劃編制標底擬定招標書審查招標內(nèi)容編制招標文件發(fā)布招標公告接受招標信息發(fā)送招標信息發(fā)售招標文件招標文件澄清修改編制遞交投標文件定 標審批審核發(fā)出通知簽訂合同討 論開 標總經(jīng)理采購經(jīng)理采購人員相關(guān)部門供應商審批審批簽訂合同資格預審五、物料采購管理流程是是否是需 求請購單核 準庫存資料供應商開發(fā)供應商調(diào)查詢 價比價

55、、議價訂購單核準是訂購單訂購單訂購單材 料驗收單否不合格單入 庫不合格單入 庫入庫處理情況退 貨退 貨申請?zhí)夭珊藴侍夭烧蹆r否廠商請購單位采購部品管部財務部倉儲管理部點 收請 款檢驗協(xié) 調(diào)訂購單第八章 倉儲管理一、倉庫主管崗位職責職責職責1負責草擬倉庫管理相關(guān)制度規(guī)范，經(jīng)公司領(lǐng)導批準執(zhí)行職責3負責監(jiān)督、檢查倉庫的出入庫管理，組織倉庫的現(xiàn)場管理職責4就庫存、倉儲等問題及時與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通職責5定期督促倉庫管理專員進行庫存盤點工作職責6定期檢查物品賬，做到賬物相符、賬賬相符職責7負責與采購、銷售等部門溝通，解決跨部門合作問題職責8負責控制部門預算，降低倉儲費用成本職責9負責企業(yè)倉庫管理隊伍建設、選拔

56、、配備、培訓與員工評價職責10負責倉庫安全消防管理工作，定期進行檢查職責11完成上級領(lǐng)導臨時交辦的工作職責2根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃，制定倉庫管理工作計劃二、倉庫專員崗位職責職責職責1負責建立倉庫內(nèi)所有物資的臺賬職責3做好倉庫物資的庫存控制工作，及時提醒計劃員工做好產(chǎn)品計劃職責4負責做好庫內(nèi)物資保管及防護工作，按規(guī)定手續(xù)做好產(chǎn)品的收發(fā)工作職責5與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)辦理產(chǎn)成品的入庫手續(xù)職責6與銷售、售后部門協(xié)調(diào)合作，出庫單及時錄入計算機，上報財務職責7協(xié)助導購帶領(lǐng)客戶看貨，提貨；負責退貨工作職責8負責倉庫管理數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護與更新職責9月底盤點庫存，做月報表；做好倉庫的現(xiàn)場管理工作職責10每月及時編制庫存報表

57、工作，按財務要求做好庫內(nèi)物資的成本核算工作職責11完成上級領(lǐng)導臨時交辦的工作職責2按定置管理要求擺放整齊，做好標識，做到賬、卡、物一致三、物料入庫管理流程1原材料入庫流程否否否采購物資質(zhì)量驗收是否合格開驗收單清點數(shù)量是否足額開始入庫登記是結(jié)束是采購部門質(zhì)量檢驗部門倉儲管理部門2成品入庫流程開始開始生產(chǎn)過程組織送檢待檢廢品庫是否合格結(jié)束生產(chǎn)車間質(zhì)量檢驗部門倉儲管理部門否是填入庫單成品庫四、物料出庫管理流程1原材料出庫流程是是否提出物資需求填寫領(lǐng)料單審核填寫發(fā)貨單開始臺賬登記結(jié)束物資使用生產(chǎn)車間倉儲部門生產(chǎn)部經(jīng)理2成品出庫流程銷售部門銷售部門倉庫專員倉庫主管業(yè)務單位開始提貨手續(xù)出貨申請審核貨品準備

58、出庫手續(xù)產(chǎn)品出庫知會貨物出廠資料存檔結(jié)束否是確認五、物資倉儲管理流程采購部采購部生產(chǎn)部倉儲部門財務部相關(guān)單位開始產(chǎn)成品原材料辦理入庫物資臺賬存儲管理辦理出庫出庫單領(lǐng)料單物資盤存原材料明細賬原材料明細賬廢品處理方案審核廢品處理倉儲費用核算結(jié)束六、庫存控制管理流程生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)采購部倉儲管理部門生產(chǎn)部開始現(xiàn)有庫存庫存計劃生產(chǎn)計劃執(zhí)行計劃審核倉庫記錄物資差異分析生產(chǎn)用料審批是否采購合理安排使用年度庫存報告執(zhí)行采購流程結(jié)束否是第九章 生產(chǎn)車間管理一、車間管理崗位職責職責1職責1根據(jù)作業(yè)計劃，開展生產(chǎn)工作、監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交貨職責3車間各班組的生產(chǎn)管理，監(jiān)督、檢查各班組、各工序的

59、生產(chǎn)進度和計劃完成情況職責4生產(chǎn)工人的管理、教育、培訓，配合人力資源部進行考核、獎懲職責5實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法，填報標準生產(chǎn)能力表職責6改善生產(chǎn)制造的方法，研究提高生產(chǎn)效率的對策職責7生產(chǎn)質(zhì)量管理及異常的預防、糾正、改善職責8做好生產(chǎn)成本控制工作，做好每個月的成本核算分析工作職責2合理調(diào)配人力資源，調(diào)整生產(chǎn)布局，安排、調(diào)整生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率職責9建立車間、班組責任制，按月考核并兌現(xiàn)，調(diào)動車間職工工作的積極性職責10車間的固定資產(chǎn)，勞動保護用品，水、電、氣的管理職責11車間的安全生產(chǎn)管理，生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生管理職責12其他相關(guān)職責二、車間班組長崗位職責職責1職責1主持班前會和班后會，布置每日

60、生產(chǎn)任務職責3按生產(chǎn)指標對班組生產(chǎn)進行現(xiàn)場指揮職責4協(xié)調(diào)與相關(guān)部門工作聯(lián)系職責5巡視、監(jiān)督、檢查班組各項工作職責6檢查班組內(nèi)安全技術(shù)操作規(guī)程職責7進行操作示范和實地解決生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、質(zhì)量問題職責8推行“5S”實現(xiàn)目標管理職責2寫好交班記錄，上報生產(chǎn)統(tǒng)計報表職責9對員工進行有關(guān)生產(chǎn)方面的培訓職責10做好每個工作日考勤、工作量及質(zhì)量考核工作職責11班組人員的日常管理職責12完成車間主任臨時交辦的其他工作三、現(xiàn)場人員績效評估表單 位部門員工姓名職位工 種司齡評估期限：自_年_月_日至_年_月_日績效評估分為自我評價和主管考核兩個角度；具體評估內(nèi)容包括工作業(yè)績、主要工作履行情況和員工綜合素質(zhì)等三個