疾控中心業(yè)務(wù)用房可研

1、 第十四章投資估算與資金籌措投資估算建設(shè)投資1、估算內(nèi)容項目建設(shè)投資包括建筑工程、設(shè)備及安裝和其他費用、工程預(yù)備費。2、估算依據(jù)投資估算編制依據(jù)建議寫明依據(jù)建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程CECA/GC1-2007和2010年新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程消耗量定額，全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額，全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額，2011年*地區(qū)單位估價匯總表，并參考當?shù)赝惞こ添椖吭靸r水平估算；設(shè)備價格依據(jù)廠家詢價和市場價格進行估算；項目建設(shè)占用土地權(quán)屬為劃撥，因此不計土地費用；3、估算指標建筑工程根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)、裝修標準，采用相應(yīng)的估算指標；其它費用按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況計取。其中：建設(shè)單位管理費依據(jù)財建2

2、002394號基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定，按建筑工程費用的1.2%，工程地質(zhì)勘察、施工設(shè)計費依據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會關(guān)于建筑勘察設(shè)計收費管理辦法的通知（計價字【2002】10號）文件、工程招標代理費依據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會“關(guān)于印發(fā)招標代理服務(wù)費管理暫行辦法的通知”（計價格【2002】1980號）文件、工程施工監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知（發(fā)改價格【2007】670號）文件計取。其他費用根據(jù)自治區(qū)、地州收費標準或市場實際情況計算；項目基本預(yù)備費考慮按第一、第二部分費用之和的8%計算。4、建設(shè)投資項目建設(shè)投資1674萬元，其中：工程費用1442.1萬

3、元，占建設(shè)投資86.15%；工程建設(shè)其他費用152.1萬元，占建設(shè)投資9.09%；預(yù)備費79.7萬元，占建設(shè)投資4.76%。詳見表13-1。表13-1項目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱建設(shè)規(guī)模m2、m估算價值合計估算指標（元/m2/m）建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費用上工程費用1044.4285.7112.01442.11業(yè)務(wù)樓5580976.5285.70.01262.22262.0土建工程5580976.5976.51750.0采暖工程558033.533.560.0給排水工程558050.250.290.0電氣558055.855.8100.0綜合布線、監(jiān)控系統(tǒng)558033.

4、533.560.0網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)558012.312.322.0消防系統(tǒng)558044.644.680.0）通風558055.855.8100.02設(shè)備購置97.097.0客、貨電梯264.064.0320000.0配電設(shè)備133.033.0330000.03室外及配套工程67.915.082.9室外采暖工程553.53.5640.0室外給排水1154.34.3370.0供電線路1006.16.1610.0室外消防、消防水池135.035.0350000.0污水處理設(shè)施1套10.015.025.0室外地坪5009.09.0180.0二工程建設(shè)其它費用152.1152.1建設(shè)單位管理費1442.114.

5、414.41.00%勘察費用1442.16.16.10.42%設(shè)計費1442.164.964.94.50%污染防治費監(jiān)理費1442.134.334.32.38%圖紙審查費1442.11.01.00.07%設(shè)計概算費1442.13.63.60.25%)施工圖算費1442.18.48.40.58%招標代理費1442.14.34.30.30%竣工結(jié)算費1442.110.110.10.70%(11)可研編制費1442.15.05.0三預(yù)備費79.779.7基本預(yù)備費1594.279.779.75.00%四建設(shè)投資合計1044.5285.7112.0231.81674.0投資比例62.39%17.07%

6、6.69%13.85%100.00%建設(shè)期利息在籌資計劃中，項目建設(shè)投資未考慮申請銀行貸款，無項目建設(shè)期利息。14.1.3流動資金估算項目經(jīng)營期內(nèi)，維持項目正常運營所需要的流動資金應(yīng)與中心整體運營狀況一并考慮，本建設(shè)項目不單獨計取。項目總投資本項目不計建設(shè)期利息和流動資金，總投資即為建設(shè)資金1674萬元。詳見表13-2。表13-2項目投資估算匯總表單位：萬元序號工程或費用名稱投資金額占總投資比例1建設(shè)投資1674.001.1.工程費用1442.186.15%1.1.1建筑工程費1044.462.39%1.1.2設(shè)備及工器具購置費112.06.69%1.1.3安裝工程費285.717.07%序號

7、工程或費用名稱投資金額占總投資比例1.2工程建設(shè)其他費用152.19.09%1.3預(yù)備費79.74.76%2流動資金3項目總投資1674.00100.00%14.2資金籌措*縣疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項目建設(shè)投資為1674萬元，資金來源為申請中央預(yù)算內(nèi)資金600萬元，地方配套資金1074萬元。第十五章社會評價15.1項目對社會的影響分析公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展是社會進步的體現(xiàn)疾病防控設(shè)施建設(shè)是完善公共衛(wèi)生體系的具體內(nèi)容，就整體而言，公共衛(wèi)生的發(fā)展水平與社會進步密切相關(guān)，也是衡量社會進步與否的標尺。改革開放三十年來我國社會經(jīng)濟發(fā)展取得巨大成就在公共衛(wèi)領(lǐng)域得到了充分的體現(xiàn)。無論是整個國家還是某一個地區(qū)，

8、都看到公共衛(wèi)生體系建設(shè)取得了舉世矚目的成就，也從側(cè)面反映了一個國家或一個地區(qū)社會經(jīng)濟的進步。公共衛(wèi)生資源的共享充分體現(xiàn)社會的公平公正疾病防控機構(gòu)由政府財政出資建設(shè)，作為公共衛(wèi)生資源，以其純公益性質(zhì)由全體市民共享。一項國家社科基金重點資助項目研究，以衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)配置的基尼系數(shù)表示其資源人口分布的公平性，研究顯示，我國各類衛(wèi)生機構(gòu)中，疾病防控機構(gòu)的基尼系數(shù)為0.0357，是衛(wèi)生資源人口分布公平的衛(wèi)生機構(gòu)類別。比較一般醫(yī)院和門診醫(yī)療機構(gòu)而言，由政府投資建設(shè)的公共衛(wèi)生體系，包括計劃免疫、傳染病控制，婦幼保健、職業(yè)衛(wèi)生和健康教育等，由于全民共享程度高，其公平形勢相對較高的。公共衛(wèi)生的發(fā)展促進人民群眾健康

9、水平的提高過去五十年里，我國致力與公共衛(wèi)生體系建設(shè)；疾病防控體系建設(shè)是各級政府衛(wèi)生工作的重點。我國在衛(wèi)生資源極其有限的條件下，取得了人均壽命增加到73歲，嬰兒死亡率下降到15.3%等了不起的成就，人民群眾健康水平大幅提高，無疑得益于我國各級政府對公共衛(wèi)生體系建設(shè)的大規(guī)模投資。疾病防控供需成效關(guān)系到疾病負擔成本多寡疾病防控是衛(wèi)生領(lǐng)域基礎(chǔ)性工作，疾病防控體系的建立健全是長效機制。反映疾病防控工作成效的指標如傳染病、職業(yè)病、慢性病等類型疾病的患病率和死亡率，哪怕是萬分之一的變化，相對于龐大的基數(shù)，疾病負擔都是龐大的數(shù)據(jù)，疾病防控工作做不好，傳染病等患病率和死亡率高的國家和地區(qū)，疾病負擔就大甚至超出了

10、該地區(qū)社會和衛(wèi)生機構(gòu)的承受能力；疾病防控工作成效卓越的地區(qū)，傳染病等患病率和死亡率較低，疾病負擔也較小，政府就可調(diào)動更多財政資金和社會資源用于其它急需社會建設(shè)項目，推動社會的進步和經(jīng)濟發(fā)展。人民群眾健康水平的提高，人們更加集中精力工作和學習。疾病防控能力和衛(wèi)生監(jiān)測能力的提高，人們?nèi)罕娊】邓较鄳?yīng)提高。在心身健康的條件下，人民讓你更加集中精力工作和學習，投身到社會經(jīng)濟建設(shè)中去，為社會創(chuàng)造更多的財富。1、推動和促進衛(wèi)生防疫研究，提高當?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生科研水平一幢頗為規(guī)模的現(xiàn)代化疾病防控中心的落成，為當?shù)蒯t(yī)衛(wèi)生防疫研究提供了良好的研究條件和平臺，將對推動和促進衛(wèi)生防疫研究，提高當?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生科研水平起到很大

11、作用。2、建成人才培養(yǎng)基地，發(fā)展和壯大全市衛(wèi)生防疫隊伍本項目的建成，使各項軟硬件設(shè)施得到完善，工作環(huán)境得到極大改善，為縣疾控中心吸引和留住高端人才打下良好基礎(chǔ)。項目建成之后，還將成為培養(yǎng)全縣衛(wèi)生防疫人才的基地，年復一年的培養(yǎng)為基層服務(wù)的人才，為發(fā)展*縣衛(wèi)生防疫事業(yè)做出積極貢獻。15.2綜合影響分析序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議12對居民收入的影響對居民生活水平和生活很大很大預(yù)防疾病的發(fā)生，節(jié)省了居民治病的支出。提高居民生活水平和生活質(zhì)量，為居民提供一個更衛(wèi)生更安全的生活環(huán)突發(fā)性流行病、疾病的支出是無法計算的，通過預(yù)防而消除其發(fā)生所節(jié)省的支出是無法計量的。在預(yù)防控制方面投入一

12、單位，所產(chǎn)生的社會效益遠遠超出其投入。建議改善醫(yī)療投資結(jié)構(gòu)，加大疾病預(yù)防控制的投入比例，重視疾病的預(yù)防與控制，而不是等到有病的時候再去醫(yī)治。3456質(zhì)量的影響境。對居民就業(yè)般項目建設(shè)期以及建成后可提供一定的的影響般就業(yè)機會。對地區(qū)文汨+通過科研、監(jiān)督預(yù)防，全面提高地區(qū)化生教育響很大甚至全國的文化衛(wèi)生水平。對社會安汨+保障居民生活的衛(wèi)生安全，從而達到全、社會穩(wěn)很大玨公的西亭上4定的影響社會的穩(wěn)定安全。1、疾病預(yù)防與控制是全民受益的事業(yè)，居民不會因為貧富而受到的待遇對社會保障很大不同。的影響很大2、通過疾病預(yù)防與控制，減少疾病治療的支出，從而減少醫(yī)療保險的支出，節(jié)省了財政支出。15.3項目與所在地

13、區(qū)互適性分析1、不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度*疾病預(yù)防控制中心項目的實施，完善了當?shù)蒯t(yī)療系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施條件，為職工及群眾提供了良好的醫(yī)療服務(wù)，因而會得到了廣大居民的支持和關(guān)心，項目對周圍居民不產(chǎn)生影響，因此，無受損群體。2、各級組織對項目的態(tài)度及支持程度項目的建設(shè)響應(yīng)了國家醫(yī)療系統(tǒng)改革方針并嚴格履行了建設(shè)程序。從地方政府來看，項目的建設(shè)改善了地方醫(yī)療條件，提高了當?shù)丶膊☆A(yù)防、控制水平，市、縣一級都相當支持；從行業(yè)管理部門來看，項目的實施是對當?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的有利推進，必然得到行業(yè)主管部門的大力支持。因此，各級組織對項目的建設(shè)將提供有利保障。從長遠看，項目建設(shè)給當?shù)貛淼纳鐣б媸禽^大的。

14、3、地方文化狀況對項目的適應(yīng)程度該項目的建設(shè)于中心院內(nèi)，建設(shè)單位性質(zhì)與項目的建設(shè)性質(zhì)相符，并且能夠為項目的運行提供良好的硬件條件。15.4社會風險分析1、工程風險工程風險主要為地質(zhì)勘探、設(shè)計技術(shù)、施工技術(shù)、生產(chǎn)工藝、應(yīng)用設(shè)備、原材料等原因產(chǎn)生的技術(shù)風險；以及勘察設(shè)計單位的技術(shù)和經(jīng)驗、承包商的資質(zhì)和經(jīng)驗、監(jiān)理單位的資質(zhì)和信用、供應(yīng)商的信用和管理、外來破壞、盜竊等產(chǎn)生的人為風險。該項目通過加強項目管理，嚴格按照國家基本建設(shè)程序?qū)嵤?，實行工程質(zhì)量責任制度、項目法人責任制度、招標投標制度、工程承包合同制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量，降低工程風險。同時加強地質(zhì)、自然災(zāi)害

15、的預(yù)防、預(yù)測工作，使工程施工的未預(yù)見風險降至最低。2、資金風險資金風險主要為籌措資金不到位或者原定的融資方案發(fā)生變化以及運行過程中無專項運行費，導致項目工期拖延甚至被迫終止。該項目屬于公共事業(yè)項目，建設(shè)資金得到國家及地方政府大力支持，通過積極爭取國家及地方投資資金，同時加強資金使用的監(jiān)督和管理，做到專款專用。3、外部協(xié)作條件風險外部協(xié)作風險主要為交通運輸、供水、供電、通訊等主要外部協(xié)作配套條件發(fā)生重大變化，給項目建設(shè)和運營帶來困難。從項目建設(shè)場址分析，該項目外部協(xié)作條件在項目建設(shè)期和運營期不會發(fā)生重大變化。4、政策風險政策風險：主要為社會經(jīng)濟條件發(fā)展重大變化或者政府政策做出重大調(diào)整，導致項目原

16、定目標難以實現(xiàn)甚至無法實現(xiàn)。該項目是國家目前大力支持的項目，國家、自治區(qū)相繼出臺了多項相關(guān)積極政策，各部門對項目都大力支持，通過積極學習貫徹落實相關(guān)新政策，充分發(fā)揮政策的優(yōu)越性，促進項目順利開展。5、社會風險社會風險主要為社會條件、社會環(huán)境發(fā)生變化，該項目建設(shè)和運營帶來的損失。該項目是一項人民熱切盼望的民生工程，項目地區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定增長，社會環(huán)境良好，該項目建設(shè)將會帶來顯著的社會效益。通過分析本項目所面臨的風險因素，提出了降低風險防范措施，可以有效地降低風險發(fā)生的概率。項目建設(shè)風險較小，為一般風險，因此不會影響項目建設(shè)的可行性。15.5社會評價結(jié)論項目的建設(shè)有利于本地區(qū)疾控事業(yè)的發(fā)展，對社

17、會的影響是積極和正面的，對社會的穩(wěn)定發(fā)展能夠起到積極的促進作用，因此，從社會角度來分析，該項目是可行的。第十六章研究結(jié)論與建議16.1推薦方案總體描述1、需求預(yù)測：根據(jù)疾病預(yù)防工作的需求及建設(shè)單位的實際情況，本項目的建設(shè)必要、迫切。項目確定的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)功能用途符合疾病預(yù)防控制中心建設(shè)標準（建標127-2009）的要求。2、資源條件評價：項目的建設(shè)依托了*縣城的現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件和縣疾控中心現(xiàn)有的技術(shù)力量及人才優(yōu)勢，項目所需的資源條件基本有保證。3、建設(shè)規(guī)模：根據(jù)需求分析，并結(jié)合項目資金實際情況以及功能設(shè)置的要求，確定擬建的業(yè)務(wù)用房建筑面積為5580平方米。4、場址方案：符合業(yè)務(wù)用房的場址要求

18、，可以很好地依托*縣城的路網(wǎng)、電網(wǎng)、給排水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，可滿足了項目實施條件。5、建筑方案：根據(jù)建設(shè)規(guī)模、場地條件等，確定*縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項目方案為框架結(jié)構(gòu)，地上五層。6、環(huán)境影響評價：該項目對環(huán)境的影響輕微，采取適當?shù)沫h(huán)保措施后可消除對環(huán)境的影響。7、項目投入總資金及資金籌措：*疾病預(yù)防控制中心建設(shè)項目項目總投資1674萬元，申請中央專項資金和地方配套解決。8、社會評價：項目的建設(shè)將改善*的疾病預(yù)防控制中心的基礎(chǔ)條件，必將對未來*縣醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。9、方案實施的基本條件：項目場地基礎(chǔ)設(shè)施可以滿足項目需求，在資金保證的前提下，能夠保證項目盡快實施完成。16.2結(jié)論*縣疾病

19、預(yù)防控制中心建設(shè)項目實施是*地區(qū)醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)的重要舉措和必要過程，可大力推進當?shù)蒯t(yī)療事業(yè)發(fā)展和疾病預(yù)防控制醫(yī)療服務(wù)的改善。1、本項目實施后能極大地改變目前*縣疾病預(yù)防控制中心用房緊張及業(yè)務(wù)用房存在巨大安全隱患的現(xiàn)象，該項目建成后，將為當?shù)氐募膊☆A(yù)防控制事業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境，充分發(fā)揮疾病預(yù)防控制專業(yè)機構(gòu)的技術(shù)和人才優(yōu)勢，提高衛(wèi)生檢驗監(jiān)測、疾病控制水平，更好地滿足人民需求，推動社會發(fā)展。2、項目建設(shè)方案設(shè)計合理，建設(shè)規(guī)模適宜，籌資方案可行，為項目的具體實施奠定了基礎(chǔ)。3、項目建設(shè)地水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，各項建設(shè)條件已經(jīng)具備，完全可以滿足項目的順利實施。通過以上各章的論述，認為該項目

20、建設(shè)是必要和可行的，項目建設(shè)迫在眉睫。16.3問題及建議本項目運行中包含傳染性疾病防治、放射性診療等敏感醫(yī)療項目，對建設(shè)及運行有特殊、嚴格的要求。1、本項目屬公共服務(wù)項目。建設(shè)過程中更應(yīng)認真組織施工，確保工程進度，使其早日發(fā)揮社會效益。2、為降低項目總投資，減輕資金負擔，建議減免征地有關(guān)稅費、市政建設(shè)配套費、水、電負荷費等在建設(shè)期的有關(guān)稅費。3、項目建設(shè)過程中充分考慮醫(yī)療排污處理及放射屏蔽處理，應(yīng)嚴格按照行業(yè)建設(shè)標準建設(shè)，項目運行中應(yīng)嚴格按照規(guī)章制度操作。同時各級政府部門盡快協(xié)調(diào)、落實項目配套設(shè)施，通過自治區(qū)、地州的、衛(wèi)生、發(fā)改、財政等多部門協(xié)調(diào)，解決項目建設(shè)中的資金等各項問題，進而早日建設(shè)符

21、合規(guī)范標準、設(shè)備齊全、功能作用較強、負擔社會公益責任的標準的疾控綜合業(yè)務(wù)辦公場所，為*各族群眾提供較好的醫(yī)療衛(wèi)生預(yù)防疾病條件。在項目實施期間，做好縣疾病預(yù)防控制中心管理人員技能的培訓和專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)知識與專業(yè)技能的培訓工作，建立健全疾病預(yù)防控制中心管理制度，為*疾病預(yù)防控制中心建成后的規(guī)范化、專業(yè)化運行夯實基礎(chǔ)。TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 第一章總論1項目概況1項目名稱1項目建設(shè)單位及法人代表1項目建設(shè)負責人1項目建設(shè)地點1建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1建設(shè)性質(zhì)1項目建設(shè)期1項目投資總規(guī)模2資金籌措2項目建設(shè)單位簡介2編制依據(jù)4項目編制研究的內(nèi)容4結(jié)論和建議5主

22、要技術(shù)經(jīng)濟指標5 HYPERLINK l bookmark2 第二章建設(shè)背景及必要性7建設(shè)背景7社會背景7擬建單位現(xiàn)狀8項目建設(shè)的必要性8是貫徹國家“十二五規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要8是當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展、保障人民群眾身體健康的需要9項目建設(shè)是*衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要9是提高*衛(wèi)生監(jiān)督和疾病預(yù)防控制水平的需要10 HYPERLINK l bookmark4 第三章需求分析11需求現(xiàn)狀11擬建項目需求分析13 HYPERLINK l bookmark6 第四章項目建設(shè)條件15場址條件15地理位置及建設(shè)地點15土地權(quán)屬類別及占地面積15土地利用現(xiàn)狀15部門審查意見15地震16工程地質(zhì)條件16自然條件16地

23、形地貌16氣候條件17自然資源17社會經(jīng)濟條件17行政區(qū)劃及社會經(jīng)濟17交通、通訊條件19公用設(shè)施配套條件19施工條件20 HYPERLINK l bookmark8 第五章建設(shè)規(guī)模與方案比選21建設(shè)規(guī)模21方案比選21 HYPERLINK l bookmark10 第六章規(guī)劃及建筑方案24設(shè)計指導思想和原則24項目總體規(guī)劃方案24設(shè)計依據(jù)及基礎(chǔ)資料24場地概述24總平面布置要求25總平面布置概況25功能流線25建筑特征26建筑設(shè)計26設(shè)計依據(jù)26建筑風格27無障礙設(shè)計27建筑做法27室外道路地坪27結(jié)構(gòu)設(shè)計28公用工程29給排水設(shè)計29采暖通風設(shè)計31供電設(shè)計32強電32弱電34 HYPER

24、LINK l bookmark58 第七章節(jié)能分析39節(jié)能標準39節(jié)能措施40建筑節(jié)能措施40電氣節(jié)能40設(shè)備節(jié)能41集約用地41管理節(jié)能42能耗分析42效果分析43 HYPERLINK l bookmark68 第八章環(huán)境保護44項目場址環(huán)境現(xiàn)狀44項目建設(shè)與運營對環(huán)境的影響44環(huán)境保護措施45施工期環(huán)保措施45營運期環(huán)保措施46環(huán)境保護設(shè)施與投資48環(huán)境影響評價49 HYPERLINK l bookmark70 第九章勞動安全衛(wèi)生51 HYPERLINK l bookmark72 危害性因素分析51措施方案52勞動安全法律法規(guī)52保護措施53衛(wèi)生防疫設(shè)計措施55消防措施56 HYPERLINK l bookmark74 第十章消防設(shè)計專篇57設(shè)計依據(jù)57消防設(shè)計57消防系統(tǒng)及滅火器配置58報警設(shè)備選擇58火災(zāi)自動報警及聯(lián)動要求59消防廣播及火警通信概述59線路敷設(shè)59安裝方式60電源供給60接地60 HYPERLINK l bookmark84 第十一章組織機構(gòu)與人力資源配置61組織機構(gòu)61項目管理制度61項目法人責任制61工程監(jiān)理制61工程合同制62保證工程質(zhì)量措施62資金使用和管理62人力資源配置63 HYPERLINK l bookmark86 第十二章招標方案64方案編制依據(jù)64評標原則64招標范圍65招標方案65 HYPERLINK l b