人才盤點會議流程

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 人才盤點會議流程 流程是一個漢語詞匯，拼音為li chng，根本意思是指水流的路程。出自贊女子采油隊、“外行”書記等， 以下是為大家整理的關(guān)于人才盤點會議流程4篇 , 供大家參考選擇。 人才盤點會議流程4篇 第一篇: 人才盤點會議流程 好材倉儲盤點流程 （該模范自2022年12月8日起執(zhí)行） 1背景&目的 目的：為了保證倉儲賬物的一致性，對倉儲現(xiàn)有庫存商品的實際數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量相核對，以便切實地掌管庫存數(shù)量和損益處境；同時察覺庫存管理中存在的問題并實時解決,提高庫存管理水平。 2 關(guān)鍵詞 倉庫盤點表盤點盤點報告 3業(yè)務(wù)&流程范圍 適用于北京好材時代信息技術(shù)有

2、限公司及其關(guān)聯(lián)子公司倉儲盤點流程。 盤點分為循環(huán)盤點（日、周）、大盤（月、半年、年度）。 循環(huán)盤點：按照系統(tǒng)內(nèi)商品的一級分類舉行區(qū)域盤點，每日舉行，每周完成一次全品類的盤點； 大盤：按照一級分類生成多個盤點表舉行整體盤點，當(dāng)日完成大盤全體任務(wù)。 4職責(zé) 大盤參與部門：財務(wù)職能倉儲；日常盤點參與部門：倉儲； 部門職責(zé)如下： 4.1 倉儲庫存工作職責(zé)： (1) 負責(zé)盤點前的打定工作，包含庫存商品的整理，建立商品信息卡，標(biāo)明貨位存儲商品的ID等，以便后續(xù)盤點操作 (2) 負責(zé)盤點前的實時操作 (3)負責(zé)盤點差異的核實及確認 (4) 負責(zé)盤點中察覺問題的提升 (5) 負責(zé)輔助完成盤點，如叉車工等。 4

3、.2 財務(wù)工作職責(zé)： (1) 負責(zé)協(xié)調(diào)組織半年、年度等類型的大盤，盤點時間安置在當(dāng)月25日后；由財務(wù)提前籌劃盤點時間，盤點人員安置等相關(guān)工作，將盤點籌劃至少提前一周發(fā)送給倉經(jīng)理、倉儲人員、財務(wù)、職能負責(zé)人 (2) 負責(zé)監(jiān)視大盤數(shù)據(jù)的有效性，真實客觀反映倉儲運作期間倉庫的損益處境 (3)負責(zé)大盤數(shù)據(jù)及盤點報告的提報，盤點報告需要使用盤點流程中的模板 (4) 負責(zé)監(jiān)視每月盤點中盤虧盤盈商品處理，倉庫運作問題的改善，月盤報告中更新上月盤點展現(xiàn)的問題解決進度。 4.3 職能部門工作職責(zé)： (1) 選擇性參與倉儲循環(huán)盤點，確定盤點數(shù)據(jù)的客觀真實性 (2) 根據(jù)財務(wù)發(fā)出的盤點通知，職能選派人員參與大盤并按

4、照現(xiàn)場管理及任務(wù)安置 (3)對于盤點過程中察覺的問題，提出合理化的提升建議。 (4) 根據(jù)盤點中察覺的庫存管理問題，實時聯(lián)動解決。 5 SOP流程圖 5.1 SOP流程簡圖 5.2操縱說明： 其次篇: 人才盤點會議流程 企業(yè)人才盤點：于海洋來源：環(huán)球市場信息導(dǎo)報2022年第11期 眾所周知，21世紀企業(yè)最名貴的資源是人才，人才是衡量企業(yè)未來前景的先行指標(biāo)。任何一家想要做大、做強、做長的企業(yè)，尤其是想在世界舞臺上呈現(xiàn)宏圖抱負的企業(yè)，假設(shè)不把“對”的人放在“對”的崗位上就很難實現(xiàn)企業(yè)的宏偉目標(biāo)。人力資源和其它資源一樣需要定期舉行盤點分析，在人才調(diào)查盤點的過程中，挖掘高潛力員工。該文通過介紹人才盤點

5、的意義、內(nèi)容及操作流程，總結(jié)人才盤點結(jié)果的應(yīng)用，旨在扶助更多的企業(yè)、人力資源工熟悉人才盤點。 現(xiàn)代企業(yè)中人力資源部的工作由人事管理一步步升級為人才管理。所謂人才管理就意味著進入組織的每一位員工都是人才，或者是潛在的人才，而且每一位員工的才能、需求、進展路徑都不同，因此需要一對一盤點，以使其發(fā)揮更大的價值，人才盤點已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理工作的重要工作內(nèi)容。人才盤點是對組織與人才舉行盤點，是企業(yè)實現(xiàn)人才戰(zhàn)略的重要手段，在企業(yè)進展過程中，有效地舉行人才盤點是人才儲蓄、應(yīng)對未來的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一。 一、企業(yè)人才盤點的涵義及其價值 （一）企業(yè)人才盤點的涵義 人才盤點是近些年才興起的詞匯，但人才盤點的理

6、念由來已久，像我國考核政府官員的“德勤能績”四方面就是人才盤點的一片面。在國外，以經(jīng)營連鎖店生意而遠近有名的日本大榮公司，一向?qū)嵭幸豁椚耸抡?，即公司每隔半年讓各層級員工舉行一次內(nèi)部調(diào)動，他們把這叫做人才盤點，這里的人才盤點包含兩層意思：其一，它打破了以往以職位上下、工作優(yōu)劣衡量工作重要性的觀念，它強調(diào)每個崗位都很重要，每個人都可以適應(yīng)不同的崗位。其二，它強調(diào)的是對員工實際工作才能的挖掘與培養(yǎng)。 現(xiàn)代人才盤點的涵義更加強調(diào)后者對員工實際工作才能的挖掘與培養(yǎng)。人才盤點是對組織布局和人才舉行系統(tǒng)性管理的一種過程。在這個過程中，對組織架構(gòu)、人才績效、人員配比、關(guān)鍵崗位的繼任籌劃、關(guān)鍵崗位的雇用、關(guān)鍵

7、人才的進展以及對關(guān)鍵人才的晉升、鼓舞舉行深入議論，并制定出細致的組織行動籌劃，以保證組織有正確的架構(gòu)及優(yōu)秀的人才，以落實企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，實現(xiàn)可持續(xù)增長。 第三篇: 人才盤點會議流程 倉儲部盤點流程 目的 制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達成倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。 范圍 盤點范圍：倉庫全體庫存物料 職責(zé) 倉庫部：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。 財務(wù)部：負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反應(yīng)其正確性。 負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 管理流程 1. 盤點方式 1.1 定期盤點 （循環(huán)盤點） 1.2月末盤點 1.3 倉庫平均每個

8、月組織一次盤點，盤點時間一般在本月的月底1-2兩天； 1.4 月末盤點由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核； 1.5 年中及年末盤點 1.6 倉庫每年舉行兩次大盤點，盤點時間一般在年中及年末放假前的銷售淡季； 1.7 年中及年末盤點由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核； 1.8定期盤點作業(yè) 1.9 不定期盤點 （循環(huán)盤點） 1.10 不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要舉行安置，盤點流程參考； 2 盤點方法及留神事項 2.1 盤點采用實盤實點方式，遏止目測數(shù)量、估計數(shù)量； 2.2 盤點時留神物料的擺放，盤點后需要對物料舉行整理，保持原來的或合理的擺放依次； 2.3 所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記

9、錄； 2.4 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要留神的事項； 2.5 盤點過程中留神保管好“盤點表”，制止遺失，造成嚴重后果； 3 盤點籌劃 3.1 盤點籌劃書 3.1.1 月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作處境組織舉行，年中及年末盤點需要征得總經(jīng)理的同意； 3.1.2 開頭打定盤點一周前需要制作好“盤點籌劃書”，籌劃中需要對盤點概括時間、倉庫中斷作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安置及分工、相關(guān)部門合作及留神事項做細致籌劃。 3.2 時間安置 3.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間籌劃在一天至兩天內(nèi)完成； 3.2.2 復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的切實性；我司復(fù)

10、盤時間根據(jù)處境安置在第一天完成或在其次天舉行； 3.2.3 查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安置在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 3.2.4 稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，察覺問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安置而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或終止后都可以舉行，一般在復(fù)盤終止后舉行； 3.2.5 盤點開頭時間和盤點籌劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售處境、工作任務(wù)處境來確定，總體原那么是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)； 3.3 人員安置 3.3.1 人員分工 3.3.1.1 初盤人：負責(zé)盤點過程中物料確實認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄

11、在“盤點數(shù)量”一欄； 3.3.1.2 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料舉行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄； 3.3.1.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責(zé)對奇怪數(shù)量舉行查核，查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 3.3.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點終止后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)視、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 3.3.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 3.3.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域舉行分析舉行人員責(zé)任安置； 3.4 相關(guān)部門合作事項 3.

12、4.1 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點籌劃“通知財務(wù)部、質(zhì)檢部、購買部、客服部、籌劃部、車間、并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間遏止物料出入庫； 3.4.2 盤點三天前要求購買部盡量要求供給商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，制止影響正常發(fā)貨； 3.4.3 盤點三天前通知質(zhì)檢部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫實時完成物料入庫任務(wù)； 3.4.4 盤點前和錄入員溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安置對數(shù)據(jù)舉行庫存調(diào)整工作； 3.4.5 盤點前和購買籌劃溝通好，預(yù)計什么時間物資將不做出入庫業(yè)務(wù) 3.4.6盤點前和客服部溝通好，預(yù)計什么時間不打銷售單成品出

13、庫 3.4.7盤點前和車間溝通好，預(yù)計什么時間物資不采納領(lǐng)料、退料業(yè)務(wù) 3.5 物資打定 3.5.1 盤點前需要打定A4夾板、筆、通明膠、盤點盤點卡； 3.6 盤點工作打定 3.6.1盤點一周前開頭追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)； 3.6.2 盤點前需要將全體能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的舉行特殊標(biāo)示注明不加入本次盤點； 3.6.3 將倉庫全體物料舉行整理整頓標(biāo)示，全體物料外箱上都要求有相應(yīng)物料名稱、規(guī)格、型號、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠的

14、距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 3.6.4 盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； 3.6.5 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員； 3.6.6 在盤點籌劃時間只有一天的處境下，需要組織人員先對庫存物料舉行初盤； 4 盤點會議及培訓(xùn) 4.1 倉庫盤點前需要組織加入盤點人員舉行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤閱歷、盤點中需要留神事項等； 4.2 倉庫盤點前需要組織相關(guān)加入人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安置、奇怪事項如何處理、時間安置等； 4.3 盤點前根據(jù)需要舉行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓全體加入盤

15、點的人員了解和掌管盤點的操作流程和細節(jié)，制止展現(xiàn)錯誤； 5 盤點工作獎懲 5.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、忠誠”的原那么舉行盤點； 5.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點莽撞大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，損失盤點表，肆意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤奇怪數(shù)據(jù)舉行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊處境需要領(lǐng)導(dǎo)批準）； 5.3 對在盤點過程中表現(xiàn)更加優(yōu)異和更加差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核； 5.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及理由對相關(guān)責(zé)任人舉行考核； 5.5倉庫初盤人員所負責(zé)的物料，在復(fù)盤及查核過程中帳卡物都沒有察覺問題的，加之平日

16、的表現(xiàn)，公司將賦予確定的賞賜，賞賜金額50-100元不等 5.6倉庫初盤人員所負責(zé)的物料，在復(fù)盤及查核過程中察覺問題較多的（倉庫庫存目標(biāo)切實率98根據(jù)個人所管轄的物料點數(shù)未達目標(biāo)），且平日表現(xiàn)不佳者，公司將賦予確定的處治，處治金額30-50元不等 6 盤點作業(yè)流程 6.1 初盤前盤點 6.1.1 因時間安置理由，盤點總共只有一天或時間分外慌張的處境下，可安置適合人員先對庫存物料舉行初盤前盤點； 6.1.2 初盤前盤點作業(yè)方法及留神事項 6.1.2.1 最大限度保證盤點數(shù)量切實； 6.1.2.2 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 6.1.2.3 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要

17、拿貨時確定要照實記錄出庫信息； 6.1.2.4 盤點時順便對物料舉行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒鄰近，距離不得超過兩米； 6.2初盤前盤點作業(yè)流程 6.2.1 打定好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”； 6.2.3 按貨架的先后依次依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料舉行點數(shù)； 6.2.4 如察覺箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)閱歷拿出確定數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 6.25 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄品名、型號、規(guī)格、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名； 6.2.6 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上

18、； 6.2.7 結(jié)果對已盤點物料舉行封箱操作； 6.2.8 將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒鄰近，距離不得超過兩米； 6.2.9 按以上流程完成全體箱裝、袋裝物料的盤點； 6.3初盤前已盤點物料進出流程 6.3.1 如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料； 6.3.2開啟箱裝物料后根據(jù)閱歷拿出確定數(shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 6.3.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 6.3.4 結(jié)果將外箱予以封箱； 6.4 初盤 6.4.1 初盤方法及留神事項 6.4.5只負責(zé)“盤點籌劃

19、”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責(zé)； 6.4.6按儲位先后依次和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式舉行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法； 6.4.7所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料確定要全部盤點完成； 6.4.8初盤時需要重點留神下盤點數(shù)據(jù)錯誤理由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝等； 6.5初盤作業(yè)流程 6.5.1初盤人打定相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 6.5.2 根據(jù)“盤點籌劃”的安置對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)舉行盤點； 6.5.3 按零件盒的儲位先后依次對盒裝物料舉行盤點； 6.5.4盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和SKU在“盤點表”中找出對應(yīng)的物

20、料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量； 6.5.5按此方法及流程盤完全體零件盒內(nèi)物料； 6.5.6持續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的依次舉行盤點； 6.5.6在此之前假設(shè)安置有“初盤前盤點”，那么此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的SKU、儲位信息和盤點表上的SKU、儲位信息舉行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上舉行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量； 6.5.7如之前未安置“初盤前盤點”或察覺奇怪處境（如外箱未封箱、外箱破碎或其他奇怪時）需要對箱內(nèi)物料舉行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱

21、裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 6.5.8 按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點； 6.5.9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點奇怪差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 6.5.10 在盤點過程中察覺奇怪問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點留神下盤點數(shù)據(jù)錯誤理由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示SKU錯誤，物料混裝等； 6.5.11 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人舉行復(fù)盤； 6.5.12 初盤時如察覺該貨架物料不在所負責(zé)的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要舉行盤點，并對

22、應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中； 6.5.13 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示物料、未舉行歸位物料）的物料盤點由指定人員舉行； 6.5.14初盤完成后需要檢查是否全體箱裝物料都有舉行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。 6.6 復(fù)盤 6.6.1 復(fù)盤留神事項 6.6.2復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤理由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝等； 6.6.3. 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人舉行數(shù)量確認； 6.6.4復(fù)盤作業(yè)流程 6.6.5復(fù)盤人對“初盤盤點表“舉行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法舉行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安置在初盤終止后舉行，且可根據(jù)處境

23、在復(fù)盤終止后再安置一次復(fù)盤； 6.6.6復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對奇怪數(shù)據(jù)物料舉行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，那么“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，那么在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 6.6.7初盤全體差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點； 6.6.8 復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤理由：物料儲位錯誤，物料標(biāo)示錯誤，物料混裝等； 6.6.9復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，那么予以修改； 6.6.10 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)

24、記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中； 6.6.11 復(fù)盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的理由，假設(shè)很領(lǐng)會確定沒有錯誤可以將錯誤理由寫在盤點表備注欄中； 6.6.12 復(fù)盤時需要查核是否全體的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。 6.6.13 復(fù)盤人完成全體流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人 6.7查核 6.7.1 查核留神事項 6.7.2 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異理由； 6.7.3 查核對于問題很大的，也不要光憑閱歷和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 6.7.4查核作業(yè)流程 6.7.8 查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)舉行分析，以確定查核重點、方向、范圍等

25、，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法舉行查核工作；查核可安置在初盤或復(fù)盤過程中或終止之后； 6.7.9 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料奇怪舉行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中； 6.7.10確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤理由并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置； 6.7.11按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中； 6.7.12 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安置“盤點數(shù)據(jù)錄入員”舉行數(shù)據(jù)錄入工作； 6.8稽核 6.8.1稽核留神事項 6.8.2 倉庫指定人員需要積極合作稽核工作； 6.

26、8.3 “稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 6.8.4 稽核作業(yè)流程 6.8.5稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程根本一致； 6.8.6稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原那么篩選制作出一份“稽核盤點表”； 6.8.7 稽核根據(jù)需要在倉庫舉行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或終止之后舉行稽核（概括時間參照“倉庫盤點籌劃”）； 6.8.8 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安置時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安置人員（一般為查核人）合作舉行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 6.8.9

27、 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)確實認工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責(zé)查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如合作稽核人員抽查的是查核人，那么查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要持續(xù)探索理由； 6.9盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 6.9.1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將全體數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的全體正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 6.9.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中，并將

28、盤點差異理由錄入； 6.9.3 錄入工作應(yīng)留心專心保證無絲毫錯誤，錄入過程察覺問題應(yīng)實時找相應(yīng)人員解決。 6.9.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務(wù)部，深圳購買組，客服主管，IT部主管； 6.10 最終盤點表審核 6.10.1倉庫確認及查明盤點差異理由 6.10.2因我司物流系統(tǒng)的理由，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明理由的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的處境下（可以先發(fā)盤點差異表給購買，不影響購買交貨的處境下，），需要全部找出理由再經(jīng)過總經(jīng)理審核

29、后再調(diào)整； 6.10.3在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫持續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異理由，需要保證將全體的差異理由全部找出。 6.10.4全部找出差異理由后查核人將電子檔盤點表的差異理由更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 6.10.5 倉庫根據(jù)盤點差異處境對責(zé)任人舉行考核； 6.10.6倉庫對“盤點差異表”舉行存檔； 6.10.7財務(wù)確認 6.10.8 在倉庫盤點完成后，財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核處境注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 6.10.9 總經(jīng)

30、理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔； 6.10.10總經(jīng)理審核 6.11 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 6.11.1 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)舉行調(diào)整后，由財務(wù)部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)舉行調(diào)整； 6.12 盤點總結(jié)及報告 6.12.1 根據(jù)盤點期間的各種處境舉行總結(jié)，尤其對盤點差異理由舉行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部； 6.12.3盤點總結(jié)報告需要對以下工程舉行說明： 本次盤點結(jié)果、初盤處境、復(fù)盤處境、盤點差異理由分析、以后的工作改善措施等； 7.0表單 7.1 盤點表 7.2 稽核盤點表 7.3 盤點差異表 第四篇: 人才盤點會議流程 集團人力盤點方案 一、人力資源盤點含義 人