公司一體化管理體系程序文件表格

1、109/139河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司一體化治理體系程序文件表格受控文件目錄/清單 NO HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-01文件名稱文件編號發(fā)放范圍執(zhí)行時刻份數(shù)受控號單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注受控號單位/姓名份數(shù)領(lǐng)用人簽字發(fā)文日期備注批準(zhǔn)人： 日期：發(fā) 文 登 記 簿 NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-02文件名稱： 發(fā)放范圍： 文號 ： 執(zhí)行時刻： 份數(shù)： 編號單 位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注編號單 位份數(shù)領(lǐng)用人簽字日期備注收 文 登 記 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-03收文編號收到時刻發(fā)文機(jī)關(guān)文件字號文件

2、名稱及內(nèi)容執(zhí)行時刻密級份數(shù)承辦人簽 字備注文 件 借 閱 登 記 簿NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-04序號日期單位文件名稱借用目的期限批準(zhǔn)人借閱人簽字歸還日期備注文 件 更 改 登 記 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-05文件名稱分發(fā)號更改緣故更改內(nèi)容需更改內(nèi)容更改標(biāo)識更改后內(nèi)容更改生效時刻審核人更改辦理人批準(zhǔn)人文 件 歸 檔 登 記 表NO. HNMJ/JL4.2.3/4.4.5/4.4.5-06序號文件編號文件名稱總數(shù)內(nèi)容數(shù)量歸檔時刻移交人簽字同意人簽字備注 記 錄 清 單NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-01

3、序號單位記錄名稱存檔日期保存時刻數(shù)量經(jīng)辦人備注填表人： 填表日期： 年 月 日記錄借閱登記表NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02序號借閱時刻記錄名稱數(shù)量借用單位借用人歸還時刻批準(zhǔn)人備 注文件銷毀申請書 NO. HEMJ/JL4.2.4/4.5.1/4.5.3-02文件名稱文件形成時刻文件編號申請銷毀部門銷毀理由銷毀份數(shù)經(jīng)辦人日期申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽字： 日期：審批意見： 簽字： 日期：環(huán)境因素識不評價一覽表編制單位: HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-01序號活動、產(chǎn)品或服務(wù) 環(huán)境因素 環(huán)境阻礙評價因子分值發(fā)生頻次A阻礙程度B法規(guī)符合性

4、C相關(guān)方關(guān)注程度D能源資源消耗量E可節(jié)約程度F審核： 制表： 填表日期： 年 月 日重要環(huán)境因素清單編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-02序號重要環(huán)境因素活動、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境阻礙操縱打算備注審核： 制表： 填表日期： 年 月 日 危險源辨識及風(fēng)險評價一覽表編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-03序號活動、人員或設(shè)施 危險源 可能造成的事故或事件評價因子分值操縱級不重要與否發(fā)生事故的可能性L人體暴露頻繁程度E事故造成的后果C最終危險性分值D審核： 制表： 填表日期： 年 月 重大危險源清單編制單位： HEMJ/JL4.

5、3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-04 序號活動、人員或設(shè)備重大危險源可能造成的事故或事件操縱級不操縱打算備注審核： 制表： 填表日期： 年 月 日環(huán) 境 管 理 方 案編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-05序號環(huán)境因素目標(biāo)指標(biāo)控 制 措 施 責(zé)任部門完成時刻檢查人檢查結(jié)果審核： 制表： 填表日期： 年 月 日職業(yè)健康安全治理方案編制單位： HEMJ/JL4.3.1 4.3.3/4.3.1 4.3.4-06序號危險源目標(biāo)指標(biāo) 控 制 措 施責(zé)任部門完成時刻檢查人檢查結(jié)果審核： 制表： 填表日期： 年 月 日質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、規(guī)范

6、和規(guī)程清單NO. HEMJ/JL7.2.1/4.3.2/4.3.2-01序號名稱/編號頒布日期生效日期頒布機(jī)構(gòu)備注顧客投訴處理記錄NO. HEMJ/JL5.5.3 7.2.3/4.4.3、4.4.3-01投訴人簡況姓名性不投訴方式聯(lián)系電話住址被投訴工程簡況工程名稱及地址建設(shè)單位施工單位維修單位及聯(lián)系人、電話竣工時刻工程類型合同價投訴內(nèi)容調(diào)查及鑒定情況處理簡況處理結(jié)果投訴人意見經(jīng)辦單位與經(jīng)辦人辦結(jié)時刻治理評審打算NO. HNMJ/ JL5.6/4.6/4.6-01時刻地點目的方式參加人員：評審內(nèi)容：評審輸入：（可增加附頁）編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：治理評審會議簽到表NO. HNMJ/JL5.6/

7、4.6/4.6-02時 間地點主 持 人簽 到 表單 位參加人員簽到單 位參加人員簽到治理評審會議記錄NO： HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-03評審時刻評審地點主 持 人記 錄 人評審記錄：治理評審報告NO. HNMJ/JL5.6/4.6/4.6-04評審時刻評審地點評審結(jié)果及糾正措施：起草人 年 月 日 經(jīng)理審批意見：年 月 日年度職工培訓(xùn)打算表培訓(xùn)單位： 年 月 日 HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-01培訓(xùn)對象人數(shù)培訓(xùn)時刻培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)教材目的要求師資培訓(xùn)部門考核方式備注管理層操作層職工培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)單位： HEMJ/JL6.2/4.4.2/4.4.2-02序號培訓(xùn)

8、班名稱培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)(人)時刻主辦及配合單位教師考核發(fā)證情況備注考核時刻合格人數(shù)取證人數(shù)取證時刻發(fā)證機(jī)關(guān)河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備臺帳NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-01設(shè)備分類設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量出廠日期設(shè)備原值生產(chǎn)廠家所在地資產(chǎn)性質(zhì)備 注 年 月份設(shè)備檢修打算檢修單位： HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-02序號設(shè)備名稱型 號單位數(shù)量備 注12345678910河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料治理處 年 月 日設(shè) 備 檢 修 記 錄NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-03檢修時刻故障部位故障緣故處理方法檢修

9、人員檢修單位：設(shè) 備 檢 修 驗 收 單報驗單位： 年 月 日 HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-04設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗收結(jié)果：驗收部門：設(shè)備材料報廢處理審批單NO. HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-05設(shè)備相關(guān)信息設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號增加方式購置日期使用(存放)地點生產(chǎn)廠家狀況原值（元）規(guī)定折舊年限累計折舊（元）凈(殘)值處理價格（元）報廢緣故：參加鑒定單位意見設(shè)備材料治理處設(shè)備器材租賃站財務(wù)處監(jiān)察處工會主管領(lǐng)導(dǎo)意見：董事長、總經(jīng)理(設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組)意見：報批單位： 制表：年 月 日低值易耗品登記表單 位: HEMJ/JL6.3

10、/4.4.1/4.4.1-06品 名型 號數(shù) 量生產(chǎn)廠家購置時刻價格使用單位使用地點保管人備 注辦公用品機(jī)具登記表單 位: HEMJ/JL6.3/4.4.1/4.4.1-07品 名型 號數(shù) 量生產(chǎn)廠家購置時刻價格使用單位使用地點保管人備 注供方調(diào)查評價表NO. HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-01產(chǎn)品名稱供方名稱評價內(nèi)容1、是否滿足我方要求（質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保指標(biāo)、安全認(rèn)證、技術(shù)、價格）2、交貨期主 持 人日 期參加人員記錄評價結(jié)論審批 審批人簽字： 年 月 日講明 本表機(jī)電設(shè)備部保存采購物資OHS-E風(fēng)險評價表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-02企業(yè)名稱需求數(shù)

11、量物資名稱供貨日期相關(guān)HSE信息內(nèi)容項 目狀 態(tài)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品合格證安全技術(shù)講明書/煤安證安全標(biāo)簽防護(hù)要求要緊成分包裝、儲運要求防爆等級產(chǎn)生或排放空氣污染物質(zhì)量：SO2、NOX、CO、CFC等產(chǎn)生或排放有害廢物及數(shù)量：重金屬、磷及有機(jī)物、廢油、硫化物產(chǎn)生或排放阻礙健康的有害物質(zhì)及數(shù)量：粉塵、苯、氯化物、硫化物及惡臭物質(zhì)、噪聲不符合人機(jī)工程學(xué)：強(qiáng)迫體位等安全性能1）設(shè)計缺陷：強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性差，外露振動部件等；2）防護(hù)缺陷；防護(hù)不當(dāng)，防護(hù)距離不夠等；3）帶電危害，如帶電部位裸露，漏電等；4）振動危害：機(jī)械振動、電磁性振動、流體動力性振動等；5）電磁輻射：X射線、Y射線、高能束、紫外線、激光、超高

12、壓電場等；6）造成高溫灼傷/低溫凍傷：7）信號缺陷：8）使用/產(chǎn)生有毒物質(zhì)：9）使用/產(chǎn)生腐蝕性物質(zhì)：10）使用/產(chǎn)生易燃易爆物質(zhì)。評估結(jié)論：HSE是健康（Health）、安全（Safety）和環(huán)境（Environment）治理體系的簡稱合格供方名冊 NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-03序號合格供方名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系電話備注制表： 批準(zhǔn)： 日期：供方質(zhì)量問題反饋表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-04產(chǎn)品名稱、規(guī)格供方名稱供方名稱記錄人質(zhì)量問題：處理意見； 批準(zhǔn)人：施工設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)購置申請表申請單位:經(jīng)辦人:申請時刻: 2010年 月 日 HEMJ/

13、JL7.4/4.4.6/4.4.6-05序號設(shè)備(周轉(zhuǎn)材料)名稱型號規(guī)格單位數(shù)量可能使用時刻備 注負(fù)責(zé)人審核意見: 審核人: 年 月 日河南煤炭建設(shè)集團(tuán)施工設(shè)備（材料）購置申請匯總審批表編號：年 月 日HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-06序號設(shè)備(材料) 名稱型號規(guī)格單位申請數(shù)合計申請單位及申請數(shù)量批準(zhǔn)購 買數(shù)估價 （萬元）備 注12345678910111213141516合計采購合同臺帳NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-07序號合同編號日期合同名稱合同內(nèi)容供方名稱備注分包工程申請表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-08工程名稱內(nèi)容:申報

14、人簽字:年 月 日評價選擇分承包方記錄表NO： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-09分包工程名稱主 持 人參加人員評價內(nèi)容評價結(jié)果審批審批人簽字: 年 月 日講明本表由供應(yīng)股保存設(shè)備檢修打算檢修單位： HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-10序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量備注12345678河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)備材料治理處 年 月 日設(shè) 備 檢 修 驗 收 單報驗單位： 年 月 日 HEMJ/JL7.4/4.4.6/4.4.6-11設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號檢修內(nèi)容：檢修結(jié)果：檢修人：驗收結(jié)果：驗收部門：施工組織設(shè)計審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.

15、6/4.4.6-01工程名稱：施工單位：會審意見：編制人： 日期： 年 月 日審核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日機(jī)電科：日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日項目經(jīng)理：日期： 年 月 日注：項目部審批用表施工組織設(shè)計審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-02工程名稱：施工單位：會審意見：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期： 年 月 日工程技術(shù)處：日期： 年 月 日設(shè)備材料治理處：日期： 年 月 日總工程師：日期： 年 月 日注：集團(tuán)公司審批用表施工措施審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-03工程名稱：施工單位：會審意見

16、：編制人： 日期： 年 月 日審核人：日期： 年 月 日安全科：日期： 年 月 日機(jī)電科：日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期： 年 月 日項目經(jīng)理：日期： 年 月 日注：項目部審批用表施工措施審批表NO. HNMJ/JL7.1 7.5/4.4.6/4.4.6-04工程名稱：施工單位：會審意見：安全生產(chǎn)監(jiān)察處：日期： 年 月 日工程技術(shù)處：日期： 年 月 日設(shè)備材料治理處：日期： 年 月 日總工程師：日期： 年 月 日注：集團(tuán)公司審批用表設(shè)計交底、圖紙會審記錄NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-05單位工程名稱主持單位負(fù)責(zé)人參加單位參加人員圖紙名稱或圖號序號要緊任務(wù)及解

17、決意見參加單位（蓋章）：負(fù)責(zé)人（簽字）：施工措施貫徹考核記錄表NO. HNMJ/JL7.5 7.5/4.4.6/4.4.6-06工程名稱施工單位隊長貫徹人員施工人員（簽字）點班點班點班點班記錄人貫徹日期年 月 日檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-01器具編號器具名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家出廠編號購進(jìn)日期發(fā)放日期檢定日期檢定周期檢定結(jié)果使用部門及人員類 不治理狀態(tài) 檢驗員： 周期： 結(jié)果： 治理狀態(tài)：計量器具年度檢定打算及實施記錄公司名稱： HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-02序號種類編號名稱規(guī)格精度檢定周期使用部門年 月份12345

18、6789檢測和試驗設(shè)備檢定卡 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-03設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號精度等級制造廠家出廠編號購進(jìn)日期領(lǐng)用日期檢定日期檢定單位檢定結(jié)果備注檢測和試驗設(shè)備處理審批表 NO. HNMJ/JL7.6/4.5.1/4.5.1-04設(shè)備名稱編號規(guī)格所在單位使用人設(shè)備狀態(tài)簡述申請方式 申 請 單 位歸口部門意見年 月 日 審批意見 批準(zhǔn)人： 年 月 日 內(nèi)部審核打算表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-01審核時刻受審核部門重點審核條款（要素）審核地點審核組批準(zhǔn)人： 年 月 日 編制人： 年 月 日內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門： HNMJ/J

19、L8.2.2/4.5.5/4.5.4-02時刻審核區(qū)域/要素審核依據(jù)和內(nèi)容記錄注：審核發(fā)覺用代號表示：OK（符合項），OB（觀看項），NC（不符項） 審核員： 時刻： 第 頁內(nèi)部審核會議簽到表 首次會議 末次會議NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03會議地點：日期：審核組身份姓名身份姓名受審核方姓名部門/職務(wù)姓名部門/姓名內(nèi)部審核 次會議簽到表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-03受審核單位受審部門審核日期審核方參加人員受審方參加人員(首次、末次)會議記錄記錄人（簽字）： 日期：審核組長（簽字）： 日期：受審核方負(fù)責(zé)人（簽字）： 日期：不合格項報

20、告NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-04受審部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格事 實不符合條款： 不合格類型：A B C 不合格性質(zhì)：1 2審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年 月 日糾正措施部門負(fù)責(zé)人： 審核員： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日糾正措施完成情況 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗證 審核員： 年 月 日注:不合格類型 A.體系性不合格 B.實施性不合格 C.效果性不合格 不合格性質(zhì)：1，一般； 2，嚴(yán)峻。內(nèi)部審核報告NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-05審核日期第 頁共 頁受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核組組長審核組

21、員審核中發(fā)覺的問題摘要： 審核組長簽名： 批準(zhǔn)： 日期： 日期：內(nèi)部審核不合格項分布表NO： HNMJ/JL8.2.2/4.5.5/4.5.4-06 單位條款號文件和資料4.2.3/4,4,5/4.4.5記錄4.2.4/4.5.3/4.5.4環(huán)境因素識不/危險源辨識及治理方案4.3.1 4.3.4/4.3.1 4.3.4法律法規(guī)識不7.2.1/4.3.2/4.3.2目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1/4.3.3/4.3.3協(xié)商、交流與溝通5.5.3 7.2.3/4.4.3/4.4.3治理評審5.6/4.6/4.6能力、意識和培訓(xùn)6.2.2/4.4.2/4.4.2質(zhì)量、環(huán)境和安全設(shè)施6.3/4.4.1/4.4

22、.1采購操縱7.4/4.4.6/4.4.6施工過程7.5/4.4.6/4.4.6監(jiān)視和測量設(shè)備7.6/4.5.1/4.5.1內(nèi)部審核8.2.2/4.5.4/4.5.5過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1不合格品8.3/4.5.2/4.5.3與顧客有關(guān)活動過程7.2.1 7.2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運行4.4.6/4.4.6應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.4.7/4.4.7事故調(diào)查和處理8.3/4.5.2數(shù)據(jù)分析8.4/4.5.1/4.5.1糾正措施8.5.2/4.5.2/4.5.2預(yù)防措施8.5.3/4.5.2/4.5.2合規(guī)性評價4.5.2講明：項目部安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評比記錄

23、 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-01項目部名稱掘進(jìn)隊數(shù)量實際進(jìn)尺標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)尺進(jìn)度得分質(zhì)量得分安全得分文明施工得分得分總計綜合得分排名區(qū)隊安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評比記錄 NO. HNMJ/JL8.2.3 8.2.4/4.5.1/4.5.1-02單 位隊不月份安全（25）質(zhì)量（25）進(jìn)尺（30）文明施工（20）月計分平均分名次備注事故得分實際進(jìn)尺折標(biāo)準(zhǔn)巷得分不合格品評審處理記錄表NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-01工程名稱具體部位數(shù)量責(zé)任部門責(zé)任人生產(chǎn)日期不合格品事實描述:不合格品評審:C1級: C2級: C3級:評審處置方案返工返修主持人參加人記

24、錄人返工返修通知單工程名稱: HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-02工序名稱具體部位數(shù)量責(zé)任單位責(zé)任者返工返修緣故檢驗員: 日期:批準(zhǔn): 日期:返工返修質(zhì)量要求:完成日期返工返修單位返工、返修人檢驗結(jié)果：檢驗人：年 月 日不合格品統(tǒng)計表NO. HNMJ/JL8.3/4.5.3/4.5.2-03序號工程名稱工序名稱施工日期不合格率要緊緣故施工合同臺帳合同序號對方單位（全稱）項 目 名 稱合同類不簽約時刻合同價（萬元）屣行期限合同頁數(shù)備注NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-01施工合同評審記錄 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-02甲方聯(lián)系人電話乙方聯(lián)系人電話評審

25、內(nèi)容：顧客要求：1 2 3 4 企業(yè)能力：1 2 3 4 處置結(jié)果：1 2 3 4 參加部門及人員：主持人記錄人審批人施工合同修訂評審記錄 NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-03日 期地 點主持人參加部門評議題目記錄記錄人顧客中意度（合同履約）調(diào)查表序號項目名稱建設(shè)單位施工單位合同完成情況建設(shè)單位意見備注NO. HNMJ/JL7.2.1/7.2.2-04 顧客中意度（工程回訪）調(diào)查表NO. HNMJ/JL7.2.1 7.2.2-05日期地點經(jīng)辦人被調(diào)查人聯(lián)系人電話項目參加人員回訪內(nèi)容： 記錄人： 日期： 年 月 日使用單位意見： 建設(shè)單位（蓋章）： 日期： 年 月 日企業(yè)主管單位意

26、見：主管單位（蓋章）： 日期： 年 月 日應(yīng)急救援方案演練記錄NO. HNMJ/JL4.4.7/ L4.4.7-01應(yīng)急打算名稱演練地點參加人員負(fù)責(zé)人內(nèi)容與要求演練過程小結(jié)單位： 日期：HNMJ/JL4.5.2-01河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司事故調(diào)查報告 單位：（分公司/礦建項目部） 日期：河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司事故調(diào)查報告一、企業(yè)詳細(xì)名稱：河南煤炭建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 地 址：鄭州市管城區(qū)金城街36號二、業(yè) 不：差不多建設(shè)三、事故發(fā)生時刻： 年 月 日 點 分四、事故發(fā)生地點：五、事 故 類 不：六、事 故 原 因：七、事故嚴(yán)峻級不：八、傷亡人員情況：姓 名性不年齡工種損害部位損害程

27、度受過何等安全教育九、事故詳細(xì)通過：十、事故緣故分析：十一、預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生措施：十二、事故責(zé)任分析：十三、對責(zé)任人的處罰：十四、參加事故調(diào)查人員（含職務(wù)）： 主持人： 參加人員： 填報人： 單位：日期：顧客中意度調(diào)查統(tǒng)計分析表NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-01單位工程名稱施工單位名稱顧客中意度調(diào)查統(tǒng)計質(zhì)量操縱進(jìn)度操縱專門中意中意差不多中意不中意專門中意中意差不多中意不中意協(xié)作配合文明施工專門中意中意差不多中意不中意專門中意中意差不多中意不中意回訪保修綜合意見專門中意中意差不多中意不中意建設(shè)單位：負(fù)責(zé)人： 年 月 日記錄人： 年 月 日質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計分析表NO. HNMJ/JL8.4/4.5.1/4.5.1-02單位工程名稱單位工程逐月驗收工程質(zhì)量情況統(tǒng)計序號驗收工程量（m/m3）優(yōu)良工程量（m/m3）合格工程量（m/m3）優(yōu)良率（%