合同成本管理部年度工作總結(jié)及計(jì)劃

1、合 同 成 本 管 理 部 2022 年 度 工 作 總 結(jié) 及 計(jì) 劃合同成本治理部 2022年工作總結(jié) 及 2022年工作方案 2022年在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們部門(mén)緊緊環(huán)繞重點(diǎn)開(kāi)展工作,緊跟集團(tuán)各項(xiàng)工作部署,基本完成2022年度各項(xiàng)工作任務(wù),為了更好完成下年度工作目標(biāo),現(xiàn)匯報(bào)如下：一、2022 年工作總結(jié)（一） 2022 年工作完成情形1、合同治理 我們部門(mén)日常工作就是負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬全部與工程有關(guān)合同的起 草、洽商、簽訂及監(jiān)督合同的執(zhí)行,保證合同的合理性、規(guī)范性,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)制定的合同評(píng)審制度及流程,并完成合同的簽訂；我部門(mén)依據(jù)集團(tuán)下屬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)治理、市政建設(shè)的情形 及近幾年來(lái)已簽訂

2、合同,編制了各類(lèi)工程合同模板,有利于集團(tuán)合 同標(biāo)準(zhǔn)化治理及會(huì)簽；2022 年全年共簽署各類(lèi)工程合同24 份,合同金額約9092997.28元；新簽合同財(cái)務(wù)部、綜合治理部及本部門(mén)均有存檔,原件一般保 存在財(cái)務(wù)部,并不斷補(bǔ)充合同臺(tái)賬,以便檢索和查閱；2、招標(biāo)治理 目前我部門(mén)一般通過(guò)邀請(qǐng)方式組織招標(biāo)工作；邀請(qǐng)單位通過(guò)網(wǎng) 絡(luò)查詢(xún)及已合作資源中查找,由我部門(mén)編寫(xiě)招標(biāo)文件,并組建評(píng)標(biāo)小組,秉持公正、公正、公開(kāi)的原就,通過(guò)考慮企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)、征信、投標(biāo)價(jià)格,以綜合評(píng)比的方式確認(rèn)中標(biāo)單位；中標(biāo)單位確認(rèn)前合同成本治理部會(huì)對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行考察,主 要考察單位的履約才能、財(cái)務(wù)狀況、組織架構(gòu)及經(jīng)濟(jì)糾紛等,并撰 寫(xiě)考察

3、報(bào)告；招投標(biāo)項(xiàng)目序號(hào)工程名稱(chēng)投標(biāo)單位投標(biāo)價(jià)（元）備注1 咸寧時(shí)代廣場(chǎng)招商湖北查氏建筑工程有限公司270496.8 中標(biāo)2 湖北榮笙城建筑工程有限公司276235.6 改造工程3 湖北拓綠園林建筑工程有限公司278625 3、預(yù)結(jié)算治理 合同成本治理另一重點(diǎn)工作就是預(yù)結(jié)算；在預(yù)算方面,我們按 照施工圖紙和施工方案,運(yùn)算工程量、編制清單、調(diào)研現(xiàn)行材料 價(jià),依據(jù)現(xiàn)行計(jì)價(jià)原就、相關(guān)費(fèi)用文件,編制工程預(yù)算及成本；在結(jié)算方面,嚴(yán)格執(zhí)行施工合同,掌握施工單位的高估冒算,審核結(jié)算資料的合理性、完整性,仔細(xì)運(yùn)算,和相關(guān)審計(jì)單位核 對(duì),準(zhǔn)時(shí)精確的完成各項(xiàng)結(jié)算；2022 年共完成 49 項(xiàng)工程結(jié)算；其中市政項(xiàng)目完成

4、老項(xiàng)目結(jié)算工作,完成與業(yè)主對(duì)審及13 家分包單位結(jié)算；完成軍江路道排工程結(jié)算編制工作；完成支四路道路工程分包單位結(jié)算工作；完成綜合管廊工程量對(duì)審工作； 其中金橋庭院項(xiàng)目完成 54850592.57元；審減率 8.41%；4、成本治理12 項(xiàng)結(jié)算,共審減金額對(duì)項(xiàng)目的成本進(jìn)行監(jiān)控,收集整理項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本,并進(jìn)行匯總 和分析；對(duì)個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度產(chǎn)值進(jìn)行核實(shí),審核工程撥付單,監(jiān)控進(jìn)度款的支付；共審核工程撥付單共 17 份,市政 37 份；5、成本分析及評(píng)估55 份；其中,英山 1 份,咸寧對(duì)已結(jié)算工程進(jìn)行指標(biāo)分析,為將來(lái)的工程建設(shè)供應(yīng)成本掌握的 依據(jù),也為項(xiàng)目部供應(yīng)將來(lái)努力的方向,找出自己與社會(huì)平均水平 之

5、間的差距；分析顯現(xiàn)成本偏差的主要緣由,為后續(xù)施工供應(yīng)支持,保證公司 的利潤(rùn)最大化；金橋庭院項(xiàng)目按已結(jié)算工程總單方造價(jià)3289.14 元/ ；金橋庭院項(xiàng)目匯總指標(biāo)分析序號(hào)概況： 1、建筑面積： 2、樓層：層； 3：層高： 4 ：占地：畝 5 ：容積率： 6 ：建筑密度：成本項(xiàng)目建筑面積部位一標(biāo)段二標(biāo)段三標(biāo)段總金額單方造價(jià)總單方（元 /（元 / ）總承包土建部29092105892156088.678,856,855461934003 2553.49 2578.74 分（不含安180902.74 總包1 .8 6 .48 裝）2 總承包保溫板180902.74 總包2333327.6720792.

6、05 1512374.26 4566493.97 25.24 及合同外增加6 土方工程（含180902.74 分包38,638,538.28 38638538.28 213.59 零星）213.59 樁基工程 基坑180902.74 分包58,544,207.00 58544207 323.62 支護(hù) 入戶(hù)門(mén)180902.74 分包2827120 2827120 15.63 防火門(mén)分包180902.74 2409760.06 2409760.06 13.32 人防門(mén)分包180902.74 1888770 1888770 10.44 防化設(shè)備分包180902.74 1230000 1230000

7、 6.80 斷橋隔熱鋁合金窗及百葉180902.74 分包20567614.27 20567614.27 113.69 （ 8#17#）（1#7#）外墻 EPS線條180902.74 分包4902766.19 4902766.19 27.10 外墻真石漆分包180902.74 30,396,627.76 30396627.76 168.03 3#配電房住宅門(mén)分包35,000.00 180902.74 35000 0.19 廳基礎(chǔ)花管注漿室外排水管網(wǎng)及車(chē)行道路工180902.74 分包11800000 11800000 65.23 程3 地下室地坪裝飾180902.74 分包3502618.14

8、 3502618.14 19.36 96.08 工程公共區(qū)域精裝180902.74 分包7690000 7690000 42.51 180902.74 分包7360000 7360000 40.68 小區(qū)室外園林景分包180902.74 1900000 1900000 10.50 180902.74 分包30480000 30480000 168.49 觀地上安裝180902.74 水電17382847.66 （二）團(tuán)隊(duì)建設(shè)情形1、部門(mén)人員組織目前,合同成本治理部有人員7 人,土建專(zhuān)業(yè)人員2 人,市政專(zhuān)業(yè)人員 3 人,安裝專(zhuān)業(yè)人員 公司轉(zhuǎn)崗 ；2、部門(mén)治理及制度建設(shè)1 人,資料員 1 人,其中

9、 2 人為市政加強(qiáng)員工凝結(jié)力, 加強(qiáng)員工之間相互溝通,積極參與集團(tuán)組織 的各項(xiàng)活動(dòng)及學(xué)習(xí),積極參與廣聯(lián)達(dá)組織的各種線上線下學(xué)習(xí)活 動(dòng),夯實(shí)自己的專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)；正在修改合同成本治理部治理制度,細(xì)化各項(xiàng)制度流程,將編 制各項(xiàng)工程審批表,將制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板；（三）部門(mén)協(xié)作 情形 1、積極協(xié)作英山項(xiàng)目復(fù)工,參與復(fù)工談判,起草復(fù)工協(xié)議、核 算未完工工程金額；2、積極協(xié)作金橋庭院項(xiàng)目結(jié)算審計(jì),收集合同及資料；3、在市政公司的協(xié)作下,完成鳳凰四期場(chǎng)平項(xiàng)目的對(duì)上、對(duì)下 結(jié)算；（四）不足與反思全過(guò)程的成本掌握的執(zhí)行的不到位,“ 事前、事中、事后” 的 掌握體系未完全建立；目前,事前設(shè)計(jì)階段和事后竣工結(jié)算階段的 掌

10、握都在實(shí)施中,事中項(xiàng)目實(shí)施結(jié)算的掌握?qǐng)?zhí)行的不是很到位；產(chǎn) 生的緣由：有可能是合同交底不夠清晰和合同條款不夠完善；有可 能是市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)較大,成本策劃沒(méi)有預(yù)判到漲幅；有可能是施工 方案不夠具體,不具有操作性；改進(jìn)方案為：1、在每份合同交給項(xiàng)目部時(shí)進(jìn)行具體的合同交底,對(duì)合同中主 要條款及留意事項(xiàng)特殊在交底時(shí)中提出,以便項(xiàng)目治理人員盡快了 解合約情形；不斷的依據(jù)新顯現(xiàn)的問(wèn)題修改合同條款,補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)合 同模板；2、定期性的去現(xiàn)場(chǎng),明白市場(chǎng)變化,多和現(xiàn)場(chǎng)治理人員溝通,優(yōu)化施工方案和資源配置,監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)簽證及設(shè)計(jì)變更的合理性；3、多和現(xiàn)場(chǎng)治理人員、其他部門(mén)相關(guān)人員溝通,加強(qiáng)成本掌握的理念和責(zé)任心；二、2022 年工作方案（一） 2022 年重點(diǎn)工作方案1、英山總包復(fù)工協(xié)議 2、英山消防復(fù)工協(xié)議 3、英山茶韻古鎮(zhèn)園區(qū)監(jiān)控工程 4、英山茶韻古鎮(zhèn)園區(qū)道路改造施工合同 5、泰州姜堰南快速路道路自建段工程施工合同及成本治理 6、網(wǎng)絡(luò)安全基地二期道路工程施工合同及成本治理 7、