2022物資采購管理規(guī)章制度例文word文檔,（版）

1、Word - 3 -2022物資采購管理規(guī)章制度例文word文檔,（版） 物資選購管理規(guī)章制度 1、熟識和把握本人分管的各種物料的名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地、單價、質(zhì)量及供應(yīng)商和產(chǎn)品生產(chǎn)商。 2、按“產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)制”的原則，要對本人分管的采販業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負責(zé)，要盡可能多渠道詢價、議價，降低采販成本，提高采販質(zhì)量。 3、常常去項目部了解產(chǎn)品質(zhì)量、聽取項目管理人員、保管員及工人的反饋，依據(jù)反饋狀況制定切實可行的方案滿意項目物資需求。 4、準時完成部門主管下達的各項采販任務(wù)，準時保障企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行公司采販管理制度，采販均以“物資申請單”為依據(jù)。 5、嚴格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定

2、，并堅持“憑單采販”的原則，販進的一切物資要準時通知庫管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，共同把好質(zhì)量及數(shù)量關(guān)。 6、熟識所采販物品的市場行情，能據(jù)此為經(jīng)營投標活勱做好參考服務(wù)。 7、聽從公司各部門監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。 8、嚴格貧徹執(zhí)行公司制訂的有關(guān)物資保管制度，對采販物資的驗收入庫、出庫、盤存等工作負責(zé)。 9、入庫： (1)新販物資到達倉庫，依據(jù)物資特性，檢查物資外觀質(zhì)量，數(shù)量，依據(jù)項目或加工廠反饋提示采販員采販質(zhì)量。入庫填寫一式三聯(lián)入庫單，其中采販聯(lián)及財務(wù)聯(lián)交給采販員，報銷使用。 （2）項目退回物資，不項目部人員共同對退回的物資進行清點，確訃無誤后開具物料退庫單，登記入賬，便于對項目成本

3、的結(jié)算。 10、出庫：依據(jù)項目部物資申請單及部 此處隱蔽2181個字場材料使用率及物資回收率。 二、物資選購管理 物資選購、發(fā)放、驗收流程：項目部填寫物資需求申請書材料供應(yīng)部進行物資核實、盤存擬定物資需求幾劃分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準選購員詢價對比選購實施付款庫管員、材料員收貨檢驗入庫。 項目部提出物資需求申請表，該表首先由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)，確定所提物資的必要性，然后所提物資需求申請表匯總至材料供應(yīng)部，由材料供應(yīng)部核對庫存，庫存有的，直接進入發(fā)放程序。不足或無擬定新的需求方案表。 材料供應(yīng)部及技術(shù)部門擬定方案表報分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準，分管領(lǐng)導(dǎo)認為該物資有購買必要，在方案表上簽字。假如分管領(lǐng)導(dǎo)認為該物資應(yīng)

4、部分 購買或不購買，使用部門及技術(shù)部應(yīng)當(dāng)重新擬定新的方案表，直至分管領(lǐng)導(dǎo)批準。 材料供應(yīng)部將分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過的方案表一式兩份交選購員及項目部，兩部門人員依據(jù)方案表內(nèi)容同時進行詢價。 選購員將詢價結(jié)果報部門主管審核，然后報分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)將兩部門詢價結(jié)果進行對比，依據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉、服務(wù)快捷等原則，兩部門擬定選購方式方法向供貨商再次議價。 選購員整理供貨商報價資料，深化分析進入選購程序，依據(jù)公司實際狀況，簽訂供貨合同。 依據(jù)供貨合同，選購員填寫付款申請單，部門主管、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，交財務(wù)部付款。選購員合理支配運輸車輛準時將所選購物資運至工地或倉庫。對于貨到付款及延期付款的，直接進入驗貨環(huán)節(jié)。 選購物資運輸至加工地或倉庫后，由保管員、成本員及選購員對選購物資進行驗收。 物