原燃材料讓步接收、拒收、緊急放行制度

1、XXXX水泥有限公司原燃材料讓步接收、拒收、緊急放行制度編號：BAJY-05-2018-21版 本：2018-1受控狀態(tài)：口受控 非受控分發(fā)號：編寫：質(zhì)量管理部審核：批準(zhǔn)：2018年9月20日修訂2018年10月1日實(shí)施發(fā)布xxxx水泥有限公司質(zhì)量管理部原燃材料緊急放行制度目的確保對公司緊急放行的原燃材料進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的出現(xiàn)。適用范圍本制度適用于公司進(jìn)廠原燃材料和進(jìn)廠熟料的使用管理。緊急放行申請3.1緊急放行材料僅限于生產(chǎn)急需用的原燃材料和外購熟料。緊急放行由生產(chǎn) 部提出申請，申請單應(yīng)填寫材料名稱、堆存位置、申請放行數(shù)量、申請放行的 理由等內(nèi)容。得到生產(chǎn)部部長的簽字認(rèn)可后將申請單

2、提交品質(zhì)部質(zhì)量值班室。3.2質(zhì)量管理部當(dāng)班值班員接到申請后應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)將申請單其它要求內(nèi) 容補(bǔ)充完整后交質(zhì)量管理部長審批。緊急放行審批4.1緊急放行的審批權(quán)屬質(zhì)量管理部部長。質(zhì)量管理部部長不在公司時(shí)，由質(zhì)量 管理部副部長履行部長權(quán)限。4.2該供方前三次供貨合格且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，方可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況批準(zhǔn)對該批 次供貨實(shí)施緊急放行，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或第一次供貨，不批準(zhǔn)緊急放行。4.2質(zhì)量管理部部長簽署同意意見后該緊急放行申請單生效，質(zhì)量管理部質(zhì)量 值班員依緊急放行申請單下達(dá)物料書面使用通知。不具備緊急放行條件的簽署 不同意意見并及時(shí)反饋到生產(chǎn)部。記錄質(zhì)量管理部長（副部長）簽字后的緊急放行申請單由質(zhì)量

3、管理部存檔，保 存期限三年。材料批準(zhǔn)緊急放行后，生產(chǎn)部依質(zhì)量管理部書面使用通知使用。質(zhì)量管理部應(yīng)跟蹤緊急放行材料的使用情況，確保具有可追溯性。緊急放行物料應(yīng)和正常使用物料一樣履行取樣檢驗(yàn)程序，并應(yīng)盡快做出試 驗(yàn)結(jié)果。不合格處理6.1緊急放行材料檢驗(yàn)結(jié)果判定為不合格，質(zhì)量管理部應(yīng)關(guān)注已緊急放行材料對 下一道工序的影響，并和生產(chǎn)部溝通采取恰當(dāng)措施降低對后序工序的不良影響。6.2如果不合格緊急放行材料的使用的下道工序?yàn)樗喑善?，該批次水泥要等?關(guān)物化指標(biāo)和1天強(qiáng)度結(jié)果確認(rèn)合格后方可出廠。原材料讓步接收、拒收管理制度一、目的：規(guī)范原材料在質(zhì)量指標(biāo)達(dá)不到采購標(biāo)準(zhǔn)而不影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì) 量的情況下，同意進(jìn)

4、廠用于生產(chǎn)的管理辦法。二、適用范圍：適用于熟料和水泥生產(chǎn)過程的正常使用的原燃材料，不包 括新品種或新的供應(yīng)商提供的原材料。三、部門職責(zé)：（一）質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)對達(dá)不到采購標(biāo)準(zhǔn)的原材料的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，確定 讓步接收、拒收意見和原材料數(shù)量，并制定使用范圍，進(jìn)行跟蹤。（二）供應(yīng)部，負(fù)責(zé)提供讓步接收、拒收的原材料屬于正常進(jìn)廠范圍的有關(guān) 信息，確認(rèn)原材料的貨源沒有發(fā)生變化。（三）生產(chǎn)部，負(fù)責(zé)讓步接收、拒收的原材料的現(xiàn)場管理。（四）主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)。四、規(guī)定內(nèi)容：（一）讓步接收、拒收的范圍：讓步接收范圍：進(jìn)廠原燃材料的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)符合要求，次要質(zhì)量指標(biāo)（如水分、粒度）達(dá)不到采購標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過處理可以用

5、于生產(chǎn)；主要質(zhì)量指標(biāo)基本達(dá)到 采購標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)過均化，進(jìn)入生產(chǎn)過程的原材料質(zhì)量合格，不會影響生產(chǎn)和 質(zhì)量。拒收范圍：進(jìn)廠原燃材料的關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)嚴(yán)重不合格，不能滿足均化后使 用要求的。拒收的原燃材料已經(jīng)卸車的，由質(zhì)量管理部通知物資部，物資部通知 供貨方裝車?yán)摺Ｒ蜻B續(xù)三次一般不合格造成的嚴(yán)重不合格不屬于拒收范疇，按 照質(zhì)量事故分析報(bào)告制度執(zhí)行。（二）讓步接收的原材料要符合以下規(guī)定：1、新選擇的原燃材料，處于試用期，沒有掌握質(zhì)量規(guī)律的，不準(zhǔn)讓步接收 用于生產(chǎn)。2、屬于合格供方，進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量穩(wěn)定，沒有不合格的記錄，經(jīng)外觀 驗(yàn)證，不含雜質(zhì)，外觀質(zhì)量和以前沒有變化，關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)符合采購標(biāo)準(zhǔn)或基本 符合采購標(biāo)準(zhǔn)可以執(zhí)行讓步接收規(guī)定，用于生產(chǎn)。3、讓步接收的原燃材料，必須執(zhí)行規(guī)定的均化制度，方可用于生產(chǎn)。4、質(zhì)量控制部應(yīng)關(guān)注讓步接收的原材料對下一道工序的影響，并和生產(chǎn)部 溝通采取恰當(dāng)措施降低對后序工序的不良影響。（三）執(zhí)行程序：讓步接收：1、由供應(yīng)部提出讓步接收申請；2、供應(yīng)部提供原材料的供應(yīng)商、供貨質(zhì)量穩(wěn)定性等信息；3、質(zhì)量控制部根據(jù)有關(guān)信息和質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)意見；4、經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行；5、生產(chǎn)部、質(zhì)量控制部、使用部門共同進(jìn)行監(jiān)督和實(shí)施；6、發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。拒收：1、由質(zhì)量管理部向物資部下達(dá)拒收質(zhì)量調(diào)度指令。2、物資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供貨方退貨、裝卸、拉走等相關(guān)事宜。附件