安全標(biāo)準(zhǔn)化二級評審不符合項整改報告(共8頁)

1、 第 PAGE 8頁/共 NUMPAGES 8頁安全(nqun)生產(chǎn)(shngchn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審(pn shn)驗收不符合項整改報告2012年3月18日 安全(nqun)生產(chǎn)(shngchn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審驗收(ynshu)不符合項整改情況反饋南京工業(yè)大學(xué)科技開發(fā)中心：2012年2月28日，貴中心相關(guān)專家根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）、江蘇省危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)評審辦法（省安監(jiān)2011202號）、儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定及其它相關(guān)規(guī)定對我公司進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)

2、準(zhǔn)化二級企業(yè)達(dá)標(biāo)評審驗收，并提出了39條不符合項，要求在15個工作日內(nèi)整改完成。我公司在收到整改通知后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即組織了以公司總經(jīng)理為組長的整改小組，分工明確、資金優(yōu)先，每項都落實到責(zé)任人，并對每個整改項分析原因、制定整改計劃、落實整改措施，在規(guī)定的時間內(nèi)整改到位。各責(zé)任人每三天匯總整改情況，有序推進(jìn)整改工作的順利進(jìn)行，通過積極整改，截止2012年3月18日共計完成整改*項，*項的整改也在計劃和完善之中?，F(xiàn)將39項不符合項的整改情況匯報如下一覽表：39項不符合(fh)項整改一覽表不符合項號要素序號不符合項扣分理由不符合原因分析整改計劃、整改措施完成情況整改限期第一項1.1.1獲取法

3、律、法規(guī)有缺失，如建規(guī)、石化規(guī)、安全設(shè)施、安全文化方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)沒有；法律、法規(guī)未及時更新在獲取和更新法律、法規(guī)的途徑上單一、內(nèi)容不全面、信息量不夠，定期檢查、更新的執(zhí)行力不到位。完善法律、法規(guī)的查新、識別、獲取及更新的制度，并增強執(zhí)行力，確保定期檢查和更新相應(yīng)的法律、法規(guī)。（安全標(biāo)準(zhǔn)化在獲取法律法規(guī)上的不足處）加文件一完成15個工作日內(nèi)第二項1.1.2法律、法規(guī)未及時更新，未及時發(fā)放沒有定期更新，更新后未及時發(fā)放。按制度定期檢查、更新法律、法規(guī)，并及時發(fā)放到各相應(yīng)的部門。（加更新記錄和發(fā)放記錄）完成15個工作日內(nèi)第三項2.2.1主要負(fù)責(zé)人對標(biāo)準(zhǔn)化實施過程不夠了解加強培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。完成15個工

4、作日內(nèi)第四項2.2.2安全文化體系建設(shè)實施的具體內(nèi)容不夠完善安全文化體系內(nèi)容少、宣傳少、培訓(xùn)少，計劃缺乏可操作性。安全文化體系建設(shè)內(nèi)容的完善、實施計劃的完善，并按計劃宣傳和培訓(xùn)。內(nèi)容、計劃不斷完善15個工作日內(nèi)第五項2.3.2主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責(zé)不夠了解增加學(xué)習(xí)完成15個工作日內(nèi)第六項3.1.1罐區(qū)當(dāng)班人員、財務(wù)部門員工等對風(fēng)險管理的職責(zé)和任務(wù)不夠了解，對風(fēng)險評價制度不夠了解缺少風(fēng)險管理的培訓(xùn)；風(fēng)險評價的培訓(xùn)效果不理想。在培訓(xùn)計劃中增加風(fēng)險管理的培訓(xùn)內(nèi)容，加強培訓(xùn)，并設(shè)法增強培訓(xùn)的效果。完成15個工作日內(nèi)第七項3.5.1重大危險源應(yīng)急預(yù)案缺乏可操作性重大危險源應(yīng)急預(yù)案制定時意見收集

5、不全面，特別是一線生產(chǎn)上的意見。安全部會同生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門修訂該預(yù)案。計劃修訂15個工作日內(nèi)第八項3.5.62011年的重大危險源未及時備案遺漏已備案完成15個工作日內(nèi)第九項3.6應(yīng)急預(yù)案版本未及時更新（應(yīng)急救援組成員何勝、郭思新已調(diào)離本單位）人員調(diào)動未及時更新預(yù)案已更新完成15個工作日內(nèi)第十項3.7.2未按規(guī)定的頻次進(jìn)行風(fēng)險評估；風(fēng)險評估的效果未及時更新風(fēng)險評估的頻次少按規(guī)定增加頻次進(jìn)行風(fēng)險評估，并對評估結(jié)果及時更新。制定計劃15個工作日內(nèi)第十一項3.8.2未對供應(yīng)商進(jìn)行規(guī)范管理未對供應(yīng)商進(jìn)行及時的評價增加對供應(yīng)商的評價增加了部分評價，不斷完善15個工作日內(nèi)第十二項3.8.3未定期識別與

6、采購有關(guān)的風(fēng)險采購的有關(guān)風(fēng)險未識別制定計劃定期識別采購風(fēng)險制定計劃15個工作日內(nèi)第十三項4.1按儲存（含經(jīng)營）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)補充規(guī)定，規(guī)章制度不全面沒有發(fā)貨制度增加該制度完成15個工作日內(nèi)第十四項5.1.1教育計劃中無具體的時間安排教育計劃中沒有體現(xiàn)出來修改教育計劃、體現(xiàn)時間安排。完成15個工作日內(nèi)第十五項5.1.3從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案未及時更新 檔案更新有時差安全培訓(xùn)教育完成后及時更新檔案完成15個工作日內(nèi)第十六項5.1.5培訓(xùn)教育效果評價未體現(xiàn)效果評價太籠統(tǒng)。對效果評價進(jìn)行具體描述完成15個工作日內(nèi)第十七項5.4.2從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育考核試卷評閱及命題不規(guī)范出題不嚴(yán)謹(jǐn)、閱

7、卷太寬松。修改試卷，規(guī)范閱卷。完成15個工作日內(nèi)第十八項5.4.3特種作業(yè)人員培訓(xùn)合格證臺賬未及時更新；特種作業(yè)人員無教育計劃相關(guān)證件驗證后未進(jìn)臺賬，特種作業(yè)人員的教育計劃及時更新、增加計劃完成15個工作日內(nèi)第十九項5.5.2外來人員未進(jìn)行全面教育對門衛(wèi)在這方面的培訓(xùn)少，從而使其對外來人員的培訓(xùn)不全面。增加對門衛(wèi)的培訓(xùn)，使其能做好外來人員的全面教育。完成15個工作日內(nèi)第二十項5.5.3對承包商的培訓(xùn)無考核記錄，缺少對施工單位培訓(xùn)記錄對承包商培訓(xùn)后無考核要求，施工單位的培訓(xùn)記錄增加對承包商的考核，15個工作日內(nèi)第二十一項5.6.1罐區(qū)作業(yè)班組活動記錄缺少標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容班組活動內(nèi)容還不夠全面，標(biāo)準(zhǔn)化體

8、系工作還不夠深入的開展。增加完善班組活動內(nèi)容，包括增加標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容完成15個工作日內(nèi)第二十二項6.1.3檢維修作業(yè)管理制度未包括大修等作業(yè)內(nèi)容公司沒有真正的大修過，或者大修的概念不清，導(dǎo)致未將其列入檢維修作業(yè)制度中。明確大修的概念，即使沒有大修，也不能沒有制度，增加該內(nèi)容。完成15個工作日內(nèi)第二十三項6.2.2安全設(shè)施管理臺賬不全設(shè)施臺賬不夠具體細(xì)致，粗礦、沒有細(xì)化。增加、完善、細(xì)化完成15個工作日內(nèi)第二十四項6.3.4壓力容器登記號上的名稱與現(xiàn)使用單位不符質(zhì)監(jiān)部門軟件登記系統(tǒng)存在問題，事后又沒有及時的更正。已到質(zhì)監(jiān)部門變更完成15個工作日內(nèi)第二十五項6.4.1缺少物料特性的培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容不全面在

9、培訓(xùn)計劃中增加該內(nèi)容完成15個工作日內(nèi)第二十六項6.4.4無裝置開車前的檢查表，無操作記錄，無隱患排查整改記錄公司自首次開車以來沒有停過車，首次開車是在十幾年前，現(xiàn)在相關(guān)表單和記錄已無法找到。15個工作日內(nèi)第二十七項7.2.2安全標(biāo)志使用不符合要求標(biāo)志的使用沒有參閱國家規(guī)范要求。按標(biāo)準(zhǔn)要求更換標(biāo)志15個工作日內(nèi)第二十八項7.2.3限行標(biāo)志方向不符合要求標(biāo)志樹立錯誤改正方向15個工作日內(nèi)第二十九項7.3.3碼頭作業(yè)區(qū)職業(yè)危害緊急處置措施與實施不符緊急處置措施與丙烷、丁烷和液化氣無關(guān)。是其他原因引起的緊急處置措施。已改成和丙烷、丁烷和液化氣有關(guān)的緊急處置措施。15個工作日內(nèi)第三十項8.2.5部分作

10、業(yè)單元未設(shè)噪聲告知檢測不全面，告知也不全面。還有，檢測了五處告知了四處。增加設(shè)置15個工作日內(nèi)第三十一項8.3.2生產(chǎn)部門在用的安全帽有的不符合安全要求，未及時報廢沒有及時的檢查、更好到期的已更換15個工作日內(nèi)第三十二項9.3.2采購的危險化學(xué)品未向銷售商索要“一書一簽”采購部門對采購?；锏囊蟛粔蚯宄渌块T也沒有及時的提醒。已要求采購部門在購買危險化學(xué)品時索要“一書一簽”15個工作日內(nèi)第三十三項9.6勞動合同中未注明危險化學(xué)品的危害告知合同設(shè)置不全面已增加職業(yè)危害告知完成15個工作日內(nèi)第三十四項10.2.1碼頭作業(yè)區(qū)缺應(yīng)急救援防護(hù)用具在碼頭以前要求使用長江石化的應(yīng)急器材。現(xiàn)在我們自己在

11、碼頭作業(yè)區(qū)也設(shè)置了部分應(yīng)急器材。15個工作日內(nèi)第三十五項10.2.2碼頭作業(yè)區(qū)應(yīng)急救援報警聯(lián)系人、聯(lián)系電話未及時更新人員調(diào)動后，沒有及時的更新相關(guān)聯(lián)系方式。已更新15個工作日內(nèi)第三十六項10.3.1應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求預(yù)案制定有缺陷安全部會同生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門修訂該預(yù)案。計劃修訂該預(yù)案15個工作日內(nèi)第三十七項10.3.4應(yīng)急救援預(yù)案無簽發(fā)手續(xù)應(yīng)急預(yù)案從制定到實施的程序不完善。預(yù)案修訂后再完善相關(guān)手續(xù)程序預(yù)案修訂后再完善15個工作日內(nèi)第三十八項11.1.2安全檢查表的應(yīng)用培訓(xùn)無記錄無該培訓(xùn)內(nèi)容在培訓(xùn)計劃中增加該內(nèi)容，并在培訓(xùn)后記錄在案。完成15個工作日內(nèi)第三十九項11.2.2專家提出的隱患整改不完善整改不到位補充整改15個工作日內(nèi)以上(yshng)39項整改請專家組再次審查驗收，在整改(zhn i)的過程中或有不當(dāng)之處還請各位專家指正。整改(zhn