IC-WR-05客戶財產(chǎn)管理辦法1

1、 深圳市愛商實業(yè)有限公司文件類別文件名稱作業(yè)指導(dǎo)書客戶財產(chǎn)管理規(guī)定文件編號IC-WR-05制訂日期修訂版次0修訂日期發(fā)行版本A頁 碼第 PAGE 4頁共 NUMPAGES 4 頁1. 目 的：為確?？蛻羲?yīng)之原物料、模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、產(chǎn)品及技術(shù)數(shù)據(jù)，得到適當(dāng)儲存與維護(hù)，保證顧客財產(chǎn)得以順暢運用及有效管理。2. 適用范圍：客戶所供應(yīng)之原物料、模具、設(shè)備、產(chǎn)品及技術(shù)數(shù)據(jù)等均屬之。3. 權(quán) 責(zé)： 4.1PMC部：負(fù)責(zé)客戶所供應(yīng)之原物料、模具、設(shè)備、產(chǎn)品之接洽，定期確認(rèn)。4.2品保部：負(fù)責(zé)客戶所供應(yīng)之原物料、產(chǎn)品、檢測設(shè)備的驗證及檢測設(shè)備之管理和維護(hù)。4.3各運用單位：負(fù)責(zé)客戶供應(yīng)之設(shè)備的驗

2、證。4.4PMC部、倉庫及各運用單位：負(fù)責(zé)客戶所供應(yīng)之原物料、產(chǎn)品、設(shè)備之管理與維護(hù)。4.5設(shè)備與固定資產(chǎn)課：負(fù)責(zé)客戶供應(yīng)之設(shè)備的管理和維護(hù)。4. 用語定義：（略） 5. 規(guī) 定：5.1顧客財產(chǎn)之接受：因生產(chǎn)須要，需接受顧客財產(chǎn)時，由PMC部與顧客接洽協(xié)調(diào)，交付時間、地點及其它留意事項等，并提前以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”(ASA-ADFM-06)的形式聯(lián)絡(luò)各相關(guān)單位作好接受打算。顧客供應(yīng)之原材料、產(chǎn)品由倉庫依交付清單類數(shù)據(jù)的內(nèi)容確認(rèn)其品名、規(guī)格、數(shù)量等，放入指定區(qū)域，并作好記錄。顧客供應(yīng)之設(shè)備，由設(shè)備設(shè)備與固定資產(chǎn)課接受，并安置在規(guī)定位置。顧客供應(yīng)之模具，由成形課負(fù)責(zé)接受并放入指定模具架上.顧客供應(yīng)之圖

3、面技術(shù)數(shù)據(jù)等，由工程部負(fù)責(zé)接收后，移交文控中心，負(fù)責(zé)保管及分發(fā)。顧客供應(yīng)之檢測設(shè)備由品保部負(fù)責(zé)接收。5.2顧客財產(chǎn)之驗證：客戶供應(yīng)之原物料、產(chǎn)品作驗證時，由品保部按監(jiān)視和測量管制程序執(zhí)行驗證，若檢驗不合格時，則依不合格品管制程序執(zhí)行，由PMC部知會客戶，并依客戶之指示處理。 客戶供應(yīng)設(shè)備驗證：客戶供應(yīng)設(shè)備入廠后，由設(shè)備與固定資產(chǎn)課會同各運用單位執(zhí)行驗證作業(yè)，驗證結(jié)果記錄在“設(shè)備驗收單”()中。驗證合格時，PMC部在“顧客財產(chǎn)管理臺賬”()上作好記錄，運用單位在“設(shè)備管理臺帳”()上作好記錄，并在“設(shè)備來源”欄注明。若驗證不合格時則由PMC以“外部聯(lián)絡(luò)單”(ASA-ASFM-03)通知客戶，依客

4、戶之指示做適當(dāng)處理。顧客供應(yīng)模具之驗證：顧客供應(yīng)之模具入廠后，由PMC部會同模具課/成形課執(zhí)行初步檢查無誤后，由營業(yè)課支配成形課試模制樣，品管檢測作最終確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果記錄在“新型試模結(jié)果聯(lián)絡(luò)書” () 中。若驗證合格時則由成形課登錄于“模具管理臺帳”()中，并隊 建立“模具履歷表” 若驗證不合格時，則由成形課開具“模具事故報告書”()，并供應(yīng)樣品聯(lián)絡(luò)營業(yè)課，由營業(yè)課聯(lián)絡(luò)客戶，依客戶之指示進(jìn)行處理。若需社內(nèi)進(jìn)行修理，則由成形課開具“模具修理申請單”()，聯(lián)絡(luò)營業(yè)課支配日程，交付模具予模具課修理()。顧客供應(yīng)檢測設(shè)備之驗證： 5.2.4.1顧客供應(yīng)之檢測設(shè)備進(jìn)廠后，由營業(yè)課會同品管課執(zhí)行檢查。若檢

5、驗合格時，則由設(shè)備管理人員登錄于“檢測設(shè)備一覽表” ()中，并在備注欄注明儀器來源 若驗收不合格時，則由PMC部聯(lián)絡(luò)客戶，依客戶指示處理。5.3客戶財產(chǎn)之日常維護(hù)管理：客戶財產(chǎn)日常運用或儲存時應(yīng)遵循相關(guān)程序要求妥當(dāng)運用及維護(hù):原材料、產(chǎn)品依產(chǎn)品防護(hù)管制程序?qū)嵤┕芾碓O(shè)備依設(shè)備管制程序?qū)嵤┕芾怼D面等技術(shù)數(shù)據(jù)依文件和數(shù)據(jù)管制程序?qū)嵤┕芾?。檢測設(shè)備依監(jiān)視和測量裝置管制程序?qū)嵤┕芾?。模具依模具維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書實施管理。顧客財產(chǎn)在儲存、運用期間有遺失、損壞或其它不適等情形發(fā)生時，運用單位應(yīng)在6H以內(nèi)： (1) 原材料填寫“質(zhì)量異樣通知處理單”()； (2) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備填寫“設(shè)備修理聯(lián)絡(luò)單” ()；(3) 模具填寫“模具事故報告書”； (4) 圖面等技術(shù)數(shù)據(jù)填寫“文件增/補發(fā)申請單”(ASA-QSFM-05)； (5) 經(jīng)副總經(jīng)理確認(rèn)后由PMC通知客戶，依客戶指示進(jìn)行適當(dāng)處理。6.記錄表格：6.1 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”（ASA-ADFM-06）6.2 “設(shè)備驗收單”（ASA-ADFM-39） 6.3 “客戶財產(chǎn)管理臺帳”（）6.4 “生產(chǎn)設(shè)備一覽表”（ASA-ADFM-40）6.5 “外部聯(lián)絡(luò)單”（ASA-ASFM-03）6.6 “新型試模結(jié)果聯(lián)絡(luò)書”（）6.7 “模具一覽表”（ASA-ADFM-52）6.8 “模具履歷表”（AS