業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料

1、2008.08.042008.08.04 QEOMSQEOMS依據(jù)依據(jù) GB/TGB/T1900119001：20002000、 ( (質(zhì)量質(zhì)量Quality)Quality) GB/T24001 GB/T24001：20042004、 ( (環(huán)境環(huán)境Environment)Environment) GB/T28001 GB/T28001：20012001標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、 ( (職業(yè)職業(yè)/ /健康健康/ /安全安全 Occupational Health and Safety)Occupational Health and Safety) 集中識(shí)別了公司質(zhì)量集中識(shí)別了公司質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職

2、業(yè)健康安全活動(dòng)規(guī)律和活動(dòng)過程，充分考慮公司持續(xù)改職業(yè)健康安全活動(dòng)規(guī)律和活動(dòng)過程，充分考慮公司持續(xù)改進(jìn)的需要而建立公司進(jìn)的需要而建立公司 QEOMS QEOMS 體系，并表現(xiàn)為（整合）文件化體系。體系，并表現(xiàn)為（整合）文件化體系。 -強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)(具有法律屬性，在一定范圍內(nèi)通過法律、行政法規(guī)等手段強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)) -推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)(國家鼓勵(lì)自愿采用,起指導(dǎo)作用) 下列標(biāo)準(zhǔn)屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)： 藥品、食品衛(wèi)生、獸藥、農(nóng)藥和勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)； 產(chǎn)品生產(chǎn)、貯運(yùn)和使用中的安全及勞動(dòng)安全標(biāo)準(zhǔn)； 工程建設(shè)的質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等標(biāo)準(zhǔn)； 環(huán)境保護(hù)和環(huán)境質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)； 有關(guān)國計(jì)民生方面的重要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等 QEOM

3、SQEOMS概要介紹概要介紹 什么是標(biāo)準(zhǔn)化什么是標(biāo)準(zhǔn)化? ? 合理的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)合理的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn) 、運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的組織行為。運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的組織行為。( (對(duì)重復(fù)性事物和概念通過制定、發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到統(tǒng)一，以獲得對(duì)重復(fù)性事物和概念通過制定、發(fā)布和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到統(tǒng)一，以獲得最佳秩序和效益的活動(dòng)最佳秩序和效益的活動(dòng) ) ) 什么是標(biāo)準(zhǔn)什么是標(biāo)準(zhǔn)? ? 相互有關(guān)聯(lián)的人為了得到利益、便利相互有關(guān)聯(lián)的人為了得到利益、便利，以以統(tǒng)一統(tǒng)一、簡(jiǎn)化、協(xié)簡(jiǎn)化、協(xié)調(diào)、最優(yōu)化調(diào)、最優(yōu)化為目的，對(duì)事物或活動(dòng)設(shè)定的基準(zhǔn)。為目的，對(duì)事物或活動(dòng)設(shè)定的基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化 解決問題后解決問題后, ,制定或改正的新方法必須制作成標(biāo)

4、準(zhǔn)制定或改正的新方法必須制作成標(biāo)準(zhǔn). . 標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)該準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)該準(zhǔn)確, ,作業(yè)者容易看懂作業(yè)者容易看懂. . 制定制定/ /修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí), ,要合議、通報(bào)相關(guān)部門，教育并遵守。要合議、通報(bào)相關(guān)部門，教育并遵守。 問題發(fā)生時(shí)，如果是標(biāo)準(zhǔn)有問題，必要時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作出修改。問題發(fā)生時(shí)，如果是標(biāo)準(zhǔn)有問題，必要時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作出修改。 要有異常發(fā)生措施。要有異常發(fā)生措施。制定制定/ /修改標(biāo)準(zhǔn)的原則修改標(biāo)準(zhǔn)的原則日常業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)安全安全TPMTPM基本管理基本管理RASS/PCCBRASS/PCCBMES/SAPMES/SAP( (各類系統(tǒng)各類系統(tǒng)) )標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化6 6改善活動(dòng)改善活動(dòng)Inpu

5、tInput1.GSMS 是是? GSMS (全社標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)全社標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)) 目前目前標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)只有保存及使用標(biāo)準(zhǔn)的功能標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)只有保存及使用標(biāo)準(zhǔn)的功能, , 為了有效管理標(biāo)準(zhǔn)為了有效管理標(biāo)準(zhǔn)的的制定及修改制定及修改, ,提高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用率提高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用率 開發(fā)了可以搜索及輸入的系統(tǒng)開發(fā)了可以搜索及輸入的系統(tǒng). .1)1) 目的目的 通過迅速準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)通過迅速準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)信息信息及相關(guān)技術(shù)資料的及相關(guān)技術(shù)資料的信息信息共享共享, ,提高全提高全社社的質(zhì)量的質(zhì)量 通過技術(shù)履歷管理通過技術(shù)履歷管理, ,有效積累并運(yùn)用有效積累并運(yùn)用 Know-HowKnow-How 通過變更結(jié)果的評(píng)價(jià)通過變更結(jié)果

6、的評(píng)價(jià)及及驗(yàn)證驗(yàn)證, ,預(yù)防質(zhì)量事故預(yù)防質(zhì)量事故 開發(fā)開發(fā)、質(zhì)量質(zhì)量、技術(shù)信息迅速傳達(dá)到制造工序，可以用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)技術(shù)信息迅速傳達(dá)到制造工序，可以用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng) 2) 2) 效果效果 * 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：在公司內(nèi)進(jìn)行的管理，行政性的所有業(yè)務(wù)程序標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：在公司內(nèi)進(jìn)行的管理，行政性的所有業(yè)務(wù)程序標(biāo)準(zhǔn). 分為分為 規(guī)定、規(guī)則、指針規(guī)定、規(guī)則、指針 . * 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：制造、檢驗(yàn)、設(shè)計(jì)、設(shè)備管理所需的技術(shù)性事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)化文件。 可分為7種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 * 規(guī)定規(guī)定: 做為公司質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的基本方針、主要戰(zhàn)略及目標(biāo)的做為公司質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的基本方針、主要戰(zhàn)略及目標(biāo)的 最高標(biāo)準(zhǔn)。最高標(biāo)準(zhǔn)

7、。(目前只有一份規(guī)定 “質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)”) * 規(guī)則：明示全社或部門之間銜接的業(yè)務(wù)程序、職責(zé)等業(yè)務(wù)的基本方向的規(guī)則：明示全社或部門之間銜接的業(yè)務(wù)程序、職責(zé)等業(yè)務(wù)的基本方向的 標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)。 * 指針：是指為按規(guī)則有效地執(zhí)行單位業(yè)務(wù)而定做事方法和順序的標(biāo)準(zhǔn)。指針：是指為按規(guī)則有效地執(zhí)行單位業(yè)務(wù)而定做事方法和順序的標(biāo)準(zhǔn)。 * 作業(yè)指導(dǎo)書：是明示單位作業(yè)的作業(yè)人必須遵守的事項(xiàng)， 制作方法按“作業(yè)指導(dǎo)書制定規(guī)則” 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定格式業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)制定格式業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)案例業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)案例SSGSSG標(biāo)準(zhǔn)分類標(biāo)準(zhǔn)分類1.1.記錄的收集記錄的收集 由使用部門分類收集，并按年、月或時(shí)間段整理，裝訂成冊(cè)，在封面上加注記

8、錄由使用部門分類收集，并按年、月或時(shí)間段整理，裝訂成冊(cè)，在封面上加注記錄名稱、名稱、 編號(hào)編號(hào)、起止時(shí)間、起止時(shí)間等等, ,使用部門對(duì)所用的質(zhì)量使用部門對(duì)所用的質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)健康安全記錄應(yīng)編制一份標(biāo)明有：職業(yè)健康安全記錄應(yīng)編制一份標(biāo)明有： 名稱、編號(hào)、生效日期、使用者、版號(hào)、保管年限名稱、編號(hào)、生效日期、使用者、版號(hào)、保管年限等內(nèi)容的等內(nèi)容的質(zhì)量質(zhì)量/ /環(huán)境環(huán)境/ /職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全 記錄控制一覽表記錄控制一覽表。2.2.標(biāo)準(zhǔn)及記錄編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)及記錄編號(hào) 3.3.記錄書寫記錄書寫 所有記錄結(jié)果所有記錄結(jié)果不允許涂改不允許涂改，若，若書寫書寫有錯(cuò)時(shí)有錯(cuò)時(shí)應(yīng)用兩道橫線劃掉應(yīng)用兩

9、道橫線劃掉，在旁邊寫上改正內(nèi)，在旁邊寫上改正內(nèi) 容，并且能識(shí)別原記錄。若容，并且能識(shí)別原記錄。若數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)寫錯(cuò)需更改時(shí)，寫錯(cuò)需更改時(shí)，應(yīng)用兩道橫線劃掉，在旁邊寫上改應(yīng)用兩道橫線劃掉，在旁邊寫上改 正內(nèi)容，并由當(dāng)事人簽字或簽章正內(nèi)容，并由當(dāng)事人簽字或簽章。 5.5.保管年限保管年限NO.記錄名稱保存年限1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)作記錄一年以上2內(nèi)審、管理評(píng)審記錄三年以上3培訓(xùn)記錄一年以上4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄三年5環(huán)境檢測(cè)、監(jiān)測(cè)記錄三年以上6職業(yè)健康安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)記錄三年以上7其它記錄由使用部門確定期限文件記錄控制文件記錄控制 標(biāo)準(zhǔn)及記錄編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)及記錄編號(hào)順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)（小分類）標(biāo)準(zhǔn)（中分類）標(biāo)準(zhǔn)（

10、大分類）順序號(hào)001999工序或職能代號(hào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄英文縮寫標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)XXXX記錄記錄/ /表格、清單的編號(hào)表格、清單的編號(hào)QEORXXXXX分類分類大分類大分類中分類中分類小分類小分類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定規(guī)定(A)(A)全公司標(biāo)準(zhǔn)全公司標(biāo)準(zhǔn)(A)(A)共同程序共同程序(A)(A)規(guī)則規(guī)則(B)(B)指針指針(C)(C)管理業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)(B)(B)共同程序（共同程序（A A）企劃）企劃/ /宣傳宣傳/ /革新革新/ /監(jiān)察（監(jiān)察（B B） 管理財(cái)務(wù)（管理財(cái)務(wù)（C C） 人事人事/ /總務(wù)總務(wù)/ /培訓(xùn)（培訓(xùn)（D D） 營業(yè)（營業(yè)（E E）采購）采購/ /物流（物流（F F

11、） 生產(chǎn)生產(chǎn)/ /技術(shù)業(yè)務(wù)技術(shù)業(yè)務(wù)(C)(C)生產(chǎn)管理（生產(chǎn)管理（L L） 制造（制造（M M） 設(shè)備設(shè)備/ /工務(wù)（工務(wù)（N N） 技術(shù)技術(shù)/ /技術(shù)管理（技術(shù)管理（O O） 研究研究/ /開發(fā)（開發(fā)（P P） 質(zhì)量管理（質(zhì)量管理（Q Q） 環(huán)境環(huán)境/ /安全安全/ /保健（保?。≧ R） 信息系統(tǒng)、情報(bào)電算（信息系統(tǒng)、情報(bào)電算（S S） 技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（準(zhǔn)（E E）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（J J） 管球玻璃（管球玻璃（A A） FUNNELFUNNEL（F F）PANELPANEL（P P） 材料標(biāo)準(zhǔn)（材料標(biāo)準(zhǔn)（K K） 原輔材料（原輔材料（A A），包裝材料（），包裝材料（B

12、 B），消耗品（），消耗品（C C）電子材料（）電子材料（D D），），鋼材建筑管道（鋼材建筑管道（E E）, ,機(jī)器零件（機(jī)器零件（F F），電用材料（），電用材料（G G），工具類（），工具類（H H） 工作標(biāo)準(zhǔn)（工作標(biāo)準(zhǔn)（O O）同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 檢查標(biāo)準(zhǔn)（檢查標(biāo)準(zhǔn)（P P）同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（Q Q） 同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)基準(zhǔn)（技術(shù)基準(zhǔn)（R R） 共同（共同（A A），熔解（），熔解（B B），成型（），成型（C C），研磨（），研磨（D D），檢查（），檢查（E E），產(chǎn)品（），產(chǎn)品（F F），），PJTPJT（G G） 工程圖（工程圖（M M） 同產(chǎn)品標(biāo)

13、準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 作業(yè)指作業(yè)指導(dǎo)書（導(dǎo)書（F F）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（O O） 同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（P P） 同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（Q Q） 同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)同產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分類編號(hào)表標(biāo)準(zhǔn)分類編號(hào)表工序工序/ /職能代號(hào)職能代號(hào)工工 序序代代 號(hào)號(hào)工工 序序代代 號(hào)號(hào)職能職能代號(hào)代號(hào)公用工程AA屏研磨BW行政管理DH成品包裝BA屏料漿BX后勤管理DI錐檢驗(yàn)BB錐料漿BY人事管理DJ錐QABC水處理BZ員工培訓(xùn)DK屏檢驗(yàn)BD電力CA企業(yè)文化DL屏QABE空冷CB市場(chǎng)營銷DM客戶資源BF燃油/LPGCC生產(chǎn)管理DN入廠檢BG熱力CD財(cái)務(wù)管理DO出廠檢BH工務(wù)維修CE

14、計(jì)劃管理DP質(zhì)量三座標(biāo)BI模具數(shù)控CF采購管理DQ配料BJ模具三座標(biāo)CG物流管理DREPBK模具鉗工CHTPM管理DS池爐BL模具維修CI目標(biāo)管理DT通道BM冷端維修CJ電算管理DU熔解BN退火爐CK文件管理DV屏成型BO割頭CL安全管理DW錐成型BP熱端維修D(zhuǎn)A環(huán)境管理DX理化分析BQ量規(guī)DB設(shè)備技術(shù)管理DY銷釘封接BR計(jì)量儀表DC標(biāo)準(zhǔn)化/ISODZ陽極帽封接BS電氣DD質(zhì)量管理EA管頸封接BT機(jī)加工DE模具設(shè)計(jì)EB管頸加工BU綜合庫DF制造/調(diào)度管理EC錐研磨BV成品庫DG生產(chǎn)保障管理ED標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)具體項(xiàng)目具體項(xiàng)目各指標(biāo)權(quán)重各指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)權(quán)重RASS核心工程能力指數(shù)10080

15、%10050%遵守率10%異常發(fā)生措施率10%標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)率落實(shí)率遵守率10090%30%完全率Self Audit10%PCCBLead Time10070%20%失敗率30%全社標(biāo)準(zhǔn)化診斷指標(biāo)全社標(biāo)準(zhǔn)化診斷指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化 Audit Audit 范圍范圍Audit ProcessAudit Process全社全社標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)事準(zhǔn)事務(wù)務(wù)局局各工各工廠標(biāo)廠標(biāo)準(zhǔn)化室準(zhǔn)化室Audit Audit 項(xiàng)項(xiàng)目目Audit Audit 對(duì)對(duì)象象周期周期Audit Audit 對(duì)對(duì)象象周期周期品品質(zhì)質(zhì) VOCVOC 復(fù)發(fā) VOC 處罰對(duì)象 VOC發(fā)生時(shí) 所有 VOC對(duì)策跟蹤 - C階段 C/Plan 的一致性發(fā)生時(shí)

16、工程事故工程事故 處罰對(duì)象工程/品質(zhì)事故 復(fù)發(fā)工程/品質(zhì)事故發(fā)生時(shí)-PCCBPCCB W/W 核心 -System 運(yùn)用 Audit -確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng),實(shí)物隔周 SITE 核心 -System Audit -確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng),實(shí)物隔周6sigma6sigma課題課題 BB,GB 課題 - 上下半年完成課題半年 各工廠A類課題標(biāo)準(zhǔn)化連接點(diǎn)檢 參與RASSRASS( (工程工程異異常常) ) 工程異常措施 Audit -現(xiàn)場(chǎng),實(shí)物半年 工程異常措施 Audit -現(xiàn)場(chǎng),實(shí)物每月ProcessProcessTrackingTracking 15大 Major Process - PI = 標(biāo)準(zhǔn) = 工作半年-標(biāo)標(biāo)

17、準(zhǔn)準(zhǔn)AuditAudit 全社標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)率 標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)度 (Self Audit)每月 各工廠標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)率 標(biāo)準(zhǔn)活動(dòng)度 (Self Audit)每月外部審核外部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核持續(xù)不斷的持續(xù)不斷的AuditAudit- - 摘自摘自“標(biāo)準(zhǔn)化考核管理指針標(biāo)準(zhǔn)化考核管理指針” 區(qū)分管理項(xiàng)目權(quán)重生產(chǎn)部門職能制造部保障/質(zhì)量職能RASS核心能力工程指數(shù)80%25/遵守率10%異常發(fā)生措施率10%PCCB Lead Time 70% 失敗率30%1843/標(biāo)準(zhǔn)審批5天/1文件（公休日順延）(除技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))(擬制人要F/up)3310計(jì)劃/實(shí)績計(jì)劃/執(zhí)行/記錄（均分）181818主管自查不完整、不遵守本部門/

18、部門/部門數(shù)（職、生分開）(可查其它部門的與本人或本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),如通報(bào)、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)或文件中第4條款中的標(biāo)準(zhǔn))101030標(biāo)準(zhǔn)挖掘本部門或其他部門（2.5分/份生產(chǎn)、7.5分/份職能）(可列出業(yè)務(wù)清單)5515聯(lián)絡(luò)員交互檢查1項(xiàng)不完整/月(min)2221項(xiàng)不遵守/月(min)整改率整改項(xiàng)目數(shù)/需整改項(xiàng)目數(shù)555部門長自查職能部門：2次/月；生產(chǎn)部門：4次/月；4410（一次指：PDCA全部完成）培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化室組織的會(huì)議、培訓(xùn)出勤率檢查5556SIGMA鏈接是否登錄注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)555標(biāo)準(zhǔn)化考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化考核項(xiàng)目- - 摘自摘自“標(biāo)準(zhǔn)化考核管理指針標(biāo)準(zhǔn)化考核管理指針” 區(qū)分管理項(xiàng)目扣分值/罰款值觀察項(xiàng)

19、-2內(nèi)審輕微不符合項(xiàng)-4嚴(yán)重不符合頂-10觀察項(xiàng)-4外審輕微不符合項(xiàng)-8嚴(yán)重不符合頂-20標(biāo)準(zhǔn)不完整-3事故調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)不遵守-5無標(biāo)準(zhǔn)-10特記事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)要求、標(biāo)準(zhǔn)化室要求、計(jì)劃事項(xiàng)未做到或推遲。-1(-5)文件標(biāo)準(zhǔn)審批延遲-1/1文件1天標(biāo)準(zhǔn)化室抽查標(biāo)準(zhǔn)不遵守個(gè)人50元/次培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化室組織的培訓(xùn)沒有參加2.5分/ 月次部門長自查4次/月生產(chǎn)（PDCA完成)少一次扣1分2份/月職能（PDCA完成)少一次扣5分計(jì)劃實(shí)績無計(jì)劃-6無實(shí)績-6無記錄-6文件標(biāo)準(zhǔn)審批延遲-1/1文件1天標(biāo)準(zhǔn)化扣分標(biāo)準(zhǔn)化扣分/ /罰款項(xiàng)目罰款項(xiàng)目 評(píng)價(jià)評(píng)價(jià) Check PointCheck PointAudit Audit

20、結(jié)果結(jié)果 未遵守不完整指導(dǎo) 目的目的 1.是否與標(biāo)準(zhǔn)(名)相符?適用范圍適用范圍 2.適用范圍是否明確?用語的定義用語的定義 3.有無標(biāo)準(zhǔn)文件中的主要用語的說明?相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 4.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有無遺漏?與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否一致?組織和職能組織和職能5.相關(guān)部門有無遺漏?各職能業(yè)務(wù)是否明確? 6.有無與相關(guān)部門合意并通報(bào)?責(zé)任和權(quán)限責(zé)任和權(quán)限 7.本部門、相關(guān)部門部門長及負(fù)責(zé)人的責(zé)任和權(quán)限是否明確?8. 有無遺漏的責(zé)任(要做的業(yè)務(wù))項(xiàng)目?業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 9.業(yè)務(wù)內(nèi)容是否按步驟明確定義并與流程圖一致?10.結(jié)果品質(zhì)（Output)有無明確定義? 11.管理項(xiàng)目是否明確? 12.與其它部門相關(guān)的業(yè)務(wù)是否

21、一致? 13.品質(zhì)紀(jì)錄的報(bào)告、維持管理體系是否明確? 14.異常措施 Process是否明確?標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)用事后管理事后管理 15.品質(zhì)紀(jì)錄的保存、保管、管理內(nèi)容是否明確? 附件附件16.Feed Back 程序是否明確? 17.附件里有無相關(guān)格式? 業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) Audit PointAudit Point 以下情況判定為標(biāo)準(zhǔn)不完整問題以下情況判定為標(biāo)準(zhǔn)不完整問題. 1) 1) 工程的條件或者由于工程的條件或者由于 Lay Out Lay Out 變更引起標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí)變更引起標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí) 2) 2) 引進(jìn)新設(shè)備及有設(shè)備變更引起標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí)引進(jìn)新設(shè)備及有設(shè)備變更引起

22、標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí) 3) 3) 由操作方法變更引起標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí)由操作方法變更引起標(biāo)準(zhǔn)變更事由發(fā)生時(shí) 4) 4) 正在進(jìn)行操作或者檢查正在進(jìn)行操作或者檢查, ,但沒有標(biāo)準(zhǔn)的情況但沒有標(biāo)準(zhǔn)的情況 5) 5) 因某種事由不能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作的情況因某種事由不能按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作的情況 6) 6) 按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作的情況下發(fā)生不良或者問題時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作的情況下發(fā)生不良或者問題時(shí) 以下情況判定為未遵守標(biāo)準(zhǔn)問題以下情況判定為未遵守標(biāo)準(zhǔn)問題 1) 1) 標(biāo)準(zhǔn)正確但操作人員的操作方法不正確或未操作的情況標(biāo)準(zhǔn)正確但操作人員的操作方法不正確或未操作的情況 2) 2) 未按標(biāo)準(zhǔn)明示進(jìn)行檢查的情況未按標(biāo)準(zhǔn)明示進(jìn)行檢查

23、的情況 3) 3) 客觀或主觀未按標(biāo)準(zhǔn)明示進(jìn)行測(cè)定的情況客觀或主觀未按標(biāo)準(zhǔn)明示進(jìn)行測(cè)定的情況, , 還有不能按量規(guī)制還有不能按量規(guī)制. .校正有效日期來校正有效日期來 認(rèn)證測(cè)定信賴度的情況認(rèn)證測(cè)定信賴度的情況 4) 4) 與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不一致的情況與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不一致的情況 5) 5) 標(biāo)準(zhǔn)已修正發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)已修正發(fā)放, , 但指導(dǎo)書未修正的情況但指導(dǎo)書未修正的情況 6)6) 標(biāo)準(zhǔn)已修正分發(fā)標(biāo)準(zhǔn)已修正分發(fā), ,但由于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)員工的教育不到位但由于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)員工的教育不到位, , 現(xiàn)場(chǎng)員工不知道或進(jìn)行操作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)員工不知道或進(jìn)行操作時(shí) * * 擬制人要監(jiān)控本人制定的標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況擬制人要監(jiān)控本人制定的標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行狀況

24、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)AuditAudit時(shí)判定基準(zhǔn)時(shí)判定基準(zhǔn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人周期周期項(xiàng)目項(xiàng)目部門長部門長v 生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門 : 1 : 1次次/ /周周v 職能部門職能部門 :1 :1次次/2/2周周 標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)率標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)率 ( (完整率、遵守率完整率、遵守率) )P : P : 建立建立Self Audit Self Audit 計(jì)劃計(jì)劃. .D : D : 要到現(xiàn)場(chǎng)找出不符合要到現(xiàn)場(chǎng)找出不符合, ,并進(jìn)行改善并進(jìn)行改善. . (可通過打出各組或各作業(yè)人員間偏差來找出改善點(diǎn))C : C : 修改標(biāo)準(zhǔn)修改標(biāo)準(zhǔn)(找出改善方案的事項(xiàng)要即時(shí)修改標(biāo)準(zhǔn).)A : A : 培訓(xùn)培訓(xùn)(修改標(biāo)準(zhǔn)后未進(jìn)行培訓(xùn)就等于未修改,要有

25、培訓(xùn)記錄) P : P : 是否有應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)是否有應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)? ? - Process Map - Process Map - Bench Marking - Bench Marking D : D : 是否按照目的做是否按照目的做? ? - - 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)方法標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)方法 - - 工程管理項(xiàng)目工程管理項(xiàng)目 A : A : 是否達(dá)成目的是否達(dá)成目的? ? - - 達(dá)成目標(biāo)質(zhì)量達(dá)成目標(biāo)質(zhì)量 - - 滿足客戶要求滿足客戶要求 C : C : 是否按要求執(zhí)行是否按要求執(zhí)行? ? - - 標(biāo)準(zhǔn)遵守標(biāo)準(zhǔn)遵守 - - 發(fā)生異常處理發(fā)生異常處理持續(xù)的持續(xù)的Cycle Cycle 活動(dòng)活動(dòng)Self AuditS

26、elf Audit( (自查自查) )引進(jìn)宗旨引進(jìn)宗旨工廠間因工程運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)差異及設(shè)備離散,質(zhì)量事故頻發(fā), 為防止沒有依據(jù)的只靠經(jīng)驗(yàn)的頻繁的工程變更引起的工程離散2002年9月半導(dǎo)體Memory事業(yè)部 Bench Marking 后導(dǎo)入 變更 PCCB 制度 PCCB : Process Change Control Board (工程變更管理審議委員會(huì))1. 宗旨及目的宗旨及目的 目的目的 對(duì)三星康寧事業(yè)運(yùn)行適合的變更管理體系 構(gòu)成各Process的 PCCB 分科，對(duì)變更的審議義務(wù)化 對(duì)產(chǎn)品/工程/設(shè)備/材料的變更業(yè)務(wù)步驟一元化及通過信息共享 消除工廠間的質(zhì)量離散并防止事故再發(fā) 統(tǒng)計(jì)的Dat

27、a為根據(jù)對(duì)工程變更及變更進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化， 系統(tǒng)地積蓄及活用技術(shù)性 Know-howPCCBPCCB( (變更管理變更管理) )是是? ? 工程的設(shè)備、 材料、運(yùn)行條件等的5M+1E管理項(xiàng)目發(fā)生變更時(shí)為防止質(zhì)量變化對(duì)客戶的影響，事前采取對(duì)策管理的活動(dòng) ,迅速準(zhǔn)確地進(jìn)行量產(chǎn)產(chǎn)品的客戶質(zhì)量變更、工程變更、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更的一切管理行為 PCCB (變更管理系統(tǒng)變更管理系統(tǒng))2. PCCB 聯(lián)系聯(lián)系 Process Process Mapping C&E Matrix Control Plan 制作制作 PCCB PCCB 遵守徹底管理遵守徹底管理 PCCB Lead Time PCCB Lead T

28、ime 管理管理 變更失敗率管理變更失敗率管理 C/Plan 設(shè)定基準(zhǔn)變更對(duì)象項(xiàng)目設(shè)定基準(zhǔn)變更對(duì)象項(xiàng)目 PCCB 分科及分科委員的構(gòu)成分科及分科委員的構(gòu)成 No PCCB No WorkNo PCCB No Work C/Plan = PCCB = RASS 一致化一致化 工程變更工程變更 PCCB PCCB 審議義務(wù)化審議義務(wù)化 全員同意為原則全員同意為原則用用DataData統(tǒng)計(jì)的結(jié)果為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果為基準(zhǔn)3. PCCB 運(yùn)行運(yùn)行 1) 1) 設(shè)定變更對(duì)象項(xiàng)目設(shè)定變更對(duì)象項(xiàng)目 . 各工程根據(jù)Input管理活動(dòng)結(jié)果制定出的Control Plan(C/P)為基準(zhǔn)構(gòu)成, Site 一般項(xiàng)目在包

29、括在 PCCB 對(duì)象里 . C/P上沒有的原料, 材料, 供貨商等管理項(xiàng)目和 Project, 設(shè)備, Parts類, Process 變更追加為 變更對(duì)象項(xiàng)目 . 變更對(duì)象項(xiàng)目由制造、保障、質(zhì)量部最終決定 2) 2) 變更對(duì)象項(xiàng)目運(yùn)行變更對(duì)象項(xiàng)目運(yùn)行 . PCCB 變更對(duì)象項(xiàng)目每年Up-date一次以上 . 核心變更項(xiàng)目修改、追加、刪除時(shí)要得到相關(guān) PCCB 的審批 . Global標(biāo)準(zhǔn)G總管,接到宴請(qǐng)時(shí)在系統(tǒng)中反映3) 3) 分科及分科委員的構(gòu)成分科及分科委員的構(gòu)成 . W/W 分科是 Global標(biāo)準(zhǔn)G, Site分科是相關(guān)工廠標(biāo)準(zhǔn)化室負(fù)責(zé)建立 . W/W是按工程組成分科, Site是由

30、制造(工程別), 保障, 質(zhì)量部門組成 PCCB分科 . 各分科的分科委員由分科長1名, 分科委員 48名, 技術(shù)檢討者(TR:Technical Reviewer)來 構(gòu)成, 各分科要有1名質(zhì)量部人員. . 必需將駐在員加到分科長或分科委員中. . 質(zhì)量檢討者(QR:Quality Reviewer)是由質(zhì)量部部長按工程指定擔(dān)當(dāng)者. (分科委員和QR的作用 : 分科委員-顧全全工廠的質(zhì)量檢討, QR-本工程質(zhì)量檢討)4) 4) 分科及分科委員運(yùn)行分科及分科委員運(yùn)行 . 按分科長的邀請(qǐng)調(diào)整技術(shù)委員長, 分科委員,技術(shù)檢討者(TR) . 按質(zhì)量部部長的邀請(qǐng)調(diào)整質(zhì)量檢討者(QR) . 調(diào)整接受及系

31、統(tǒng)登錄是由 Global標(biāo)準(zhǔn)G來管理全社 (檢討全社標(biāo)準(zhǔn)化方向的條件)5) PCCB 5) PCCB 運(yùn)行及評(píng)價(jià)運(yùn)行及評(píng)價(jià) . Display : 3個(gè)技術(shù)委員會(huì), 9個(gè) W/W 分科, 23個(gè) Site 分科(包含海外法人) DIM : 7個(gè) Site 分科 . PCCB 種類 : 變更, 緊急, 標(biāo)準(zhǔn)(PCCB), 標(biāo)準(zhǔn)(簡(jiǎn)單) . 每月 PCCB 活動(dòng)狀況管理 : - 全社, W/W : 全社標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)局(Global標(biāo)準(zhǔn)G), Site : 工廠標(biāo)準(zhǔn)化室 - 管理項(xiàng)目 : Lead Time, 變更失敗率, 審議次數(shù), 審議參與度 優(yōu)秀分科及分科委員, 落后分科及分科委員管理 標(biāo)準(zhǔn)提交期

32、限, 有無標(biāo)準(zhǔn)化, 事后管理, PCCB 現(xiàn)場(chǎng) Audit4. PCCB 步驟步驟 1) 1) 變更變更, , 緊急緊急 審議委員分科長QRQR部門長審議委員分科長指定標(biāo)準(zhǔn)修改者標(biāo)準(zhǔn)登錄部門長QR部門長分科長事務(wù)局部門長事務(wù)局分科長3) 3) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) ( (簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單) )2) 2) 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) (PCCB)(PCCB)審議委員分科長技術(shù)委員會(huì)審議及客戶質(zhì)量檢討(QA) 階段是 PCCB 審議后階段，只有在必要時(shí)適用公司當(dāng)前和標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的電算化管理系統(tǒng)有哪些公司當(dāng)前和標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)的電算化管理系統(tǒng)有哪些? ?答:有兩個(gè)和標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的電算化系統(tǒng),分別是GSMS系統(tǒng)和RASS系統(tǒng)。什么是什么是G

33、SMSGSMS系統(tǒng)？系統(tǒng)？答：是英文Global Standard Management System 的簡(jiǎn)稱，中文意思是“全社標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)全社標(biāo)準(zhǔn)管理系統(tǒng)”。GSMS 系統(tǒng)由兩大部分構(gòu)成。一部分是標(biāo)準(zhǔn)管理，包括標(biāo)準(zhǔn)查詢/制定/修改功能；另一部分是變更管理系統(tǒng)，包括工序參數(shù)變更/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更的制定/查詢以及審批和事后管理流程等。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)制定/修改在標(biāo)準(zhǔn)管理中進(jìn)行，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改在變更管理中進(jìn)行。什么是什么是RASSRASS系統(tǒng)？系統(tǒng)？答：是英文Real-time Analysis & Standardization System的簡(jiǎn)稱，中文意思是“標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)分析系標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)分析系統(tǒng)統(tǒng)”。公司RASS系統(tǒng)由4個(gè)獨(dú)立系統(tǒng)組成，分別是配料RASS/熔解RASS/制造RASS/模具RASS。RASS系統(tǒng)用來實(shí)時(shí)管理制造工序通過INPUT分析管理活動(dòng)形成的基本/離散/重點(diǎn)管理項(xiàng)目。工序管理項(xiàng)目區(qū)分為哪幾種？答：區(qū)分為重點(diǎn)管理項(xiàng)目、規(guī)格管理項(xiàng)目、基本管理項(xiàng)目。1.重點(diǎn)管理項(xiàng)目工序中不變的設(shè)定值或需要周期點(diǎn)檢設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的正常與否的項(xiàng)目。例如壓機(jī)取出機(jī)的高度設(shè)定項(xiàng)目、熔解煙道閘板主鋼絲繩的磨損狀況等。設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目都是重點(diǎn)管理項(xiàng)目。2.規(guī)格管理項(xiàng)目設(shè)