化學(xué)工業(yè)園環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)方法

1、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)方法（環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)方法范本）1 .目的對持續(xù)的公司范圍內(nèi)的所有的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制提供方法支持，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2 .適用范圍2.1 適用于萬華的全資子公司和控股公司，推薦萬華的非控股公司參照使用本程序；2.2 適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)，評(píng)價(jià)和控制活動(dòng)；2.3 適用于公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3 .職責(zé)3.1 HSE部負(fù)責(zé)組織各部門各區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)，評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.2 各部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控

2、制策劃工作。4 .環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)4.1 環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1 收集資料，應(yīng)包括：公司適用的法律、法規(guī)及其他要求；工藝流程圖；廠區(qū)平面圖/社區(qū)平面圖；近期的污染物排放的檢測與測量結(jié)果；物資的回收利用情況（如固廢的排放與放置）；工作監(jiān)控管理的方面及低碳經(jīng)濟(jì)、三化一低要求；相關(guān)方需求；廢氣有組織的排放，廢氣無組織的排放；是否有1211滅火器；變壓油是否含多氯聯(lián)苯；4.1.2以往環(huán)境事故的記錄，發(fā)生的原因及分析結(jié)果排查識(shí)別建立識(shí)別和評(píng)價(jià)組，根據(jù)公司內(nèi)各部門工藝特點(diǎn)和工作性質(zhì)的不同，將其劃分為多個(gè)相對獨(dú)立的識(shí)別小組，小組應(yīng)盡量細(xì)化和全面，確保無遺漏和無真空地帶。4.1.3 各小組按5W1H勺方

3、式，根據(jù)“使用什么，干什么，怎么干，生產(chǎn)什么”對各自負(fù)責(zé)部門的環(huán)境因素進(jìn)行排查識(shí)別，并將排查出的環(huán)境因素填入“表1環(huán)境因素排查識(shí)別登記表”中。在排查識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮以下三種情況：1）三種時(shí)態(tài)：過去，現(xiàn)在，將來；2）三種狀態(tài)：正常，異常，緊急；3）類型按照：a）廢氣排放；b）廢水排放；c）廢物管理；d）噪音；e）土壤污染；f）能源、資源使用；g）能量釋放；h）副產(chǎn)品；i）其他對于排查出的環(huán)境因素，組織有關(guān)人員進(jìn)行廣泛的討論，集思廣益，檢查是否有遺漏，進(jìn)一步補(bǔ)充，最大限度將所有環(huán)境因素識(shí)別出來。其做法是：1）供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)采購什么，廢棄什么來排查；2）生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品自身特點(diǎn)，采用工藝流程分析，對物

4、料的輸入，輸出進(jìn)行平衡。同時(shí)根據(jù)輸出物料的毒性，泄漏，溢出，排入下水道、大氣或滲入地下的可能性進(jìn)行調(diào)查，一般應(yīng)考慮：用什么生產(chǎn)，如何生產(chǎn)，生產(chǎn)什么三個(gè)方面。4.1.4 對照法律，法規(guī)及其要求，確定污染物排放項(xiàng)目：a）排出的廢水按污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的污染因子，公司目前的實(shí)際排放濃度（最低，最高，平均），排放量等，明確產(chǎn)生的原因；b）排出的廢氣中按大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的有組織排放和無組織排放及污染因子，公司目前的實(shí)際排放濃度（最低，最高，平均），排放量等，明確產(chǎn)生的原因；c）噪音的排放。公司目前的實(shí)際測量值（最低，最高，平均）,明確產(chǎn)生的原因；d）固體廢物的排放。依據(jù)國家規(guī)定的“危險(xiǎn)廢棄物

5、名錄”和中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法確定危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生的部門和產(chǎn)生量，如：石棉廢物，廢礦物油，有機(jī)溶劑廢物等。4.1.5 統(tǒng)計(jì)本部門上一年度使用的能源，資源情況，能源，資源一般應(yīng)包括：工業(yè)用水，生活用水、氮?dú)狻?dòng)力電，生活電，蒸氣，燃油（煤），鋼材等主要生產(chǎn)用原料及其他材料。并折算成單位產(chǎn)品耗量，及明確單耗在同行業(yè)中的水平，同時(shí)應(yīng)組織專門人員研究節(jié)能降好的可能性，考慮將采用的措施和辦法。4.1.6 統(tǒng)計(jì)本部門使用的化學(xué)品情況，明確各物品成分，標(biāo)明上一年度使用量，必須在相應(yīng)欄目中表明“有毒，易燃，易爆，腐蝕”等特性，所有有劇毒品填入表中，同時(shí)組織專門人員討論化學(xué)品的使用.替換，回收的可

6、能性。4.1.7 統(tǒng)計(jì)本部門產(chǎn)生的廢舊物資，廢舊物資一般應(yīng)包括：生活垃圾，廢填料，廢液，廢舊金屬，廢塑料，廢油，廢墊片等。標(biāo)明上一年度使用量，明確是否可回收，明確舊物資的去向，可回收尚未回收地廢舊物資的擬回收處置辦法，對于不可回收物資，予以注明。4.1.8 統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)部目前所銷售的產(chǎn)品，在使用時(shí)和廢棄后，可能造成的環(huán)境影響，填寫時(shí)應(yīng)注意產(chǎn)品在使用時(shí)的耗電、噪音、毒害、及本身帶來的影響。產(chǎn)品在廢棄后的固體廢棄物，毒害及本身事業(yè)來的影響。4.1.9 收集有關(guān)資料，查找曾發(fā)生的環(huán)境事故，對環(huán)境造成的影響進(jìn)行原因分析和后果評(píng)價(jià)。4.1.10 收集資料，查找工作和辦公生活中涉及到的能施加影響的工作過程，

7、如降低管理成本，減少流程，規(guī)范管理、低碳生活、三化一低。4.2 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法4.2.1 是非評(píng)價(jià)法（頭腦風(fēng)暴法）4.2.1.1 對有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的因素評(píng)價(jià)：未達(dá)標(biāo)的全部列為重要環(huán)境因素，同時(shí)要有防止和解決超標(biāo)的方案和措施加以控制，不考慮財(cái)政狀況和技術(shù)難度，以滿足企業(yè)遵紀(jì)守法的準(zhǔn)則。對法律法規(guī)有明確規(guī)定的，固體廢棄物和危險(xiǎn)廢物，全部列為重要環(huán)境因素，加以控制。對已達(dá)標(biāo)的但在異常情況下，可能超標(biāo)或造成重大環(huán)境影響的，也應(yīng)列為重3要因素，考慮制定應(yīng)急措施加以控制，防止異常超標(biāo)。4.2.1.2 對能源、資源消耗的因素評(píng)價(jià)單耗超過同行業(yè)或工藝設(shè)計(jì)水平的，考慮改建可行性、技術(shù)水平、設(shè)備水平

8、、管理水平等，容易實(shí)現(xiàn)的，可以列為重要因素的：可以改善的因素可評(píng)為重要因素；可以對原材料供應(yīng)廠家施加影響的，可評(píng)為重要因素；4.2.1.3 對使用化學(xué)品的因素的評(píng)價(jià)：使用的化學(xué)品凡屬國家規(guī)定的“劇毒”范圍內(nèi)的化學(xué)品，全部列為重要因素：凡使用的化學(xué)品在儲(chǔ)運(yùn)生產(chǎn)和使用過程中，由于異常和緊急狀況時(shí)或能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的應(yīng)列為重要因素；4.2.1.4 對廢舊物資因素的評(píng)價(jià)廢舊物資能回收的尚未回收的，生產(chǎn)量較大的，應(yīng)評(píng)為重要因素，擬訂回收辦法；年生產(chǎn)量較大的且對環(huán)境有較大影響的廢舊物資，應(yīng)評(píng)為重要因素，考慮制定處理或替代辦法；4.2.1.5 對產(chǎn)品使用時(shí)和廢棄后因素的評(píng)價(jià)與同類產(chǎn)品相比，使用時(shí)或廢棄后造

9、成污染環(huán)境，且有改進(jìn)可能性的應(yīng)列為重要因素，考慮提供控制措施；4.2.1.6 對以往事故和潛在因素評(píng)價(jià)對于所列因素的存在或發(fā)生事故的原因進(jìn)行分析，造成環(huán)境影響的后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對發(fā)生事故造成影響較大的，發(fā)生事故或抱怨的可能性較高的，應(yīng)評(píng)為重要因素。4.2.2 多因子打分方式的評(píng)價(jià)方法4.2.2.1 方法基本步驟：a.將每一評(píng)價(jià)因子設(shè)定等級(jí)區(qū)間和分值，一般分為三個(gè)區(qū)間，分值分別定為1、3、5分；b.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是出現(xiàn)下列情況之一即為重要環(huán)境因素：當(dāng)A+B+C+D+E+F15時(shí)；當(dāng)A或F=5時(shí)；4水電消耗C+比8時(shí);4.2.2.2評(píng)價(jià)因子及對應(yīng)分值如下分值影口碰圍A影響強(qiáng)度B發(fā)生量C發(fā)生頻率D法規(guī)符合性

10、E社區(qū)關(guān)注程度F5超出社區(qū)嚴(yán)重大連續(xù)發(fā)生超標(biāo)抱怨嚴(yán)重3周圍社區(qū)中間歇發(fā)生接近超標(biāo)抱怨中等1廠界區(qū)輕微小偶然發(fā)生達(dá)標(biāo)抱怨輕微5.危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)根據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表中所填的內(nèi)容，對每一個(gè)被識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，目的是評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可接受范圍內(nèi)，評(píng)價(jià)方法參照采用是非判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。5.1 危險(xiǎn)源管理基本步驟：活動(dòng)分類（確定作業(yè)過程）一一危險(xiǎn)源辨識(shí)一一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一一判定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許一一必要時(shí)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施一一評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的充分性。5.2 危險(xiǎn)源識(shí)別范圍規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)的和非常規(guī)的工作和活動(dòng)（如人力資源部的新員工集訓(xùn)）；事故及潛在的緊

11、急情況；已發(fā)生事故和原因分析調(diào)查及控制措施；公司內(nèi)工傷、職業(yè)病、多發(fā)病的記錄；人為因素（違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；人員的變更）所有進(jìn)入現(xiàn)場的人員；勞動(dòng)組織生理、心理因素和人機(jī)工程學(xué)因素等；作業(yè)場所設(shè)備、裝置情況（化工設(shè)備及裝置、機(jī)電儀、危險(xiǎn)性較大設(shè)備、特殊單體設(shè)備與裝置、設(shè)備的變更、廢棄和拆除設(shè)備）；生產(chǎn)工藝過程使用原、材、物料情況和作業(yè)及控制條件；管理設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施等；粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫等有害作業(yè)部位；事故應(yīng)急搶救設(shè)備、設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)品等；相關(guān)方提供的資料、顧客的要求和專家咨詢獲得的信息。收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索；收集

12、本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息；5.3 危險(xiǎn)源識(shí)別過程5.3.1 接物的不安全狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別根據(jù)GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類,將物的不安全狀態(tài)歸納為防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷，設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷，個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷以及生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良等4大類5.3.2 按人的不安全行為進(jìn)行識(shí)別根據(jù)GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類,將人的不安全行為歸納為操作失誤、造成安全裝置失效、使用不安全設(shè)備等13大類；5.3.3可能導(dǎo)致的后果依據(jù)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、火災(zāi)爆炸、中毒窒息、車輛事故、觸電、治安事故、其他進(jìn)行分類。5.3.4 辯識(shí)注意事項(xiàng)：

13、所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如火災(zāi)等）。管理處所有工作場所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。管理采購、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括管理處外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如辦公用品、生活物品等。工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。5.4 公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法使用安全檢查表法（SCL對現(xiàn)有設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、交通、差旅、工藝安全、業(yè)務(wù)管理等過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，以下是危害識(shí)別的參考清單?；瘜W(xué)品危害車輛操作窒息危害參考清單易燃易爆物質(zhì)，有毒有害物

14、質(zhì)，腐蝕性物質(zhì)，氧化物等叉車、吊車、卡車、拖車、裝載、卸車、地下設(shè)施、架空線等氮?dú)狻⒍趸嫉仁謩?dòng)工具溺水儲(chǔ)存能量生物媒介壓力限制空間明火/火災(zāi)挖掘爆炸高處墜落電能高空墜物照明絆倒、滑倒接觸高溫/低溫物體人工搬運(yùn)噪聲不正確的姿勢振動(dòng)設(shè)備輻射起重惡劣氣候無組織排放同時(shí)作業(yè)和交叉作業(yè)工作人員刀具、錘子、鑿子、扳子等鄰水作業(yè)懸掛的物體、液壓系統(tǒng)、彈簧儲(chǔ)能、氣壓系統(tǒng)等實(shí)驗(yàn)室、下水系統(tǒng)、污染水、冷卻系統(tǒng)、生化處理系統(tǒng)等壓縮空氣、高壓蒸汽、帶壓的液體和氣體儲(chǔ)罐、容器、管道、溝渠等打磨、切割、轉(zhuǎn)孔、焊接、靜電、鄰近裝置放空/排放、殘余的可燃物質(zhì)污染的土壤、地下設(shè)施、沒有側(cè)護(hù)、坍塌等化學(xué)、壓力、粉塵梯子、腳手

15、架、工作平臺(tái)、孔洞鄰邊開關(guān)柜，變壓器，電纜，靜電工具、物料采光照明不良、強(qiáng)光、激光不平/濕滑地面、物料亂放、路面結(jié)冰鄰近的設(shè)備、保溫、裸露的法蘭或部件、抬舉、搬運(yùn)、推拉、用力過猛等壓縮機(jī)、泵、風(fēng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等限制空間、使用電腦、搬運(yùn)敲擊工具，重型設(shè)備運(yùn)動(dòng)部件、危險(xiǎn)部件、纏繞、絆倒、擠壓、設(shè)備故障、工作在錯(cuò)誤的設(shè)備上等伽馬射線、X射線、電焊弧光、熱輻射等物體的形狀、重量，地面狀況、周圍環(huán)境等冰雪、雨、大風(fēng)、臺(tái)風(fēng)、高溫等土壤、水體、大氣、有害化學(xué)品、惡臭、粉塵等鄰近的作業(yè)，其他操作對作業(yè)的影響，立體作業(yè)的影響、計(jì)劃的變動(dòng)無工作經(jīng)驗(yàn)的人員、人員不足、經(jīng)驗(yàn)不足、指揮錯(cuò)誤、操作錯(cuò)誤、監(jiān)督不力5.5 危險(xiǎn)源

16、的評(píng)價(jià)方法5.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)1）法律、法規(guī)的符合性2）危害和事故傷亡的程度、規(guī)模3）發(fā)生的頻率4）相關(guān)方關(guān)注程度5）財(cái)產(chǎn)損失額度6）公司信譽(yù)的影響程度7）降低風(fēng)險(xiǎn)的難度8）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；9）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；10）合同規(guī)定；11）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等5.4.2 頭腦風(fēng)暴法（直觀經(jīng)驗(yàn)法）；對照、經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力直觀的評(píng)價(jià)對象危險(xiǎn)性和危害性的方法；類比方法：利用相同或相似系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)健康安全的統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析評(píng)價(jià)對象的危險(xiǎn)源的方法；凡具備下列條件的均確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：不符合法律法規(guī)

17、及其他應(yīng)遵循的要求；國家和政府高度關(guān)注或強(qiáng)制檢測的危害；員工/其他相關(guān)方高度關(guān)注或提出合理化建議的；本區(qū)域或同行歷史上發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施的；直接觀察到，可導(dǎo)致事故或職業(yè)病，且無適當(dāng)控制措施的；可能導(dǎo)致緊急狀態(tài)的活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備、場所等；行業(yè)/企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求；合同規(guī)定；企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。5.4.3 系統(tǒng)安全分析方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR,所有危害應(yīng)根據(jù)其影響的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，評(píng)估過程中同時(shí)需要考慮到人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失，職業(yè)健康和環(huán)境影響等影響。5.4.3.1 危害影響的嚴(yán)重性等級(jí)由高到低依次用1-5表示：危害影響嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)健康

18、安全環(huán)境財(cái)產(chǎn)損失聲譽(yù)業(yè)務(wù)中斷治安保衛(wèi)11 .廠內(nèi)多人死亡或受到威脅生命的健康影響2 .廠外單人死亡或受到威脅生命的健康影響3 .廠外多人受到不可逆轉(zhuǎn)的健康影響1 .廠內(nèi)多人死亡2 .廠外單人死亡3 .廠外多人永久性傷殘1 .有毒易燃?xì)怏w泄漏大于等于100KG2 .有毒有害液體泄漏大于等于100噸3 .對廠外廣大的區(qū)域造成長期的影響，需要很長時(shí)間才能清理干凈1 .大于等于1000萬元2 .對裝置造成毀滅性的損壞，對鄰近裝置造成影響3 .影響廠外（如窗戶玻璃破碎）1 .國際媒體的報(bào)道2 .政府起訴和巨額罰款3 .國家法規(guī)因此改變1 .業(yè)務(wù)損失大于等于1000萬元2 .業(yè)務(wù)中斷大于等于30天1 .國

19、家動(dòng)蕩不安，員工需要撤離2 .炸彈攻擊/扣押人質(zhì)/綁架/謀殺3 .盜竊或破壞損失大于等于100萬元21 .廠內(nèi)單人死亡或受到威脅生命的健康影響2 .廠內(nèi)多人受到不可逆轉(zhuǎn)的健康影響3 .廠外單人受到不可逆轉(zhuǎn)的健康影響4 .廠外多人受到可逆轉(zhuǎn)的短期健康影響1 .廠內(nèi)單人死亡2 .廠內(nèi)多人永久性傷殘3 .廠外單人永久性傷殘4 .廠外多人非永久性傷害1 .有毒易燃?xì)怏w泄漏50-100KG2 .有毒有害液體泄漏20-100噸3 .對廠外鄰近的區(qū)域造成長期的影響，需要很長時(shí)間才能清理干凈1.500-1000萬元2 .對工廠的多臺(tái)主要設(shè)備造成大部分損壞3 .對工廠外沒有影響1 .國家媒體的報(bào)道2 .政府起訴

20、1 .業(yè)務(wù)損失在500-1000萬元2 .業(yè)務(wù)中斷7-30天1 .嚴(yán)重的犯罪2 .巨額敲詐/賄賂/欺騙3 .盜竊或破壞損失50-100萬元4,射線源（機(jī)）、火工品丟失到場外31 .廠內(nèi)單人受到不可逆轉(zhuǎn)的健康影響2 .廠內(nèi)多人受到可逆轉(zhuǎn)的短期健康影響造成離崗損工3 .廠外單人受到可逆轉(zhuǎn)的短期健康影響1 .廠內(nèi)單人永久性傷殘2 .廠內(nèi)單人或多人離崗損工3 .廠外人員沒有永久性傷殘1 .有毒易燃?xì)怏w泄漏20-50KG2 .有毒有害液體泄漏5-20噸3 .對環(huán)境造成較大影響，受到市、縣（區(qū)）級(jí)環(huán)保部門的行政處罰4、排放超標(biāo)大于等于50倍1 .100-500萬元2 .對工廠的單臺(tái)關(guān)鍵設(shè)備造成永久損壞3

21、.對工廠已敷設(shè)的大于300米的電纜造成大面積的損壞4.發(fā)生道路交通事故，造成車輛翻車5、施工車輛在工作過程中傾翻6、承重腳手架坍塌或5米及以上高度的操作架在工作中傾倒7、塔吊、升降機(jī)、行車等關(guān)鍵起重設(shè)備倒坍1 .省媒體的報(bào)道2 .政府以此為例，加強(qiáng)對其他同類企業(yè)的監(jiān)督1 .業(yè)務(wù)損失在100-500萬元2 .業(yè)務(wù)中斷3-7天3,造成關(guān)聯(lián)企業(yè)/裝置停車24H以上1 .普通犯罪2 .炸彈威脅/小額敲詐/賄賂/欺騙3 .盜竊或破壞損失10-50萬元4,射線源（機(jī)）、火工品丟失在場內(nèi)41 .廠內(nèi)單人受到可逆轉(zhuǎn)的短期健康影響造成離崗損工2 .廠內(nèi)多人暴露在超標(biāo)的危害環(huán)境中，但沒有健康影響的報(bào)告3 .危害環(huán)

22、境可能達(dá)到廠外，但很難識(shí)別其影響1 .廠內(nèi)單人或多人可記錄的傷害2 .廠外單人急救傷害1 .有毒易燃?xì)怏w泄漏1-20KG2 .有毒有害液體泄漏1-5噸3 .遭到相關(guān)方有效投訴，造成一定外部負(fù)面影響4 .廠內(nèi)沒有長期的損害5、排放超標(biāo)大于等于20倍1 .10-100萬元2 .對工廠已敷設(shè)的大于100米的電纜造成局部的損壞3 .發(fā)生道路交通事故，造成車輛不能移動(dòng)4、在各種吊裝過程中發(fā)生吊裝物散（墜）落或吊繩斷裂1 .當(dāng)?shù)孛襟w的報(bào)道2 .政府加強(qiáng)對現(xiàn)場的監(jiān)督，如下發(fā)整改通知單、政府督促企業(yè)整改等3,外部消防隊(duì)參與救援1 .業(yè)務(wù)損失在10-100萬元2 .業(yè)務(wù)中斷1-3天3、造成關(guān)聯(lián)企業(yè)/裝置停車1.

23、盜竊或破壞損失0.5-10萬元51.廠內(nèi)單人暴露在超標(biāo)的危害環(huán)境中，但沒有健康影響的報(bào)告1 .廠內(nèi)人員急救2 .對廠外人員沒有影響1 .有毒易燃?xì)怏w泄漏小于1KG2 .有毒有害液體泄漏小于1噸3 .輕微的損害/可很快清理干凈1 .小于10萬元2 .對工廠設(shè)備僅造成表面的損壞3 .任何沒有歸到別的類別中的其他小事故1,當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和鄰近企業(yè)的抱怨2.政府沒有正式的行動(dòng)1 .業(yè)務(wù)損失小于10萬元2 .業(yè)務(wù)中斷小于1天1.盜竊或破壞損失小于0.5萬元備注說明：“關(guān)聯(lián)企業(yè)”：指的是被考核企業(yè)之外的其他企業(yè)“關(guān)聯(lián)裝置”：指的是被考核企業(yè)內(nèi)部除本部門之外的其他部門的裝置，舉例：光化停車引起縮合停車，其他裝置未

24、受影響，屬于5級(jí)事故;氣化停車引起光化停車，屬于4級(jí)事故。在事故分級(jí)中的“停車”：指的是整個(gè)裝置完全停車，部分停車、降負(fù)荷、開車的過程等均不算停車；有計(jì)劃的停車、檢修不算事故。施工車輛是指可通過自身動(dòng)力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)的輪式、履帶式、步履式施工車輛、機(jī)具。排放是指三廢直接排入環(huán)境中，廢氣為有組織排放。有毒易燃?xì)怏w和有毒有害液體是指列入國家危險(xiǎn)化學(xué)品名錄中的物質(zhì)或其混合物或溶液。關(guān)鍵設(shè)備是指機(jī)械完整性管理程序所定義的關(guān)鍵設(shè)備。本表中的數(shù)字區(qū)間是含下限數(shù)字而不含上限數(shù)字，如1-5噸，是指大于等于1噸而小于5噸。105.4.3.2 危害發(fā)生的可能性由高到低依次為很高、高，中、低，極低:可能性工程控制措施

25、人為因素1、無相關(guān)檢測工作。2、工藝經(jīng)常出現(xiàn)異常，對產(chǎn)生的異常不采取很高任何措施。3、對于頻繁地變更及新技術(shù)應(yīng)用，分析。1、對操作指導(dǎo)無認(rèn)知。無相關(guān)的操作規(guī)程。未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行操作。2、人員周轉(zhuǎn)快，裝置半數(shù)以上為無經(jīng)驗(yàn)的工作由非專業(yè)人員完不進(jìn)行PHA人員。無工作計(jì)劃1、檢測工作不明確，沒檢查過或沒有正確地檢查。2、經(jīng)常性出現(xiàn)工藝異常，很多從未得到解釋。言參數(shù)經(jīng)常出現(xiàn)偏移，對產(chǎn)生原因不甚清楚。圖3、頻繁地變更及新技術(shù)應(yīng)用。不完全或質(zhì)量差的PHA分析。邊運(yùn)行邊摸索。成。對危險(xiǎn)源沒有認(rèn)識(shí)。1、對操作指導(dǎo)無認(rèn)知。培訓(xùn)僅為口頭傳授，不正規(guī)的操作規(guī)程。過多的口頭指示,沒有固定成形的操作。無緊急響應(yīng)培訓(xùn)。2、人

26、員周轉(zhuǎn)快。一個(gè)班組全為無經(jīng)驗(yàn)的人員。過度的加班，疲勞情況普遍。經(jīng)常被打亂的工作計(jì)劃。士氣低迷。工作由技術(shù)有問題的人員完成。沒有明確的工作范圍限制。對危險(xiǎn)源沒有認(rèn)識(shí)。1、需要一個(gè)保護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的多個(gè)元件失效。1、操作指導(dǎo)存在，沒有定期更新或進(jìn)行評(píng)審。2、可能班組半數(shù)以上都是新人，但不常發(fā)生。人員缺少主動(dòng)思考，有時(shí)可能自以為是，不是每個(gè)人都了解危險(xiǎn)源。2、缺少定期檢測，歷史上經(jīng)常出問題。一些檢測說做過，但實(shí)際沒執(zhí)行。,3、持續(xù)出現(xiàn)小的工藝異常，對其原因沒有全中搞清楚或進(jìn)行處理。較嚴(yán)重的工藝異常被標(biāo)記出來并最終得到解決。4、經(jīng)常性的變更或新技術(shù)。質(zhì)量一般、有些地方PHA分析不深入。運(yùn)行限值不確定。1、關(guān)

27、鍵點(diǎn)的操作指導(dǎo)正確、清晰。其它的操作指導(dǎo)有些非致命的錯(cuò)誤或缺點(diǎn)。例行開展檢查和評(píng)審，員工熟悉程序。2、有一些新人，但不會(huì)全在一個(gè)班組。人員知道自己有資格做什么和自己能力不足的地方。對危險(xiǎn)源有足夠認(rèn)識(shí)。1、定期的檢測，功能檢查可能不完全，問題不常見。2、工藝異常不常出現(xiàn)。大部分異常的原因被彳氐弄清楚，處理措施有效。3、合理的變更數(shù)量?？赡苁切录夹g(shù)帶有一些不確定性，高質(zhì)量的PHA1、需要多重冗余保護(hù)系統(tǒng)的同時(shí)失效。1、清晰、明確的操作指導(dǎo)。2、每個(gè)班組上都有多個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工。員工在乎工廠，清楚了解并重視危險(xiǎn)源。2、檢測程序有完善的書面文件。完整的功能檢查，效果好，故障少。極彳氐3、熟悉掌握工藝

28、，工藝過程始終處于受控。4、穩(wěn)定的工藝；了解掌握潛在的危險(xiǎn)源；支持安全操作限值和標(biāo)準(zhǔn)操作條件的數(shù)據(jù)總是可以方便的查閱到。設(shè)施（元件）失效故障率事故發(fā)生率條件判斷知識(shí)經(jīng)驗(yàn)判斷每年多次至每年一次1、可能是重復(fù)發(fā)生的事件2、在裝置的使用壽命期內(nèi)經(jīng)常發(fā)生。3、大于10當(dāng)某一因素出現(xiàn)時(shí)就一定會(huì)發(fā)生評(píng)估人員有同類事件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)當(dāng)某一因素出現(xiàn)時(shí)就有可能發(fā)生評(píng)估人員雖沒有同類事件直接的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，但可以描繪出可信的場景1、在設(shè)施的使用期內(nèi)可能至少每年一次至一發(fā)生一次個(gè)檢修周期多2、有理由認(rèn)為可能的事件（預(yù)次期中會(huì)發(fā)生）3、101-1021、在某個(gè)特定裝置的生命周期里不太可能發(fā)生，但有多個(gè)類似當(dāng)附加某種因素出

29、現(xiàn)時(shí)，可能發(fā)生，否則不發(fā)生評(píng)估人員可以每個(gè)檢修周期裝置時(shí)，可能在其中的一個(gè)里發(fā)很容易假想事多次到每個(gè)檢生故場景，但還是修周期一次2、事件可能發(fā)生，同類公司中認(rèn)為不大可能有過先例3、10“至104發(fā)生1、預(yù)期不會(huì)發(fā)生，但一旦發(fā)生也不是不可想象的，極其微小，評(píng)估人員能想象事故的場景，但需要系統(tǒng)的多處失效每個(gè)檢修周期但有可能事故的發(fā)生是一次到多個(gè)檢2、在特殊情況下可能會(huì)發(fā)生由于各種因素修周期一次3、在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)有該事件的先例4、104-105少見的結(jié)合多個(gè)檢修周期1、現(xiàn)實(shí)中預(yù)期不會(huì)發(fā)生一次到裝置整2、在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒有該事件的個(gè)壽命周期內(nèi)先例發(fā)生一次3、小于106事故的發(fā)生是由于各種因素極其異常的結(jié)合

30、不可信，評(píng)估人員從來沒有聽說過111-25表示。5.4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是危害影響的嚴(yán)重性和危害發(fā)生的可能性的結(jié)合，風(fēng)險(xiǎn)由低到高依次用數(shù)字風(fēng)險(xiǎn)矩陣大于10-1很高51015202510-1-10-2高4812162010-2-10-4中369121510-4-10-5低246810小于10-5極低12345可能性/54321/影響程度/_單個(gè)急救，財(cái)產(chǎn)損失10萬有毒易燃?xì)怏w1KG有毒后害液體泄露1噸業(yè)務(wù)中斷1天當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和鄰近企業(yè)的抱怨未遂事故單個(gè)或多個(gè)需記錄傷害，財(cái)產(chǎn)損失：10萬-100萬有毒易燃?xì)怏w：1-20KG有毒有害液體泄露：1-5噸，排放超標(biāo)20倍業(yè)務(wù)中斷：1-3天關(guān)聯(lián)企業(yè)停車當(dāng)?shù)孛襟w

31、的報(bào)道車輛/、能移動(dòng)吊裝過程物體散落永久失能/工傷離崗，財(cái)產(chǎn)損失：100萬-500萬有毒易燃?xì)怏w：20-50KG有毒有害液體泄露：5-20噸，排放超標(biāo)50倍業(yè)務(wù)中斷：3-7天關(guān)聯(lián)企業(yè)停車24H以上省媒體的報(bào)道車輛翻車（含施工車輛）一人死亡，財(cái)產(chǎn)損失：500萬-1000萬有毒易燃?xì)怏w：50-100KG有毒有害液體泄露：20-100噸業(yè)務(wù)中斷：7-30天國家媒體報(bào)道多人死亡，財(cái)產(chǎn)損失=1000萬有毒易燃?xì)怏w=100KG以上有毒有害液體泄露=100噸業(yè)務(wù)中斷=30天國際媒體報(bào)道12135.4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)（IV級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），是公司不可承受的重大風(fēng)險(xiǎn)，必須及時(shí)書面報(bào)至公司負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)

32、人組織制定專門的管理方案予以有效削減，風(fēng)險(xiǎn)管理方案應(yīng)明確所需的資源、方法、進(jìn)度安排、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人等。當(dāng)該類風(fēng)險(xiǎn)在短時(shí)間內(nèi)不能有效削減時(shí)，應(yīng)考慮活動(dòng)的終止。由公司建立重大風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳并跟蹤落實(shí)整改情況。高度風(fēng)險(xiǎn)（III級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），是公司可承受的重要風(fēng)險(xiǎn)，必須由責(zé)任部門建立重要風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)帳并跟蹤落實(shí)整改情況。中度風(fēng)險(xiǎn)（II級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），是公司可承受的中度風(fēng)險(xiǎn)，需要確認(rèn)并確?，F(xiàn)有措施的完好性、可靠性和有效性，在不顯著增加成本的前提下通過管理措施、操作手段等的優(yōu)化來降低風(fēng)險(xiǎn)。低度風(fēng)險(xiǎn)（I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)），是公司可接受的低度風(fēng)險(xiǎn)，原則上不采取進(jìn)一步措施，重點(diǎn)放在有效保持不讓風(fēng)險(xiǎn)增加上，同時(shí)應(yīng)定期予以統(tǒng)計(jì)分析，監(jiān)測其變化。

33、5.4.3.5 在完成初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，評(píng)估小組應(yīng)系統(tǒng)地對照每個(gè)危害，識(shí)別和推薦風(fēng)險(xiǎn)控制措施，直至風(fēng)險(xiǎn)降到可接受的水平?？刂拼胧┓譃楣こ檀胧⒐芾泶胧┖蛡€(gè)人防護(hù)用品。評(píng)估小組在決定控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)控制層次的要求，優(yōu)先考慮上層的控制措施，最好是在源頭消除危害，應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。通常應(yīng)利用不同層次的控制措施相結(jié)合來把風(fēng)險(xiǎn)降低到ALARP不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對應(yīng)的對策措施風(fēng)險(xiǎn)承受能力風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分值風(fēng)險(xiǎn)描述對策措施可接受IV18-25嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)立即采取行動(dòng)，任務(wù)不能進(jìn)彳了卜去，有嚴(yán)重的損失可能；應(yīng)重新考慮工作方法或進(jìn)一步的控制措施來降低風(fēng)險(xiǎn)，在開始工作前，應(yīng)重

34、新評(píng)估這些措施并達(dá)到可接受的水平?？沙惺艿珣?yīng)ALARPIII10-17高度風(fēng)險(xiǎn)工作只有在聽取了專家的意見并經(jīng)管理層的批準(zhǔn)后才能進(jìn)行，如有可能，應(yīng)重新考慮工作方法或通過工程和/或管理上的控制措施進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)。II5-9中度風(fēng)險(xiǎn)工作可以在嚴(yán)格的監(jiān)督控制下進(jìn)行，具體依據(jù)成本情況米取措施。需要確認(rèn)程序和控制措施已經(jīng)落實(shí)，強(qiáng)調(diào)對它們的維護(hù)工作，確保風(fēng)險(xiǎn)降低到盡可能低的合理的可操作的水平（ALARP）?？山邮躀1-4低度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)在可接受的水平，不需要步的措施。155.4.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施層次包括:控制的層次類別控制措施實(shí)例工程措施消除 用冷切割代替氣焊切割 物料堆放不超局 使用機(jī)械搬運(yùn)代替人工搬運(yùn)替代 用水溶涂料代替有機(jī)溶劑涂料 用低毒物質(zhì)代替高毒