內(nèi)審人員工作職責(zé)(修)

1、銅化集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)（修訂稿）一、審計(jì)部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、審計(jì)部長(zhǎng)主持審計(jì)部的全面工作，負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示和匯報(bào)工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，當(dāng)好 領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、制度和法規(guī)及公司的有關(guān)規(guī)定。3、組織制定審計(jì)工作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃，并加以實(shí)施，定期組織有 關(guān)人員研究制定完成審計(jì)任務(wù)的措施和辦法，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)審計(jì)工作的開展，檢查各項(xiàng)計(jì)劃 的執(zhí)行情況。4、組織制定和修改審計(jì)工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況。5、主持召開部務(wù)會(huì)議、傳達(dá)、布置、學(xué)習(xí)、討論、檢查、總結(jié)審計(jì)工作，審議、決定 審計(jì)工作中的重大問題。6、審定審計(jì)項(xiàng)目，批準(zhǔn)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案

2、及實(shí)施計(jì)劃、審核、簽發(fā)審計(jì)報(bào)告，審計(jì) 意見書、審計(jì)建議、作出審計(jì)決定及重大審計(jì)項(xiàng)目的審簽和各類文稿的審定、確保審計(jì)工 作質(zhì)量。7、負(fù)責(zé)本部門審計(jì)人員的政治思想教育和日常管理工作，不斷提高政治素質(zhì)，組織審 計(jì)人員的考核，組織開展審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。8、負(fù)責(zé)組織審計(jì)理論研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷拓寬內(nèi)審工作思路，為公司的發(fā)展服 務(wù)。9、關(guān)心審計(jì)人員的切身利益，切實(shí)幫助解決實(shí)際困難，充分調(diào)動(dòng)全體人員的工作積極 性和責(zé)任心。10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作、部長(zhǎng)助理崗位職責(zé)1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助部長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作，積極認(rèn)真、負(fù)責(zé)地盡職盡責(zé)完成部長(zhǎng)授 權(quán)的有關(guān)工作任務(wù)。2、具體負(fù)責(zé)制定審計(jì)人員后續(xù)教育年度培

3、訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)審計(jì)人員的政治理論學(xué)習(xí)和 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員的政治思想和業(yè)務(wù)理論水平，拓寬知識(shí)面。3、具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，協(xié)助部長(zhǎng)完成年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)工作， 開展專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作。參與重大審計(jì)項(xiàng)目的方案研究、制定工作。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與被審單位及相關(guān)部門的工作關(guān)系，宣傳有關(guān)審計(jì)政策和法規(guī)，解決審 計(jì)過程中出現(xiàn)的各種矛盾，減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，確保審計(jì)工作順利進(jìn)行。5、對(duì)負(fù)責(zé)的審計(jì)項(xiàng)目，做好審計(jì)質(zhì)量的管理、審計(jì)進(jìn)度的把握，對(duì)審計(jì)工作底稿、 審計(jì)報(bào)告初搞進(jìn)行審核，并對(duì)審計(jì)結(jié)果負(fù)責(zé)。6、對(duì)負(fù)責(zé)的審計(jì)項(xiàng)目，做好審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書、審計(jì)決定的審核以 及跟蹤檢查、整改落實(shí)工作。7

4、、完成部長(zhǎng)交辦的其它工作。三、項(xiàng)目主審的主要職責(zé)1、對(duì)負(fù)責(zé)的審計(jì)項(xiàng)目開展調(diào)查研究，確定審計(jì)目標(biāo)，審計(jì)范圍，審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)技 術(shù)方法及項(xiàng)目完成時(shí)間，制訂審計(jì)方案報(bào)部門負(fù)責(zé)人審定。負(fù)責(zé)組織審計(jì)人員依照審計(jì)工 作規(guī)程開展工作，確保審計(jì)方案的實(shí)施。2、對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行分工，對(duì)審計(jì)人員取得審計(jì)證據(jù)和編制的工作底稿進(jìn)行復(fù)核， 對(duì)主審的項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、編寫審計(jì)報(bào)告，真實(shí)反映被審單位的情況，客觀公正地給予評(píng)價(jià)，具體地提出存 在的主要問題，并提出建設(shè)性的意見或處理決定。4、協(xié)同審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查審計(jì)決定的執(zhí)行情況，并報(bào)告有關(guān)工作。5、負(fù)責(zé)主審項(xiàng)目的檔案資料收集、整理、立卷、歸檔工作四

5、、一般審計(jì)人員崗位職責(zé)1、在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下和主審的組織下，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)和公司內(nèi)部審計(jì)辦法及各項(xiàng) 規(guī)章制度，準(zhǔn)確執(zhí)行審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和工程管理法規(guī)制度。3、恪守嚴(yán)格依法、正直坦誠(chéng),客觀公正、勤勉盡責(zé)、保守秘密的基本審計(jì)職業(yè)道德， 嚴(yán)格保守被審單位商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息；嚴(yán)守審計(jì)工作紀(jì)律、廉政紀(jì)律，自覺維護(hù)審計(jì)權(quán) 威。4、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)職責(zé)、權(quán)限、程序進(jìn)行審計(jì)，編制并向主審提交審計(jì) 工作底稿，保證審計(jì)質(zhì)量。 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問題隱瞞不報(bào)、 不如實(shí)報(bào)告或違反審計(jì)紀(jì)律， 造成不良影響等情況，將按照有關(guān)規(guī)定追究審計(jì)責(zé)任。5、配合紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)務(wù)部門和工程管理部門的有