質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表(生產(chǎn)部)

1、-審核部門： 生產(chǎn)部審核日期： 2014 12 3審核員：體系類型及標(biāo)準(zhǔn)要素是否符ISO9001ISO14001OHSAS18001 條審核內(nèi)容檢查記錄合要求條款條款款5.5.1 職責(zé)4.4.1 資源、44.1 資源、作用、本部門多少人？生產(chǎn)部 43 人和權(quán)限作用、職職責(zé)、權(quán)限是否規(guī)定了本部門職責(zé)？職責(zé)權(quán)限管理規(guī)定中規(guī)定了職責(zé)。職責(zé)明是責(zé)、權(quán)限本部門人員是否明確各自的分工？確。各自分工明確。4.3.1 環(huán) 境是否制定環(huán)境因素識別評價程序？制定程序。因素識別本部門環(huán)境因素幾項？是什么？識別本部門環(huán)境因素 9 項是否對識別的環(huán)境因素進(jìn)行評價？采用什么對環(huán)境因素進(jìn)行評價打分。確定重大環(huán)境因是方式進(jìn)行

2、評價素 1 項?；馂?zāi)。是否評價確定出重大環(huán)境因素？有幾項？是什么？4.3.1 危險源辨識、是否制定危險源識別評價程序？制定程序。風(fēng)險評和控制措識別本部門危險源幾項？是什么？識別本部門危險源 6 項施的確定是否對識別的危險源進(jìn)行評價？采用什么方對環(huán)境因素進(jìn)行評價打分。確定重大危險源是式進(jìn)行評價2 項?；馂?zāi)、爆炸。是否評價確定出重大危險源？有幾項？是什么？5.4.1 質(zhì)量4.3.3 目標(biāo)、4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)是什么？涉及本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：1目標(biāo)指標(biāo)及管及管理方案是否本部門的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案？項。理方案目標(biāo)、指標(biāo)及方案是否得到實施？執(zhí)行公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

3、。是涉及本部門安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2項：火災(zāi)、觸電。執(zhí)行公司制定的管理方案。精選資料-4.4.6運 行是否制定了運行控制程序？制定運行管理制度?？刂漆槍ψR別的環(huán)境因素、重大環(huán)境因素如何控火災(zāi)執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。制？電使用隨手關(guān)燈，電器用完及時關(guān)閉用電相關(guān)方如何控制？器。水的使用：盡量節(jié)約用，及時關(guān)閉水龍頭。紙張消耗：盡量電子版，雙面打印。主要是生活廢水，進(jìn)開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶：集中投放到指定分類垃圾箱，由行政部統(tǒng)一處理。廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管：由技術(shù)部統(tǒng)一更換，定點分類存放，由供應(yīng)負(fù)責(zé)帶走。打印機(jī)噪聲：室內(nèi)辦公打印。4.4.6運行控制是否制定了運行控制程序？制定有運行

4、控制程序。針對識別的危險源、重大危險源如何控制？火災(zāi)、觸電：按目標(biāo)、指標(biāo)方案管理。相關(guān)方如何控制？打印機(jī)噪聲：減少使用。交通事故：遵守交通規(guī)。雨雪天路滑摔傷：提高安全意識，行政部負(fù)責(zé)在門口鋪紙殼。電腦輻射：減少使用。4.4.7應(yīng) 急4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與是否制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？有程序。準(zhǔn)備與響響應(yīng)識別了哪些緊急情況？制定有應(yīng)急預(yù)案。有消防安全管理制度。應(yīng)是否針對識別的緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案？識別火災(zāi)、爆炸為潛在的緊急情況。是否制定了消防安全管理制度？2014 年 3 月 21 日實施防火演練， 有照片，是否定期組織實施演練？有報告。本年度針對哪些緊急情況進(jìn)行了演練，時間報告對預(yù)案進(jìn)行了評價。是

5、什么時候？是否對預(yù)案進(jìn)行了評價？是是是精選資料-8.2 監(jiān)視4.5.1 監(jiān) 視4.5.1監(jiān)視測量是否制定監(jiān)視、測量控制程序？制定有程序。和測量測量是否對環(huán)境因素及危險源的運行控制情況進(jìn)現(xiàn)場檢查記錄。行了監(jiān)視、檢查？監(jiān)視測量設(shè)備包括安全閥、氧氣乙炔表，有是有無記錄？檢定證書。有無實施監(jiān)測？有無測量設(shè)備？測量設(shè)備如果管理？4.3.2 法律、4.3.2法律、法規(guī)是否規(guī)定了法律、法規(guī)收集的渠道及方式？制定有程序。法規(guī)及其及其它要求收集法律、法規(guī)的方法？收集了法律、法規(guī)及其它要求。提供法規(guī)清它要求公司識別多少個適用的法律、法規(guī)及其它要單。是求？是否齊全？基本齊全。是最新有效的。是否是最新有效的？4.5.

6、2 合 規(guī)4.5.2合規(guī)性評價是否制定合規(guī)性評價程序？制定有監(jiān)視、測量有合規(guī)評價控制程序。性評價是否對公司環(huán)境及安全運行與識別的適用于對法律、 法規(guī)及其它要求的合規(guī)性進(jìn)行了評本公司的法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行評價。有合規(guī)性評價記錄。是價？有無違反法規(guī)情況？有無評價結(jié)果的記錄？8.5.2糾正4.5.3 事 件4.5.3事件調(diào)查、是否制定程序？制度事故、事件不符合控制程序。措施調(diào)查、不符不符合、糾正預(yù)檢查及測量過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合？查物流， 2014 年 6 月 12 日，發(fā)現(xiàn)地面灑合、糾正預(yù)防措施有無事環(huán)境、安全事故發(fā)生？落電解液。提出整改措施。有跟蹤驗證。是防措施如何對發(fā)現(xiàn)的不符合、事件進(jìn)

7、行調(diào)查處理？是否采取了糾正預(yù)防措施？有無形成記錄？5.5.3內(nèi)部4.4.3 信 息4.4.3信息溝通是否制定程序文件？制定有信息溝通程序。溝通溝通是否選擇了員工代表，員工代表是誰？管理信息溝通內(nèi)容包括環(huán)境、安全的運行情況，者代表是誰？發(fā)生不合格等。其職責(zé)權(quán)限是否明確？方式：口頭、會議、文件等。是信息溝通的渠道方法是什么？規(guī)定發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全事故及相關(guān)方投訴時，形信息溝通的內(nèi)容是什么？成記錄，目前為止無環(huán)境、安全事故及相關(guān)什么情況下形成記錄？有無記錄？方投訴。精選資料-4.2.1文件4.4.4文 件4.4.4文件總要求制定了哪些文件？制定了文件控制程序。總則總要求是否編制了管理手冊？有手冊。是否編制

8、了方針 、目標(biāo) ？有方針、目標(biāo)。是是否編制了程序文件？共多少個？制定了運行控制所需的文件。是否編制了運行控制所需的文件？多少個？4.2.3文件4.4.5文 件4.4.5文件控制是否制定文件控制程序？制定文件控制程序?？刂瓶刂莆募欠癜l(fā)布或文件變更是否得到批準(zhǔn)？文件有編制、審核、批準(zhǔn)人。查文件編制、審核、批準(zhǔn)情況？有文件清單， 記錄了 170 個 文件。是否文件清單？共記錄多少文件？有發(fā)放回收記錄。是是否有文件發(fā)放回收記錄？有文件更改單。是否有文件更改記錄？有作廢清單。是否有作廢文件？如何處理？有外來文件。外來文件如何標(biāo)識？4.2.4記錄4.5.4記 錄4.5.4記錄控制是否制定了記錄控制程序？

9、有記錄控制程序?？刂瓶刂剖欠裼杏涗浨鍐?？共記錄多少記錄？有記錄清單。有 62 個記錄。是記錄是否清晰、易于識別、檢索？記錄基本清晰，有編號，便于檢索。8.2.2內(nèi)部4.5.5內(nèi)審4.5.5 內(nèi)審是否編制內(nèi)是程序？程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要有程序。符合要求。審核求？有內(nèi)審計劃，本年度內(nèi)容時間？2014 年 12 月 89 日內(nèi)審。是是否策劃了內(nèi)審計劃？策劃檢查表、 不符合項報告表、 及內(nèi)審報告。是否策劃了檢查表？5.6 管理4.6 管理評4.6管理評審是否對管理評審進(jìn)行策劃？管理評審以什么公司以會議方式進(jìn)行管理評審。評審審方式進(jìn)行？由誰組織管理評審？經(jīng)理主持。策劃本年度管理評審時間？各部門有匯報材料內(nèi)容

10、符合環(huán)境及安全體是策劃了哪些管理評審文件及記錄？系標(biāo)準(zhǔn)要求。策劃了管理評審記錄：管理評審計劃、管理評審報告。精選資料-6.2.2能4.4.2 能力、4.4.2 能力、培訓(xùn)是否制定崗位說明書？制定有崗位說明書。力、培訓(xùn)培訓(xùn)和意和意識是否有培訓(xùn)計劃？有培訓(xùn)計劃。和意識識是否有培訓(xùn)記錄？有培訓(xùn)記錄。特殊人員是否持證上崗？特殊崗位包括：叉車司機(jī)證、焊工、汽車司機(jī)駕駛證、電工、食堂工作人員有健康證。6.3基礎(chǔ)設(shè)是否有設(shè)備臺帳？有設(shè)備臺帳施設(shè)備如何維護(hù)的？維護(hù)的記錄有哪些？現(xiàn)場有設(shè)備維護(hù)記錄設(shè)備過程能力是否滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要？現(xiàn)有設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要6.4工 作工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求？現(xiàn)場工作環(huán)境

11、例如溫度，照明以及工具擺放環(huán)境等都滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的需要7.5.1 生產(chǎn)是否確認(rèn)了生產(chǎn)的全過程？有生產(chǎn)工藝流程圖和服務(wù)提關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？有作業(yè)指導(dǎo)書供的控制生產(chǎn)設(shè)備有哪些？設(shè)備參數(shù)是否滿足要求？有設(shè)備臺帳，現(xiàn)場抽查工作記錄生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測量設(shè)備？卡尺壓力表生產(chǎn)過程提供了哪些監(jiān)視和測量？現(xiàn)場抽查檢驗記錄對產(chǎn)品放行是否有標(biāo)準(zhǔn)？是否按照文件執(zhí)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)行？是否對人員進(jìn)行培訓(xùn)？人員能力是否能滿足檢查現(xiàn)場培訓(xùn)記錄，以及考核記錄要求？7.5.2 生產(chǎn)組織規(guī)定了哪些特殊特性過程？噴涂和焊接屬于特殊過程和服務(wù)提確認(rèn)特殊過程設(shè)備及設(shè)備能力以及保養(yǎng)情況抽查設(shè)備運行及保養(yǎng)記錄供的過程是否編制了工藝

12、指導(dǎo)書？有工藝指導(dǎo)書確認(rèn)是否對特殊過程進(jìn)行記錄以及保存？現(xiàn)場工作記錄都已經(jīng)保存設(shè)備維修后，人員變更后以及后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了再確認(rèn)發(fā)生變化后是否進(jìn)行再確認(rèn)？是是是是是精選資料-7.5.3標(biāo)識公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)全過程中對無論是成品還是半成品在全過程中都有明和可追溯產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？確標(biāo)識性什么情況下具有可追溯性要求，在有可追溯產(chǎn)品有可追溯性標(biāo)識性要求時，是否規(guī)定并記錄唯一標(biāo)識？車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過采用標(biāo)簽的形式程中對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？監(jiān)視和測量狀態(tài)是否標(biāo)識過程檢驗以及終檢都有明確標(biāo)識7.5.5產(chǎn)品車間對原材料、輔助材料、零件、半成品在在搬運中輕拿輕放，擺放整齊，對搬運人員防護(hù)搬運