2022年《20xx年海聲塑化工業(yè)公司品質(zhì)管理手冊(cè)》(25頁(yè))質(zhì)量制度表格

1、精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -寧波海聲塑化工業(yè)有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào)： G V-S-00制訂部門(mén)：品保部制定日期： 20XX 年 3 月 1 日修訂日期：精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 1 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1第一部分概述1. 公司簡(jiǎn)介1.1 公司沿革寧波海聲塑化工業(yè)有限公司于20XX 年 11 月由創(chuàng)辦人董事長(zhǎng)籌備建廠， 迄 2

2、0XX 年 3 月建廠完成，正式開(kāi)工生產(chǎn)，工廠占地面積10000 平方米，為加工生產(chǎn)布料貼合及睡墊等充氣 產(chǎn)品之專業(yè)制造廠商；經(jīng)營(yíng)形狀為內(nèi)銷25% ，外銷 75% ，由于董事長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 的明快選擇，特殊生產(chǎn)技術(shù)的一再突破，生產(chǎn)設(shè)備的更新，使公司得以于特別穩(wěn)健的情形下快速成長(zhǎng)；1.2 公司的產(chǎn)品各種布料之復(fù)合PVC 、TPU 及自動(dòng)充氣產(chǎn)品有睡墊、水袋等；1.3 工廠主要設(shè)備1.3.1 貼合機(jī)、整布機(jī)、成檢機(jī)、吊車、叉車、高周波機(jī)、熱壓面、熱貼機(jī)、熱熔接機(jī)、鉆孔機(jī)、電車；1.3.2 主要檢驗(yàn)或設(shè)備儀器布樣圓切器、布密鏡、電子秤、磨擦儀、塞尺、光源箱、厚溥規(guī)、高溫恒溫試驗(yàn)機(jī)、黏度測(cè)試儀

3、、試驗(yàn)機(jī)、拉力計(jì)、溫度計(jì)；1.4 公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：貼合布整布上糊貼合測(cè)試成檢包裝入庫(kù)熱壓裁切熱 壓 成 型捉漏印刷測(cè)試消氣包裝入庫(kù)2. 經(jīng)營(yíng)理念及品質(zhì)政策2.1 經(jīng)營(yíng)理念扎根固基、建全制度、分層負(fù)責(zé)、邁向富強(qiáng)2.2 品質(zhì)政策品質(zhì)是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的保證精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 2 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-12.3 品質(zhì)目標(biāo)2.3.1 連續(xù)不斷的降低產(chǎn)品不良率，削減客訴大事

4、，是愛(ài)護(hù)企業(yè)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的原動(dòng)力，藉由提升正確的服務(wù)與做出符合國(guó)際水準(zhǔn)的產(chǎn)品，建立公司的良好形象；2.3.2 品質(zhì)治理代表于每年年度終止前，擬定下年度之品質(zhì)方案及目標(biāo)，呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)后頒布實(shí)施；3. 公司組織及部門(mén)職掌3.1 公司組織圖（如附件）3.2 部門(mén)職掌3.2.1 副總經(jīng)理室：品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)之制訂與頒布；整體品質(zhì)政策之運(yùn)作督導(dǎo)；公司品質(zhì)治理代表之派任；一、二階文件之核準(zhǔn)；內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告之審核；主持治理審查會(huì)議；選購(gòu)權(quán)限之核準(zhǔn)；原料之詢比議價(jià)作業(yè)之執(zhí)行；受理客戶詢問(wèn)與接待；客訴案件之處理與回復(fù)；標(biāo)單、合 約、訂單之受理與審查；3.2.2 治理代表：確保品質(zhì)系統(tǒng)依ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求

5、建立實(shí)施并愛(ài)護(hù)之；監(jiān)督進(jìn)料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程或客訴等之重大品質(zhì)反常大事，并行使獨(dú)立權(quán)責(zé)；要求相關(guān)部門(mén)改善；內(nèi)部品質(zhì)稽核矯正措施執(zhí)行 結(jié)果之確認(rèn)；治理審查會(huì)議之召開(kāi)，并于會(huì)議中報(bào)告系統(tǒng)執(zhí)行之績(jī)效；一、二階品質(zhì)文件核 準(zhǔn)，及向組織內(nèi)提高顧客要求的意識(shí)及體系內(nèi)外大事之聯(lián)絡(luò)；3.2.3 廠務(wù)處督導(dǎo)所屬員工依據(jù)品質(zhì)文件之規(guī)定實(shí)施，以確保品質(zhì)系統(tǒng)之正常運(yùn)作；三階文件之核準(zhǔn)，原物料及模具之請(qǐng)、選購(gòu)核準(zhǔn)；品質(zhì)稽核不符合事項(xiàng)之矯正確認(rèn)；跨部門(mén)事項(xiàng)之和諧處理； 新產(chǎn)品試作之規(guī)劃執(zhí)行；年度訓(xùn)練訓(xùn)練方案之核準(zhǔn)；出貨樣品之審核確認(rèn)；3.2.4 品保部?jī)?nèi)部品質(zhì)稽核方案之?dāng)M定與執(zhí)行；原物料之進(jìn)料檢驗(yàn)；制程檢驗(yàn)與成品檢驗(yàn)之執(zhí)行與

6、掌握；品質(zhì)反常之矯正與防處理；品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)方式之建立與確認(rèn)；品質(zhì)記錄與統(tǒng)計(jì)分析； 辦理原物料不良品之退貨作業(yè)；3.2.5 制造課產(chǎn)品制造與制程治理掌握；產(chǎn)能支配與調(diào)度；生產(chǎn)作業(yè)之安全防護(hù)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境干凈品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 3 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1之愛(ài)護(hù)；生產(chǎn)反常之反應(yīng)與處理；作業(yè)改善與生產(chǎn)效率提升；出貨樣品之制作；3.2.6 資材部原物料設(shè)備、模具之申請(qǐng)選購(gòu)；

7、原物料之詢、比、議價(jià)作業(yè)之執(zhí)行；原物料之接收與反常反應(yīng)；供應(yīng)商之評(píng)鑒與治理；原物料倉(cāng)庫(kù)之治理；原物料之儲(chǔ)存與發(fā)放作業(yè)治理；原物料帳目治理；3.2.7 船務(wù)課貨物出口之作業(yè)治理；原物料進(jìn)口之作業(yè)治理；3.2.8 治理部員工之招募與治理；人事升遷與異動(dòng)之治理；人事資料之保管作業(yè)；員工年度訓(xùn)練訓(xùn)練之?dāng)M定與執(zhí)行；文件與資料之管制；廠區(qū)門(mén)衛(wèi)之管制；機(jī)器設(shè)備之保養(yǎng)與修理；量規(guī)儀器設(shè)備之校正作業(yè)；員工宿舍與餐廳之治理；廠區(qū)環(huán)境之治理作業(yè)；3.2.9 財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)帳款之處理作業(yè)，應(yīng)對(duì)帳款及零用金之支付；4. 目的及適用范疇4.1 目的： 本公司依據(jù) ISO9001 之要求制定本手冊(cè)，本手冊(cè)制定發(fā)行目的在于使IS

8、O9001品質(zhì)保證制度能于公司內(nèi)部落實(shí)執(zhí)行，使產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)能滿意客戶之需求，使品質(zhì)得以保證；4.2 適用范疇4.2.1 本品質(zhì)保證制度之內(nèi)容規(guī)定事項(xiàng)，適用于本公司產(chǎn)品，從接單、選購(gòu)、檢驗(yàn)、制造出貨以及文件管制，品質(zhì)稽核訓(xùn)練訓(xùn)練之治理；4.2.2 本品質(zhì)手冊(cè)供應(yīng)之各項(xiàng)管制程序，均能有效的引導(dǎo)全部之品質(zhì)活動(dòng)，并使之得以確保及正常運(yùn)作；5. 品質(zhì)手冊(cè)管制，分發(fā)及使用規(guī)定5.1 治理代表指定之主管會(huì)同相關(guān)部門(mén)依據(jù)ISO9001 之要求，建立品質(zhì)手冊(cè)；5.2 品質(zhì)手冊(cè)草擬經(jīng)各部門(mén)主管及治理代表審核，經(jīng)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，納入文管中心統(tǒng)一治理、公布實(shí)施；5.3 品質(zhì)手冊(cè)之發(fā)布、分發(fā)、修訂、呈上、回收等作業(yè)依

9、“文件與資料管制程序”辦理；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 4 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -其次部分品質(zhì)治理系統(tǒng)要求第一章適用范疇本公司所訂定品質(zhì)治理系統(tǒng)之全部要求，是以符合ISO9001 國(guó)際所訂之各項(xiàng)規(guī)定，適用全部客戶要求鑒別，乃至于經(jīng)過(guò)全部品質(zhì)治理系統(tǒng)之制度運(yùn)作，達(dá)到使顧客中意的各項(xiàng)事項(xiàng)；其次章參考標(biāo)準(zhǔn)ISO9001 ：2000 年版第三章術(shù)語(yǔ)定義ISO9001 ：2000 年

10、版所列的名詞和定義均可適用本公司所訂定之品質(zhì)治理系統(tǒng)，本公司之供應(yīng)鏈之術(shù)語(yǔ)為：供應(yīng)商本公司客戶第四章品質(zhì)治理系統(tǒng)壹：品質(zhì)治理系統(tǒng)篇一、目的：建立、實(shí)施、愛(ài)護(hù)品質(zhì)治理系統(tǒng)有效運(yùn)作符合客戶要求且連續(xù)改善；二、范疇：本公司實(shí)施品質(zhì)治理系統(tǒng)所函蓋之活動(dòng)及責(zé)任單位；三、治理重點(diǎn)：3.1 一般要求3.1.1 本公司制定“品質(zhì)手冊(cè)”確立品質(zhì)治理系統(tǒng)文件，建立品質(zhì)治理組織與相關(guān)品質(zhì)權(quán)責(zé)，使組織內(nèi)各階層充分明白品質(zhì)責(zé)任，并予以貫徹執(zhí)行；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 5 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - -

11、- - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -3.1.2 按 ISO9001的要求建立公司品質(zhì)治理系統(tǒng)文件，并加以實(shí)施和愛(ài)護(hù)，以連續(xù)改善，詳細(xì)參見(jiàn)附件三“ISO9001文件及權(quán)責(zé)對(duì)比表”；3.1.3 依據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)及服務(wù)性質(zhì)，應(yīng)用ISO9001全部要求確立本公司全部流程，并在文件中確定這些流程的次序和相互作用，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和掌握，全部要求的準(zhǔn)就和方 法；3.1.4 依產(chǎn)品需求供應(yīng)必要的資源和資訊，以支援全部流程的運(yùn)作，并對(duì)其進(jìn)行量測(cè)監(jiān)控和分析；3.1.5 實(shí)施必要措施，以實(shí)現(xiàn)全部流程規(guī)劃的結(jié)果和對(duì)這些流程進(jìn)行改善；3.2 文件

12、要求3.2.1 概述本公司制定相關(guān)文件，確立品質(zhì)治理系統(tǒng)文件，包括：a. 公司品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)；b. 適合本公司的品質(zhì)手冊(cè)；c. ISO9001 ：2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)所要求的書(shū)面化的程序文件；d. 為確保全部過(guò)程的有效規(guī)章、運(yùn)作和掌握所要求的文件；e. ISO9001 ：2000 版國(guó)際要求的品質(zhì)記錄；3.2.2 品質(zhì)手冊(cè)3.2.2.1 本公司品質(zhì)治理系統(tǒng)的范疇，包含ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；3.2.2.2 本手冊(cè)用來(lái)表述程序文件與標(biāo)準(zhǔn)的引用關(guān)系，以及各作業(yè)活動(dòng)的相互關(guān)系；3.2.3 文件管制品質(zhì)治理系統(tǒng)要求的全部文件均需通過(guò)有效的作業(yè)過(guò)程和管制方法予以管制、編制“文件及資

13、料管制程序”以便3.2.3.1 文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)，以確保文件是充分的；3.2.3.2 在文件運(yùn)作過(guò)程中對(duì)文件進(jìn)行審查，予以更新并給相關(guān)人員審查其適切性和充分性；3.2.3.3 規(guī)定文件發(fā)行版本確保文件的更換和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；3.2.3.4 管制文件分發(fā)回收作業(yè)過(guò)程，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；3.2.3.5 準(zhǔn)時(shí)更換文件缺頁(yè)、模糊、毀損，確保文件保持清晰、易于識(shí)別；3.2.3.6 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行管制，并建立“文件 -總覽表”確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并管制其分發(fā)；3.2.3.7 文件修改作廢時(shí)，并由文管中心回收舊版文件，回收確保數(shù)量及內(nèi)容完整性，防止作廢文件的非預(yù)期使

14、用；3.2.3.8 如因任何緣由而保留作廢文件時(shí)，需蓋作廢章后，交由文管中心儲(chǔ)存，并注明保留文件，品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 6 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -以便對(duì)這些文件的識(shí)別；3.2.4 記錄管制3.2.4.1 建立“品質(zhì)記錄治理程序”藉以鑒別、儲(chǔ)存、愛(ài)護(hù)、取用、儲(chǔ)存期限和處置；3.2.4.2 各部門(mén)應(yīng)保持品質(zhì)治理系統(tǒng)所要求的記錄，以供應(yīng)品質(zhì)治理系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求和有效運(yùn)行的證

15、據(jù)，品質(zhì)記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和取用；3.2.4.3 記錄收集由各單位派人收集整理；3.2.4.4 依產(chǎn)品規(guī)格或日期為主編制目錄，作為查詢的依據(jù)；3.2.4.5 品質(zhì)記錄儲(chǔ)存由責(zé)任單位自行妥當(dāng)保管，尤須留意儲(chǔ)存環(huán)境，防止文件受潮；3.2.4.6 規(guī)劃儲(chǔ)存期限，由各單位人員不定期清查是否有過(guò)期之記錄，過(guò)期者可直接銷毀或回收再利用；四、相關(guān)文件4.1 文件及資料管制程序4.2 品質(zhì)記錄管制程序品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 7 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精

16、品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -第四章品質(zhì)治理系統(tǒng)貳：治理責(zé)任篇一、目的：為確保品質(zhì)系統(tǒng)能符合品質(zhì)政策，并規(guī)范本公司高階治理人員之責(zé)任及規(guī)劃品質(zhì)治理系統(tǒng)的建立，實(shí)施及有效性連續(xù)改善；二、范疇：本公司有關(guān)品質(zhì)制度之制定、修改、廢止及組織職掌、治理代表、驗(yàn)證資源與人員等規(guī)定均適用之；三、治理重點(diǎn)：3.1 治理階層承諾編制“品質(zhì)手冊(cè)”規(guī)劃品質(zhì)治理系統(tǒng)的建立、實(shí)施，以及有效性連續(xù)改善的品質(zhì)承諾，透過(guò)綻開(kāi)以下活動(dòng)供應(yīng)有效證據(jù)；3.1.1 在全廠范疇內(nèi)傳達(dá)滿意顧客和法律，法規(guī)要求的重要性；3.1.2 制定品質(zhì)政策，以滿意顧客的需求為目標(biāo)，連續(xù)不斷的改善，制造企業(yè)新的

17、生命力；3.1.3 由各部門(mén)收集實(shí)際作業(yè)情形，確保品質(zhì)目標(biāo)的制定；3.1.4 進(jìn)行治理審查，把握品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作的有效性和充分性；3.1.5 確保資源的獲得，滿意產(chǎn)品生產(chǎn)的需求；3.2 顧客為中心總經(jīng)理應(yīng)努力透過(guò)各項(xiàng)規(guī)劃和治理，使公司全員以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿意；3.3 品質(zhì)政策3.3.1 總經(jīng)理依據(jù)市場(chǎng)需求或客戶的要求以及內(nèi)部治理的要求，明文界定本公司的品質(zhì)政策，各部門(mén)制定品質(zhì)目標(biāo)；3.3.2 品質(zhì)政策應(yīng)適合本公司的經(jīng)營(yíng)理念，包括對(duì)滿意要求和連續(xù)改善品質(zhì)治理系統(tǒng)有效性的承諾；3.3.3 可作為各部門(mén)主管制定品質(zhì)目標(biāo)摸索的依據(jù)及方向；3.3.4 在治理審查會(huì)議中檢討審

18、查品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)適切性，并利用各品質(zhì)活動(dòng)在全廠實(shí)施品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 8 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -宣導(dǎo)，確保各階層人員得到懂得；3.4 規(guī)劃3.4.1 品質(zhì)目標(biāo)3.4.1.1 建立“品質(zhì)目錄與績(jī)效治理程序”由總經(jīng)理督導(dǎo)各部門(mén)建立品質(zhì)目標(biāo)；3.4.1.2 各部門(mén)制定品質(zhì)目標(biāo)時(shí)，應(yīng)包括滿意產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)是可量測(cè)的，并與品質(zhì)政策保持一樣；3.4.2

19、品質(zhì)治理系統(tǒng)的規(guī)劃3.4.2.1 本公司藉由“品質(zhì)手冊(cè)”對(duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃，以滿意公司的品質(zhì)目標(biāo)以及ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，整合執(zhí)行品質(zhì)治理的組織架構(gòu)、職責(zé)、程序和資源；3.4.2.2 產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃，以QC 工程表為基礎(chǔ)，規(guī)劃各生產(chǎn)制造產(chǎn)品，為達(dá)到需求品質(zhì)所需要的各種過(guò)程管制及資源；3.4.2.2.1 為達(dá)到品質(zhì)要求，可能需要之任何管制、制程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備）、夾具，全部生產(chǎn)資源與技術(shù)之鑒別及獲得；3.4.2.2.2 確保制程、安裝、服務(wù)、檢驗(yàn)及測(cè)試程序，以及適用文件之間具有相容性；3.4.2.2.3 需要時(shí)，得更新品質(zhì)管制、檢驗(yàn)及測(cè)試技術(shù)；3.4.2.2.4 產(chǎn)品獲得適當(dāng)階

20、段，適切的查證工作之鑒別；3.4.2.2.5 清理全部產(chǎn)品規(guī)格與需求的允收標(biāo)準(zhǔn)，包括主觀因素在內(nèi)；3.4.2.2.6 鑒別與預(yù)備所需品質(zhì)記錄；3.4.2.3 各部門(mén)如對(duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)進(jìn)行改善規(guī)劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保品質(zhì)治理系統(tǒng)的完整性；3.4.2.4 品質(zhì)規(guī)劃之詳細(xì)執(zhí)行方式以品質(zhì)方案為主，并建立“品質(zhì)方案書(shū)”據(jù)以實(shí)施；3.4.2.5 品質(zhì)規(guī)劃于每年十二月底前由治理代表擬定年度品質(zhì)目標(biāo)與規(guī)劃，或不定期依產(chǎn)品、 服務(wù)、合約或?qū)０钢筮m時(shí)擬定品質(zhì)規(guī)劃項(xiàng)目；3.4.2.6 品質(zhì)規(guī)劃應(yīng)呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施，修正時(shí)亦同，另呈報(bào)品質(zhì)規(guī)劃方案時(shí)，可將品質(zhì)方案書(shū)一并呈報(bào)；3.4.3 品質(zhì)方案如有專項(xiàng)規(guī)劃時(shí)，可依本系統(tǒng)

21、相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行規(guī)劃；3.5 責(zé)任、權(quán)限和溝通3.5.1 責(zé)任和權(quán)限本公司于“品質(zhì)手冊(cè)”及“職務(wù)說(shuō)明書(shū)”中，藉以界定及溝通各部門(mén)關(guān)系及各階層人員品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 9 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -之職責(zé)及權(quán)限；3.5.2 由副總經(jīng)理指派本公司品保經(jīng)理為本公司品質(zhì)治理代表，并行以下責(zé)任和權(quán)限：3.5.2.1 確保品質(zhì)治理系統(tǒng)所需的過(guò)程得到建全，實(shí)施和保持；3.5.2.2 向總經(jīng)

22、理報(bào)告品質(zhì)治理系統(tǒng)執(zhí)行的成效，包括改善的需求；3.5.2.3 確保組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；3.5.2.4 與品質(zhì)治理系統(tǒng)有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)，如輔導(dǎo)、認(rèn)證事宜等；3.5.3 內(nèi)部溝通本公司藉由每周召開(kāi)之和諧會(huì)，與會(huì)包括治理部、資材、廠務(wù)、品保等部門(mén)，作為溝通公司有關(guān)政策的宣導(dǎo)，部門(mén)工作和諧、工作的成效檢討、員工看法的反映等，均在此會(huì)議中溝通傳達(dá)，并于每半年進(jìn)行治理審查會(huì)議，對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作及績(jī)效進(jìn)行檢討，以確保品質(zhì)治理系統(tǒng)的有效性，部門(mén)間往來(lái)聯(lián)絡(luò)亦可使用聯(lián)絡(luò)單等書(shū)面方式作為通知，和諧內(nèi)部溝通的管道；3.6 治理審查3.6.1 概述3.6.1.1 制定“治理審查程序”按方案的時(shí)間或不定期審查品質(zhì)

23、治理系統(tǒng)，以確保其連續(xù)的適切性，充分性和有效性；3.6.1.2 治理審查應(yīng)包括評(píng)估公司的品質(zhì)治理系統(tǒng)改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括審查檢討品質(zhì)政策和品質(zhì)目標(biāo)；3.6.1.3 治理審查應(yīng)包括審查的記錄；3.6.2 審查輸入治理審查的輸入應(yīng)包括以下有關(guān)資訊：3.6.2.1 稽核的結(jié)果3.6.2.2 顧客回饋如客戶埋怨，客戶中意度調(diào)查等；3.6.2.3 流程的績(jī)效包含品質(zhì)目標(biāo)的達(dá)成情形與產(chǎn)品的符合性；3.6.2.4 預(yù)防和矯正措施的狀況3.6.2.5 從前治理審查的跟催措施3.6.2.6 可能影響品質(zhì)治理系統(tǒng)的變更3.6.2.7 改善的建設(shè)3.6.3 審查輸出品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1

24、頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 10 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -治理審查的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)的打算和措施；3.6.3.1 品質(zhì)治理系統(tǒng)及其流程有效性的改善3.6.3.2 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改善3.6.3.3 進(jìn)行改善措施所需的資源需求四、相關(guān)文件4.1 治理審查程序4.2 職務(wù)說(shuō)明書(shū)4.3 目標(biāo)與績(jī)效治理程序品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - -

25、 - - - - - -第 11 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -第四章品質(zhì)治理系統(tǒng)叁：資源治理篇一、目的：為實(shí)施和改善品質(zhì)治理系統(tǒng)的流程，追求客戶中意，本公司適時(shí)地供應(yīng)所需相關(guān)的資源；二、范疇：本公司品質(zhì)治理系統(tǒng)所需的人力、設(shè)施及工作環(huán)境.等資源；三、治理重點(diǎn)：3.1 資源供應(yīng)本公司制定“人力資源管制程序”“設(shè)施治理程序”用來(lái)規(guī)劃供應(yīng)及愛(ài)護(hù)所需的人力、 設(shè)備資源，以實(shí)施愛(ài)護(hù)并連續(xù)改善品質(zhì)治理系統(tǒng)之有效性， 提高顧客中意， 亦藉由治理睬議的檢討， 提出資源的需求；3.2 人力資源3.2.1 概述各

26、部門(mén)在用人方面應(yīng)從適當(dāng)?shù)挠?xùn)練、訓(xùn)練、技能和體會(huì)方面考慮，凡從事影響產(chǎn)品品質(zhì)工作的人員均應(yīng)接受有效的訓(xùn)練以勝任其工作；3.2.2 才能、認(rèn)知和訓(xùn)練3.2.2.1 制定“人力資源管制程序”依據(jù)產(chǎn)品特性，結(jié)合工廠實(shí)際情形，識(shí)別從事影響產(chǎn)品品質(zhì)工作人員的才能需求，并通過(guò)規(guī)定的方法進(jìn)行訓(xùn)練，只有合格人員方能上線作業(yè)；3.2.2.2 在程序中規(guī)劃新進(jìn)人員，在職人員及特殊人員的職位技能需求；3.2.2.3 依據(jù)需求，供應(yīng)訓(xùn)練或?qū)嵭衅渌胧┮詽M意這些要求；3.2.2.4 對(duì)訓(xùn)練結(jié)果及相關(guān)措施進(jìn)行有效性評(píng)估；3.2.2.5 在工作現(xiàn)場(chǎng)，各部門(mén)主管應(yīng)透過(guò)各種品質(zhì)活動(dòng)進(jìn)行宣揚(yáng)，確保員工認(rèn)知從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，

27、以及如何實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)做出奉獻(xiàn)；3.2.2.6 全部訓(xùn)練、訓(xùn)練、技能和體會(huì)的記錄應(yīng)予以保持，并妥當(dāng)治理；3.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施制定“設(shè)施治理程序”明確鑒別，供應(yīng)并愛(ài)護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合格所需要的措施，確保生產(chǎn)品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 12 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -作業(yè)順暢及產(chǎn)品品質(zhì)符合要求，本公司設(shè)施應(yīng)包括：3.2.3.1 廠房、工作場(chǎng)所通風(fēng)及消防器材、供電、供水及供氣設(shè)施；3.2.

28、3.2 生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，包括各類機(jī)器及檢測(cè)儀器，以及電腦軟體；3.2.3.3 支援性設(shè)施如運(yùn)輸工具、通訊器材等；3.2.4 工作環(huán)境依據(jù)公司的產(chǎn)品特性，及生產(chǎn)作業(yè)流程，本公司并無(wú)特殊工作環(huán)境的需求，全部作業(yè)均可在開(kāi)放式環(huán)境中（即常溫常濕狀態(tài)下）完成，即可符合產(chǎn)品的要求；四、相關(guān)文件4.1 人力資源管制程序4.2 設(shè)施治理程序品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 13 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - -

29、 -第四章品質(zhì)管量系統(tǒng)肆：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)篇一、目的：定義、規(guī)劃并實(shí)施滿意要求的產(chǎn)品所需的流程（含子流程）先后次序及其相互作業(yè)，在確定這些流程時(shí)應(yīng)考慮品質(zhì)規(guī)劃的結(jié)果；二、范疇：本公司供應(yīng)產(chǎn)品之流程三、治理重點(diǎn)：3.1 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)劃.1.3.1.1制定“生產(chǎn)治理程序、”“模具治理程序、”“新產(chǎn)品試作程序、”“制程管制程序，”依照公司要求之生產(chǎn)目標(biāo)，擬定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的品質(zhì)方案，確認(rèn)所要求的過(guò)程，并予以執(zhí)行檢討，以便達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)；3.1.2 在制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，應(yīng)確定以下內(nèi)容：a產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)和要求；b針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程，文件和資源的需求； c產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢測(cè)和測(cè)試活動(dòng)，以及產(chǎn)品允收準(zhǔn)就；

30、 d對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品符合要求供應(yīng)所需的品質(zhì)記錄；3.2 顧客相關(guān)的流程3.2.1 產(chǎn)品有關(guān)要求的打算建立“訂單審查治理程序”對(duì)顧客提出有關(guān)產(chǎn)品的要求應(yīng)予以確認(rèn)及審查， 正確把握客戶要求及公司生產(chǎn)才能的符合性，各單位在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括：a客戶規(guī)定要求包括對(duì)交貨及交貨后活動(dòng)的要求；b顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求時(shí)應(yīng)包括：c與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求或公司所打算的額外要求；3.2.2 產(chǎn)品有關(guān)要求的審查在向顧客作出供應(yīng)產(chǎn)品的打算或承諾之前進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行審查，確保：a客戶所提出的產(chǎn)品要求得到清晰完整的定義；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共

31、頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 14 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -b與之前表述不一樣的合同或訂單要求已予以解決； c公司有了滿意規(guī)定的要求；d 如顧客沒(méi)有提出書(shū)面的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并由副總經(jīng)理室要求顧客補(bǔ)回書(shū)面要求，或在訂單中予以注明，確保雙方的權(quán)益；3.2.3 顧客溝通本公司制定“訂單審查治理程序”、“客戶中意度治理程序”作為與顧客溝通的方法，并依據(jù)“矯正與預(yù)防措施程序”處理有關(guān)客戶埋怨資訊，與

32、顧客之間溝通資訊包括：3.2.3.1 產(chǎn)品資訊；3.2.3.2 詢價(jià)、合約或訂單處理，包括訂單變更；3.2.3.3 顧客回饋，包括顧客埋怨；3.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司無(wú)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)故“設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)”不適用；3.4 選購(gòu)3.4.1.1 制定并執(zhí)行“供應(yīng)商治理程序”對(duì)供應(yīng)商的挑選、評(píng)鑒、登錄、考核加以治理；3.4.1.2 對(duì)供應(yīng)商及選購(gòu)的產(chǎn)品掌握的方式和程度應(yīng)評(píng)估該產(chǎn)品對(duì)隨后的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和最終生產(chǎn)的影響；3.4.1.3 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)判和挑選，可以通過(guò)樣品，實(shí)地或其品質(zhì)系統(tǒng)制度的標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行掌握，當(dāng)遇某些特殊情形，可以確認(rèn)通融登錄；3.4.1.4 對(duì)供應(yīng)商評(píng)判的結(jié)果及依據(jù)評(píng)判實(shí)行的措施應(yīng)予以記錄，并妥當(dāng)儲(chǔ)存；3.

33、4.2 選購(gòu)資訊制定“選購(gòu)治理程序”對(duì)選購(gòu)資訊應(yīng)予以管制，應(yīng)清晰地、完整地、正確的將產(chǎn)品要求傳訊給供應(yīng)商，包括：3.4.2.1 產(chǎn)品、程序、流程和設(shè)備核準(zhǔn)的要求；3.4.2.2 人員資格的要求；3.4.2.3 品質(zhì)治理系統(tǒng)的要求；3.4.2.4 選購(gòu)在與供應(yīng)商溝通前，應(yīng)確認(rèn)選購(gòu)材料要求的資訊是否足夠；3.4.3 選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.4.3.1 制定并執(zhí)行“進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序“規(guī)定所選購(gòu)物料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，抽樣方案及檢驗(yàn)方式，確保選購(gòu)的產(chǎn)品滿意規(guī)定的要求；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 15

34、頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -3.4.3.2 當(dāng)公司或顧客擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，選購(gòu)應(yīng)在選購(gòu)資訊中對(duì)擬驗(yàn)證的支配和產(chǎn)品放行的方法予以規(guī)定，以便合理的掌握選購(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)；3.5 生產(chǎn)和服務(wù)的供應(yīng)3.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)管制：制定并執(zhí)行“生產(chǎn)治理程序”和“制程治理程序”對(duì)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制及其過(guò)程的確認(rèn)程序予以確定，應(yīng)在規(guī)劃和管制的條件下進(jìn)行生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：3.5.1.1 法律法規(guī)或從客戶處獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的資訊；3.5.1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)的重要制程制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；3.5.

35、1.3 產(chǎn)品的特性需求，使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)設(shè)備；3.5.1.4 和使用監(jiān)督與量測(cè)裝置；3.5.1.5 對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督和量測(cè)；3.5.1.6 放行、交貨和交貨后活動(dòng)的實(shí)施；3.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)流程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程中的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)督或量測(cè)加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的特殊制程實(shí)施確認(rèn)，為確認(rèn)特殊制程的支配適用，可包括：a流程的審查和核準(zhǔn)所確定的標(biāo)準(zhǔn)；b設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的認(rèn)定；c使用規(guī)定的方法和程序；d生產(chǎn)監(jiān)督和量測(cè)記錄的要求； e生產(chǎn)流程的連續(xù)監(jiān)督和再確認(rèn)；本公司之產(chǎn)品皆可由下工序或直接來(lái)驗(yàn)證，故此節(jié)不適用；3.5.3 鑒別與追溯性制定并執(zhí)行“產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序”及

36、“不合格品管制程序”對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，確定相宜的方法鑒別產(chǎn)品；3.5.3.1 對(duì)監(jiān)督和量測(cè)要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的待檢、合格、不合格，特采等量測(cè)狀態(tài)；3.5.3.2 必要時(shí)，應(yīng)掌握并記錄原料、半成品、成品的生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及其品質(zhì)狀況的唯獨(dú)性鑒別，以利追溯；3.5.3.3 原料于接收時(shí)須有適當(dāng)之單據(jù)或標(biāo)示，以證明該原料之來(lái)源，檢驗(yàn)后由品管人員標(biāo)示目前狀況；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 16 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - -

37、 - - - - - - -3.5.3.4 制程中產(chǎn)品應(yīng)以限度樣品為基準(zhǔn)并使作業(yè)人員能清晰辨認(rèn)；3.5.3.5 成品包裝的外箱，因不同客戶有不同嘜頭印刷，需要時(shí)能便利追查產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)之狀況；3.5.3.6 產(chǎn)品如需追溯，可依包裝外箱之標(biāo)示，調(diào)閱相關(guān)之記錄表，抽檢表等，以明白生產(chǎn)當(dāng)時(shí)之狀況；3.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客本身自行供應(yīng)之產(chǎn)品與模具，客戶指定供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品及客戶所供應(yīng)之樣品，以制定“客戶供應(yīng)產(chǎn)品管制程序”作為對(duì)客戶供應(yīng)產(chǎn)品的治理方法；3.5.4.1 原物料之點(diǎn)收，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”進(jìn)行核對(duì)點(diǎn)收作業(yè)；3.5.4.2 檢驗(yàn)：原物料之進(jìn)料檢驗(yàn)，如客戶無(wú)特殊規(guī)定時(shí)依進(jìn)料檢驗(yàn)程序辦理

38、，當(dāng)品保部判為不合格時(shí)，應(yīng)由選購(gòu)?fù)▓?bào)客戶協(xié)商處理方式；3.5.4.3 儲(chǔ)存與愛(ài)護(hù)客戶所供應(yīng)之原物料領(lǐng)用、入庫(kù)治理，依“倉(cāng)儲(chǔ)治理程序辦理” ，客戶所供應(yīng)之料件于倉(cāng)儲(chǔ)時(shí)，均應(yīng)標(biāo)示客戶名稱，原物料損壞或超過(guò)儲(chǔ)存期限須管制使用，不得用于其它客戶產(chǎn)品，如客戶有盤(pán)點(diǎn)要求時(shí)，依客戶盤(pán)點(diǎn)要求作業(yè)；3.5.4.4 客戶供應(yīng)但一旦丟失，損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶；3.5.5 產(chǎn)品的防護(hù)3.5.5.1 制定并執(zhí)行“產(chǎn)品防護(hù)治理程序”，從內(nèi)部處理，到交貨預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性供應(yīng)愛(ài)護(hù)，這應(yīng)包括鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和愛(ài)護(hù)；3.5.5.2 程序中確定物料的接、領(lǐng)料、退料、備料及入庫(kù)治理；3.5.

39、5.3 各產(chǎn)品儲(chǔ)存應(yīng)留意儲(chǔ)存環(huán)境，合理規(guī)劃物料置放及儲(chǔ)存期限，確保產(chǎn)品品質(zhì)之穩(wěn)固性；3.5.5.4 對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、盤(pán)點(diǎn)、包裝等交貨予以規(guī)定有效的治理方法，予以管制；3.6 監(jiān)督和量測(cè)裝置的管制3.6.1 制定并執(zhí)行“量規(guī)儀器校正治理程序”鑒別監(jiān)督和量測(cè)產(chǎn)品所需的裝置以便證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并藉此一程序，確保對(duì)于產(chǎn)品監(jiān)督和量測(cè)的要求及執(zhí)行才能，為保持產(chǎn)品量測(cè)的有效 結(jié)果，量測(cè)設(shè)備應(yīng) :3.6.1.1 儀器購(gòu)入時(shí) ,須由原廠供應(yīng)可追溯至國(guó)家或?qū)嶋H標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試報(bào)告或經(jīng)特定檢驗(yàn)程序證明該儀器具有達(dá)成檢測(cè)之才能,當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí),應(yīng)建立內(nèi)校指導(dǎo)書(shū),并記錄校正或驗(yàn)證的依據(jù)；3.6.1.2 經(jīng)判定合格使用之

40、量規(guī)儀器，須建立量規(guī)儀器檔案，便于治理，校驗(yàn)及追溯，并依量規(guī)儀品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 17 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -器校正治理程序進(jìn)行，包括量規(guī)儀器編號(hào)、名稱、校驗(yàn)方式、檢驗(yàn)周期等；3.6.1.3 量規(guī)需有適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，以顯示目前的校正狀況，以符合量規(guī)儀器之有效使用規(guī)定；3.6.1.4 須校正之量規(guī)儀器， 并依年度校驗(yàn)方案的時(shí)間支配校驗(yàn)，校驗(yàn)記錄之儲(chǔ)存須依“品質(zhì)記錄管制程序

41、”辦理，須內(nèi)校之量規(guī)儀器應(yīng)建立相關(guān)校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，說(shuō)明校驗(yàn)之環(huán)境，步驟及判定標(biāo)準(zhǔn) 等；3.6.1.5 當(dāng)發(fā)覺(jué)裝置偏離其要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往量測(cè)結(jié)果之有效性評(píng)估并予以記錄，并對(duì)這些裝置和任何受影響之產(chǎn)品實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?.6.1.6 量規(guī)儀器之校驗(yàn)須于規(guī)定之適當(dāng)環(huán)境條件下實(shí)施；3.6.1.7 量規(guī)儀器使用，搬運(yùn)或儲(chǔ)存需避碰撞，掉落或受潮等，以免影響量規(guī)之標(biāo)準(zhǔn)度及精密度；3.6.1.8 量規(guī)儀器應(yīng)防止不適當(dāng)之調(diào)整，而使原校驗(yàn)設(shè)定失效；四、相關(guān)文件4.1 生產(chǎn)治理程序4.2 模具治理程序4.3 新產(chǎn)品試作程序4.4 客戶中意度治理程序4.5 選購(gòu)治理程序4.6 制程管制程序4.7 產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序4.

42、8 產(chǎn)品防護(hù)管制程序4.9 量規(guī)儀器校正治理程序品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 18 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -第四章品質(zhì)治理系統(tǒng)伍：量測(cè)、分析和改善篇一、目的：定義，規(guī)劃并實(shí)施衡量和執(zhí)行量測(cè)和監(jiān)督所需的活動(dòng)，以確保品質(zhì)治理系統(tǒng)流程及產(chǎn)品符合要求；二、范疇：對(duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)、流程、產(chǎn)品的衡量和監(jiān)控活動(dòng)，收集資料分析以求改善；三、治理重點(diǎn)：3.1 概述各部門(mén)應(yīng)規(guī)劃并實(shí)施實(shí)現(xiàn)以下目的所需

43、進(jìn)行的監(jiān)督、量測(cè)、分析和連續(xù)改善流程： a證明產(chǎn)品的符合性 b確保品質(zhì)治理系統(tǒng)的符合性c實(shí)現(xiàn)品質(zhì)治理系統(tǒng)有效性的改善 d對(duì)適用方法應(yīng)用及應(yīng)用程序的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)3.2 量測(cè)和監(jiān)督3.2.1 顧客中意3.2.1.1 制定并執(zhí)行“客戶中意度治理程序”由副總經(jīng)理室發(fā)出客戶調(diào)查問(wèn)卷，監(jiān)控顧客對(duì)本公司是否滿意其要求的有關(guān)資訊；3.2.1.2 將顧客中意度調(diào)查結(jié)果作為對(duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)業(yè)績(jī)的一種測(cè)量并確定獵取和利用這種資訊的方法；3.2.2 內(nèi)部稽核3.2.2.1 制定并執(zhí)行“內(nèi)部品質(zhì)稽核程序”，按方案時(shí)間或必要時(shí)，暫時(shí)不定期進(jìn)行內(nèi)部稽核，確保品質(zhì)系統(tǒng)的運(yùn)作狀況，包含： a符合組織所確定的方案支配和品質(zhì)治

44、理系統(tǒng)的要求及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求； b得到有效地實(shí)施和愛(ài)護(hù)；3.2.2.2 執(zhí)行部品質(zhì)稽核時(shí)，考慮擬稽核的過(guò)程和區(qū)域的狀況，重要性及以往稽核的結(jié)果，對(duì)稽核進(jìn)行規(guī)劃；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - - - -第 19 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -3.2.2.3 內(nèi)部品質(zhì)稽核應(yīng)規(guī)定稽核的目的、范疇、頻率和方法；3.2.2.4 稽核人員應(yīng)依“人力資源治理程序”要求獵取資格，稽核員的挑選和稽核的實(shí)施，并確保稽核

45、過(guò)程的客觀性和公平性，稽核員不得稽核自己的工作；3.2.2.5 程序書(shū)應(yīng)規(guī)定稽核的規(guī)劃和實(shí)施稽核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)及要求；3.2.2.6 負(fù)責(zé)受稽核各部門(mén)主管應(yīng)確保準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施，以排除已發(fā)覺(jué)的不合格及其產(chǎn)生的緣由；3.2.2.7 由治理代表派人跟蹤改善狀況，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所實(shí)行措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告；3.2.2.8 治理代表于治理審查會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)將內(nèi)部品質(zhì)稽核之實(shí)施情形提出報(bào)告或說(shuō)明；3.2.3 流程的監(jiān)督和量測(cè)3.2.3.1 制定并執(zhí)行“制程管制程序”“統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用治理程序”采納適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)品質(zhì)治理系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品生產(chǎn)各制程進(jìn)行監(jiān)控，并在可行時(shí)進(jìn)行量測(cè)；3.2.3.2 實(shí)施制程自

46、檢、巡檢等檢驗(yàn)方法，以證明過(guò)程達(dá)到所規(guī)劃結(jié)果的才能；3.2.3.3 當(dāng)發(fā)覺(jué)過(guò)程不合格時(shí)，由責(zé)任單位依據(jù)需要依“矯正與預(yù)防措施程序”以確保產(chǎn)品符合性；3.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)督和量測(cè)3.2.4.1 制定并執(zhí)行“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”“制程管制程序”，“成品檢驗(yàn)管制程序，”對(duì)產(chǎn)品的特性，進(jìn)行監(jiān)督和量測(cè)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿意；3.2.4.2 產(chǎn)品監(jiān)督和量測(cè)應(yīng)依方案支配，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段予以實(shí)施；3.2.4.3 監(jiān)督和量測(cè)符合答應(yīng)準(zhǔn)就的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；3.2.4.4 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的核準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的核準(zhǔn)，否就在全部的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交貨服

47、務(wù)；3.3 不合格品的管制3.3.1 制定并執(zhí)行“不合格品管制程序”確保不符合要求的產(chǎn)品得以鑒別和管制，以防止非預(yù)期的使用或交貨；3.3.2 在程序文件中應(yīng)規(guī)定對(duì)不合格品鑒別和管制活動(dòng)要求，包括對(duì)不合格品進(jìn)行審查和解決的責(zé)任和權(quán)限；3.3.3 依據(jù)不合格品品質(zhì)狀況及公司生產(chǎn)要求，針對(duì)不合格品可實(shí)行以下措施：3.3.3.1 實(shí)行措施，排除發(fā)覺(jué)的不合格品3.3.3.2 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員核準(zhǔn)、使用、放行或特采允收不合格品；3.3.3.3 實(shí)行措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；品質(zhì)手冊(cè)文件編碼GV-S-00頁(yè)碼第 1 頁(yè)共頁(yè)版本A1創(chuàng)建時(shí)間：2004-3-1精選名師 優(yōu)秀名師 - - - - - - - -

48、 - -第 20 頁(yè)，共 25 頁(yè) - - - - - - - - - -精品word 名師歸納總結(jié) - - - - - - - - - - - -3.3.3.4 進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)的不合格原料，如生產(chǎn)急需但可以使用，就依“不合格品管制程序”處理，不能使用就退貨處理；3.3.3.5 制程中發(fā)覺(jué)之不合格品，由發(fā)覺(jué)人員交班長(zhǎng)，并依“不合格品管制程序”進(jìn)行處理；3.3.3.6 成品于最終檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)之不合格品，由品檢人員退回制造課進(jìn)行改善處理或報(bào)廢處理；3.3.3.7 客戶退回之產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，不合格品由品檢人員退回制造課進(jìn)行改善處理；3.3.3.8 制造課返工之產(chǎn)品，需經(jīng)品保人員重新檢驗(yàn)合符標(biāo)準(zhǔn)后，方可放

49、行；3.3.3.9 不合格品之拒收、特采或報(bào)廢等作業(yè)，依“不合格品管制程序”作業(yè)；3.3.4 不合格的性質(zhì)和隨后實(shí)行的任何措施，包括特采均應(yīng)予以記錄；3.3.5 矯正后的產(chǎn)品應(yīng)再次由品管人員驗(yàn)證，以證明符合要求；3.3.6 當(dāng)在交貨后或開(kāi)頭使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，由品保課通知相關(guān)權(quán)責(zé)單位，針對(duì)不合格所造成的后果實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧?.4 資料分析制定并執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用治理程序”打算，收集和分析適當(dāng)?shù)馁Y料以證明品質(zhì)治理系統(tǒng)的適用性及有效性，并評(píng)估在何處可以進(jìn)行品質(zhì)治理系統(tǒng)的連續(xù)改善，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)督和量 測(cè)活動(dòng)以及其它有關(guān)來(lái)源的資料、資料分析應(yīng)供應(yīng)有關(guān)以下方面的資訊：a顧客中意的調(diào)查結(jié)果b與產(chǎn)品要

50、求符合性檢驗(yàn)，量測(cè)結(jié)果c過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括實(shí)行預(yù)防措施的機(jī)會(huì) d供應(yīng)商交貨之品質(zhì)、交期及服務(wù)狀況3.4.1 品保人員對(duì)于進(jìn)行進(jìn)料狀況、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)制作推移圖；3.4.2 各單位可依相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料擬定年度品質(zhì)方案；3.4.3 統(tǒng)計(jì)資料顯示有反常存在時(shí)，品保人員應(yīng)要求相關(guān)單位提出改善計(jì)策；3.4.4 統(tǒng)計(jì)技術(shù)“統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用治理程序”辦理；3.5 改善3.5.1 連續(xù)改善制定并執(zhí)行“統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用治理程序”確立使用品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、矯正和預(yù)防措施以及治理階層審查，促進(jìn)品質(zhì)治理系統(tǒng)有效性的連續(xù)改善；3.5.2 矯正措施及預(yù)防措施制定并執(zhí)行“矯正與預(yù)防措施程序”，實(shí)行矯正措施，排