14001環(huán)境管理體系認證工作計劃書

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上ISO14001環(huán)境管理體系咨詢與認證工作計劃書 （草案）#有限公司2011年專心-專注-專業(yè)1、咨詢與認證流程2、實施工作計劃表階 段工作內容工作細則時間安排1、準備、動員及培訓階段1、 組建體系工作班組2、 培訓策劃、工作計劃策劃3、 ISO14001標準的講解4、 環(huán)境因素識別評價方法指導1、 由最高管理者任命管理者代表2、 組建內審工作組，各部門確定環(huán)境管理體系主要負責/參與人員3、 組織培訓，及時下發(fā)通知4、 培訓會務安排：教材分發(fā)、會議簽到、投影儀的安裝等2011年3月2、初始評審1、 整理建立體系所需資料要求2、 提供收集法律法規(guī)的途徑及評價方法3、 組

2、織環(huán)境因素的識別和評價4、 視情況，編寫初評報告1、 收集體系相關資料，包括： 收集、梳理現(xiàn)有各類管理制度，形成公司體系文件清單 收集公司適用的環(huán)境法律和其他要求，摘錄適用條款或抄錄全文 整理與環(huán)境管理體系相關資料/記錄等（包括環(huán)評、監(jiān)測報告等），形成記錄清單2、 在收集資料基礎上，各部門進行環(huán)境因素識別、匯總和分析，并初步判斷重要環(huán)境因素3、 牽頭部門組織評價重要環(huán)境因素，并作匯總（結合咨詢老師共同參與），形成重要環(huán)境因素清單2011年4月3、管理體系策劃與文件編制1、方針、目標、指標、方案的策劃1、 根據(jù)重要環(huán)境因素，牽頭部門組織制定方針、目標、環(huán)境目標指標方案（主要為節(jié)能減排方面），形成

3、目標/指標/管理方案一覽表。2、 環(huán)境管理體系文件正式頒布，必要時可開展培訓2011年4月至2011年5月3、管理體系策劃與文件編制2、編寫體系文件、完善現(xiàn)有管理文件1、 對體系中的職責進行分配 銷售部門：產品本身的環(huán)境因素和使用過程中可能產生的環(huán)境因素的識別； 采購部門：供方、運輸方環(huán)境調查、評價，相關方環(huán)境因素識別； 生產部門：完善各類規(guī)程、環(huán)境運行和監(jiān)督制度；完善現(xiàn)場管理、標識、環(huán)保設備和監(jiān)測設備臺帳、運行記錄，制訂節(jié)能減排方案，環(huán)境因素識別； 質檢部門：完善檢驗規(guī)程、建立檢驗和監(jiān)測設備臺帳，建立送檢計劃，環(huán)境因素識別； 辦公室：完善各類制度和人力資源的配置，匯總環(huán)境因素識別評價表和法律

4、法規(guī)清單表； 牽頭部門：各類環(huán)境管理體系文件、記錄的整理、匯總工作。 技術部門：新產品、新工藝、新設備研發(fā)、設計過程中可能產生的環(huán)境因素的識別。2、 各部門結合確定的環(huán)境管理職責，依據(jù)現(xiàn)有體系和相關制度、規(guī)范，以及環(huán)境管理運行情況，作初步修改體系文件。文件主要包括：管理手冊、程序文件；必要時，增加或修訂相關制度和操作規(guī)程（作業(yè)指導書）3、 牽頭部門組織各部門匯總修改意見，形成初稿，報總經理批準2011年4月至2011年5月3、文件審核、發(fā)布1、 體系文件審閱，按要求對體系文件進行修訂，把好質量關2、 裝訂印刷，由總經理簽發(fā)后，頒布實施2011年5月4、體系試運行階段1、 策劃體系運行的動員2、

5、 體系運行階段的培訓3、 指導體系的運行4、 提出管理和硬件改造要求5、 解決體系運行中出現(xiàn)的問題1、 體系運行動員大會2、 各部門分層次對員工進行培訓3、 按體系規(guī)定實施現(xiàn)場管理4、 層層落實目標、指標和管理方案，并定期進行檢查5、 按標準要求做好記錄6、 進行日常監(jiān)督檢查7、 對運行過程發(fā)現(xiàn)及時進行整改，整改有困難的先給予記錄，上報負責人2011年5月至2011年6月5、審核員培訓1、 內審、管理評審培訓2、 內審員考卷1、 組織內審員培訓，及時下發(fā)通知2、 培訓會務安排：教材分發(fā)、會議簽到、投影儀的安裝等3、 培訓后自行組織內審員考試，考試通過后頒發(fā)內審員證書2011年5月至2011年6

6、月6、內部審核1、 內審策劃、籌備2、 現(xiàn)場指導內審3、 按正式審核要求實施模擬審核1、 組織內部審核班組，指定審核組長2、 內審組編制內審所需的方案、計劃和檢查表等記錄表格3、 內審員按要求進行內部審核，做好記錄4、 內部審核后，內審員做好不符合的追蹤5、 所有不符合整改后，形成內審報告6、 各項目的資料準備，如：過程績效/持續(xù)改進/重要環(huán)境因素控制情況/年度管理目標指標和方案/相關方抱怨/外部失效事件影響/交付服務等2011年6月1、 內審整改1、 責任部門對本部門的不符合項采取糾正/預防措施2、 內審組對糾正和預防措施進行追蹤和驗證2011年6月底至2011年7月初7、管理評審1、各部門

7、總結2、開展管理評審1、各部門對體系策劃、運行情況進行總結，提出存在問題和建議2、體系主管部門編制管理評審相關表格3、總經理主持開展管理評審會議，相關人員做好會務和記錄工作4、形成管理評審報告2011年7月8、外部審核、持續(xù)改進1、 迎接外審準備1、 提交手冊/程序文件給認證機構審查2、 第三方認證機構到現(xiàn)場進行評審3、 糾正現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格，并將措施答復認證機構4、 將審核資料提交認證機構審查，通過發(fā)出證書5、 管理者代表負責管理體系的維持與改進6、 認證機構每半年/一年對管理體系進行跟蹤審核2011年7月中下旬完成第一階段外審2011年8月初完成第二階段外審8月下旬取證3、咨詢認證費用預算1) 咨詢費用：依據(jù)“國家計委、國家環(huán)?？偩株P于環(huán)境管理體系認證收費的通知(計價格19991556號)”的有關規(guī)定，結合企業(yè)特點，預計本中心提供的咨詢工作日需要12個人.日，按優(yōu)惠后的收費標準2000元/人.日計，則收取貴公司的咨詢費用為2.4萬元。2) 認證費用：根據(jù)2007年底（2009年修訂）國家認監(jiān)委出臺的認證機構公平競爭規(guī)范管理體系認證價格暫行規(guī)定（