材料和采購質(zhì)量控制程序

1、文件編號QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012版 次1頁數(shù)共4頁修 訂 號0 材料和采購質(zhì)量控制程序編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 日 期： 2012年03月05日 發(fā)布日期：2012年3月5日 實(shí)施日期：2012年3月10日XXX有限公司XXX有限公司文件編號QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4頁第1頁材料和采購質(zhì)量控制程序1.目的控制壓力管道工程所需用物資的采購、驗(yàn)收、存放、保管、發(fā)放過程。保證從采購到發(fā)放各個環(huán)節(jié)工作符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于本公司承接壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量管理。3.職責(zé)材料質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理，技術(shù)工藝部、檢驗(yàn)部、工程部

2、配合?？刂茖?shí)行材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師監(jiān)督檢查。4.材料質(zhì)量控制要點(diǎn)材料質(zhì)量控制按材料和采購質(zhì)量控制程序圖及材料管理制度的規(guī)定進(jìn)行。4.1 分供方的評定4.1.1、供應(yīng)部對材料分供方進(jìn)行廣泛的針對性調(diào)查，并進(jìn)行分析、比較、篩選、擬定合格分供方名單，合格分供方應(yīng)選用有壓力管道元件制造許可證企業(yè)的產(chǎn)品。4.1.2、供應(yīng)部負(fù)責(zé)對分供方評定，必要時可組織檢驗(yàn)、技術(shù)工藝、工程、財務(wù)等部門對分供方進(jìn)行評定，并填寫HS表06-13分供（包）方評審表；4.1.3、供應(yīng)部將擬定合格的分供方編制其分供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊，編制合格分供方名錄，HS表06-14合格分供（包）方名錄；4.1.4

3、、供應(yīng)部應(yīng)建立和保存合格的分供方的質(zhì)量記錄；4.1.5、檢驗(yàn)部應(yīng)按采購文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對分供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填入HS表06-15 分供（包）方供貨質(zhì)量記錄表。對不合格的填寫HS表15-01不合格品報告由供應(yīng)部與分供方交涉處理，并將處理結(jié)果存檔作為對分供方重新評定的依據(jù)，并且填寫糾正預(yù)防措施表以提交供應(yīng)質(zhì)量。4.1.6、當(dāng)分供方提供的材料連續(xù)兩次不合格時，應(yīng)取消其合格分供方資格。4.2 采購質(zhì)量控制4.2.1、工藝員根據(jù)壓力管道施工圖、合同、設(shè)計更改及施工要求編制HS表06-01 材料請購單，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核后編制HS表06-02 材料采購計劃單，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人審核后交供應(yīng)部

4、進(jìn)行采購；4.2.2所有的壓力管道的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在評定合格的分供方采購；4.2.3、對工程質(zhì)量有重大影響的管道組成件，本公司沒有能力加工制造的可外協(xié)加工，委托加工前，應(yīng)對委托單位進(jìn)行評審，條件合格的，編入合格分供方名錄，并需簽訂委托加工協(xié)議；填寫HS表06-07外協(xié)委托加工書,確保加工件的制造質(zhì)量；4.3 采購物資的驗(yàn)收4.3.1材料進(jìn)廠后，采購員應(yīng)填寫HS表06-04 材料到貨交驗(yàn)通知單或HS表06-03 焊接材料到貨交驗(yàn)通知單，并提供材料質(zhì)量證明書原件（如復(fù)印件的必須有經(jīng)銷單位蓋章，經(jīng)辦人簽名）交材料庫管理員，經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收；4.3.2材料檢驗(yàn)員根據(jù)不同材料

5、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司通用檢驗(yàn)規(guī)程，對質(zhì)量證明書各項(xiàng)內(nèi)容逐一校對，并對材料進(jìn)行驗(yàn)收，填寫HS表06-05材料檢驗(yàn)記錄、HS表06-06XXX有限公司文件編號QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4頁第2頁材料和采購質(zhì)量控制程序焊接材料檢驗(yàn)記錄的檢驗(yàn)記錄；壓力管道的材料根據(jù)GB502352010工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范規(guī)定，凡設(shè)計文件有低溫沖擊韌性試驗(yàn)要求時，應(yīng)提供試驗(yàn)結(jié)果的文件，不銹鋼材質(zhì)的管子、管件有晶間腐蝕試驗(yàn)要求時，應(yīng)提供晶間腐蝕試驗(yàn)結(jié)果的文件；4.3.3檢驗(yàn)確認(rèn)材料合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫HS表06-10原材料驗(yàn)收入庫單，HS表06-11焊接材料驗(yàn)收入庫通知單連同所有資料交材料質(zhì)

6、控責(zé)任人審核后方可入庫，并應(yīng)及時辦理監(jiān)檢確認(rèn)。4.3.4外協(xié)件到貨后由工程部填寫到貨通知單HS表06-08外協(xié)件到貨通知單，連同圖紙技術(shù)文件移交檢驗(yàn)部，外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫HS表06-09外協(xié)件入庫通知單入庫通知單，并將測試結(jié)果做好記錄，并簽名確認(rèn)，經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人審核，并將檢驗(yàn)記錄，報告整理待工程完工后一起歸檔。4.3.5如工程的材料由甲方提供，則也要按自己采購?fù)瑯愚k理。4.3.6壓力組成件標(biāo)識規(guī)定YAG XX XX 入庫批號順序編號入庫年份材料代號（YAG表示碳鋼管、YBG表示不銹鋼管）YXX XX XX 入庫批號順序編號入庫年份 管件代號，其中Y表示壓力管道XX名稱拼音縮

7、寫HX XX XX 入庫順序編號入庫年份 焊材代號，其中X表示：碳鋼焊條為A，不銹鋼焊條為B，碳鋼焊絲為AS，不銹鋼焊絲為BS注：YWT表示沖壓彎頭 YGB表示鋼板 YST表示沖壓三通 YCG表示槽鋼 YJT表示異徑接頭 YLC表示分離器 YFL表示法蘭 YLB表示壓力表 YDP表示墊片 YTY表示調(diào)壓箱 YJG表示緊固件（螺栓、螺母） YFM表示閥門（含安全閥、減壓閥等） YPZ表示補(bǔ)償接頭 YRX表示撓性接頭 YRG表示耐壓軟管 YSS表示疏水器 YGL表示過濾器XXX有限公司文件編號QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012共4頁第3頁材料和采購質(zhì)量控制程序4.4 材料的標(biāo)識、存放和

8、保管4.4.1對入庫材料，倉管員會同材料檢驗(yàn)員按材料的規(guī)格、材質(zhì)、爐批號分別編號堆放，并登記、建帳；4.4.2材料堆放應(yīng)以區(qū)域標(biāo)識辦法進(jìn)行，進(jìn)貨材料堆放在待檢區(qū)并掛牌，合格材料堆放在合格區(qū)，不合格材料堆放在不合格區(qū)，并及時處理；4.4.3管道組成件的標(biāo)識應(yīng)作在外表面，管子的標(biāo)識應(yīng)在距管端100mm以內(nèi)，色標(biāo)應(yīng)沿管子軸線全長大于15mm的色帶制作。閥門、管件應(yīng)在本體中部，緊固件、墊片和焊接材料應(yīng)在包裝外表面，螺栓的色標(biāo)應(yīng)在端部，螺母的色標(biāo)應(yīng)在六方平面上；4.4.4管材的標(biāo)識一般用標(biāo)簽方式進(jìn)行標(biāo)識，對直徑大于等于100mm的鋼管應(yīng)逐件進(jìn)行標(biāo)識，對直徑小于100mm的鋼管采用批標(biāo)識；4.4.5不銹鋼

9、管材料必須堆放在不受雨雪侵蝕的室內(nèi)專用場地，不允許與碳鋼和水泥地直接接觸，應(yīng)用木板墊起，吊運(yùn)時不得直接用鋼絲繩起吊、搬運(yùn)。4.5 材料的領(lǐng)用、發(fā)放4.5.1原材料領(lǐng)用由工程部憑“安裝材料明細(xì)表”、“原材料領(lǐng)用單”HS表06-12材料領(lǐng)用單領(lǐng)料單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)；4.5.2倉管員應(yīng)在安裝材料明細(xì)表及領(lǐng)料單上填上材料牌號、入庫編號、規(guī)格、實(shí)發(fā)數(shù)量，并由領(lǐng)料者簽字，材料檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可發(fā)料，4.6 材料的代用 參照QB/CSHS.YGCX2/0-202012材料代用質(zhì)量控制程序4.7 材料的標(biāo)記移植和余料管理4.7.1材料需分割或加工時，分離部分如無原標(biāo)記，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，材料入庫編號是唯一需

10、要移植的標(biāo)記，由工序操作者進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)后方可切割加工。4.7.2下料員放樣或劃線后，多余的材料有利用價值的，由下料人員按原標(biāo)記移植到余料上，由材料檢驗(yàn)員確認(rèn)后，返回材料庫，由保管員分類堆放備用。5. 相關(guān)文件 QB/CSHS.YGCX2/0-202012材料代用質(zhì)量控制程序6. 附圖材料和采購質(zhì)量控制程序圖7、相關(guān)記錄7.1 HS表06-01材料請購單 7.14 HS表06-14合格分供（包）方名錄7.2 HS表06-02材料采購計劃單 7.15 HS表06-15分供（包）方供貨質(zhì)量記錄表7.3 HS表06-03焊接材料到貨交驗(yàn)通知單7.16 HS表06-16分供（包）方能力調(diào)查表7.4 HS表06-04材料到貨交驗(yàn)通知單 7.17 HS表06-17材料質(zhì)量證明匯總表7.5 HS表06-05材料檢驗(yàn)記錄7.6 HS表06-06焊接材料檢驗(yàn)記錄7.7 H