質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序

1、 質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序Q/2A ZL12-2014-011 范圍本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團有限公司（以下簡稱“公司”）。本程序適用于各單位及個人的質(zhì)量獎懲。2 目的 旨在通過質(zhì)量監(jiān)督考核與獎懲相結(jié)合，進一步強化全員質(zhì)量責(zé)任意識，明確各級各類人員的質(zhì)量責(zé)任，促進各項工作的有效開展，助推產(chǎn)品實物質(zhì)量的全面提升。3 術(shù)語和定義3.1 重大質(zhì)量事故：因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失在20萬元以上；因質(zhì)量問題造成用戶發(fā)生車毀人亡的交通事故；第三方質(zhì)量審核未通過，被吊銷質(zhì)量體系認證證書；公告、3C、環(huán)保一致性檢查未通過，被責(zé)令停止產(chǎn)品生產(chǎn)；國家責(zé)令進行產(chǎn)品召回；因產(chǎn)品質(zhì)量問題被國家級新聞媒體曝光，對公司質(zhì)量信譽造

2、成重大影響。3.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故：因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失在10萬元以上；因質(zhì)量問題造成用戶發(fā)生車輛損壞、人員傷殘的交通事故；因質(zhì)量問題被省級以上新聞媒體曝光，對公司質(zhì)量信譽造成嚴(yán)重影響。3.3 一般質(zhì)量事故：因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失在5萬元以上；因質(zhì)量問題被市級以上新聞媒體曝光，對公司質(zhì)量信譽造成較大影響。3.4 重大質(zhì)量問題：因質(zhì)量問題造成經(jīng)濟損失在1萬5萬元之間；因產(chǎn)品質(zhì)量問題使公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重影響。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部：4.1.1負責(zé)對公司布置的各項質(zhì)量工作完成情況進行監(jiān)督考核。4.1.2質(zhì)量管理處（1）負責(zé)制定公司質(zhì)量責(zé)任追究和質(zhì)量獎勵辦法。（2）負責(zé)對公司內(nèi)所有單位的年度質(zhì)量目

3、標(biāo)和質(zhì)量工作計劃的實施情況進行監(jiān)督考核。（3）負責(zé)對公司內(nèi)各單位進行內(nèi)部體系審核，監(jiān)督質(zhì)量管理體系運行的有效性。（4）負責(zé)新車研制過程中質(zhì)量問題的監(jiān)督考核。4.1.3 過程檢驗處：負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量問題監(jiān)督考核。4.1.4 市場質(zhì)量處：發(fā)車現(xiàn)場質(zhì)量問題、售后信息反饋問題的監(jiān)督考核。4.1.5 成品檢驗處負責(zé)外購零部件質(zhì)量問題的監(jiān)督考核。4.2 制造工程部：負責(zé)對生產(chǎn)線停線、翻庫等影響正常生產(chǎn)和整車交付問題的監(jiān)督、考核。4.3 采購部：4.3.1 負責(zé)落實對供應(yīng)商的考核。4.3.2 負責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商盛具的有效性及考核。4.3.3 負責(zé)生產(chǎn)物流存儲、轉(zhuǎn)運過程的監(jiān)督、處理和考核。4.4 發(fā)展規(guī)劃部：負

4、責(zé)審核質(zhì)量部匯總上報的公司各單位質(zhì)量獎懲。4.5 人力資源部：4.5.1 負責(zé)落實每月經(jīng)過發(fā)展規(guī)劃部審核后的各單位質(zhì)量獎懲費用。4.5.2 負責(zé)確認內(nèi)部質(zhì)量賠償所涉及工時數(shù)。4.6 財務(wù)部：負責(zé)確認內(nèi)部質(zhì)量賠償所涉及的材料和加工費用。5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 制定并發(fā)布年度質(zhì)量工作目標(biāo)和質(zhì)量工作計劃。5.1.2 對各單位質(zhì)量工作實施情況進行監(jiān)督檢查。5.1.3 根據(jù)監(jiān)督檢查及各部門反饋質(zhì)量問題對相關(guān)責(zé)任單位進行質(zhì)量獎懲（1）質(zhì)量責(zé)任追究規(guī)定參見質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)（附錄A.1）。（2）質(zhì)量獎勵規(guī)定參見質(zhì)量獎勵標(biāo)準(zhǔn)（附錄A.2）。（3）內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟賠償規(guī)定參見內(nèi)部質(zhì)量經(jīng)濟賠償規(guī)定

5、（附錄A.3）5.1.4 質(zhì)量責(zé)任追究和質(zhì)量獎勵（1）相關(guān)單位每月第1個工作日將質(zhì)量獎懲項目報質(zhì)量部質(zhì)量管理處，申報質(zhì)量問題堵漏獎的單位需填寫質(zhì)量問題堵漏獎懲報告單（見附錄B.1）。（2）質(zhì)量部質(zhì)量管理處匯總質(zhì)量獎懲內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)審定、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，每月第2個工作日日報發(fā)展規(guī)劃部審核后轉(zhuǎn)人力資源部執(zhí)行。5.1.5產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程（1） 由排故單位填寫并上報過程/售前責(zé)任賠償單（見附錄B.2），經(jīng)人力資源部確認工時數(shù)，并在相應(yīng)欄內(nèi)簽字；同時報財務(wù)部提供材料和加工費，以及在相應(yīng)欄內(nèi)簽字后報質(zhì)量部。（2） 質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見后轉(zhuǎn)部內(nèi)相關(guān)處室

6、確認，相關(guān)處室確認簽字后轉(zhuǎn)市場質(zhì)量處落實索賠。 （3） 市場質(zhì)量處核算賠償費后填寫在表格相應(yīng)欄目內(nèi)，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)簽審后呈公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批，審批后轉(zhuǎn)人力資源部落實。（4） 人力資源部依據(jù)此表每月統(tǒng)一從責(zé)任單位獎金中扣除，產(chǎn)品加工費轉(zhuǎn)入排故單位獎金中。 5.1.6 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程（1） 由排故單位填寫售后責(zé)任賠償單（見附錄B.3），需上報排故實際發(fā)生的工時費及計算出實際發(fā)生的損失賠償費反饋質(zhì)量部。（2） 依據(jù)質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)批示意見，相關(guān)業(yè)務(wù)處室確認出責(zé)任單位后，并在“責(zé)任單位”欄內(nèi)簽字。（3） 相關(guān)業(yè)務(wù)處室核實確認后，將售后責(zé)任賠償單呈報公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

7、后轉(zhuǎn)人力資源部落實。人力資源部依據(jù)此表每月統(tǒng)一從責(zé)任單位獎金中扣除，但無需轉(zhuǎn)入銷售公司帳內(nèi)。5.2 工作流程 5.2.1 質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程（1） 質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程圖見圖1。 圖1 質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程圖（2）質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程說明見表1。表1 質(zhì)量監(jiān)督考核管理流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1制定年度質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計劃質(zhì)量部年初根據(jù)上一年質(zhì)量情況和新的一年要求上一年質(zhì)量運行相關(guān)數(shù)據(jù)下發(fā)質(zhì)量目標(biāo)和計劃2監(jiān)督檢查各單位質(zhì)量工作；各單位報質(zhì)量獎懲項目質(zhì)量部 各單位每月第1個工作日前日常檢查結(jié)果、統(tǒng)計表等處罰及獎勵項目材料3整理匯總本月發(fā)生的質(zhì)量處罰和獎勵項目，確定獎懲

8、數(shù)額質(zhì)量部每月第2個工作日前質(zhì)量通報、質(zhì)量考核項目、質(zhì)量獎勵報告等。質(zhì)量獎懲匯總表、質(zhì)量獎懲明細4質(zhì)量部部長審定簽字質(zhì)量部每月第2個工作日前質(zhì)量通報、質(zhì)量考核項目、質(zhì)量獎勵報告等。質(zhì)量獎懲匯總表、質(zhì)量獎懲明細5審批質(zhì)量考核項目及數(shù)額公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月2個工作日前質(zhì)量獎懲匯總表及明細經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎懲匯總表6批轉(zhuǎn)質(zhì)量部上報的質(zhì)量監(jiān)督考核報表發(fā)展規(guī)劃部每月第2個工作日前經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎懲匯總表經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的質(zhì)量獎懲匯總表7落實本月質(zhì)量獎懲單位和金額人力資源部每月18日前質(zhì)量獎懲匯總表及明細在各單位獎金中體現(xiàn) 5.2.2 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)

9、量賠償流程（1） 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程圖見圖2。圖2 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程圖（2） 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程說明見表2。表2 產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)制造、檢驗驗收、售前過程質(zhì)量問題的內(nèi)部質(zhì)量賠償流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1排故單位填寫并上報過程/售前責(zé)任賠償單排故單位排故后參加排故人數(shù)和排故用時過程/售前責(zé)任賠償單2財務(wù)部提供材料和加工費財務(wù)部排故后所用材料明細材料和加工費3確認工時數(shù)人力資源部排故后排故項目工時數(shù)4對過程/售前責(zé)任賠償單所涉內(nèi)容進

10、行確認質(zhì)量部每月底前過程/售前責(zé)任賠償單過程/售前責(zé)任賠償單5公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月3日前過程/售前責(zé)任賠償單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的過程/售前責(zé)任賠償單6落實索賠人力資源部每月18日前過程/售前責(zé)任賠償單在單位獎金中體現(xiàn)5.2.3 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程（1） 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程圖見圖3。圖3 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程圖（2） 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程說明見表3。表3 售后過程中質(zhì)量問題涉及廠內(nèi)責(zé)任的賠償流程說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1排故單位填寫售后責(zé)任賠償單排故單位排故后實際發(fā)生的工

11、時及費用售后責(zé)任賠償單2確認責(zé)任單位和賠償費用質(zhì)量部每月底前售后責(zé)任賠償單售后責(zé)任賠償單3公司質(zhì)量副總經(jīng)理審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)每月3日前售后責(zé)任賠償單經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的售后責(zé)任賠償單4落實索賠人力資源部每月18日前售后責(zé)任賠償單在單位獎金中體現(xiàn)6 記錄序號記錄名稱格式記錄編號管理部門保存期限1質(zhì)量問題堵漏獎懲報告單附錄B.1HF-ZL12-R01-02質(zhì)量部長期2過程/售前責(zé)任賠償單附錄B.2HF-ZL12-R02-02質(zhì)量部長期3售后責(zé)任賠償單附錄B.3HF-ZL12-R03-02質(zhì)量部長期7 附錄附錄A 參考表準(zhǔn)附錄A.1 質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量責(zé)任追究：質(zhì)量責(zé)任追究實行連帶責(zé)任制，除對直接責(zé)

12、任單位進行處罰外，對負有連帶責(zé)任的單位按直接責(zé)任單位處罰金額的30%進行罰款。1 重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故責(zé)任追究1.1 發(fā)生重大質(zhì)量問題，視造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位處罰。1.2 發(fā)生質(zhì)量事故，視質(zhì)量事故的嚴(yán)重程度（一般、嚴(yán)重、重大），視造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位處罰。1.3 一年內(nèi)連續(xù)二次發(fā)生重大質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，對責(zé)任單位的正職或質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)處罰3000-5000元。2 第三方質(zhì)量體系審核出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，對責(zé)任單位處罰10000元-20000元，連帶責(zé)任單位處罰2000-3000元，對責(zé)任單

13、位行政正職或分管領(lǐng)導(dǎo)處罰1000-2000元。3 一般質(zhì)量責(zé)任追究3.1 質(zhì)量管理體系失控責(zé)任追究3.1.1 對質(zhì)量體系審核、3C、環(huán)保一致性等外部審核發(fā)現(xiàn)不符合項，對責(zé)任單位處罰500元/項，對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元/項。3.1.2 對外部審核發(fā)現(xiàn)問題未提交整改措施報告并按要求完成整改的，對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元，對責(zé)任單位處罰100元/項；延期一天對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰200元，延期3天以上對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰500元。3.1.3 3C、環(huán)保、公告數(shù)據(jù)錯誤，對銷售造成影響。視造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位處罰。3.1.4 外部審核不

14、符合項重復(fù)發(fā)生，對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰500元，對責(zé)任單位處罰500元/項。重復(fù)發(fā)生不符合項整改報告提交、不符合項整改閉環(huán)責(zé)任追究按3.1.2執(zhí)行。3.1.5 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核，出現(xiàn)不符合項問題，對責(zé)任單位處罰100元/項，過程審核問題對責(zé)任人處罰50元/項；嚴(yán)重不符合項問題，對責(zé)任單位處罰500元/項，對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元。3.1.6 公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核發(fā)現(xiàn)問題未提交整改措施報告并按要求完成整改的，對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰50元，對責(zé)任單位處罰100元/項；延期一天對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元，延期3天以上對責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰500元。3.1.7 專項審

15、核按3.1.6執(zhí)行。3.2 新品研制過程中質(zhì)量責(zé)任追究3.2.1 一般項目未按期完成的，按每項50元進行處罰，每超期一周，加罰50元，以上處罰均由整改牽頭人及牽頭單位主管領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)一半。3.2.2 關(guān)鍵或黃牌問題未按期完成的，按每項100元進行處罰，每超期一周，加罰50元，影響里程碑節(jié)點的，按每項不低于500元追加處罰，以上處罰均由整改牽頭人及牽頭單位主管領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)一半。3.2.3 重大或者紅牌問題未按期完成的，按每項100元進行處罰，每超期一周，加罰100元，影響里程碑節(jié)點的，按每項不低于500元追加處罰，以上處罰均由整改牽頭人及牽頭單位主管領(lǐng)導(dǎo)各承擔(dān)一半。3.2.4 已確認關(guān)閉，又重復(fù)出現(xiàn)

16、的問題，經(jīng)質(zhì)量部確認為整改措施不當(dāng)造成反復(fù)的，每項處罰300-500元，經(jīng)質(zhì)量部確認為不可控因素造成的除外。 3.2.5 整改完成率低于爬坡目標(biāo)要求的牽頭單位按每差一個百分點處罰50-500元的標(biāo)準(zhǔn)進行處罰，每超期一個月，每月按每差一個百分點100-500元進行處罰。3.3 質(zhì)量管理責(zé)任追究3.3.1 未按規(guī)定的時間和要求，報送質(zhì)量指標(biāo)完成以及質(zhì)量工作進展情況等資料，處罰50-100元/項。3.3.2 未按要求完成質(zhì)量會議決定、會議紀(jì)要、通知規(guī)定的工作，處罰50-100元/項。3.3.3 報送的資料中，質(zhì)量數(shù)據(jù)不真實，處罰50-100元/項。3.3.4 未按計劃開展工藝紀(jì)律檢查，或未保留檢查記

17、錄，對發(fā)現(xiàn)的問題未予以整改，處罰50-100元/項。3.3.5 設(shè)計、采購、制造、銷售等原因出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量問題，引起顧客強烈抱怨、投訴、媒體曝光等事件，視造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.3.6 未按質(zhì)量整改計劃節(jié)點要求開展工作，處罰50-100元/項。3.3.7 質(zhì)量整改未達到預(yù)期目標(biāo)，處罰100-500元/項。3.3.8 已完成質(zhì)量整改并經(jīng)效果驗證的問題重復(fù)出現(xiàn)，導(dǎo)致用戶抱怨或造成批量翻庫，視造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.3.9 針對批量返工、返修，無返工、返修工藝文件或未

18、嚴(yán)格按工藝文件執(zhí)行，或返工后未重新進行檢驗，處罰50-100元/次。3.3.10 操作者未按工藝操作，造成質(zhì)量問題和質(zhì)量隱患，處罰50-100元/次。3.3.11 生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品無標(biāo)識、亂堆亂放和野蠻搬運或轉(zhuǎn)移，處罰50-100元/次。3.3.12 生產(chǎn)、試驗等環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題后未保存好故障件，造成質(zhì)量、技術(shù)等部門對問題不清楚，而影響進一步分析原因，處罰50-100元/次。3.3.13未制定QC活動計劃、未按計劃節(jié)點要求開展工作、未按要求報送成果總結(jié)的QC小組，處罰50-100元。3.3.14 出現(xiàn)一次不執(zhí)行工藝文件（操作與規(guī)定不符）、一月內(nèi)二次出現(xiàn)錯漏裝、漏加工或明顯漏檢（以流出車間為準(zhǔn)）、一

19、年內(nèi)累計三次錯漏裝、漏加工或明顯漏檢（以流出車間為準(zhǔn)），出現(xiàn)上述問題操作者在員工績效評定時評為D檔。3.3.15 一個月內(nèi)兩次或一年累計三次不執(zhí)行工藝（操作與規(guī)定不符）、出現(xiàn)批質(zhì)量問題（一次性零部件報廢或返工50件以上）、一年內(nèi)第二次出現(xiàn)D檔質(zhì)量問題，出現(xiàn)上述問題操作者在員工績效評定時評為E檔。3.3.16 一個月內(nèi)小組中有三人/次或一年累計四人/次不執(zhí)行工藝（操作與規(guī)定不符）、一年內(nèi)班組累計兩次出現(xiàn)批質(zhì)量問題（一次性零部件報廢或返工50件以上）、發(fā)生重大質(zhì)量問題隱瞞不報，出現(xiàn)上述問題取消班組長資格。3.3.17 針對每日過程TOP5可以直觀發(fā)現(xiàn)的問題，落實圍堵的責(zé)任單位后，第二天要求指標(biāo)下降

20、到50%，未完成每天對責(zé)任單位考核100元。3.4 質(zhì)量信息傳遞責(zé)任追究3.4.1 公司內(nèi)外部質(zhì)量信息傳遞、處理失誤造成重大影響，對責(zé)任單位處罰500-1000元/次，責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰100元。3.4.2 質(zhì)量信息未按規(guī)定時間和要求完成傳遞、處理和反饋，對責(zé)任單位處罰50-100元/項，責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)處罰50元。3.4.3 因售后重大信息不真實，造成相關(guān)經(jīng)濟損失5000元以上，對責(zé)任單位處罰500元/項。3.4.4 發(fā)生重大質(zhì)量問題隱瞞或未按規(guī)定上報質(zhì)量部，或質(zhì)量部未按規(guī)定上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。

21、3.4.5 對于市場反饋的質(zhì)量問題，責(zé)任單位及責(zé)任傳遞單位每條問題至少各罰款100元。3.5 質(zhì)量問題翻庫責(zé)任追究3.5.1 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致整車發(fā)運前翻庫，翻庫50輛以下的，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.2 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致整車發(fā)運前翻庫50-100輛的，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.3 因產(chǎn)品質(zhì)量問題，導(dǎo)致整車發(fā)運前翻庫100輛以上或市場翻庫50輛以上，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，對責(zé)任單位處罰1000-2000元/次，操作

22、者處罰300元/次，檢驗員處罰200元/次，班長處罰200元/次，工長處罰100元/次，檢驗班長處罰100元/次，主管負責(zé)人處罰200元/次，行政負責(zé)人處罰100元。3.5.4 在新產(chǎn)品開發(fā)及試驗過程中，因設(shè)計和工藝變更驗證不充分，導(dǎo)致用戶抱怨或批量翻庫，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.5 技術(shù)狀態(tài)變更后對老狀態(tài)產(chǎn)品未提出處理方案或采取措施不力，導(dǎo)致質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.6 未按照試裝流程進行試裝驗證，造成100輛以上批

23、量性返工、翻庫，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.7 因配套件產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)變更、質(zhì)量一致性控制不嚴(yán), 造成生產(chǎn)和市場批量性返工、翻庫，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.8 配套件產(chǎn)品出現(xiàn)問題后，生產(chǎn)線、物流庫存產(chǎn)品未清退，導(dǎo)致不合格品再次被使用而造成翻庫的，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.5.9 發(fā)生質(zhì)量問題后，未將信息傳遞給相關(guān)部門或相關(guān)部門未采取措施，造成問題重復(fù)發(fā)生，發(fā)運前翻

24、庫100輛以上/市場翻庫50輛以上，對責(zé)任單位處罰2000-5000元/次，操作者處罰300元/次，檢驗員處罰200元/次，班長處罰300元/次，工長處罰300元/次，檢驗班長處罰200元/次，主管負責(zé)人處罰300元/次，行政負責(zé)人處罰200元。3.6 整車合格證責(zé)任追究3.6.1 因整車合格證數(shù)據(jù)錯誤或上傳不及時、漏傳等原因，致使用戶不能上戶，在市場上造成了影響，50-100元/次。3.6.2 無報告，不經(jīng)過質(zhì)量部登記、批準(zhǔn)，擅自更換補打合格證，1000元/次。3.6.3 合格證打印單位在打印合格證過程中，每月打廢的合格證數(shù)量不得超過月產(chǎn)量的0.5%或連續(xù)打廢三張，若超指標(biāo)，50元/張。3.

25、7 物流環(huán)節(jié)質(zhì)量問題責(zé)任追究3.7.1 因物流責(zé)任將判定為不合格的零部件重新投入生產(chǎn)線，或?qū)顟B(tài)不符的零部件投入生產(chǎn)線，造成翻庫100輛以上，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.7.2 因物流責(zé)任造成出廠后出現(xiàn)10輛車以上的質(zhì)量問題，或造成1萬元以下經(jīng)濟損失，處罰500元/次。3.7.3 因物流責(zé)任導(dǎo)致經(jīng)驗收合格的零部件和（或）成品車質(zhì)量降低，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.7.4 經(jīng)確認有質(zhì)量問題且質(zhì)量部下發(fā)停發(fā)通知的成品車，物流仍進行發(fā)運，50元/臺。視質(zhì)

26、量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.7.5 發(fā)生批量性質(zhì)量問題后，未對不合格產(chǎn)品進行追溯，或物流管理不當(dāng)無法進行追溯，50-100元/次。3.7.6 庫存產(chǎn)品丟失、變質(zhì)、損壞、污染和包裝破損，視質(zhì)量問題嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟損失，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件經(jīng)濟損失類處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單處罰。3.8 因質(zhì)量問題導(dǎo)致市場批量返修（質(zhì)量部認定為準(zhǔn)），對責(zé)任單位處罰3000元/次，行政第一負責(zé)人處罰500元/次，責(zé)任人處罰1000元/次。3.9 因質(zhì)量問題換整車（質(zhì)量部認定為準(zhǔn)），對責(zé)任單位處罰2000元/次，行政第一負責(zé)人處罰300元/次，

27、責(zé)任人處罰500元/次。3.10 出現(xiàn)以下問題之一，取消單位、中干、個人在公司各項競賽評比資格：月度KPI質(zhì)量指標(biāo)超標(biāo)、發(fā)生重大質(zhì)量問題隱瞞不報、外部認證發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項。3.11 由于外購件質(zhì)量問題造成的發(fā)運前翻庫，考核供應(yīng)商改為由制造廠對其進行質(zhì)量索賠。4 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行中有與公司內(nèi)部處罰管理程序（試行）文件內(nèi)容不一致的，按內(nèi)部處罰管理程序（試行）執(zhí)行。附錄A.2 質(zhì)量獎勵標(biāo)準(zhǔn)1 對在質(zhì)量管理、質(zhì)量改善、降低成本、質(zhì)量培訓(xùn)等質(zhì)量工作中成績突出的單位，獎勵10003000元。2 對積極組織質(zhì)量攻關(guān)，按期完成質(zhì)量攻關(guān)項目，經(jīng)驗證效果顯著的單位或個人，獎勵10005000元。3 為質(zhì)量管理的完善、發(fā)

28、展及新技術(shù)的推廣做出突出貢獻并取得實效的，給予單位獎勵10005000元。4 根據(jù)實際效果和經(jīng)濟效益，對已經(jīng)實施的質(zhì)量改善項目，每項給予實施改善者獎勵50300元。5 非自身原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，但能夠積極主動配合，最大限度減少損失或為保證產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻得單位，由單位提交書面報告，經(jīng)質(zhì)量部部長簽字、公司質(zhì)量副總批準(zhǔn)，給予獎勵5003000元。6 堵漏獎勵。對發(fā)現(xiàn)本崗位、本工序職責(zé)范圍以外的質(zhì)量問題能夠及時報告，防止了較大質(zhì)量問題的發(fā)生和延續(xù)的，由提出單位填寫堵漏單，提交過程檢驗處進行確認。6.1非藍Q或控制點要求的問題，由過程檢驗處主管技術(shù)員、處長在堵漏單簽字確認，提出單位報質(zhì)量管理處在公司

29、每月質(zhì)量獎懲中落實。獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：6.1.1 屬于個別問題：一般項獎勵30元，嚴(yán)重項獎勵50元，安全項獎勵100元。6.1.2 屬于批量問題（50臺以上）：一般項獎勵100，嚴(yán)重項獎勵200，安全項獎勵400元。6. 2對現(xiàn)場已懸掛藍Q或控制點的工位重復(fù)出現(xiàn)的問題，由質(zhì)量過程檢驗處以質(zhì)量通報的形式，按附錄A.1質(zhì)量責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位考核，同時獎勵堵漏提出單位。獎勵標(biāo)準(zhǔn)以考核金額的多少酌情確定。7 新品研制獎勵標(biāo)準(zhǔn)：7.1 問題提出獎勵7.1.1 一般項目：每項獎勵10元。7.1.2 關(guān)鍵或重大項目:每項獎勵50-500元。7.2 問題整改項7.2.1 一般項目：每項獎勵10-50元；7.2.2 關(guān)鍵或者黃牌項目：每項獎勵50-500元；7.2.3 重大或者紅牌項目：每項獎勵100-1000元；7.2.4 整改完成率高于爬坡目標(biāo)要求的牽頭單位，按每高一個百分點獎勵50-500元的標(biāo)準(zhǔn)進行嘉獎。8 全年每月均完成各項質(zhì)量指標(biāo)，獎勵單位3000元，中干1000元。