人力資源各部門管理制度匯總

1、xxxxxxxxxx管理制度（依據(jù)GB/T50430:2015編制）編號:版本：A/01主編:XXX審核：XXX批準：XXX本方案于2015年01月01日發(fā)布，于205年02月01日開始實施。目錄1質(zhì)量目標管理制度32文件管理制度53記錄管理制度124人力資源管理制度155績效考核制度196施工機具管理制度7 工程項目投標及工程承包合同管理制度268 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度309 分包管理制度3310 工程項目施工質(zhì)量管理制度3711 施工質(zhì)量檢查制度4512 試驗、檢測管理制度4713 質(zhì)量問題處理制度5014 質(zhì)量事故責(zé)任追究制度5315 質(zhì)量管理自查與評價制度5516 質(zhì)量信息管

2、理和質(zhì)量管理改進制度質(zhì)量目標管理制度編號：HZTH/SJ10-011 目的為確保明確的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量達到相應(yīng)的水平2 適用范圍本制度適用于公司及下屬各部門的質(zhì)量目標管理參考文件工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-20073 權(quán)責(zé)人事部負責(zé)公司質(zhì)量目標的策劃、修訂和監(jiān)督管理。各部門負責(zé)本部門質(zhì)量目標的策劃、修訂和監(jiān)督管理?？偨?jīng)理負責(zé)批準公司質(zhì)量目標及部門質(zhì)量目標，并發(fā)布實施。4 內(nèi)容策劃規(guī)定5.1.1 質(zhì)量目標根據(jù)建立的質(zhì)量方針策劃，其內(nèi)容與質(zhì)量方針保持一致，是經(jīng)過努力可以達到的質(zhì)量管理目的。5.1.2 質(zhì)量目標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，即反映出企業(yè)對產(chǎn)品要求的具體追求目標，有

3、了這樣的目標才能不斷增進顧客滿意。此外還包括質(zhì)量方針框架中規(guī)定的其他應(yīng)有內(nèi)容。5.1.3 公司的質(zhì)量目標必須在相關(guān)職能和各層次機構(gòu)中分解展開，與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標，傳達到有關(guān)執(zhí)行人員，使質(zhì)量目標在相關(guān)職能和各層次機構(gòu)中具體落實，增加質(zhì)量目標的可操作性和可評審性。5.1.4 質(zhì)量目標還必須是可以測量的，尤其在作業(yè)層次上質(zhì)量目標盡可能量化，這也是使企業(yè)的質(zhì)量目標具體落實的另一個重要要求。實施規(guī)定5.2.1 每年各部門負責(zé)人制定的本部門質(zhì)量目標叫人事部匯總后報總經(jīng)理批準后實施。但質(zhì)量目標需與施工企業(yè)的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)工程項目的“質(zhì)量、交期進度

4、和成本”的質(zhì)量管理宗旨和方向，如：1) 遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求；2) 在工程施工過程中及交工后，認真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象；3) 追求質(zhì)量管理改進，提高質(zhì)量管理水平。4) 最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進行定期評審并作必要的修訂。5) 制定的質(zhì)量目標，需明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達到的水平。5.2.2 測量頻率：由管代每半年負責(zé)本目標涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，并組織相關(guān)職能部門進行目標測評。5.2.3 測量辦法：由責(zé)任職能部門主管負責(zé)定期收集目標涉及的數(shù)據(jù)、并進行統(tǒng)計和分析。檢查監(jiān)督人事部根據(jù)質(zhì)量目標、指標以及法律法規(guī)和其他要求，對過程進

5、行監(jiān)測和測量，并報告其結(jié)果；負責(zé)定期檢查監(jiān)督質(zhì)量目標、指標的完成情況，對目標涉及的數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，并組織相關(guān)職能部門進行目標測評。5.3.2 對檢查監(jiān)督的質(zhì)量目標、指標不符合或未達成情況，有責(zé)任部門負責(zé)分析末達標原因并制定解決辦法。改進公司根據(jù)對質(zhì)量管理目標的分析和評價，提出改進目標，制定和實施改進措施，跟蹤改進的效果；分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中存在或潛在問題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并驗證措施的有效性?？筛鶕?jù)質(zhì)量管理分析、評價的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標及措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果。公司按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新記錄本制度若與國家法律或法規(guī)相抵觸，以國家法律或法規(guī)為準。5 記錄和相

6、關(guān)文件文件管理制度編號：HZTH/SJ10-021 目的、范圍確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到并明確相應(yīng)文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，制定本制度。該制度適用于以下質(zhì)量管理體系文件的控制：a. 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；項目計劃；b. 工程技術(shù)文件；作業(yè)文件；c. 行政性管理體系文件；法律、法規(guī)文件。2 相關(guān)文件GB/T190012008idtISO9001：2008標準；GB/T50430-2007標準；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊。3 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。項目計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程

7、或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)用制度和相關(guān)資源的文件,包括項目質(zhì)量計劃。作業(yè)文件：是指支持質(zhì)量管理體系制度文件的文件。4 職責(zé)1最高管理者a. 批準質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)布和更改；負責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批。4. 2管理者代表審核質(zhì)量手冊；a. 負責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批；43其他公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)所管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件審批4.4人事部負責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和作業(yè)文件的編制與更改；a. 負責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放與管理；4.5工程部負責(zé)其他支持性管理文件和外來文件的管理。4.6其他有關(guān)部門負責(zé)本部門有關(guān)管理制度的編制與更改；a. 識別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。各項目部負

8、責(zé)各地現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標準等文件的購買、發(fā)放和使用管理。5 工作制度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的控制批準質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊由公司管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后發(fā)布實施；5.1.1 發(fā)放公司人事部具體承辦質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊的登記、發(fā)放、回收工作。a. 對所有受控版本由公司人事部進行統(tǒng)一編號；公司人事部負責(zé)發(fā)放到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室和單位，并做好發(fā)放記錄（R01-1）；b. 各部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放由人事部負責(zé)，發(fā)放至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部室和項目部。工程開工時，項目部從人事部領(lǐng)取完整的文件歸項目資料員或技術(shù)負責(zé)人統(tǒng)一管理，工程竣工后由其保管人負

9、責(zé)將全套文件交回人事部。人事部必須做好文件的發(fā)放和回收記錄（R01-1）。c. 當(dāng)工程項目增加，文件不夠使用時，應(yīng)及時向公司人事部申請增發(fā)；當(dāng)工程項目減少時應(yīng)及時上交公司人事部，以便統(tǒng)一調(diào)劑。5.1.2 評審、更改a質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊更改的批準參照條執(zhí)行；b. 公司人事部組織相關(guān)部門擬定文件更改通知（R01-3）并報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，按原文件的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并做好發(fā)放及回收記錄；c. 由持有人按通知要求進行更改，更改方式有手寫更改、換頁、換版等；公司人事部和相關(guān)部門負責(zé)督促將失效和作廢文件及時從所有使用場所撤出，并做好回收記錄；若仍有其他保留價值時要加蓋作廢標識，防止混用；d. 任

10、何單位、部門、個人不得擅自更改文件，有更改意向時應(yīng)書面向公司人事部提出，闡明更改理由和更改內(nèi)容，由公司人事部收集匯總并在適當(dāng)時間組織相關(guān)部門進行評審，并交相應(yīng)的授權(quán)人批準后發(fā)布實施。項目計劃的控制項目計劃由公司工程部負責(zé)管理。5.2.1 編制與審批項目計劃應(yīng)在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的基礎(chǔ)上編制（根據(jù)工程項目的具體情況，及發(fā)包方、監(jiān)理和地方主管部門有關(guān)要求，項目計劃和施工組織設(shè)計可以單獨編制，也可以合并編制），由項目經(jīng)理組織完成，依據(jù)合同規(guī)定的目標和承諾，就工程項目的各項活動進行策劃，必要時提請公司有關(guān)部門予以指導(dǎo)。5.2.1.1 項目計劃編制完畢后，由項目部報各相關(guān)部門審核會簽。會簽后，滿足下

11、列條件之一的項目計劃須上報公司工程會簽，公司總工程師批準；其他工程的項目計劃由項目部技術(shù)負責(zé)人批準。a. 建筑面積萬（含）平方米以上；工程造價1000（含）萬元以上；b. 省市及公司（含）級以上重點工程；與顧客所簽合同中明確必須創(chuàng)省部級、國家級優(yōu)良工程。5.2.2 發(fā)放5.2.2.1 由公司總經(jīng)理批準的項目計劃報公司工程部備案，其他項目計劃發(fā)放到項目部有關(guān)人員，做好發(fā)放記錄，并保存到計劃有效期滿。5.2.2.2 公司內(nèi)部有關(guān)部門和人員使用的項目計劃為受控版本，發(fā)放時應(yīng)在封面上標明受控號，需要時加蓋項目部印章。5.2.2.3 當(dāng)顧客、監(jiān)理要求提供項目計劃時，一般應(yīng)提供非受控（沒有受控號）版本；若

12、提供受控版本，要注意修改時及時通知顧客。5.2.2.4 項目計劃不得提供給外部分包方；當(dāng)計劃執(zhí)行中涉及分包方時，應(yīng)以其他方式把相關(guān)要求予以交底。本公司內(nèi)部單位不受此限。5.2.3 更改遇有下列情況應(yīng)對項目計劃進行更改，由項目資料員下發(fā)更改通知單，持有者按通知要求進行更改。a.合同條件發(fā)生重大變更；b.項目組織機構(gòu)進行重大調(diào)整；b. 工程發(fā)生重大變化，原策劃結(jié)果無法實現(xiàn)；其他需更改的情況。5.2.3.1 文件局部更改時，可將更改部分重新?lián)Q頁或手寫更改。更改內(nèi)容應(yīng)得到項目經(jīng)理批準，并書面通知到所有受控文本持有者。項目資料員應(yīng)保存好批準更改的原始依據(jù)（如更改通知單）。5.2.3.2 文件重大變更時，

13、應(yīng)換版重新印發(fā)，換版后重新進行審批，并發(fā)放到原受控文本持有者，收回作廢版本予以銷毀；需要保存原版本時，應(yīng)加蓋作廢標識。工程技術(shù)文件的控制工程技術(shù)文件一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計交底、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、標準圖集，以及國家、行業(yè)和地方有關(guān)工程建設(shè)的標準、規(guī)范、規(guī)程等。5.3.1 國家、行業(yè)和地方的標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的控制公司工程部負責(zé)編制現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，發(fā)放到公司有關(guān)部室，并負責(zé)掌握國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集的發(fā)布動態(tài)。獲悉變更時，應(yīng)向有關(guān)部門下發(fā)文件目錄更改通知，各單位按更改

14、通知要求組織更改，但清單經(jīng)過多次更改影響使用時，設(shè)備材料科應(yīng)及時編制下發(fā)新的清單，同時各單位質(zhì)量科門組織處理作廢版本，購買和配備新版本。5.3.1.1 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行國家和行業(yè)強制性標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等文件目錄的變更情況，及時向項目部轉(zhuǎn)發(fā)文件目錄更改通知，并按通知要求組織實施；地方標準、規(guī)范、規(guī)程的發(fā)布動態(tài)由質(zhì)量科負責(zé)跟蹤，并負責(zé)編制和向項目部下發(fā)地方強制性標準、規(guī)范、規(guī)程以及標準圖集目錄，發(fā)放前需經(jīng)單位總工程師批準。5.3.1.2 項目部應(yīng)在項目計劃中編制適用于本項目的國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程及其他工程技術(shù)文件清單。5.3.1.3 發(fā)布的文件目錄和清單應(yīng)有文件編號、發(fā)布時間

15、和執(zhí)行時間。5.3.1.4 國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、規(guī)程、標準圖集等技術(shù)文件，由質(zhì)檢部資料員統(tǒng)一編號，填寫發(fā)放記錄。屬公司總部使用的，由公司設(shè)備材料科按該條規(guī)定辦理。5.3.1.5 除用于研究和作為歷史資料保存外（該情況下應(yīng)加蓋作廢標記），其它任何場所均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上做局部修改后繼續(xù)使用。作廢版本的處理由質(zhì)檢部門組織實施，項目部由資料員組織實施，并做好記錄（R01-5）。屬公司總部使用的，作廢版本由設(shè)備材料科負責(zé)收回或加蓋作廢標記。5.3.2 圖紙、圖紙會審記錄、設(shè)計變更的控制工程圖紙的收發(fā)由項目資料員負責(zé)，按照與顧客簽訂合同的套數(shù)和提供時間向顧客索取。資料員做好接收

16、登記，并按照項目技術(shù)負責(zé)人批準的發(fā)放范圍發(fā)放圖紙。5.3.2.1 圖紙會審記錄和設(shè)計變更的控制施工單位工程部和項目部等應(yīng)參加建設(shè)單位組織的圖紙會審和設(shè)計交底，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位簽字蓋章后方為有效。a. 所有設(shè)計變更必須經(jīng)原設(shè)計部門（單位）簽字蓋章，并經(jīng)總監(jiān)批準后方為有效，由項目資料員負責(zé)按時間順序統(tǒng)一編號。b. 圖紙會審記錄、設(shè)計變更單由項目資料員按項目技術(shù)負責(zé)人批準的發(fā)放范圍發(fā)至圖紙持有人及相關(guān)人員，做好發(fā)放登記，發(fā)放時應(yīng)留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。c. 由項目資料員根據(jù)圖紙會審記錄、設(shè)計變更單和技術(shù)聯(lián)系單在相應(yīng)圖紙的變更部位加蓋變更章，注明“此處有變更

17、”字樣，并注明變更通知單或技術(shù)聯(lián)系單編號。圖紙持有人應(yīng)妥善保存所有變更文件，作為正確更改的依據(jù)和證明。當(dāng)圖紙整張作廢時，由項目資料員負責(zé)收回并換發(fā)新圖紙，做好記錄（R01-1）。5.3.3 施工組織設(shè)計、施工方案的控制施工組織設(shè)計的編制與審批a. 施工組織設(shè)計應(yīng)在施工前由項目經(jīng)理組織編制。當(dāng)開工時間緊或不具備整個工程施工組織設(shè)計的編制條件時，可分段編制。編制過程由項目技術(shù)負責(zé)人主持，各專業(yè)技術(shù)員參加，必要時提請質(zhì)量科門或總工協(xié)助。項目新技術(shù)含量高、工程技術(shù)難度大時，可提請公司工程部b. 施工組織設(shè)計編制完畢后，項目部報質(zhì)檢部組織審核會簽。質(zhì)檢部初步審核并提出修改意見，項目部修改后報各部門會簽（

18、R01-5），然后報總工程師審批。一般單位工程和分部工程的施工組織設(shè)計，可由各相關(guān)部門進行書面審核會簽，然后報批準人審批。c. 滿足中a、b、c、d四條及科技示范工程的施工組織設(shè)計，經(jīng)總經(jīng)理初審后，報公司工程部審核會簽（R01-5）公司總工程師批準。其他工程的施工組織設(shè)計由總工程師審批。d. 審批后的施工組織設(shè)計由項目技術(shù)負責(zé)人報顧客（或監(jiān)理）確認。顧客要求召開方案評審會時，項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人和方案編制人員參加，必要時總工程師或質(zhì)量科門派人參加。e. 對顧客提出的改進意見，項目技術(shù)負責(zé)人應(yīng)反饋質(zhì)檢部，共同研究修改措施。f. 顧客（或監(jiān)理）的確認按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式辦理簽字記錄。g

19、. 審批后的施工組織設(shè)計由項目資料員發(fā)放至項目經(jīng)理部各有關(guān)人員，并上報質(zhì)檢部和工程部。所有施工組織設(shè)計均應(yīng)做好發(fā)放記錄，并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。h. 分部工程施工組織設(shè)計編制、審批和發(fā)放，可按照上述規(guī)定執(zhí)行。5.3.3.1 施工方案的編制與審批工程項目的施工方案由項目技術(shù)負責(zé)人組織編制、審核，項目經(jīng)理批準。5.3.3.2 施工組織設(shè)計、施工方案的更改施工組織設(shè)計、施工方案的一般更改由項目經(jīng)理批準。涉及施工工藝、施工設(shè)備或其他影響滿足顧客要求的更改時，必須經(jīng)原審批部門或人員批準。批準后做好以下工作：.項目資料員擬定文件更改通知(R01-3)；.將文件更改通知(及更改頁)按原文件發(fā)放范圍發(fā)放

20、，并填寫發(fā)放記錄；.由持有人按通知要求進行更改；.及時將失效或作廢的文件從所有使用場所撤出，并填寫作廢文件處理記錄(R01-5)。若仍有其它保留價值時，要加蓋作廢標記。作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底的控制涉及施工過程的作業(yè)指導(dǎo)書，由公司相關(guān)部門根據(jù)需要編制，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后由編制部門發(fā)放至相關(guān)部門和單位，并抄送公司工程部。也可根據(jù)自身的實際情況，由相關(guān)部門編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)放實施。5.3.4.1 項目部應(yīng)根據(jù)施工過程的需要，必要時由項目經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人編制作業(yè)指導(dǎo)書，并組織發(fā)放實施。5.3.4.2 分部分項工程的技術(shù)交底由項目施工員編制，項目技術(shù)負責(zé)人審核并由施工員交底至作業(yè)班

21、組及技術(shù)骨干，交底時必須由交底人、接收人簽字。交底人負責(zé)保存至少一套原件，竣工后按竣工資料的有關(guān)規(guī)定處理。行政性管理體系文件的控制公司行政性管理體系文件的控制5.4.1.1 公司行政性管理體系文件由公司人事部統(tǒng)一管理，每年末組織對以往印發(fā)的文件進行一次全面評審，確定文件的適宜性和有效性，編制下年度行政性管理體系文件受控清單(R01-6)，發(fā)至相關(guān)部門。印發(fā)新的行政性管理體系文件時，通知各單位和部門列入受控清單。5.4.1.2 公司行政性管理體系文件由各職能部門擬稿，經(jīng)部門負責(zé)人和人事部核稿、編號后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準印發(fā)。公司制發(fā)的文件由各部室負責(zé)發(fā)放，項目部制發(fā)的文件由項目部負責(zé)發(fā)放。文件底

22、稿須用藍黑或碳素墨水起草，或用微機打印，前面附有統(tǒng)一格式的審批擬稿紙。5.4.1.3 公司行政性管理體系文件統(tǒng)一采用“公司*字(*)第*號的編號格式，按文件編發(fā)的時間順序編號，*部門代號。(*)年度代號，*文件編號。5.4.1.4 文件發(fā)布一般在公司的信息平臺上公布，各部門應(yīng)積極主動查閱。也可采用當(dāng)面送達或郵寄方式，當(dāng)面送達的由接收人簽收，采用郵寄方式時在發(fā)放記錄中注明“郵寄”字樣及郵寄人。各部門收發(fā)文件應(yīng)做好登記記錄并妥善保存。5.4.1.5 行政性管理體系文件的更改由原擬稿部門提出意見并起草更改文件，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。一般局部內(nèi)容的更改，以補充文件或函件的形式進行。若文件有原則內(nèi)容的更

23、改或更改范圍較大時，應(yīng)重新印發(fā)新文件，并注明原文件作廢。5.4.1.6 文件持有人接到更改補充文件或函件后，應(yīng)及時在原文件的相應(yīng)部分手寫更改，或注明“此處有更改”字樣，并注明補充文件或函件的編號，以便執(zhí)行中查詢。接到新文件注明原文件作廢時，應(yīng)及時撤出原文件，或加蓋“作廢”標記，以免混用。5.4.1 外來行政文件的管理外來文件包括國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理方面的法律法規(guī)，以及上級主管部門下發(fā)的各種與管理體系有關(guān)的規(guī)定性文件。5.4.2.1 國家、行業(yè)和地方關(guān)于企業(yè)管理的法律法規(guī)，由公司各相關(guān)部門負責(zé)控制?？刂频膬?nèi)容包括跟蹤發(fā)布動態(tài)、獲得文件文本、組織貫徹實施。5.4.2.2 上級主管部門下發(fā)的

24、文件由公司施工技術(shù)科做好收文登記（R01-法律、法規(guī)及其他要求的文件的控制公司人事部需對法律、法規(guī)文件加以控制。文件執(zhí)行過程中的管理5.6.1 公司各部門、項目經(jīng)理部應(yīng)按分類編制本部門、本項目受控文件清單（R01-6），連同文件一并妥善保存。受控文件清單應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人或項目經(jīng)理批準，并根據(jù)受控文件的變化情況及時進行更改，保證受控文件清單的適宜性和有效性。5.6.2 受控文件需要復(fù)印時，應(yīng)按規(guī)定辦理認可發(fā)放手續(xù)。公司總部有關(guān)部門需要復(fù)印文件時，由公司原文件發(fā)放部門統(tǒng)一辦理，加蓋原發(fā)放部門印章，并做好發(fā)放記錄。有關(guān)部門和項目部需要復(fù)印文件時，由相應(yīng)主管部門統(tǒng)一辦理，加蓋部門印章，并做好發(fā)放記錄（R

25、01-1）。5.6.3 當(dāng)持有人發(fā)生崗位變化、不再具有持有人資格時，由其所在部門通知本人，收回其持有的文件，更改原發(fā)放記錄。相應(yīng)記錄：R01-1文件發(fā)放/回收記錄表R01-2收文登記表R01-3文件更改通知單R01-4作廢文件處理記錄R01-5項目計劃/施工組織設(shè)計審批會簽表R01-5項目計劃/施工組織設(shè)計審批會簽表R01-6受控文件清單記錄管理制度編號：HZTH/SJ10-03目的、范圍對與質(zhì)量管理有關(guān)的記錄進行有效控制和管理，為證實質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，制定本制度。本制度適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理。1 相關(guān)文件GB/T190012008idtISO9001：200

26、8標準；GB/T50430-2007標準公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、文件管理制度及公司其他質(zhì)量管理體系文件。2 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。客觀證據(jù)：支持事物存在或其真實性的資料。3 職責(zé)41人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。42質(zhì)檢部負責(zé)項目施工質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理和日常檢查，以及項目竣工后記錄的收集、審查和移交工作。43項目部負責(zé)施工質(zhì)量記錄的填寫、檢查和整理上報工作。44各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，并按本制度規(guī)定的要求具體實施記錄的控制。4 工作制

27、度51記錄的控制范圍與分類511記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像、磁帶、照片、軟盤、文字資料等），也包括來自相關(guān)方的記錄。512記錄的分類包括：各項管理記錄、各項操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等。52記錄的收集（生成）521質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、質(zhì)量管理制度和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門或人員按相應(yīng)的格式隨工作進展如實填寫，應(yīng)由分包方生成的記錄，由項目部相應(yīng)責(zé)任人員及時收集。522填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全名，記錄不得用鉛筆填寫。523記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的

28、數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫件），顧客提供的記錄可使用復(fù)印件。524各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)隨時整理，不得后補、偽造。525記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應(yīng)保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。53記錄的貯存與保管531所有記錄由公司、下屬部門、項目部三級實施管理。各層次部門和項目部應(yīng)將記錄的生成（收集）、保管

29、責(zé)任落實到具體人員。各層次部門和人員應(yīng)保管的記錄參照“公司記錄管理總清單”（RO2-3）。532下列記錄應(yīng)由公司檔案室歸檔保存：a竣工工程技術(shù)資料；b管理評審記錄及有關(guān)決議；c內(nèi)部審核報告；d第三方審核的有關(guān)資料；e其它需要歸檔保存的記錄。533記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。534記錄應(yīng)保存的期限參照“公司記錄管理總清單”54記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門負責(zé)人批準簽字并在“記錄借閱登記表”中登記后，方可借閱/查閱。與記錄內(nèi)容無直接關(guān)系的人員，無權(quán)借閱/查閱。55記錄的處理551記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負責(zé)人，由本部門（單位）負責(zé)人做出處理決定

30、。552批準銷毀的記錄由保管人員負責(zé)銷毀，并由部門其他人員見證，做好記錄銷毀工作。若仍有參考價值予以保留時，由保管人員在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。施工記錄的管理和歸檔建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，不列入“公司記錄管理總清單”，按竣工資料的歸檔要求管理。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1 施工日記和專項施工記錄；2 交底記錄；3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；4 施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；7 質(zhì)量管理相關(guān)文件；8 工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。竣工資料的歸

31、檔管理工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。5.7.1 工程竣工后項目部應(yīng)形成3份工程文件，立卷后向公司質(zhì)檢部移交，公司質(zhì)檢部審核后向建設(shè)單位移交2份完整的工程竣工資料（其中一份是原始記錄）。5.7.2 實行分包的工程，項目部負責(zé)收集、匯總各分包單位形成的工程檔案，并應(yīng)及時向建設(shè)單位移交。5.7.3 接受城建檔案管理機構(gòu)對工程文件的立卷歸檔工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。在工程竣工驗收前，城建檔案管理機構(gòu)對工程檔案進行預(yù)驗收，驗收合格后，須出具工程檔案認可文件。建設(shè)單位未取得城建檔案管理機構(gòu)出具的認可文件，不得組織工程竣工驗收。5.7.4 工程文件的內(nèi)容必須真實、準確，與工程實際相符合。5.7.5 歸檔文件

32、必須完整、準確、系統(tǒng)，能夠反映工程建設(shè)活動的全過程。5.7.6 歸檔的文件必須經(jīng)過分類整理，并應(yīng)組成符合要求的案卷。相應(yīng)記錄：R02-1記錄借閱登記表R02-2過期記錄銷毀記錄R02-3公司記錄管理總清單人力資源管理制度編號：HZTH/SJ10-041 目的、范圍為了合理確定公司內(nèi)從事與質(zhì)量工作有直接責(zé)任的人員的資格要求，使有關(guān)人員能得以有效的培訓(xùn)，滿足標準中對人員能力、意識和培訓(xùn)的需要，制訂本制度。本制度規(guī)定了對從事與質(zhì)量工作有直接責(zé)任的人員進行資格鑒定、選擇與培訓(xùn)的職責(zé)、過程、方法與要求，適用于公司對人員進行評價、選擇與培訓(xùn)的控制。2 相關(guān)文件GB/T190012008idtISO9001

33、：2008標準；GB/T50430-2007標準；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊、崗位工作人員任職資格；國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。4 職責(zé)公司總經(jīng)理主管人力資源管理，負責(zé)審批本制度。人事部負責(zé)編制、更改和監(jiān)控本制度；a. 負責(zé)制定人力資源規(guī)劃,編制年度人力資源需求計劃及人力資源長遠規(guī)劃；負責(zé)組織編制各部門、項目部的任職資格，配置人力資源；b. 指導(dǎo)、實施管理人員資格和能力鑒定；負責(zé)制訂和組織實施公司年度培訓(xùn)計劃，并對其結(jié)果進行考核與評價。其他部門、項目部a. 配合人

34、事部實施人力資源管理工作；配合人事部實施培訓(xùn)計劃；b. 組織本部門、本業(yè)務(wù)系統(tǒng)、本單位人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負責(zé)編制本部門、本單位員工的崗位工作人員任職資格，參與相應(yīng)人員資格、能力、工作績效鑒定，提出培訓(xùn)需求。5 工作制度崗位工作人員資格要求及人員能力、意識鑒定應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：l 專業(yè)技能；2 所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；3 能力；4 工作經(jīng)歷。5.1.1 公司人事部應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理（建造師）、八大員（施工員、質(zhì)量員、安全員、資料員、材料員、預(yù)算員、試驗員、測量員）、特種作業(yè)人員（電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、登高

35、架設(shè)作業(yè)等）應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.1.2 公司人事部應(yīng)按崗位分析和崗位設(shè)計時所確定的各崗位的任職條件，采用內(nèi)外部招聘、崗位輪換、職系調(diào)整、培訓(xùn)等措施配置人力資源，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理對人力資源配置的要求。5.1.3 公司人事部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。52職工培訓(xùn)培訓(xùn)計劃5.2.1.1 各部門、各單位依據(jù)上級有關(guān)文件要求和各自實際需要，提出本部門、本單位的下年度培訓(xùn)計劃，于本年底前報公司人事部匯總、審核。5.2.1.2 公司人事部根據(jù)鑒定的結(jié)果及崗位資格要求、上級有關(guān)文件要求和各部門、各單位的提出的培訓(xùn)計劃，結(jié)合企業(yè)具體情況，制定中長期教育培訓(xùn)規(guī)

36、劃和年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理審批后下發(fā)，有關(guān)部室組織實施。5.2.1 職工培訓(xùn)的教學(xué)與教務(wù)管理5.2.2.1 聘任教師。公司人事部根據(jù)年度培訓(xùn)計劃，選聘符合培訓(xùn)目的要求的人員擔(dān)任教師，并要求教師認真?zhèn)湔n，做好授課前的準備工作。5.2.2.2 選擇教材。由培訓(xùn)班主辦單位根據(jù)培訓(xùn)目的和要求選擇培訓(xùn)教材。上級有規(guī)定的，按上級要求執(zhí)行。5.2.2.3 開班通知。培訓(xùn)班開班前，由主辦單位或部門下發(fā)開班通知，寫明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和地點、培訓(xùn)形式和要求等，發(fā)放至有關(guān)部門和單位。5.2.2.4 教學(xué)計劃。培訓(xùn)班主辦單位應(yīng)在開班前制定教學(xué)計劃，寫明詳細的教學(xué)內(nèi)容及教師安排，以及主辦單

37、位和培訓(xùn)班負責(zé)人。5.2.2.5 培訓(xùn)班的管理。培訓(xùn)班實行班主任負責(zé)制，由每班的班主任負責(zé)檢查教學(xué)計劃的執(zhí)行情況以及教學(xué)效果的考核與評價。5.2.2.6 考試和考核。培訓(xùn)班結(jié)束時，視具體情況，由主辦單位或部門決定對學(xué)員進行考試或考核，并將考試或考核結(jié)果報公司施工技術(shù)科；同時在教學(xué)計劃中填寫教學(xué)小結(jié)，并報施工技術(shù)科。5.2.2.7 教學(xué)評估。在培訓(xùn)班即將結(jié)束時，由施工技術(shù)科視情況之是否需要，決定進行有關(guān)課程內(nèi)容及講師的教學(xué)評估與否。5.2.2.8 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括a質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識；b相關(guān)法律、法規(guī)和標準規(guī)范；c施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；d專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.2.2 崗位培訓(xùn)與取證質(zhì)量

38、管理體系中規(guī)定必須持證上崗的有：建造師、內(nèi)審員、施工員、質(zhì)量員、安全員、資料員、材料員、預(yù)算員、試驗員、測量員。5.2.3.1 以上崗位人員，由人事部（或委托有關(guān)單位、部門）組織培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，辦理和發(fā)放崗位證書。5.2.3.2 持證上崗人員應(yīng)按上級主管部門規(guī)定和工作要求，接受崗位繼續(xù)教育。崗位繼續(xù)教育按年度計劃由有關(guān)部門和單位組織實施。5.2.3.3 一人兼任多崗的，要按規(guī)定持有相應(yīng)的上崗證書。轉(zhuǎn)崗人員到新崗位前，應(yīng)按規(guī)定參加培訓(xùn)，符合上崗條件方可轉(zhuǎn)崗。5.2.3.4 地方組織的崗位取證培訓(xùn)由下屬項目部或有關(guān)部門組織，并將經(jīng)相應(yīng)批準的外出培訓(xùn)申請表報公司施工技術(shù)科特種作業(yè)人員培訓(xùn)從事特種

39、作業(yè)人員必須經(jīng)有資格進行培訓(xùn)的單位培訓(xùn)合格，并發(fā)給合格證書，證書按規(guī)定年限進行復(fù)驗合格方能上崗，特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、金屬焊接切割作業(yè)、起重機械作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)。特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證、復(fù)檢，由公司人事部組織，各相關(guān)部門提出需求并配合實施。5.2.3.5 新招收的大、中專畢業(yè)生和操作人員，應(yīng)接受崗前培訓(xùn)，由人事部組織實施。5.2.3.6 專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育每年由各部門、各單位提出培訓(xùn)計劃，報人事部審核，列入年度培訓(xùn)計劃。由業(yè)務(wù)主管部門和單位組織實施，相關(guān)部門和人事部配合。5.2.3.7 職工外培。在國內(nèi)培訓(xùn)，由送培部門（單位）申報，人事部審批；在國外培訓(xùn)，由人事部申報，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)

40、審批通過后，由人事部備案，方可參加出國培訓(xùn)。5.2.3.8 項目部組織員工進行三級教育，建立三級教育培訓(xùn)臺賬。5.2.3.9 分包方進場后，項目部應(yīng)對其進行能力鑒定，并組織質(zhì)量意識、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護教育，按照項目施工策劃的安排，對其進行必要的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果與培訓(xùn)過程控制人事部每年對培訓(xùn)工作進行一次全面總結(jié)，檢查培訓(xùn)計劃完成情況及培訓(xùn)效果，效果評價的方法：及時評價：筆試、面試、實際操作，后續(xù)評價：業(yè)績評價。分析存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，研究需要采取的措施，為制定下一年的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。5.2.4.1 各單位組織的培訓(xùn)，要有專人做好培訓(xùn)記錄。建立職工培訓(xùn)登記卡，做到一人一卡，以保存有查考價值的培訓(xùn)

41、記錄。公司總部人員的培訓(xùn)登記卡由人事部負責(zé)記錄。人員的選聘與上崗經(jīng)資格、能力、工作績效鑒定已經(jīng)具備相應(yīng)能力和意識的，由人事部按排確定工作崗位，需要辦理資格證件或年審、更換有關(guān)崗位資格證書的由人事部負責(zé)組織申報取證，相應(yīng)人員配合提供有關(guān)證明材料。5.3.1 經(jīng)資格鑒定尚不具備或不完全具備相應(yīng)崗位能力和意識的，經(jīng)過培訓(xùn)后達到規(guī)定要求并取得相應(yīng)資格的人員，由人事部確定工作崗位；經(jīng)過培訓(xùn)后考核達不到規(guī)定資格和能力要求的，由人事部調(diào)整該人員工作崗位，仍不適應(yīng)工作的，下崗待業(yè)接受再培訓(xùn)。相應(yīng)記錄：R07-1人員資格、能力鑒定表R07-2年培訓(xùn)計劃表R07-3培訓(xùn)實施考核表R07-4職工外出培訓(xùn)申請表R07

42、-5職工培訓(xùn)登記卡績效考核制度編號：HZTH/SJ10-05目的、范圍為了進一步激勵員工的積極性，促進公司發(fā)展，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)，制訂本制度，本制度的范圍是公司內(nèi)部員工的工作業(yè)績。1 相關(guān)文件GB/T190012008idtISO9001：2008標準；GB/T50430-2007標準；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊；國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等。2 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。3 職責(zé)公司總經(jīng)理負責(zé)審批本制度。人事部負責(zé)編制、更改和監(jiān)控本制度；a. 負責(zé)制定績效考核方法。b. 指導(dǎo)、實施績效考核工作；其他部門、項目

43、部配合人事部實施績效考核工作；a. 配合人事部總結(jié)績效考核成效。激勵辦法為激勵在企業(yè)管理工作中作出突出貢獻的員工，調(diào)動各類人員的工作積極性，公司制定了相關(guān)的獎罰辦法，具體實施時按相應(yīng)文件規(guī)定執(zhí)行?？冃Э己说膬?nèi)容、標準、方式、頻度a考核的原則：多勞多得；b考核組分工及職責(zé)：績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，職能部門：人事部，項目經(jīng)理部等配合；c考核內(nèi)容：包括工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度三個維度；d考核標準：應(yīng)按上述三個維度分別確定每一崗位的考核指標及權(quán)重，績效考核的標準應(yīng)與企業(yè)質(zhì)量管理目標的有關(guān)要求相協(xié)調(diào)；e考核方式：應(yīng)根據(jù)不同崗位，采用適用的考核工具。（目標管理法、關(guān)鍵績效指標法、平衡積分法、強制分布法等）f

44、考核頻度：績效考核按考核周期可分為月度、季度、年度考核?？冃Э己说慕Y(jié)果可用于薪酬調(diào)整、職務(wù)升級、崗位調(diào)配、員工培訓(xùn)等。對員工績效考核的依據(jù)可包括以下方面：1.質(zhì)量管理制度；2.各崗位的工作標準；3.各崗位的工作目標?？冃Э己说慕Y(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。施工機具管理制度HZTH/JS10-061 目的、范圍為使公司機械設(shè)備能正常、安全運行，制定本制度。該制度適用于施工機械設(shè)備管理，使機械設(shè)備處于良好的狀態(tài)，確保施工不間斷的進行。2 相關(guān)文件GB/T190012008idtISO9001：2008標準；GB/T50430-2007標準；本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊和工程項目施工

45、質(zhì)量管理制度；國家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范等。3 術(shù)語和定義參照本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊中的術(shù)語解釋。4 職責(zé)本制度由公司工程副總經(jīng)理審批和實施監(jiān)控。工程部a. 負責(zé)編制、修改本制度；b. 負責(zé)按法律法規(guī)和其它要求對設(shè)備進行管理;c. 負責(zé)大型設(shè)備的選型采購，建帳立卡，建檔等;d. 負責(zé)設(shè)備的使用，維修管理環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查指導(dǎo)。各項目部必須至少設(shè)置1名兼職設(shè)備管理員,其負責(zé)施工現(xiàn)場的設(shè)備管理及租用選型,并按本程序要求做好與公司工程部的信息溝通,監(jiān)督本單位所用設(shè)備的安全使用，維修、保養(yǎng)和管理等工作。5 工作程序機械設(shè)備的標識機械設(shè)備編號應(yīng)按要求進行標識，可用白色或黑色油漆在機身

46、上噴涂，也可以在機身上掛銘牌，根據(jù)尺寸大小和使用環(huán)境確定，位置應(yīng)選在明顯且不易磨損和臟污之處。5.1.1 非移動作業(yè)的機械設(shè)備要懸掛該設(shè)備的操作規(guī)程，塔吊、施工電梯等需要有資質(zhì)單位驗收才能使用的機械設(shè)備，應(yīng)懸掛驗收合格（準用）牌。機械設(shè)備的購置和使用管理設(shè)備購置5.2.1.1 設(shè)備購置由公司工程部統(tǒng)一管理，對5000元以下價格的機械設(shè)備由各項目部自行購置，但必須報公司審批后由各項目部設(shè)備主管部門選型、詢價、簽訂合同及執(zhí)行索賠等工作。5.2.1.2 機械設(shè)備的使用選型由項目部在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中確定，在施工組織設(shè)計或項目計劃中明確。需用的機械設(shè)備確定后，項目部應(yīng)向工程部提交機械設(shè)備需用計劃（R1

47、1）,工程部根據(jù)情況進行籌備，并通知各相關(guān)方。設(shè)備的籌備方式有租賃和購置。租賃由設(shè)備材料科組織落實，購置按公司固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。新購設(shè)備必須有使用說明書和合格證。必要時在購置和租賃前應(yīng)對設(shè)備供應(yīng)方或租賃方進行評價，評價內(nèi)容包括：a經(jīng)營資格和信譽；b產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量：c供貨能力；d風(fēng)險因素。5.2.1.3 工程部或項目部應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同（采購合同、租賃合同），明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。合同應(yīng)由公司法人代表簽章確認。5.2.1.4 設(shè)備購置完成后各項目部要及時將設(shè)備的發(fā)票、合格證、產(chǎn)品說明書及其它技術(shù)資料應(yīng)建檔妥善保管交公司工程部驗收并建立設(shè)備固定資產(chǎn)檔案。5.2.1

48、機械設(shè)備使用管理設(shè)備使用管理包括設(shè)備驗收、安裝調(diào)試、走合和在用設(shè)備的技術(shù)條件、安全操作等。5.2.2.1 工程部或項目部應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。5.2.2.2 項目部協(xié)調(diào)組織大型機械設(shè)備的進場和安裝調(diào)試，對安裝、運行、調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的問題要及時采取措施解決。a. 在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施，必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)。安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施，應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督。施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后，安裝單位應(yīng)當(dāng)自檢，出具自檢合格證明，并

49、向施工單位進行安全使用說明，辦理驗收手續(xù)并簽字。安裝完畢啟用前必須經(jīng)專業(yè)管理部門的驗收，合格后方可使用。另外，對施工企業(yè)使用承租的機械設(shè)備和施工機具及配件的，應(yīng)由施工總承包單位、分包單位、出租單位和安裝單位共同進行驗收。b. 設(shè)備管理員應(yīng)妥善保存安裝方案、調(diào)試驗收記錄及其他有關(guān)記錄資料。未經(jīng)調(diào)試和驗收不合格的設(shè)備不得投入使用。c. 新設(shè)備或大修后的運行若規(guī)定有走合期的，必須按走合要求進行。5.2.2.3 塔吊、施工電梯、物料提升機等大型機械設(shè)備必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行安裝和拆卸，操作人員必須持有效證件,項目部保存其資質(zhì)證和操作人員有效證件復(fù)印件。5.2.2.4 國家明令淘汰的能耗高、技術(shù)含

50、量低、環(huán)境污染排放值超標、有安全隱患的施工機械禁止進入施工現(xiàn)場。5.2.2.5 現(xiàn)場在用機械設(shè)備的安全裝置和安全防護措施必須齊全有效，用電和使用環(huán)境等均應(yīng)符合有關(guān)工程安全標準的規(guī)定。5.2.2.6 對施工機械安裝、調(diào)試、運行、維修運行中可能出現(xiàn)的危險源，按要求執(zhí)行。5.2.2.7 機械設(shè)備的操作和維修人員必須按規(guī)定經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，掌握機械設(shè)備的構(gòu)造、工作原理、操作和維護保養(yǎng)技術(shù)，經(jīng)考試合格并取得操作證后，按施工機械設(shè)備安全操作規(guī)程和原機說明書操作使用機械設(shè)備，實習(xí)人員不得獨立操作。5.228項目部機械管理員可建立“機械設(shè)備臺帳”（R14-7）,并根據(jù)實際情況而變動，保持其有效性。5.2.2.9 機

51、械操作人員按機械設(shè)備使用說明書對機械設(shè)備進行維護保養(yǎng)，一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備安全隱患應(yīng)及時報告本單位領(lǐng)導(dǎo),并立即停止使用。5.2.2.10 提供設(shè)備的供方必須對現(xiàn)場使用的施工機械采取有效措施以減少施工機械的噪音。各種車輛進出現(xiàn)場，不能高音鳴笛。5.2.2.11 對施工機械揚塵和噪聲的控制，項目部和分包方要嚴格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定。機械設(shè)備大（中）修理工程部或項目部根據(jù)自有大型設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，編制本單位年度“大型機械設(shè)備修理計劃”（R145），經(jīng)總工審核，總經(jīng)理批準后組織實施。5.3.1 對已修的機械設(shè)備要進行檢查驗收，做好“機械設(shè)備維修記錄”（R146）。5.3.2 對鋼筋機械、木工機械、電焊機、沙漿機、打夯

52、機、水泵等中小型機械設(shè)備，實行事后修理制度，做好“機械設(shè)備維修記錄”。5.3.3 對維修、維護、保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的廢棄物要及時回收，執(zhí)行廢棄物管理制度。機械事故的報告與處理由于設(shè)計、安裝、操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、實施方案等措施不當(dāng)，或由于其他原因引起的機械設(shè)備非正常損壞，造成機械設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)的均屬機械事故。機械事故直接損失,是按機械設(shè)備損壞后修復(fù)至原正常使用狀態(tài)所需的工、料、費用的合計值；如事故造成機械設(shè)備報廢,損失價值按設(shè)備凈值計算。5.4.1 一般事故由項目部處理，報公司安全管理科備案。大事故、重大事故由公司安全管理科處理。5.4.2 機械事故發(fā)生后，必須立即停止該機械的運轉(zhuǎn)

53、和使用，保護現(xiàn)場，并逐級報告至公司機械設(shè)備主管部門。公司主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員立即前往調(diào)查，查明原因，并對事故等級作出判斷。若發(fā)生導(dǎo)致人員傷亡、機械設(shè)備倒塌或影響惡劣的機械事故，必須在12小時內(nèi)報告公司安全管理科。5.4.3 對于發(fā)生的機械設(shè)備事故，一律按“四不放過”原則進行處理（即：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有受到嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，沒有防范措施不放過）。租用外部機械設(shè)備的管理外部機械設(shè)備有以下幾種：a. 顧客提供的施工生產(chǎn)設(shè)備；項目部從外部單位租賃的機械設(shè)備；b. 分包方自帶或租賃的機械設(shè)備。5.5.1 項目部在租用大型設(shè)備時，必須對提供設(shè)備單位的資質(zhì)證書

54、、社會信譽和設(shè)備的型號、使用年限、技術(shù)性能等進行考察。外部機械設(shè)備進入施工現(xiàn)場前，應(yīng)按.條款執(zhí)行。5.5.2 發(fā)包方提供的施工過程設(shè)備由項目部按條的管理內(nèi)容實施管理。由我方人員操作時，應(yīng)嚴格按操作規(guī)程操作使用，防止設(shè)備因操作使用或保養(yǎng)維護不當(dāng)而損壞，防止對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。5.5.3 項目部從外部租賃的機械設(shè)備，本著誰租賃誰管理的原則，按租賃合同實施管理。管理的內(nèi)容一般應(yīng)包括：a. 對進場機械設(shè)備的規(guī)格型號進行檢查驗收，確認能滿足施工生產(chǎn)的需要；檢查設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、設(shè)備出廠合格證、設(shè)備的使用說明書（僅限于大型施工機械設(shè)備和進口機械設(shè)備）等資料，確認有效；b. 檢查機械設(shè)備的安全保護裝

55、置是否齊全有效；檢查設(shè)備安裝和拆卸單位的安裝和拆卸資質(zhì)，以及安裝、拆卸人員的上崗資格證書；c. 審核施工機械設(shè)備安裝、拆卸方案（塔吊、施工電梯、龍門吊、架橋機等大型設(shè)備、起重設(shè)備）；若隨機配有操作人員和維修人員，應(yīng)檢查其上崗資格證書；d. 定期對機械設(shè)備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或隱患下達整改通知書（R148），限期整改并對整改情況進行驗證；e. 妥善保存監(jiān)督檢查和驗收記錄，以及相關(guān)證明文件的復(fù)印件。項目部應(yīng)對租用外部的機械設(shè)備單獨建立臺帳（R147）,必要時給予臨時編號，退出使用后予以撤消。臨時編號應(yīng)與自有設(shè)備的編號區(qū)分開來，避免造成混亂。機械設(shè)備的安全管理監(jiān)督檢查各設(shè)備使用單位要堅持對操作人員

56、進行經(jīng)常性的安全使用及防護知識的培訓(xùn)教育工作。5.6.1 塔吊、施工電梯、物料提升機等重要設(shè)備的安裝,拆除和試運轉(zhuǎn)方案中應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的安全操作要求和安全注意事項,并向操作人員和現(xiàn)場所有施工人員進行安全技術(shù)交底,絕不允許任何人員乘坐物料提升機。5.6.2 機械設(shè)備的安全檢查應(yīng)嚴格按照JGJ33-2001和JGJ59-99標準執(zhí)行。5.6.3 各項目部安全員、機械設(shè)備管理員應(yīng)經(jīng)常對施工現(xiàn)場所用的大（中）型設(shè)備的保險裝置、限位器、防墜落安全器等進行監(jiān)測和檢查,并做好測試記錄,督促操作人員進行維護和保養(yǎng)。5.6.4 施工現(xiàn)場機械設(shè)備的安全防護設(shè)施必須牢固可靠,絕不允許塔吊、施工電梯、物料提升機的拉接點與

57、腳手架連接在一起。5.6.5 公司工程部和安全管理科應(yīng)經(jīng)常性地對施工現(xiàn)場大（中）型設(shè)備的使用和防護設(shè)施、安檢記錄等進行檢查,發(fā)現(xiàn)安全隱患有權(quán)責(zé)令停工整改,并下發(fā)機“機械設(shè)備整改通知書”（R14-8）公司設(shè)備主管部門應(yīng)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳（R147）,掌握機械設(shè)備的動態(tài)管理情況。5.6.6 公司設(shè)備材料科應(yīng)定期與不定期相結(jié)合檢查機械設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修對安全環(huán)境的影響程度,檢查的范圍包括自有設(shè)備和租用的外部設(shè)備。遠離公司總部的項目部、由專（兼）職機械設(shè)備管理員進行定期檢查。相應(yīng)記錄：R14-1機械設(shè)備需用計劃R14-2大型機械設(shè)備安裝驗收記錄R14-3項目機械設(shè)備臺帳R14-4采購、租用大（中）型機械設(shè)備調(diào)查記錄R14-5大型機械設(shè)備大（中）修理計劃R14-6機械設(shè)備維修記錄R14-7機械設(shè)備總臺帳R14-8機械設(shè)備整改通知書工程項目投標及工程承包合同管理制度HZTH/JS10-071 目的、范圍為確保有能力滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并通過提高合同質(zhì)量來提高企業(yè)效益，制定本制度。該