安全生產(chǎn)四個(gè)閉環(huán)管理基本程序（6頁(yè)）

1、四個(gè)閉環(huán)式管理基本程序人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和環(huán)境的不安全條件是構(gòu)成事故的“三要素”。物和環(huán)境相關(guān)于來(lái)說(shuō)比較穩(wěn)定，而人卻是最活躍的。人是操作物、改變環(huán)境的主體，因而“三要素”中人是主要因素。人是安全生產(chǎn)的主體，安全管理，關(guān)鍵是管人，管住了人，就管住了主動(dòng)權(quán)。各類安全事故的發(fā)生，絕大部分都存在著管理松懈、勞動(dòng)紀(jì)律松弛、安全責(zé)任心不強(qiáng)、安全責(zé)任制不落實(shí)、違章指揮、違章操作、違犯勞動(dòng)紀(jì)律的現(xiàn)象，整個(gè)安全系統(tǒng)的反饋力、控制力不強(qiáng)。因此，要認(rèn)真吸取“輕視事前管理，注重事后處理”的開(kāi)環(huán)式管理的教訓(xùn)，以進(jìn)程質(zhì)量確保安全質(zhì)量，將安全管理諸要素的整合，變革成一種典范的恒動(dòng)管理，采取全員參與、全進(jìn)程控制、

2、全方位管理方式，互相銜接，互相制約，以“責(zé)任無(wú)縫隙”管理為基礎(chǔ)，推動(dòng)諸要素、諸環(huán)節(jié)的控制力，從而使任何一件事情都處于不間斷的反饋與監(jiān)控之下，杜絕出現(xiàn)責(zé)任的真空地帶，關(guān)于每一項(xiàng)工作的制定與執(zhí)行實(shí)施進(jìn)程控制，建立起制訂落實(shí)完成反饋的閉合程序，使整個(gè)安全生產(chǎn)大系統(tǒng)形成一條封閉的管理鏈，確保安全生產(chǎn)系統(tǒng)的閉環(huán)控制，做到凡事有目標(biāo)、有管理、有制度、有考核、有結(jié)果、有反饋，以創(chuàng)建“本質(zhì)型安全和諧企業(yè)為目標(biāo)，以安全文化觀念為先導(dǎo)，以制度落實(shí)為中心，以動(dòng)態(tài)考核為核心內(nèi)容”，形成“事事有人管、管理靠閉環(huán)、閉環(huán)保安全”的閉環(huán)式管理模式。四個(gè)閉環(huán)管理訣別是行為控制管理閉環(huán)、隱患排查管理閉環(huán)、技能提升管理閉環(huán)、質(zhì)量驗(yàn)

3、收管理閉環(huán)，基本程序?yàn)椋?、“行為控制管理閉環(huán)”程序囊括：會(huì)議組織貫徹執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督考核復(fù)查補(bǔ)充完備結(jié)果反饋（1）會(huì)議組織：依照職能劃分和誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則組織召開(kāi)會(huì)議，落實(shí)會(huì)議議程和會(huì)議內(nèi)容的策劃，通知參會(huì)人員，做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄，根據(jù)會(huì)議精神形成會(huì)議紀(jì)要并且且即時(shí)上傳下達(dá)。（2）貫徹執(zhí)行：依照會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要，依據(jù)有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)則，一切參會(huì)人員要明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真制定工作方案和整頓措施，積極組織實(shí)施。（3）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：安委會(huì)成員，職能科室、工段負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員依照各自崗位職責(zé)、會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要要求，定期不定期的到生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。（4）考核復(fù)查：安委會(huì)成

4、員，安環(huán)室及有關(guān)職能科室要根據(jù)會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要所規(guī)則的問(wèn)題解決期限和工作方案及整頓措施，按期進(jìn)行復(fù)查，關(guān)于落實(shí)不到位，執(zhí)行不力，責(zé)任心不強(qiáng)，未能按期保質(zhì)保量完成工作任務(wù)的單位和人員按公司安全工作獎(jiǎng)懲辦法及有關(guān)規(guī)則進(jìn)行考核。（5）補(bǔ)充完備：有關(guān)單位在執(zhí)行會(huì)議精神或會(huì)議紀(jì)要所規(guī)則的工作程序時(shí)，關(guān)于出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作，要即時(shí)補(bǔ)充措施和解決方案，突出其針關(guān)于性、可操作性，最大限度地保證安全生產(chǎn)，并且且向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)，必要時(shí)再次組織召開(kāi)會(huì)議。（6）結(jié)果反饋：工作進(jìn)度和整頓結(jié)果要即時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)，工作程序結(jié)束后按期匯總相關(guān)資料，部門(mén)專職人員做好備案存檔工作。2

5、、“隱患排查管理閉環(huán)”程序囊括：隱患排查分類整理落實(shí)整改復(fù)查驗(yàn)收信息反饋新的隱患排查（1）隱患排查：實(shí)業(yè)部級(jí)隱患排查，每月排查四次，安全辦公室組織，安委會(huì)成員全部參加，各科室、工段行政正職必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，關(guān)于一切生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；特殊時(shí)期的隱患排查，法定節(jié)日和有重大活動(dòng)時(shí)排查，安全辦公室組織，安委會(huì)成員參加，各科室、工段負(fù)責(zé)人必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，關(guān)于一切生產(chǎn)、辦公區(qū)域全面排查；專業(yè)（項(xiàng)）隱患排查，定期進(jìn)行排查，專業(yè)科室組織，主管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)科室、單位負(fù)責(zé)人必需參加，有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，明確檢查項(xiàng)目及內(nèi)容；工段級(jí)隱患排查，每周排查兩次，工段段組織，工段有關(guān)人

6、員參加，包?？剖胰藛T參加，關(guān)于工段一切生產(chǎn)場(chǎng)所、崗位和責(zé)任區(qū)域全面排查；班組級(jí)隱患排查，帶班長(zhǎng)、班組長(zhǎng)及崗位人員關(guān)于一切作業(yè)區(qū)域每班、每時(shí)進(jìn)行排查；專職安全員每班關(guān)于一切作業(yè)區(qū)域進(jìn)行排查。以上各類隱患排查要做到有計(jì)劃、有組織、有安排。（2）分類整理：一切參加人員關(guān)于檢查出的問(wèn)題關(guān)于照安全檢查表認(rèn)真分析填寫(xiě)，小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并且且向檢查組匯報(bào)，依照安全生產(chǎn)隱患排查分級(jí)管理辦法規(guī)則的“四定三不推”原則分級(jí)進(jìn)行整改（四定：定人員、定措施、定資金、定期限。三不推：班組能解決的不推給工段；工段能解決的不推給實(shí)業(yè)部；實(shí)業(yè)部能解決的不推給公司），一切檢查人員要在安全檢查表上簽字確認(rèn)，依照誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字，誰(shuí)

7、簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則執(zhí)行。（3）落實(shí)整改：各級(jí)隱患排查中關(guān)于檢查出的隱患按“四定三不推”原則即時(shí)下發(fā)隱患整改通知書(shū)，明確責(zé)任人員，制定整改措施及預(yù)案，規(guī)則整改期限，落實(shí)整改資金。關(guān)于重大安全隱患排查實(shí)行“五落實(shí)”，即落實(shí)排查整改內(nèi)容、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人、驗(yàn)收人，不落實(shí)不放過(guò)，堅(jiān)決杜絕重大安全隱患。（4）復(fù)查驗(yàn)收：各級(jí)隱患排查中關(guān)于檢查出的隱患，責(zé)任人要按制定的整改措施和規(guī)則的整改期限即時(shí)整頓隱患，隱患排查組織負(fù)責(zé)人要按期組織有關(guān)人員按有關(guān)制度和技術(shù)規(guī)程規(guī)則進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，在隱患整改通知書(shū)上填寫(xiě)清楚復(fù)查結(jié)果，簽字確認(rèn)，關(guān)于其負(fù)責(zé)，關(guān)于復(fù)查驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，負(fù)責(zé)人要查找原因，落實(shí)措施，責(zé)成

8、責(zé)任人限期整頓，并且且按公司有關(guān)規(guī)則考核處罰。（5）信息反饋：隱患整頓復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果，責(zé)任人要向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，并且且即時(shí)向有關(guān)部門(mén)返還隱患整改通知書(shū)，部門(mén)專職人員做好備案存檔工作。（6）依照隱患排查規(guī)則的排查時(shí)間、人員組成、排查內(nèi)容和排查程序組織進(jìn)行下一次隱患排查。3、“技能提升管理閉環(huán)”程序囊括：崗位設(shè)置技能學(xué)習(xí)考試考核跟蹤復(fù)查獎(jiǎng)優(yōu)罰劣崗位調(diào)整（1）崗位設(shè)置：根據(jù)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，接合生產(chǎn)實(shí)際，遵循“指標(biāo)最優(yōu)、效益最大”的原則，以“精細(xì)化”管理為手段，以安全生產(chǎn)為保證，制定科學(xué)、合理的崗位定員。年初根據(jù)各單位生產(chǎn)任務(wù)召開(kāi)定員編制工作會(huì)議，接合上年度實(shí)際情況，確定生產(chǎn)一線、扶助生產(chǎn)、后勤服務(wù)、機(jī)關(guān)

9、科室崗位設(shè)置并且且做好會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。（2）技能學(xué)習(xí)：根據(jù)年度職工培訓(xùn)工作計(jì)劃，依照年度計(jì)劃會(huì)和安全環(huán)保工作安排，接合實(shí)際，制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案的安排組織實(shí)施，依照職工培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案規(guī)則的時(shí)間按時(shí)辦班，聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任培訓(xùn)教師，做好培訓(xùn)教材的審定工作，勞人部門(mén)指定專人關(guān)于培訓(xùn)工作進(jìn)行考勤和管理。（3）考試考核：根據(jù)學(xué)員培訓(xùn)情況，經(jīng)過(guò)理論考試、實(shí)際操作、技術(shù)比武，接合學(xué)習(xí)態(tài)度、工作態(tài)度、考試成績(jī)關(guān)于學(xué)員進(jìn)行綜合考核，關(guān)于不合格人員進(jìn)行再次培訓(xùn)、再次考核，并且且安排專人做好備案存檔工作。（4）跟蹤復(fù)查：根據(jù)學(xué)員在生產(chǎn)工作中的表現(xiàn)，不定期關(guān)于學(xué)員進(jìn)行

10、考核試驗(yàn)，核實(shí)理論于實(shí)際相接合的程度，找出偏差，修正目標(biāo)，確定下一步培訓(xùn)方案；充分發(fā)揮培訓(xùn)的最大效能。（5）獎(jiǎng)優(yōu)罰劣：經(jīng)過(guò)考試考核，評(píng)定優(yōu)秀的學(xué)員，關(guān)于部分工種學(xué)員分類給予獎(jiǎng)勵(lì)，關(guān)于成績(jī)優(yōu)秀的學(xué)員實(shí)行技術(shù)工人骨干津貼；關(guān)于于應(yīng)參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)而未參加的人員及參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核不合格的人員根據(jù)相關(guān)規(guī)則進(jìn)行考核，給予所在單位及個(gè)人相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。（6）崗位調(diào)整：關(guān)于于培訓(xùn)考試不合格者，首先由所在單位進(jìn)行思想教育，找出原因，使之認(rèn)知程度提高，再由相關(guān)部門(mén)根據(jù)其自身特點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)；考核仍不合格者調(diào)整工作崗位或下崗管理。4、“質(zhì)量驗(yàn)收管理閉環(huán)” 程序囊括：計(jì)劃編制工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)會(huì)審組織施工進(jìn)程控制驗(yàn)收考核（1

11、）計(jì)劃編制：計(jì)劃編制應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)的方針、政策、法規(guī)，依據(jù)企業(yè)中、長(zhǎng)期及市場(chǎng)需求，接合礦山地質(zhì)、測(cè)量、采礦資料，堅(jiān)持“采掘并且且舉、掘進(jìn)先行、干線超前、工程配套”的原則，在經(jīng)濟(jì)合理的條件下遵循大小、貧富、厚薄、難易礦體兼采的原則充分回收礦產(chǎn)資源；處理好礦山當(dāng)前生產(chǎn)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，加強(qiáng)探礦工作，選擇正確的開(kāi)采順序，保持合理的采掘比例，使礦山生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展；制定長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃時(shí)，必需囊括安全技術(shù)及改善勞動(dòng)條件的計(jì)劃；編制年、季、月計(jì)劃時(shí)必需同時(shí)下達(dá)安全生產(chǎn)的要求和措施，并且且做到季報(bào)年、月保季，總結(jié)年計(jì)劃工作時(shí)，應(yīng)綜合分析企業(yè)管理中的安全狀況和安全技術(shù)措施工程執(zhí)行情況；計(jì)劃必需按生產(chǎn)銜接關(guān)系

12、分礦體、分中段、分段、盤(pán)區(qū)、采場(chǎng)逐月安排。（2）工程設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)礦山開(kāi)采的方針、政策和法規(guī)，依據(jù)礦山中、長(zhǎng)期計(jì)劃和采掘技術(shù)計(jì)劃及經(jīng)審批的地質(zhì)、測(cè)量資料，并且且接合現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)進(jìn)行；積極采用新方法、新工藝、新設(shè)備和新材料，努力促進(jìn)新技術(shù)的推廣應(yīng)用；設(shè)計(jì)必需契合安全文明生產(chǎn)、工程量小、投資省、經(jīng)營(yíng)費(fèi)低、管理簡(jiǎn)單、施工方便以及環(huán)保要求的原則；設(shè)計(jì)要契合有色金屬礦山生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、冶金地下礦山安全規(guī)程、爆破安全規(guī)程；設(shè)計(jì)人員在設(shè)計(jì)前必需深入現(xiàn)場(chǎng)了解情況，向有關(guān)人員提出資料的具體要求，并且且作現(xiàn)場(chǎng)記錄，供設(shè)計(jì)參考之用；每項(xiàng)設(shè)計(jì)應(yīng)有完整的文字說(shuō)明、設(shè)計(jì)附表和圖紙文件。（3）設(shè)計(jì)會(huì)審：設(shè)計(jì)會(huì)審其目的

13、是為了集思廣益、全面權(quán)衡，以求得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；會(huì)審應(yīng)根據(jù)所審設(shè)計(jì)項(xiàng)目的審批權(quán)限，由集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)部或礦業(yè)公司生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，集團(tuán)公司或礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持，有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員參加；會(huì)審時(shí)設(shè)計(jì)者必需詳述設(shè)計(jì)進(jìn)程、設(shè)計(jì)中遇到的問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況、通風(fēng)安全情況、施工要求及今后可能遇到的情況、不可預(yù)測(cè)因素等，并且且關(guān)于技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明；參加會(huì)審人員必需依據(jù)國(guó)家、上級(jí)部門(mén)及礦業(yè)公司制定的有關(guān)法規(guī)關(guān)于會(huì)審資料、圖紙進(jìn)行全面、仔細(xì)的分析、論證和審核，并且且提出會(huì)審意見(jiàn)及結(jié)論；關(guān)于會(huì)審中提出的問(wèn)題、意見(jiàn)由設(shè)計(jì)者負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充，設(shè)計(jì)完備后經(jīng)會(huì)審人員確認(rèn)簽字，設(shè)計(jì)人員做好會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)

14、要并且且負(fù)責(zé)存檔備案，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行。（4）組織施工：企劃科、生產(chǎn)科、地測(cè)科、安環(huán)科、施工單位必需在有計(jì)劃、有設(shè)計(jì)、有經(jīng)過(guò)會(huì)審簽署的施工設(shè)計(jì)藍(lán)圖之后方可組織施工。施工前技術(shù)科室必需關(guān)于施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底，使施工單位領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，熟悉作業(yè)地點(diǎn)周?chē)h(huán)境，掌握安全、通風(fēng)情況，了解施工質(zhì)量、進(jìn)度等要求。企劃科負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、進(jìn)度管理；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)施工質(zhì)量管理，合理安排施工順序，實(shí)現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，滿足連鎖工程不間斷施工的需要，縮短施工總周期；地測(cè)科負(fù)責(zé)工程的施工標(biāo)定、施工質(zhì)量管理、毛礦通知的發(fā)放、出礦采場(chǎng)的放礦設(shè)計(jì)；安環(huán)科負(fù)責(zé)監(jiān)管施工單位安全措施的制定、施工進(jìn)程中的安全監(jiān)督；施工單位要認(rèn)真制定施工

15、安全措施并且且嚴(yán)格依照設(shè)計(jì)組織施工。（5）進(jìn)程控制：在施工進(jìn)程中生產(chǎn)科認(rèn)真履行服務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查職責(zé)，關(guān)于不契合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程部位即時(shí)敦促施工單位處理，并且且下達(dá)工程整改通知書(shū)。生產(chǎn)科修改和補(bǔ)充設(shè)計(jì)應(yīng)即時(shí)通知有關(guān)科室和施工單位，并且且做好現(xiàn)場(chǎng)管理記錄。地測(cè)科測(cè)量人員在接到有計(jì)劃、有經(jīng)過(guò)會(huì)審簽署的施工藍(lán)圖之后，關(guān)于工程進(jìn)行中心、腰線的標(biāo)定，并且且根據(jù)工程設(shè)計(jì)和技術(shù)、安全要求指導(dǎo)施工，掌握工程施工進(jìn)度及質(zhì)量和安全情況，即時(shí)發(fā)放質(zhì)量和安全通知書(shū)，并且且做好現(xiàn)場(chǎng)管理記錄；地質(zhì)人員即時(shí)了解和掌握井巷工程地質(zhì)變化情況，根據(jù)計(jì)劃和施工進(jìn)度即時(shí)發(fā)放毛礦通知書(shū)；出礦管理人員要根據(jù)出礦采場(chǎng)的放礦設(shè)計(jì)，合理、均衡配礦，保持出礦品位穩(wěn)定，嚴(yán)格實(shí)行指令出礦、點(diǎn)量控制，并且且填好采場(chǎng)出礦的計(jì)量和取樣工作卡片及現(xiàn)場(chǎng)管理記錄。施工單位應(yīng)服從技術(shù)管理人員指揮，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)組織施工，不得忽略工程質(zhì)量，違章作業(yè)、違章指揮、違犯安全生產(chǎn)指令，定期關(guān)于作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行隱患排查，關(guān)于排查出的隱患要即時(shí)整頓。（6）驗(yàn)收考核：為了實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)意圖，使每項(xiàng)工程發(fā)揮最