職業(yè)健康安全管理體系檢查表

1、職業(yè)健康安全管理體系檢查表1.總要求YESNO1.1管理人員及員工是否知道公司管理方針？1.2管理方針是否全少包括兩個(gè)承諾？1.3是否對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行了培訓(xùn)？2.危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制YESNO2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是否齊全，后無遺漏？2.2是否對(duì)所辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？2.3是否有公司和部門兩級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)因A覽表？2.4新原料、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品等變更后是否重新進(jìn)行了辨識(shí)？2.5部門涉及的重大風(fēng)險(xiǎn)因素是否可控？2.6是否制定符合“SMART”原則的年度目標(biāo)？2.7是否建立管理方案，有無管理方案一覽表？2.8管理方案是否支持部門的目標(biāo)完成？2.9管理方案是否按照時(shí)間要求完成？并進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)價(jià)？2.

2、10是否對(duì)目標(biāo)、管理方案形成部門文件？3.法規(guī)和其它要求YESNO3.1是否后部門法律法規(guī)清單？3.1所有法律法規(guī)是否是最新版？3.1所有法律法規(guī)是否適用本部門？3.1是否對(duì)新辨識(shí)的法律法規(guī)進(jìn)行了培訓(xùn)？4.目標(biāo)YESNO4.1公司方針目標(biāo)員工是否清楚？4.2本部門的分目標(biāo)分指標(biāo)員工是否清楚？4.3本部門是否對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了分解？4.4本部門目標(biāo)指標(biāo)完成情況及檢查記錄？4.5是否對(duì)公司、車間及再分解目標(biāo)指進(jìn)行培訓(xùn)？5.管理方案YESNO5.1是否建立方案？5.2是否對(duì)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查？6.結(jié)構(gòu)和職責(zé)YESNO6.1部門是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制？6.2 職能分配表是否是最新的？milIII4

3、H111T”串耳1IIV-FEIl-FRIiataIIIIIWBI1IIll!l*l!l1II111IWIIIBSI”HI11F+FS!»*!111l!l"FBII”!干4116.3 管理人員及員工是否知道自己的職責(zé)？卜inweuTTiiswiIf>*HI*!ITTHUM-7.培訓(xùn)、意識(shí)和能力YESNO7.1所有人員是否均有員工安全檔案？7.2所有員工是否進(jìn)行了二級(jí)安全教育？7.3二級(jí)安全教育是否進(jìn)行了書面考核？7.4教育臺(tái)帳、安全檔案、培訓(xùn)臺(tái)帳是否對(duì)應(yīng)？7.5本部門是否有特種作業(yè)人員？7.6特種作業(yè)及特種設(shè)備操作人員是培訓(xùn)合格？7.7本部門是否有培訓(xùn)計(jì)劃？7.8是否

4、完成安全培訓(xùn)內(nèi)容？7.9相美方是否進(jìn)行了培訓(xùn)，有無培訓(xùn)記錄？8.協(xié)商和溝通YESNO8.1獲取信息的渠道有哪些。8.2信息交流記錄中的相關(guān)內(nèi)容是否有資料支持？8.3本部門員工代表是否確立？8.4員工代表可以行是否有效？9.文件YESNO9.1是否有受控文件清單？9.2文件文件是否是最新版？9.3換版文件是否進(jìn)行培訓(xùn)？9.4受控文件可行性是否有效？10.運(yùn)行YESNO10.1特種作業(yè)人員是否持證上崗？10.2交接記錄中有無未整改的內(nèi)容？10.3各種危險(xiǎn)作業(yè)是否進(jìn)行控制？10.4部門使用哪些危險(xiǎn)品、劇毒品，是否進(jìn)行有效控制？10.5危化品是否建立臺(tái)帳？10.6?；肥褂脥徫皇欠裼邪踩夹g(shù)說明時(shí)，是

5、否完整？10.7現(xiàn)場(chǎng)是否有跑冒滴漏現(xiàn)象？10.8崗位員工是否了解危險(xiǎn)品安全技術(shù)說明書，是否進(jìn)行了培訓(xùn)？10.9崗位是否有洗眼處？10.10是否建立勞保發(fā)放臺(tái)帳？10.11員工是否及時(shí)領(lǐng)取勞保用品？10.12 勞保用品穿戴是否止確？10.13 特殊勞保用品是否建有臺(tái)帳？10.14特殊勞保用品是否有效？10.15防爆區(qū)內(nèi)是否備有防爆工具，使用情況？10.16設(shè)備是否有運(yùn)行記錄及維修記錄？10.17特種設(shè)備是否按時(shí)檢驗(yàn)？10.18特種設(shè)備是否建立臺(tái)帳？10.19是否建立靜電跨接二級(jí)巡查制？10.20靜電跨接是否齊全、規(guī)范？10.21設(shè)備接地是否完好？10.22避雷設(shè)施是否完好？10.23避雷設(shè)施是否

6、按時(shí)檢測(cè)？10.24現(xiàn)場(chǎng)是否備中急、救藥品，是否齊全,10.25現(xiàn)場(chǎng)有無吸煙跡象，員工是否有無帶煙帶火行為？10.26消防設(shè)施是否完好、有效？10.27消防設(shè)施是否被阻擋？10.28消防設(shè)施是否被挪作它用？10.29相美方人員及車輛是否相關(guān)要求？10.30廠內(nèi)車車況是否完好，有無違章現(xiàn)象？10.31外來車輛進(jìn)行廠區(qū)是否安裝防火帽？10.32其它設(shè)備、設(shè)備是否存在隱患（如蓋、罩、欄等）？11.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)YESNO11.1部門是否用應(yīng)急預(yù)案？11.2應(yīng)急預(yù)案是否符合要求？11.3應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行過培訓(xùn)和演練？11.4演練是否進(jìn)行了總結(jié)？12.績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視YESNO12.1目標(biāo)指標(biāo)是否完成？12.2安全隱患整改是否良好？13.記錄和記錄管理YESNO13.1是否有部門記錄清單？13.2員工培訓(xùn)臺(tái)帳內(nèi)容是否完整？13.3培訓(xùn)表格內(nèi)容是否完整、齊全？13.4員工培訓(xùn)臺(tái)帳是否填寫及時(shí)？13.5安全檢查、事故隱患整改臺(tái)帳是否填寫及時(shí)？13.6目標(biāo)完成情況檢查記錄是否填寫及時(shí)？13.7法律法規(guī)學(xué)習(xí)情況檢查記錄是否填寫及時(shí)？13.8信息與交流記錄填寫是否及時(shí)？13.9安全活動(dòng)記錄是否及時(shí)填寫？13.10特殊危險(xiǎn)動(dòng)火、一級(jí)動(dòng)火作